密級：公開√保密□絕密□珠海銳達隆五金制品股份質(zhì)量環(huán)境手冊A0編制部門：管理者代表審核同意公布日期08月12日實施日期08月17日文件修訂歷史統(tǒng)計修訂日期版次修訂內(nèi)容-08-12A0首次公布.1.2A1修改附表四環(huán)境管理體系職能分配表，調(diào)整部分環(huán)境職能（僅P27/28頁修改為A1，替換）0.1目錄章節(jié)內(nèi)容頁次章節(jié)內(nèi)容頁次手冊封面16.4工作環(huán)境16手冊變更履歷26.5財務(wù)資源160.1目錄37產(chǎn)品實現(xiàn)160.2公布令47.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃16～170.3管理者代表57.2和用戶相關(guān)過程17～180.4質(zhì)量、環(huán)境方針67.3設(shè)計和開發(fā)刪減67.4采購19～201總則77.5生產(chǎn)和服務(wù)提供20～211.1企業(yè)介紹77.6環(huán)境運行控制211.2適用范圍77.7應(yīng)急準備和響應(yīng)212引用標準及適用法律法規(guī)77.8監(jiān)視和測量設(shè)備控制223定義78測量、分析和改善204質(zhì)量/環(huán)境管理體系78.1總則214.1總要求7～108.2監(jiān)視和測量224.2文件要求10～118.3不合格控制225管理職責118.4數(shù)據(jù)分析225.1管理承諾118.5連續(xù)改善235.2以用戶為關(guān)注焦點12附件一產(chǎn)品實現(xiàn)步驟圖245.3質(zhì)量/環(huán)境方針12附件二企業(yè)管理組織架構(gòu)圖255.4策劃12～13附件三質(zhì)量管理體系職能分配表265.5資源、作用、職責、權(quán)限和溝通13～14附件四環(huán)境管理體系職能分配表275.6管理評審14～15附件五GB/T19001-/ISO9001:/GB/T24001-/ISO14001:之間關(guān)系及程序文件對照286資源管理156.1資源提供156.2人力資源156.3基礎(chǔ)設(shè)施160.2公布令本《質(zhì)量/環(huán)境手冊》是珠海銳達隆五金制品股份質(zhì)量/環(huán)境管理體系綱領(lǐng)性文件，該質(zhì)量/環(huán)境體系是根據(jù)ISO9001:質(zhì)量管理體系要求和ISO14001:環(huán)境管理體系要求建立。本手冊適適用于珠海銳達隆五金制品股份全部用戶產(chǎn)品電鍍加工全過程。企業(yè)全體職員全部必需遵守《質(zhì)量/環(huán)境手冊》所要求要求，質(zhì)量/環(huán)境管理體系其它文件必需和本《質(zhì)量/環(huán)境手冊》保持一致?？偨?jīng)理：日期：管理者代表任命書任命書為落實實施ISO9001：質(zhì)量管理體系及ISO14001:環(huán)境管理體系，特任命本企業(yè)董洪濤先生為本企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理者代表，其關(guān)鍵職責和權(quán)限以下：1)推進、維持和不停改善企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理體系，以符合ISO9001:及ISO14001:標準要求；2)向高層管理者匯報質(zhì)量/環(huán)境管理體系運作情況，并組織改善活動；3)組織質(zhì)量確保人員開展質(zhì)量確?；顒樱煌Ｌ嵘|(zhì)量確保能力；4)確保在企業(yè)內(nèi)以用戶為關(guān)注焦點；5)質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)事務(wù)對外聯(lián)絡(luò)及外部審核接洽工作；6)負責主持企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作；7)向企業(yè)傳達滿足法律法規(guī)要求關(guān)鍵性。總經(jīng)理：日期：0.4質(zhì)量、環(huán)境方針銳意進取、誠信服務(wù)，以滿意回報用戶；遵遵法規(guī)、連續(xù)改善，以綠色回報社會；保障安全、預防事故，以健康回報職員。方針含義：1)堅持質(zhì)量是企業(yè)生命，質(zhì)量放在第一位同時，銳意進取，精益求精，對待用戶也要誠信為本，確保質(zhì)量，確保誠信，向用戶提交優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，使用戶滿意；2)在生產(chǎn)過程中遵守國際國家相關(guān)法規(guī)，確保產(chǎn)品綠色，并不停尋求工作方法和方法改善，清潔生產(chǎn)，以低碳環(huán)境保護企業(yè)形象回報社會；3)工作中要以預防為主，加強職員職業(yè)崗位健康安全管理教育，切實保障職員工作生產(chǎn)安全作業(yè)，讓職員在主動健康工作環(huán)境中工作。1總則1.1企業(yè)介紹珠海銳達隆五金制品股份前身為珠海市豐華電鍍廠，項目總占地面積28566.67平方米，總投資額1萬元，每十二個月可生產(chǎn)金屬制品約3億件企業(yè)成立于8月17日，以“精益求精、銳意進取、用戶至上”精銳精神，追求高品質(zhì)、高效率、實現(xiàn)高速度發(fā)展。擁有完善滾鍍、掛鍍生產(chǎn)線，可完成鍍鋅、鍍鎳、鍍化學鎳、鍍銅、鍍青銅等各鍍種生產(chǎn)。對每件產(chǎn)品外觀、鍍層厚度、防腐蝕、氫脆釋放、附著力、冷熱沖擊性能進行嚴格控制，確保用戶使用質(zhì)量。產(chǎn)品廣泛利用于汽車、程控交換機、電腦、家電、通訊等行業(yè)。是現(xiàn)在本田、佳能、比亞迪等企業(yè)關(guān)鍵供給商之一。地址：珠海市富山工業(yè)區(qū)珠峰大道珠港大道交叉口東北側(cè)一棟廠房226室郵編： 網(wǎng)址：電話：+86-756-6168873傳真：+86-756-1.2適用范圍：本手冊適適用于珠海銳達隆五金制品股份全部電鍍加工全過程，鑒于本企業(yè)產(chǎn)品特點和經(jīng)營方法性質(zhì)，在建立質(zhì)量管理體系時，對ISO9001：標準7.3條款“設(shè)計和開發(fā)”部分以刪除。2引用標準及適用法律法規(guī)：ISO9000：質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001：質(zhì)量管理體系—要求ISO9004：組織連續(xù)成功管理-一個品質(zhì)管理方法ISO14001：環(huán)境管理體系—要求及使用指南ISO19011：管理體系審核指南3定義除非有尤其定義，本手冊采取ISO9000：術(shù)語和定義及ISO14001：環(huán)境管理體系—要求及使用指南。4質(zhì)量/環(huán)境管理體系4.1總要求1)企業(yè)按ISO9001：和ISO14001：標準要求建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系。2)企業(yè)經(jīng)過對質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需過程進行識別、并確定這些過程次序和相互關(guān)系。3)確定、監(jiān)視、測量和分析，達成對過程有效管理，并確保支持運作和監(jiān)控這些過程所需資源和信息可用性。4)實施必需活動，以取得過程預定效果和經(jīng)過資料分析為連續(xù)改善提供依據(jù)。如內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核和管理評審等。5)企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理體系范圍。體系覆蓋以緊固件為代表五金產(chǎn)品電鍍加工所包含部門和職能，見『質(zhì)量管理體系職能分配表』及『環(huán)境管理體系職能分配表』。體系覆蓋ISO9001：和ISO14001：標準全部內(nèi)容。6)企業(yè)識別并建立以下圖過程模式，并強調(diào)過程運作效率和充足考慮相關(guān)方利益。7)本企業(yè)目前無外包活動。圖一：質(zhì)量管理體系過程方法模式用戶用戶監(jiān)視和測量設(shè)備控制生產(chǎn)服務(wù)提供采購工藝設(shè)計和用戶相關(guān)過程測量分析和改善管理職責資源管理追求效率，連續(xù)改善品質(zhì)管理體系要求用戶滿意輸入產(chǎn)品輸出圖二:質(zhì)量管理體系運作步驟圖質(zhì)量環(huán)境管理體系關(guān)鍵過程關(guān)鍵責任部門關(guān)鍵控制文件產(chǎn)品環(huán)境管理質(zhì)量環(huán)境管理體系連續(xù)改善采購工序檢驗成品檢驗來料檢驗技術(shù)支持培訓/招聘環(huán)境控制設(shè)備儀器工具夾具用戶滿意調(diào)查產(chǎn)品實現(xiàn)策劃協(xié)議評審用戶要求倉庫出貨生產(chǎn)制造樣品試制內(nèi)部審核新品需求體系策劃/管理評審產(chǎn)品環(huán)境管理質(zhì)量環(huán)境管理體系連續(xù)改善采購工序檢驗成品檢驗來料檢驗技術(shù)支持培訓/招聘環(huán)境控制設(shè)備儀器工具夾具用戶滿意調(diào)查產(chǎn)品實現(xiàn)策劃協(xié)議評審用戶要求倉庫出貨生產(chǎn)制造樣品試制內(nèi)部審核新品需求體系策劃/管理評審品質(zhì)部最高管理者品質(zhì)部/管代品質(zhì)部/生產(chǎn)部/技術(shù)營業(yè)部/計劃生產(chǎn)部營業(yè)部/采購IQC行政部倉儲部生產(chǎn)部/品質(zhì)部/行政部品質(zhì)部/行政部IPQC行政部OQC營業(yè)部QEM-01質(zhì)量/環(huán)境手冊QEP-01文件資料及統(tǒng)計控制程序QEP-23數(shù)據(jù)分析和連續(xù)改善程序QEP-02環(huán)境原因識別和評價程序QEP-03法規(guī)獲取及合規(guī)性評價程序QEP-06溝通及信息交流控制程序QEP-07管理評審程序QEP-19內(nèi)部審核控制程序QEP-05目標指標和方案管理程序QEP-04新品試制控制程序QEP-09和用戶相關(guān)過程管理程序QEP-11生產(chǎn)過程控制程序QEP-10采購及供給商管理程序QEP-20檢驗和試驗控制程序QEP-08人力資源及培訓管理程序QEP-13標識和可追溯性控制程序QEP-15產(chǎn)品防護程序QEP-12環(huán)境運行控制程序QEP-17環(huán)境監(jiān)測和測量程序QEP-16監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序QEP-20檢驗和試驗控制程序QEP-22應(yīng)急準備和響應(yīng)程序QEP-21不合格品控制程序QEP-24糾正和預防方法控制程序QEP-14用戶財產(chǎn)管理程序QEP-18用戶滿意管理程序輸入輸出體系過程活動接口信息互動圖二：環(huán)境管理體系過程方法模式連續(xù)改善連續(xù)改善環(huán)境方針策劃實施和運行管理評審檢驗過程方法在企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理體系中強調(diào)以下多個方面：1、了解和滿足用戶及其它相關(guān)方要求，在整個過程中，用戶要求起著很關(guān)鍵作用。2、從增值角度考慮過程。3、強調(diào)效率，并取得過程績效和有效性結(jié)果。4、基于客觀察量，連續(xù)改善過程，在任何過程中可利用PDCA模式進行連續(xù)改善。4.2文件要求4.2.1總則4.2.1.1在ISO9001：和ISO14001：標準條文要求基礎(chǔ)上，依據(jù)本企業(yè)組織架構(gòu)及運作情況編寫文件，文件內(nèi)容應(yīng)清楚明白，通俗易懂，含有實施力，能符適用戶及法律法規(guī)要求。4.2.1.2文件化體系包含：1）企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，環(huán)境方針和環(huán)境目標指標；2）質(zhì)量/環(huán)境手冊；3）ISO9001：和ISO14001：標準要求文件化程序；4）本企業(yè)所要求確實保組織過程有效計劃，運作和控制文件；5）質(zhì)量/環(huán)境統(tǒng)計等。ⅠⅡⅠⅡⅢⅣⅠ第一階：質(zhì)量/環(huán)境手冊Ⅱ第二階：程序文件Ⅲ第三階：工作文件（BOM、SOP/SIP、WI等）Ⅳ第四階：統(tǒng)計表單4.2.2《質(zhì)量/環(huán)境手冊》4.2.2.1管理者代表或她指定代表負責《質(zhì)量/環(huán)境手冊》修訂。本《質(zhì)量/環(huán)境手冊》所描述質(zhì)量/環(huán)境系統(tǒng)覆蓋了ISO9001：和ISO14001：標準全部條款，并滿足相關(guān)法律法規(guī)要求。4.2.2.2《質(zhì)量/環(huán)境手冊》是質(zhì)量/環(huán)境系統(tǒng)綱領(lǐng)性文件，管理者代表應(yīng)適時修訂《質(zhì)量/環(huán)境手冊》，確?！顿|(zhì)量/環(huán)境手冊》適宜性、充足性和有效性。4.2.3文件控制4.2.3.1文控中心負責制訂《文件資料及統(tǒng)計控制程序》，明確各階層文件編制、修改、同意、發(fā)行、使用、回收、作廢方法，使各階層文件管理作業(yè)程序化，確保各場所所使用文件為有效版本。4.2.3.2失效或過期文件由文控中心負責向所分配部門或使用場所收回作廢。4.2.3.3相關(guān)法律或知識需保留過時文件全部要合適標明方便分辨。4.2.3.4文件和資料變更：除非尤其制訂，文件變更應(yīng)由原發(fā)行部門進行，變更時須以版次和變更履歷表加以控制，以標明其變更性質(zhì)。4.2.4統(tǒng)計控制4.2.4.1制訂《文件資料及統(tǒng)計控制程序》，要求質(zhì)量/環(huán)境統(tǒng)計保留基礎(chǔ)要求。4.2.4.2統(tǒng)計形成、標識、搜集、查閱、存檔、貯存和銷毀全部應(yīng)受到有效控制，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系所要求統(tǒng)計得到滿足。4.2.4.3文控中心應(yīng)匯總?cè)抠|(zhì)量和環(huán)境統(tǒng)計一覽表，并適時更新。4.2.4.4統(tǒng)計表格應(yīng)采取編號、版本按《文件資料及統(tǒng)計控制程序》進行控制。5管理職責企業(yè)總經(jīng)理經(jīng)過其領(lǐng)導作用，以提升用戶滿意度為出發(fā)點。確立符合企業(yè)宗旨方針和目標，而且在企業(yè)內(nèi)部深入落實和實施，經(jīng)過全體職員主動參與達成連續(xù)改善。管理承諾本企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境方針表現(xiàn)了企業(yè)對用戶承諾，企業(yè)經(jīng)過建立、實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系并連續(xù)改善其有效性來落實質(zhì)量/環(huán)境方針。為確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系連續(xù)有效性和效率，企業(yè)最高管理者最少采取以下方法：總經(jīng)理和管理者代表負責傳達滿足用戶和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性，確保連續(xù)滿足用戶和法律法規(guī)要求?？偨?jīng)理制訂和頒布企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境方針?？偨?jīng)理制訂和頒布企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境目標?？偨?jīng)理和管理者代表組織召開管理評審會議，評審包含質(zhì)量/環(huán)境管理體系連續(xù)有效性和質(zhì)量/環(huán)境方針連續(xù)適宜性?？偨?jīng)理確保滿足用戶要求及改善質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需資源。以用戶為關(guān)注焦點企業(yè)依存于用戶，以用戶為關(guān)注焦點作為一個工作理念在企業(yè)內(nèi)落實，企業(yè)以用戶滿意為最高目標，這包含連續(xù)滿足用戶明確要求和潛在需要。為達成目標，本企業(yè)最少采取以下方法：1）經(jīng)過培訓等形式，在企業(yè)全員中形成以用戶為關(guān)注焦點理念；2）將用戶要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)文件并給予實施；3）進行協(xié)議評審，確定用戶要求并達成用戶要求；4）成立研究開發(fā)用戶潛在需要新功效或新產(chǎn)品；5）開展用戶滿意情況調(diào)查，不停提升用戶滿意度；6）采取方法降低用戶投訴和用戶退貨，為用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；7）連續(xù)改善質(zhì)量/環(huán)境管理體系。5.3質(zhì)量方針/環(huán)境方針5.3.1質(zhì)量/環(huán)境方針反應(yīng)了企業(yè)對質(zhì)量/環(huán)境承諾，并作為領(lǐng)導組織業(yè)績改善一個手段。質(zhì)量/環(huán)境方針詳見0.4。5.3.1）和企業(yè)經(jīng)營宗旨相適應(yīng)；2）包含對滿足要求和連續(xù)改善質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性承諾。5.3.5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標/環(huán)境目標、指標和方案5.4.1.1建立實施《目標指標和方案管理程序》，依據(jù)質(zhì)量方針/環(huán)境方針精神，企業(yè)實際情況確定年度質(zhì)量/環(huán)境目標、指標，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理核準后，各部門給予實施。5.4.1.2依據(jù)企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境方針，考慮到企業(yè)發(fā)展關(guān)鍵和業(yè)績改善需要，有選擇性地就以下內(nèi)容（不限于以下內(nèi)容）確定企業(yè)近期或中長久目標：1）市場擁有率目標2）科技發(fā)展目標3）用戶滿意度目標4）質(zhì)量成本目標5）新鍍種、新產(chǎn)品開發(fā)目標6）產(chǎn)品良品率目標5.4.1.3各相關(guān)職能部門必需制訂年度質(zhì)量目標和環(huán)境目標，該部門質(zhì)量/環(huán)境目標應(yīng)和企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境方針和企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境目標相一致，能確保企業(yè)總目標得以實現(xiàn)，并用以指導下屬部門或組別制訂質(zhì)量目標。5.4.1.4各相關(guān)部門或組別必需制訂年度質(zhì)量目標，該質(zhì)量目標應(yīng)確保上級部門質(zhì)量/環(huán)境目標得以實現(xiàn)，也可包含本部門工作關(guān)鍵內(nèi)容，需要時應(yīng)將目標展開到各品種、生產(chǎn)線、責任組別直至個人，確保相關(guān)人員明確、了解并努力實現(xiàn)質(zhì)量目標和環(huán)境目標。5.4.2質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理/管理者代表負責對質(zhì)量/環(huán)境管理體系進行策劃、建立、實施、保持和連續(xù)改善，在對質(zhì)量/環(huán)境管理體系變更進行策劃和實施時保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系完整性。5.4.2.2建立《質(zhì)量/環(huán)境手冊》為綱質(zhì)量/環(huán)境管理文件體系，設(shè)置專門機構(gòu)對文件體系進行控制。5.4.2.3建立適應(yīng)實施質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境管理體系組織架構(gòu)，由總經(jīng)理監(jiān)控該機構(gòu)運作。5.4.2.4經(jīng)過內(nèi)外部審核和管理評審評價質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性并尋求改善機會。5.4.2.5總經(jīng)理提供質(zhì)量/環(huán)境管理體系運作和改善所需資源。5.4.3環(huán)境原因及危險源識別5.4.3.1建立并保持《環(huán)境原因識別和評價程序》，以分析和識別環(huán)境原因及其重大影響原因所覆蓋常規(guī)和很規(guī)活動，并確保在建立環(huán)境目標時考慮這些原因。5.4.3.2管理者代表對包含全部環(huán)境原因進行識別、匯總、分析、評價，確定重大環(huán)境原因。5.4.3.3企業(yè)在建立實施和保持環(huán)境管理體系時，需對重大環(huán)境原因加以考慮。5.4.4法律法規(guī)和其它要求5.4.4.1建立《法規(guī)獲取及合規(guī)性評價程序》，識別企業(yè)在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境原因法律法規(guī)要求和其它應(yīng)遵守要求，并建立獲取這些要求管道。5.4.4.2掌握相關(guān)法律法規(guī)要求，并考慮這些要求在應(yīng)用于它環(huán)境原因時適宜性。5.4.5產(chǎn)品步驟計劃：以QC工程圖為基礎(chǔ)，計劃各生產(chǎn)產(chǎn)品達成質(zhì)量標準和環(huán)境標準所需要過程管制及資源，確保符合4.1要求及質(zhì)量/環(huán)境目標。5.5資源、作用、職責、權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限5.5.1.1最高管理者制訂本企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和職責（見附件）。5.5.1.2企業(yè)全體人員全部應(yīng)傳達、實施質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標，以用戶為關(guān)注焦點，連續(xù)改善質(zhì)量/環(huán)境管理體系。5.5.2總經(jīng)理任命董洪濤為企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理者代表。（其職責詳見0.3管理者代表任命書）。5.5.3內(nèi)部溝通/信息交流5.5.3.1建立和實施《溝通及信息交流控制程序》，利用合適方法就質(zhì)量/環(huán)境方針、目標、用戶要求、法律法規(guī)要求、質(zhì)量/環(huán)境管理體系運作和有效性、資源需求和其它和質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)問題進行內(nèi)部溝通，以達成相關(guān)人員了解、實施并滿足這些要求。同時，經(jīng)過溝通達成信任和全員參與效果。5.5.3.2內(nèi)部溝通方法包含但不限于以下幾項：1)質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件、統(tǒng)計和報表2）會議、電話3）電子郵件、企業(yè)內(nèi)部電子網(wǎng)絡(luò)4）板報、公告等5）培訓5.6管理評審5.6.1企業(yè)召開管理評審會議以評價質(zhì)量/環(huán)境管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性，并尋求改善機會，企業(yè)每十二個月最少進行一次管理評審會議。實施《管理評審程序》。5.6.2出現(xiàn)以下情況之一，有需要時可增加召開管理評審會議1）企業(yè)組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大改變時；2）發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境事故或用戶有嚴重質(zhì)量投訴連續(xù)發(fā)生時；3）當法律法規(guī)、標準和其它要求有改變時；4）市場需求發(fā)生重大改變時；5）質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核中發(fā)覺嚴重不符合時；6)立即進行第二、第三方審核或法律法規(guī)要求審核時。5.6.3管理評審會議輸入包含但不限于以下項目：質(zhì)量/環(huán)境方針連續(xù)適宜性。內(nèi)部和外部質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核結(jié)果及發(fā)覺不符合采取糾正預防方法。過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性情況。用戶反饋（用戶投訴和用戶滿意度調(diào)查信息分析）及所需采取糾正預防方法。企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境目標總體完成情況。糾正方法和預防方法實施情況。上次質(zhì)量/環(huán)境管理評審所確定改善方法實施情況及有效性。可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系變更。適用法律法規(guī)符合性。10）資源需求。11）企業(yè)下年度質(zhì)量/環(huán)境目標和發(fā)展方向。12)客觀環(huán)境改變，包含和環(huán)境原因相關(guān)法律法規(guī)和其它要求發(fā)展改變。13)來自外部相關(guān)方交流信息，包含投訴。14)企業(yè)環(huán)境績效。15)改善提議及會議中提出其它問題。5.6.4管理評審輸出須包含但不限于以下各項：1）質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性改善和對應(yīng)方法；2）過程有效性改善和對應(yīng)方法；3）企業(yè)環(huán)境績效改善；4)和用戶要求相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量改善和對應(yīng)方法；5)資源需求；6)企業(yè)下年度總和質(zhì)量/環(huán)境目標和發(fā)展方向。5.6.5管理評審會議輸出應(yīng)給予統(tǒng)計并明確責任部門、完成時間和跟進人：1）質(zhì)量/環(huán)境管理體系改善方法；2）關(guān)鍵過程進行方法；3）產(chǎn)品質(zhì)量改善方法；4)資源需求。6資源管理6.1資源提供6.1.1總經(jīng)理應(yīng)確保為質(zhì)量/環(huán)境管理體系建立、實施、保持和改善提供必需資源。資源包含人力資源和專題技能、企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、和技術(shù)和財力資源。6.1.2各部門依據(jù)企業(yè)運作實際情況，提出資源需求，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表核準后，給予實施。6.1.3總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需資源：1）建立、實施保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系并連續(xù)改善其有效性所需資源；2）為滿足用戶要求、提升用戶滿意所需資源；3）為改善產(chǎn)品質(zhì)量、開發(fā)新產(chǎn)品所需資源；4）為滿足法律法規(guī)要求所需資源。6.1.4資源包含但不限于以下各項：1）人力資源；2）財務(wù)資源；3）技術(shù)和信息；4）基礎(chǔ)設(shè)施；5）工作環(huán)境；6）供方。6.2人力資源6.2.1總則本企業(yè)經(jīng)過招聘和內(nèi)、外部培訓以確保相關(guān)人員知識和技能達成要求。6.2.2能力、培訓和意識6.2.2.1制訂《人力資源及培訓管理程序》，確保全部負有職責和權(quán)限代表其實施任務(wù)人員含有對應(yīng)意識、知識、了解和技能。6.2.2.2從事和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)工作人員需經(jīng)過相關(guān)知識培訓和技能培訓，最少從事以下工作人員需取得對應(yīng)合格證才能上崗工作：1）產(chǎn)品放行檢驗人員；2）計量儀器儀表檢定校準人員；3）關(guān)鍵工序操作人員；4）質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核員；6.2.2.3教育、培訓、技能和經(jīng)驗統(tǒng)計應(yīng)予保留。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1廠房和相關(guān)設(shè)施1）生產(chǎn)部統(tǒng)籌廠房總體布局；2）生產(chǎn)部負責廠房和相關(guān)設(shè)施計劃、實施和維護。6.3.2生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)部負責建立生產(chǎn)設(shè)備控制系統(tǒng)并定時維護系統(tǒng)；生產(chǎn)部統(tǒng)籌生產(chǎn)線設(shè)置；生產(chǎn)部設(shè)置生產(chǎn)設(shè)備維護機構(gòu)以進行設(shè)備維護保養(yǎng)。6.3.3電腦和信息行政部對IT負責以下事項：電腦系統(tǒng)設(shè)置、運行維護；電子信息系統(tǒng)設(shè)置。6.3.4產(chǎn)品運輸廠內(nèi)運輸和成品運輸：倉儲部確保運輸工具安全性能和防護要求。6.3.5財務(wù)部負責企業(yè)固定資產(chǎn)管理。6.4工作環(huán)境6.4.1照明和通風生產(chǎn)部負責生產(chǎn)和工作場所照明和通風設(shè)備安裝和維護，以確保生產(chǎn)、工作所需和生產(chǎn)工作人員健康。6.4.2溫度和濕度依據(jù)產(chǎn)品和檢測儀器等要求設(shè)定工場溫度、濕度，由品質(zhì)部負責溫度和濕度控制和相關(guān)設(shè)施維護。6.4.35S（整理、整理、清掃、清潔、素養(yǎng)）要求各部門、場所應(yīng)依據(jù)工作、產(chǎn)品和生產(chǎn)過程需要，維持和改善5S活動，包含預防誤用、混料和污染。6.5財務(wù)資源6.5.1企業(yè)應(yīng)策劃，提供并控制為實施和保持一個有效和高效質(zhì)量/環(huán)境管理體系和實現(xiàn)組織目標所必需財務(wù)資源。6.5.2和質(zhì)量/環(huán)境管理體系業(yè)績相關(guān)財務(wù)匯報應(yīng)用于管理評審。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1.1為滿足用戶要求，對每個項目或協(xié)議產(chǎn)品進行策劃。7.1.2策劃輸入7.1.2.1用戶要求。7.1.2.2本企業(yè)能力。7.1.3試制，當用戶要求或有需要時，在產(chǎn)品投產(chǎn)前進行試制以確定產(chǎn)品生產(chǎn)所需條件，試制結(jié)論包含在策劃輸出文件中。7.1.4策劃輸出策劃輸出包含：1）產(chǎn)品質(zhì)量目標；2）產(chǎn)品實現(xiàn)所需工序及工序次序；3）所需生產(chǎn)/檢驗設(shè)備、儀器儀表、原輔料及其要求；4）工序操作和質(zhì)量檢驗指導書；5）工序產(chǎn)品和成品放行標準，用戶對產(chǎn)品要求應(yīng)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品標準；6）確定關(guān)鍵工序及控制方法；7）需給予保留質(zhì)量/環(huán)境統(tǒng)計。7.1.5QC工程圖QC工程圖是產(chǎn)品實現(xiàn)關(guān)鍵檢驗策劃控制文件，由品質(zhì)部部編寫，QC工程圖應(yīng)包含以下內(nèi)容：1）工序名稱及工序次序；2）工序設(shè)備；3）所需物料；4）工序控制方法；5）檢驗點、檢驗數(shù)量、檢驗標準和范圍；6）統(tǒng)計；7）責任部門、處理方法。相關(guān)新品導入及工藝變更見《新品試制控制程序》7.2和用戶相關(guān)過程7.2.1和產(chǎn)品相關(guān)要求確實定在收到用戶訂單要求時應(yīng)確定：7.2.1.1用戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求。7.2.1.2用戶對數(shù)量、交期、交貨方法和相關(guān)服務(wù)要求。7.2.1.3用戶未要求，但根據(jù)要求用途或已知預期用途所必需要求。7.2.1.4和產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)要求包含安全性要求、環(huán)境保護要求。7.2.2和產(chǎn)品相關(guān)要求評審7.2.2.1制訂《和用戶相關(guān)過程管理程序》，經(jīng)過對用戶訂單要求進行評審，明確用戶各項要求，以確保滿足用戶要求和期望。7.2.2.2在簽署協(xié)議前，或承諾提供產(chǎn)品前，由營業(yè)部組織訂單評審。依據(jù)具體情況，訂單評審應(yīng)分別有品質(zhì)部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門參與。7.2.2.3訂單評審應(yīng)確保用戶要求已明確并進行了合適要求，包含圖紙、規(guī)格、允收條件等；有容有能力滿足訂單要求，包含交貨期、價格、產(chǎn)品特征等。7.2.2.4當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，營業(yè)部應(yīng)知會相關(guān)部門以確保相關(guān)文件得到修改，變更得以實施。7.2.2.5營業(yè)部負責評審統(tǒng)計保留。7.2.3用戶溝通7.2.3.1建立合適渠道，和用戶就產(chǎn)品相關(guān)問題進行溝通，和用戶溝通包含以下方面：1）產(chǎn)品相關(guān)信息；2）問詢、協(xié)議式訂單處理，包含協(xié)議或訂單修改；3）用戶反饋，包含用戶投訴和獎勵。7.2.3.2溝通方法包含但不限于：1）走訪用戶，交談或召開會議；2）傳真、電子郵件、電話、電話會議。7.2.3.3以下情況必需事先取得用戶同意：1）對訂單更改（如改變交貨期）；2）和用戶要求不一致而影響使用效果產(chǎn)品交付。7.2.4法律法規(guī)和其它要求7.2.4.1制訂《法規(guī)獲取及合規(guī)性評價程序》，確定法律法規(guī)及其它要求獲取渠道及識別方法，確保能得到最新適使用方法律法規(guī)和其它要求。7.2.4.2各部門負責將相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)、標準和其它要求傳達給職員并遵照實施。7.3設(shè)計和開發(fā)此條款不適用，給予刪除。7.4采購7.4.1采購過程7.4.1.1建立《采購及供給商管理程序》，以控制和確保用于生產(chǎn)采購物料滿足要求要求。7.4.1.2新供給商選擇依《采購及供給商管理程序》進行評審。7.4.1.3假如需要，品質(zhì)部可組織對供給商進行質(zhì)量管理體系審核。7.4.2采購信息7.4.2.1需要采購部門提出采購要求，采購要求所表明采購應(yīng)能充足滿足其產(chǎn)品實現(xiàn)要求。7.4.2.2采購訂單應(yīng)說明被采購物質(zhì)相關(guān)資料，如：1）類別、形式、等級或其它識別方法；2）規(guī)格、圖樣、質(zhì)量要求、檢驗方法等技術(shù)資料名稱、適用版本或標識。7.4.3采購產(chǎn)品驗證7.4.3.1采購物料除要求免檢之外，全部需經(jīng)檢驗合格才能投入使用，IQC負責來料質(zhì)量檢驗。7.4.3.2當需在供給商處實施驗證采購物料時，由采購、品質(zhì)部和供給商協(xié)商安排。7.4.3.3用戶要求或協(xié)議有要求時，用戶或其代表可在供給商處對采購物料進行驗證，這將不影響供給商依據(jù)采購要求提供合格物料責任。7.4.3.4確保采購物料中不含有嚴禁使用物質(zhì)。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.1.1制訂《生產(chǎn)過程控制程序》，企業(yè)策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，適用時，受控條件應(yīng)包含：1）取得表述產(chǎn)品特征信息；2）必需時，取得作業(yè)指導書；3）使用適宜設(shè)備；4）取得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備；5）實施監(jiān)視和測量；6）產(chǎn)品放行、交付和交付后活動實施。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實定7.5.2.1工廠經(jīng)過對過程結(jié)果和驗證來確定過程符合性，對于特殊、關(guān)鍵、關(guān)鍵過程，經(jīng)過判定實施這些過程人員資格、判定設(shè)備符合性或要求工藝方法來確保過程符合性。簽版統(tǒng)計、人員資格判定統(tǒng)計，設(shè)備維護統(tǒng)計、工藝要求（尤其要求）統(tǒng)計，應(yīng)作合適保留。注：工廠沒有輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后測量或監(jiān)視驗證或僅在產(chǎn)品使用后缺點才暴露出來過程，這里指特殊過程是指用戶有尤其要求和日常做法不一樣過程，所以在采取標準要求時，對7.5.2要求進行了合適降低。注：工廠樣版制作屬于特殊生產(chǎn)過程，其過程除了和通常生產(chǎn)過程有相同點之處，更有其特殊性，所以工廠特制訂了《新品試制控制程序》進行規(guī)范。7.5.2.2生產(chǎn)部技術(shù)應(yīng)識別和證實這些過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果能力，并要求確定過程安排，適用時包含：1)為過程評審和同意所要求準則；2)設(shè)備認可和人員資格判定；3)采取特定方法及程序；4)按要求填寫統(tǒng)計；5）再確定。7.5.3標識和可追溯性7.5.3.1制訂《標識和可追溯性控制程序》，在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中使用適宜方法識別產(chǎn)品。7.5.3.2在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品狀態(tài)。7.5.3.3在有可追溯性要求場所，企業(yè)應(yīng)控制產(chǎn)品唯一性標識，并保持統(tǒng)計。7.5.3.4若用戶協(xié)議上有要求，最終出貨檢驗質(zhì)量統(tǒng)計特殊標識可附在產(chǎn)品上。7.5.4用戶財產(chǎn)7.5.4.1規(guī)范對用戶提供物料運作管理，確保用戶提供物料在運作過程中得到合適控制，包含:1)用戶提供物料接收；2）用戶提供物料檢驗；3）用戶提供物料不合格處理；4）用戶提供物料防護和儲存；5）用戶提供物料發(fā)放和對帳。7.5.4.2用戶其它類財產(chǎn)如知識產(chǎn)權(quán)和個人信息遵守保密協(xié)議及相關(guān)要求實施.7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5.1依據(jù)《產(chǎn)品防護程序》對產(chǎn)品進行標識、搬運、包裝、貯存和防護。7.5.5.2搬運采取適宜工具和方法以預防物料和產(chǎn)品在搬運中被損壞或出現(xiàn)安全事故。7.5.5.3貯存1）按要求場所貯存產(chǎn)品和物料，貯存區(qū)域有明確標識，貯存條件符合要求。2）倉庫責任人員定時檢驗物料貯存情況，對倉庫物料進、出須按要求程序進行。7.5.5.4包裝1）相關(guān)指示書要求產(chǎn)品包裝材料和方法；2）和產(chǎn)品相關(guān)信息需附在產(chǎn)品包裝盒或包裝箱上；3）包裝材料中應(yīng)不包含有嚴禁使用物質(zhì)。7.5.5.5交付成品倉人員須檢驗包裝箱上貼紙，確保相關(guān)產(chǎn)品信息正確無誤。7.6環(huán)境運行控制7.6.1企業(yè)評價所確定關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)運行，并確保在運行中能夠控制或降低有害環(huán)境影響，以滿足環(huán)境方針要求，實現(xiàn)環(huán)境目標和指標。7.6.2識別出重大環(huán)境原因相關(guān)運作及活動，須做出計劃確保在要求條件下進行。7.6.3就關(guān)鍵環(huán)境原因，分別實施相關(guān)文件和/或管理方案。7.6.4企業(yè)建立《環(huán)境運行控制程序》并遵照實施。7.7應(yīng)急準備和響應(yīng)7.7.1建立《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》，確定潛在事故或緊急情況，要求潛在事故或緊急情況發(fā)生時應(yīng)急準備和響應(yīng)程序，并預防或降低可能伴隨環(huán)境影響及危害。7.7.2必需時，尤其是在事故或緊急情況發(fā)生后，本企業(yè)應(yīng)對應(yīng)急準備和回應(yīng)程序給予評審和修訂?？尚袝r，本企業(yè)還應(yīng)定時檢驗上述程序。7.7.3緊急狀態(tài)類型：酸、堿、鹽、鍍液、鍍化液等化學品、危險品搬運、儲存、使用，火災、有毒、有害物質(zhì)等。7.7.4緊急應(yīng)變處理7.7.4.1一旦意外事件發(fā)生，則嚴格按相關(guān)緊急應(yīng)變計劃進行處理，以降低災難損失，降低對環(huán)境影響。7.7.4.2行政部依據(jù)意外事件種類，召集相關(guān)人員進行現(xiàn)場調(diào)查，事故分析，制訂糾正預防方法，預防同類事件再次發(fā)生。7.8監(jiān)視和測量設(shè)備控制7.8.1制訂《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，確定需實施監(jiān)視和測量和所需監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定要求提供證據(jù)。7.8.2用于檢定/校準基準應(yīng)能溯源到國際或國家基準，并按要求定時校準和驗證，當不存在上述基按時，應(yīng)統(tǒng)計檢定/校準依據(jù)。7.8.3制訂檢定/校準，周期計劃指示書，按周期和指示書進行檢定/校準。7.8.4檢定/校準人員經(jīng)過培訓并含有資格，預防非檢定/校準人員可能造成失準隨意調(diào)校。7.8.5在用設(shè)備、儀器儀表必需在檢定/校準使用期內(nèi)，過期、損壞等檢定/校準前不能使用必需給予標識，以防被誤用。7.8.6當使用期內(nèi)設(shè)備、儀器儀表發(fā)生故障或其它不符合情況時，必需進行緊急檢定/校準和維護，QA部負責對以前已檢驗、測量過產(chǎn)品進行評價或重檢，以確定產(chǎn)品是否受到影響。7.8.7在搬運、貯存和使用過程中采取適合防護方法，確保其不被損壞和正確度，和適應(yīng)性完好。8測量、分析和改善8.1總則為有效實施企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境方針和連續(xù)達成用戶滿意，本企業(yè)采取以下方法：經(jīng)過對過程中人、機、料、法、環(huán)控制，經(jīng)過對來料、工序產(chǎn)品和最終產(chǎn)品檢驗、測量和試驗，經(jīng)過連續(xù)改善活動，以確保交付產(chǎn)品符適用戶要求。經(jīng)過內(nèi)部審核、管理評審以確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系符合性。經(jīng)過基于對用戶要求和用戶滿意度調(diào)查，現(xiàn)有數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析而取得正確決議，經(jīng)過連續(xù)改善質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性。8.2監(jiān)視和測量8.2.1用戶滿意8.2.1.1制訂《用戶滿意管理程序》，要求定時搜集用戶滿意度信息，采取改善方法，達成并努力超越用戶期望活動。8.2.1.2用戶滿意是企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理體系業(yè)績一個關(guān)鍵標志，各相關(guān)部門應(yīng)搜集用戶是否滿意信息以評價和改善質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性。8.2.1.3用戶滿意度評定頻率為每三個月進行一次，本企業(yè)經(jīng)過用戶反饋和滿意度問卷調(diào)查信息進行分析，確定滿足用戶需求能力，監(jiān)控項目包含:1）用戶埋怨及退貨；2）用戶交期達標率；3）對用戶技術(shù)支持；4）信息反饋立即性；5）滿意度問卷調(diào)查結(jié)果；6）用戶審核結(jié)果；8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1制訂《內(nèi)部審核控制程序》，以確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系符合ISO9001：和ISO14001：要求，并得到有效實施和連續(xù)改善。8.2.2.2企業(yè)應(yīng)確保全部和質(zhì)量/環(huán)境活動相關(guān)部門得到每十二個月不少于一次內(nèi)部審核。8.2.2.3內(nèi)部審核員需經(jīng)過培訓取得內(nèi)審員資格。8.2.2.4內(nèi)部審核員和受審核部門無直接責任關(guān)系。8.2.2.5審核組在每次審核完成后提供審核匯報，這一匯報應(yīng)發(fā)放到被審核部門。8.2.2.6審核工作需依據(jù)ISO9001：和ISO14001：標準、《質(zhì)量/環(huán)境手冊》、程序文件和其它相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境文件實施。8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.3.1為確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性和效率，對相關(guān)過程進行監(jiān)控和測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果能力。對環(huán)境管理過程特制訂《環(huán)境監(jiān)測和測量程序》進行管理。8.2.3.2企業(yè)經(jīng)過管理評審、內(nèi)部審核等方法對質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)過程進行監(jiān)控和測量，當發(fā)覺不符合時，經(jīng)過糾正方法和預防方法給予改善。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.4.1制訂《檢驗和試驗控制程序》，經(jīng)過來料檢驗、工序檢驗和成品檢驗以確保交付產(chǎn)品符合要求，放行標準、抽樣方法和檢驗方法在相關(guān)質(zhì)量文件中要求。8.2.4.2IQC負責來料檢驗，除緊急放行，未經(jīng)檢驗或IQC授權(quán)檢驗人員檢驗合格來料不能投入生產(chǎn)。8.2.4.3產(chǎn)品檢驗1）品質(zhì)部策劃各品種檢驗點和檢驗項目并在QC工程圖上要求。2）只有完成檢驗并合格工序產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)入下工序。3）只有全部策劃活動均已完成并經(jīng)IPQC、OQC確定合格產(chǎn)品才能放行。8.2.5環(huán)境監(jiān)視和測量8.2.5.1建立《環(huán)境監(jiān)測和測量程序》，對環(huán)境管理體系運行和活動進行監(jiān)控和管理，確保環(huán)境目標和指標得到有效監(jiān)測和控制。8.2.5.2環(huán)境監(jiān)測應(yīng)考慮以下多個方面:1)法律法規(guī)及其它要求；2)企業(yè)目標和指標；3)企業(yè)關(guān)鍵環(huán)境原因；4)應(yīng)明確檢測部門、監(jiān)測內(nèi)容、監(jiān)測場所及監(jiān)測頻率。8.2.5.3監(jiān)測發(fā)覺不符合事項根據(jù)《糾正和預防方法控制程序》進行處理。8.2.6合規(guī)性評價8.2.6.1企業(yè)建立和實施《法規(guī)獲取及合規(guī)性評價程序》，以定時評價對適用環(huán)境法律法規(guī)及其它要求遵守情況。8.2.6.2每十二個月最少就環(huán)境法律法規(guī)及其它要求之合規(guī)性進行一次評價，由管代負責組織相關(guān)人員進行。8.2.6.3評價時存在問題，由品質(zhì)部發(fā)出書面通知，由相關(guān)人員制訂糾正和預防方法。8.2.6.4評定監(jiān)測結(jié)果和相關(guān)法律法規(guī)和標準等要求一致性，發(fā)覺不符合立即組織采取對應(yīng)糾正和預防方法。8.3不合格控制8.3.1制訂《不合格品控制程序》，按要求程序?qū)Σ缓细衿窐俗R、統(tǒng)計、評審、隔離和處理，以預防不合格品非預期使用或放行。8.3.2對在生產(chǎn)中發(fā)覺不合格品，生產(chǎn)線檢驗測試人員須將其放入有特定標識包裝物中，并在不合格品標貼上記下其缺點。8.3.3不合格品必需和合格品分開擺放，每盒不合格品必需有對應(yīng)不合格品標貼統(tǒng)計其缺點。8.3.4當在交付或開始使用后發(fā)覺產(chǎn)品不合格時，品質(zhì)部應(yīng)采取相適應(yīng)方法，并對糾正后產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1制訂《數(shù)據(jù)分析和連續(xù)改善程序》，經(jīng)過對相關(guān)數(shù)據(jù)搜集分析，證實和評價質(zhì)量/環(huán)境管理體系適宜性和有效性，并尋求連續(xù)改善質(zhì)量/環(huán)境管理體系機會。8.4.2經(jīng)過用戶滿意度調(diào)查、用戶退貨、用戶投訴等數(shù)據(jù)搜集和分析，并采取方法連續(xù)達成用戶滿意。8.4.3經(jīng)過產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)分析，評價產(chǎn)品符合性，生產(chǎn)部、品質(zhì)部、倉儲部應(yīng)采取方法提升產(chǎn)品優(yōu)率。8.4.4生產(chǎn)部、品質(zhì)部應(yīng)分析產(chǎn)品特征和趨勢，適時采取預防方法，以預防出現(xiàn)不合格。8.4.5營業(yè)部、生產(chǎn)部、倉儲部和品質(zhì)部經(jīng)過對供給商質(zhì)量檢驗和供貨情況數(shù)據(jù)分析以評價和確定合格供給商。8.4.6各部門全部應(yīng)經(jīng)過數(shù)據(jù)分析以評價和改善本部