廣東金華城建設(shè)工程有限公司文獻(xiàn)編號(hào):QM/JHC-2023質(zhì)量管理手冊(cè)(版本：A/0)（依據(jù)GB/T50430-2023GB/T19001-2023編制）編制：梁平庚審核：李照雄批準(zhǔn):李子霖2023年03月1日發(fā)布目錄01.發(fā)布令02.任命書03.公司簡介1.總則2.術(shù)語3.質(zhì)量管理體系基本規(guī)定4.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)5.人力資源管理6.施工機(jī)具管理7.投標(biāo)及協(xié)議管理8.建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理9.分包管理10.工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理11.施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收12.質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)13.質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改善附圖一：公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附圖二：過程職能分派表附圖三：施工過程流程圖0.1管理手冊(cè)頒布令為了進(jìn)一步使公司提供連續(xù)滿足建設(shè)單位、建設(shè)工程質(zhì)量和合用法律法規(guī)規(guī)定，規(guī)范公司的質(zhì)量管理行為，促進(jìn)公司提高質(zhì)量管理水平，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)建筑，依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-2023《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》的規(guī)定，結(jié)合公司自身管理水平及施工的工程的特點(diǎn)，建立質(zhì)量管理體系，編制了《管理手冊(cè)》，該手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)，并對(duì)管理職責(zé)，資源管理、投標(biāo)及協(xié)議管理、分包管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量、分析和改善的各個(gè)過程進(jìn)行控制與連續(xù)改善?，F(xiàn)執(zhí)行予以發(fā)布，并于2023年03月01日實(shí)行。公司所有部門和全體員工，必須遵照?qǐng)?zhí)行手冊(cè)中各項(xiàng)規(guī)定，為有效實(shí)行和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系、增強(qiáng)顧客滿意而努力工作?？偨?jīng)理：李子霖2023年03月01日0.2任命書為有效貫徹GB/T50430-2023《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》和GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》，保證公司質(zhì)量管理體系的順利實(shí)行并得到連續(xù)改善，特任命李照雄同志為公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下：保證質(zhì)量管理體系所需要的過程得到建立、實(shí)行和保持；向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)營情況，以及需要改進(jìn)的方面；促進(jìn)公司全體員工形成滿足顧客規(guī)定的意識(shí)；負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證機(jī)構(gòu)，征詢機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：李子霖2023年03月01日0.3公司簡介廣東金華城建設(shè)工程有限公司，組建于2023年，具有房屋工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì)，裝飾、地基與基礎(chǔ)、土石方、機(jī)電、體育場地、城市綠化、市政工程總承包叁級(jí)資質(zhì)的綜合類施工公司，公司注冊(cè)資金5492.2萬元，凈資產(chǎn)5642萬元?？沙袚?dān)下列房屋建筑工程的施工：（一）28層以下、單跨度36米以下的房屋建筑工程；（二）高度120米及以下的構(gòu)筑物；（三）建筑面積12萬平方米及以下的住宅社區(qū)或建筑群體。公司自成立以來堅(jiān)持“一業(yè)為主、上下發(fā)展、以質(zhì)求勝”的公司發(fā)展思緒，通過數(shù)年的臥薪嘗膽、勵(lì)精圖治、初步形成公司發(fā)展核心板塊的格局，公司先后參與了廣州市師范學(xué)校學(xué)生宿舍樓、體育運(yùn)動(dòng)場、足球場；廣州市第四中學(xué)體藝樓；廣州市第一中學(xué)行政樓、實(shí)驗(yàn)大樓；廣州市第六中學(xué)教學(xué)樓、行政綜合樓；廣東省交通技工學(xué)校圖書館和教學(xué)辦公樓（連體）、學(xué)生宿舍樓、體育運(yùn)動(dòng)場、足球場；廣州市科學(xué)城總部經(jīng)濟(jì)一期二標(biāo)4、5、6棟辦公樓；廣州市越秀山體育場；廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院G-1棟室內(nèi)裝修博士大樓；省職業(yè)病院大樓裝修等，公司所承接施工的各項(xiàng)工程均一次性通過竣工驗(yàn)收，合格率達(dá)100%，其中優(yōu)良率為80%以上，獲廣東省樣板工程、五羊杯、廣州市樣板工程、文明工地共10多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)，并得到各級(jí)地方建委主管部門的一致好評(píng)。公司擁有一批素質(zhì)好、業(yè)務(wù)技術(shù)精、工作效率高、作風(fēng)硬、紀(jì)律嚴(yán)明、管理科學(xué)的專業(yè)人才，有職稱的工程技術(shù)及經(jīng)濟(jì)管理人員150余人，一級(jí)建造師12人，二級(jí)建造師23人，公司通過對(duì)員工的技術(shù)教育和知識(shí)考核，強(qiáng)化公司上至領(lǐng)導(dǎo)下到員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)上崗，掌握和運(yùn)用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝，現(xiàn)公司擁有塔吊、進(jìn)口挖掘機(jī)、裝載機(jī)等大中型施工機(jī)械設(shè)備，共計(jì)100余臺(tái)（套），總功率14836千瓦。公司在快速發(fā)展的同時(shí)也哺育了“金華城建、永創(chuàng)精品”的公司文化，形成了具有公司特色的四種精神，敢為人先、開拓奮進(jìn)的創(chuàng)新精神；艱苦奮斗、不計(jì)得失的公司精神；不畏艱險(xiǎn)、全心投入的拼搏精神；自強(qiáng)不息、敢于攀登的敬業(yè)精神。公司注重質(zhì)量、環(huán)境、安全管理，并將通過2023年GB/T50430及ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系“四標(biāo)一體化”體系認(rèn)證，公司制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針目的，并切實(shí)按方針目的進(jìn)行實(shí)行。公司堅(jiān)持以誠為本、重義守信、以誠待客、以誠取信、以一流的產(chǎn)品、一流的服務(wù)奉獻(xiàn)社會(huì)、服務(wù)客戶，先后被茂名市政府評(píng)為“重協(xié)議守信用”信譽(yù)建筑公司。廣東金華城建設(shè)工程有限公司1.總則1.1公司按照GB/T50430-2023《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》和GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》建立了管理手冊(cè)，管理手冊(cè)明確了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的管理、組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)、資源的配備及管理、投標(biāo)及協(xié)議管理、分包管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理、施工質(zhì)量的檢查及驗(yàn)收、工程竣工交付使用后的服務(wù)、自查與評(píng)價(jià)及信息管理和質(zhì)量管理改善等質(zhì)量管理體系所需的過程的管理，并依據(jù)體系規(guī)定編制程序文獻(xiàn)和相應(yīng)的管理制度。建立該文獻(xiàn)化的體系在于：a)采用GB/T50430-2023《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》和GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》是公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，旨在加強(qiáng)施工質(zhì)量管理和施工的過程控制，也是公司對(duì)施工過程的質(zhì)量管理監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)的依據(jù)之一，在滿足國家現(xiàn)行有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的基礎(chǔ)上，為廣大建設(shè)單位消費(fèi)者提供連續(xù)滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。b)本手冊(cè)是對(duì)對(duì)公司在鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)工程的設(shè)計(jì)施工、安裝和服務(wù)過程中的各項(xiàng)管理工作進(jìn)行綜合管理，以提高工程質(zhì)量，旨在提高顧客滿意。c)為公司提供連續(xù)改善的框架，不斷提高公司的管理水平。d)通過數(shù)據(jù)分析與解決，建立連續(xù)改善的數(shù)學(xué)模型，尋找可連續(xù)改善和糾正/防止措施的機(jī)會(huì)，做到防止為主。本手冊(cè)在制定過程中采用質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則：a)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；b)領(lǐng)導(dǎo)作用；c)全員參與；d)過程方法；e)管理的系統(tǒng)方法；f)連續(xù)改善；g)基于事實(shí)的決策方法;h)與供方的互利關(guān)系。1.2本手冊(cè)是公司建立質(zhì)量管理體系的大綱性文獻(xiàn),既用于內(nèi)部連續(xù)改善,又用于顧客對(duì)公司的質(zhì)量管理體系審核,還可用于認(rèn)證中心對(duì)公司的推薦注冊(cè)審核。經(jīng)公司確認(rèn)，刪減GB/T50430-2023《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》中10.3條款和GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》中的7.3條款，理由為公司無設(shè)計(jì)資質(zhì)，完全按照甲方提供的圖紙進(jìn)行施工作業(yè)，刪減后不影響公司提供合格產(chǎn)品的能力與責(zé)任。2．術(shù)語2.0.1質(zhì)量管理活動(dòng)qualiPYmanagementaction為完畢質(zhì)量管理規(guī)定而實(shí)行的行動(dòng)。2.0.2質(zhì)量管理制度qualiPYmanagementstatute按某些質(zhì)量管理規(guī)定建立的、合用于一定范圍的質(zhì)量管理活動(dòng)規(guī)定。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動(dòng)的環(huán)節(jié)、方法、職責(zé)。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文獻(xiàn)。需要時(shí)，質(zhì)量管理制度可由更加具體的文獻(xiàn)規(guī)定加以支持。2.0.3質(zhì)量信息qualiPYinformation反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)過程的記錄。2.0.4質(zhì)量管理創(chuàng)新qualiPYmanagementinnovation在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、減少質(zhì)量管理成本而實(shí)行的質(zhì)量管理制度、活動(dòng)、方法的革新。2.0.5施工質(zhì)量檢查qualiPYinspection施工公司對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評(píng)估活動(dòng)。2.0.5本管理手冊(cè)還采用ISO9000：2023《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義及在工程設(shè)計(jì)和施工管理過程中，將按照國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范中規(guī)定的術(shù)語和定義進(jìn)行操作。3．質(zhì)量管理體系基本規(guī)定3.1一般規(guī)定公司按照GB/T50430-2023《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》和GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)，加以保持和實(shí)行，并予以連續(xù)改善，為此要達(dá)成以下規(guī)定：a)、公司的重要過程為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系過程(相相應(yīng)的分別是質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視、測量分析和改善，為保證施工和工程建設(shè)的需要，總經(jīng)理必須提供必要的資源（涉及基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、人員、技術(shù)、財(cái)力及保證施工過程的施工設(shè)備、監(jiān)視和測量工具等）b)、根據(jù)質(zhì)量管理體系及施工過程管理的記錄、現(xiàn)場監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)及調(diào)查分析等方式對(duì)質(zhì)量管理和施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。c)、公司根據(jù)監(jiān)視和測量的結(jié)果，對(duì)施工過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)營過程的策劃結(jié)果的符合性進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)施工過程和體系運(yùn)營過程中的已發(fā)生和潛在的問題采用糾正和防止措施，以保證質(zhì)量管理體系和工程質(zhì)量的連續(xù)改善；經(jīng)辨認(rèn)我公司目前體系運(yùn)營過程中，無分包過程。3.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目的3.2.1公司的質(zhì)量方針為：“遵守法規(guī)重守協(xié)議，誠信科學(xué)管理；技術(shù)進(jìn)步塑造精品，追求卓越連續(xù)創(chuàng)新”。3.2.1.1質(zhì)量方針是我公司實(shí)行質(zhì)量管理活動(dòng)的宗旨和質(zhì)量方向，并通過具體的質(zhì)量目的和實(shí)行質(zhì)量管理體系加以貫徹，是質(zhì)量目的的框架。3.2.2.2質(zhì)量方針解釋：保證質(zhì)量管理的適宜性和有效性、充足性，體現(xiàn)了：A.遵守國家法律、法規(guī)，滿足協(xié)議約定的質(zhì)量規(guī)定；B.在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿足限度，樹立施工公司在市場中的良好形象；C.追求質(zhì)量管理改善，提高質(zhì)量管理水平。3.2.2.3在制定與貫徹實(shí)行質(zhì)量時(shí)應(yīng)：a)質(zhì)量方針與本公司宗旨相適應(yīng)，以概括、簡明、形象的語言表達(dá)我公司連續(xù)提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求。b)圍繞以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)充足體現(xiàn)對(duì)顧客規(guī)定的承諾；c)為制定的評(píng)審質(zhì)量目的提供框架，按照我公司質(zhì)量方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目的，進(jìn)行分解貫徹；d)全公司要廣泛進(jìn)一步宣傳質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針真正貫徹貫徹到各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)之中，使全體員工對(duì)的理解并堅(jiān)決執(zhí)行；e)公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文獻(xiàn)管理程序》。3.2.2質(zhì)量目的（公司總目的）1、單位工程自檢合格率達(dá)100%；2、竣工驗(yàn)收合格達(dá)100%；3、顧客滿意率達(dá)95%以上，3年內(nèi)以每年1%遞增；保證目的在各職能部門和層次得到分解且實(shí)現(xiàn)。3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立3.3.1我公司的質(zhì)量管理體系策劃按照GB/T50430-2023《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》和GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》規(guī)定進(jìn)行。3.3.2當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、人員、產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。3.3.3策劃內(nèi)容a)質(zhì)量管理體系運(yùn)營的質(zhì)量目的；b)質(zhì)量管理體系運(yùn)營所需的文獻(xiàn)、過程、資源等；c)質(zhì)量管理活動(dòng)、互相關(guān)系及活動(dòng)順序；d)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)；e)質(zhì)量管理制度；f)各階段的劃分、運(yùn)營的策劃及需要的監(jiān)督措施方法。3.3.4策劃的原則：應(yīng)與管理手冊(cè)的過程相一致。3.3.5質(zhì)量計(jì)劃：根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃形成質(zhì)量計(jì)劃，以文獻(xiàn)形式下發(fā)，具體執(zhí)行《文獻(xiàn)管理程序》。3.4質(zhì)量管理體系的實(shí)行和改善對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)營和實(shí)行監(jiān)督由行政人事部歸口管理，對(duì)質(zhì)量目的所達(dá)成的結(jié)果定期進(jìn)行質(zhì)量分析，對(duì)于達(dá)成目的要進(jìn)一步制定新的目的；對(duì)于未達(dá)成目的，要制定措施，采用相應(yīng)的糾正和防止措施，以達(dá)成并超過既定的目的。3.5文獻(xiàn)管理3.5.1總則公司按照GB/T50430-2023《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》和GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》規(guī)定制定并實(shí)行質(zhì)量管理體系，其文獻(xiàn)涉及；質(zhì)量方針和目的；管理手冊(cè)；質(zhì)量管理體系的說明及范圍管理體系的支持性文獻(xiàn)（涉及形成文獻(xiàn)化的管理程序和管理制度）公司為保證其過程有效策劃、運(yùn)營和控制的作業(yè)指導(dǎo)書等文獻(xiàn)所覆蓋工程建設(shè)和施工過程的所需記錄.公司文獻(xiàn)的多少和詳略取決于：(1)公司人員多少；(2)公司的過程及其互相作用的復(fù)雜限度；(3)公司的人員素質(zhì)和能力。h.質(zhì)量管理體系應(yīng)形式文獻(xiàn)，并得到貫徹實(shí)行和連續(xù)改善。(1)文獻(xiàn)的規(guī)定應(yīng)與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目的及范圍等的變化，應(yīng)及時(shí)修改質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，保證其適宜性、有效性和充足性，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定；(2)文獻(xiàn)可呈任何媒體形式，如紙張、光盤或照片、樣件等，按規(guī)定求進(jìn)行管理。3.5.2管理手冊(cè)3.5.2.1.公司按照GB/T50430-2023《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》和GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》規(guī)定，并結(jié)合實(shí)際編制而成。其內(nèi)容涉及了標(biāo)準(zhǔn)的所有內(nèi)容。(1)本手冊(cè)擬定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，實(shí)行有效的質(zhì)量管理體系，并通過公司質(zhì)量管理規(guī)定的所有程序以及規(guī)范化的作業(yè)文獻(xiàn)涉及過程和互相作用的表述加以實(shí)行。3.5.2.2．認(rèn)證范圍房屋建筑工程的施工和服務(wù)。重要職能部門有行政人事部、工程部、質(zhì)安部（含項(xiàng)目部）、經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部。3.5.2.3．本手冊(cè)為受控文獻(xiàn)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行，手冊(cè)由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，不經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供應(yīng)公司以外的人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位將手冊(cè)歸還行政人事部，由行政人事部辦理登記手續(xù)。3.5.2.4．手冊(cè)持有者不得在手冊(cè)上亂涂亂畫，不得涂改，必須妥善保管。手冊(cè)使用期間，如有修改建議將建議反饋到行政人事部，由行政人事部按《文獻(xiàn)管理程序》有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一匯總。行政人事部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的合用性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改。3.5.3文獻(xiàn)管理本公司編制了《文獻(xiàn)管理程序》，規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系的文獻(xiàn)和技術(shù)資料進(jìn)行控制的規(guī)定。3.5.4記錄管理本公司編制了《記錄管理程序》，規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系的記錄進(jìn)行控制的規(guī)定。4.組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.1一般規(guī)定4.1.1總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)行、保持和改善質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等方式，向員工宣傳《中華人民共和國建筑法》、安全技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、工程驗(yàn)收規(guī)范、預(yù)決算定額規(guī)范及產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法等法規(guī)，使公司員工樹立質(zhì)量意識(shí)，結(jié)識(shí)到滿足顧客的規(guī)定和執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意是最基本的規(guī)定，關(guān)系到公司的生存和發(fā)展；負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目的；每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，按間隔時(shí)間主持管理評(píng)審，以保證質(zhì)量管理體系的連續(xù)改善；保證質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行《人力資源管理程序》、《施工機(jī)具管理程序》和《工作環(huán)境管理程序》等管理文獻(xiàn)的規(guī)定。4.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)把增強(qiáng)顧客的滿意限度作為公司質(zhì)量管理的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)，宣傳并貫徹，使全公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務(wù)意識(shí)，貫徹顧客是公司的衣食父母和顧客永遠(yuǎn)是對(duì)的觀點(diǎn)。4.1.3與建設(shè)單位單位洽談、議標(biāo)等形式理解顧客的規(guī)定，執(zhí)行《工程項(xiàng)目投標(biāo)管理制度》及《工程承包協(xié)議管理制度》、《與顧客有關(guān)過程管理程序》；4.1.2全公司應(yīng)將顧客規(guī)定和盼望，通過對(duì)施工過程的策劃，執(zhí)行國家的相關(guān)法律法規(guī)，將顧客的規(guī)定轉(zhuǎn)化為本組織的規(guī)定；項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)職工，嚴(yán)格按照顧客的規(guī)定及施工安裝規(guī)范進(jìn)行施工和安裝，保證工程質(zhì)量，技術(shù)質(zhì)檢部嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，以滿足顧客和法律法規(guī)的規(guī)定，并執(zhí)行《管理評(píng)審管理程序》和《文獻(xiàn)管理程序》，適應(yīng)顧客規(guī)定，滿足顧客規(guī)定。4.1.3技術(shù)質(zhì)檢部應(yīng)定期對(duì)建設(shè)單位進(jìn)行回訪，分析施工及質(zhì)量管理體系需改善的方面，滿足并超越建設(shè)的規(guī)定和盼望。為保證顧客的滿意和增長顧客的忠誠度，對(duì)顧客實(shí)行監(jiān)視和測量（見8.2.1章）4.2組織機(jī)構(gòu)公司設(shè)立與管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，公司總經(jīng)理明確各相關(guān)職能部門和各類人員的職責(zé)權(quán)限及互相關(guān)系。（具體見附錄：組織機(jī)構(gòu)圖和職能分派表）4.3職責(zé)、權(quán)限與溝通4.4.1職責(zé)和權(quán)限4.3.1.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對(duì)工程質(zhì)量及管理負(fù)責(zé)做出管理承諾，制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并以文獻(xiàn)的形式批準(zhǔn)發(fā)布，采用有效措施保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針和目的，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。擬定公司的組織機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)限。任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件。批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊(cè)，定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以保證連續(xù)有效地滿足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和滿足公司質(zhì)量方針和目的的規(guī)定。對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的和保證質(zhì)量管理體系實(shí)實(shí)行并保持連續(xù)改善。)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和增強(qiáng)顧客滿意為目的，保證顧客的規(guī)定予以滿足。為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營提供充足的必要的資源。4.3.1.2行政人事部：a在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體實(shí)行中的協(xié)調(diào)和考核，并協(xié)助管理者b表對(duì)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的編制、修改、控制工作和內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，及記錄的歸口管理。c負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)行和保持。d負(fù)責(zé)記錄技術(shù)的歸口管理，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)營加以分析，提出改善意見。e負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)營的信息反饋和采用糾正和防止。f受管理者代表委托，就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外界各方聯(lián)絡(luò)。4.3.1.3經(jīng)營部：負(fù)責(zé)招投標(biāo)信息的收集工作，負(fù)責(zé)參與建設(shè)單位的招投標(biāo)發(fā)布會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)文獻(xiàn)的評(píng)審工作，提出是否參與招投標(biāo)的意見，，負(fù)責(zé)參與建設(shè)單位的開標(biāo)會(huì)議，負(fù)責(zé)編制工程竣工后的決算。負(fù)責(zé)顧客滿意方面信息的收集、匯總、分析。4.3.1.4工程技術(shù)部：1）負(fù)責(zé)公司的施工工程任務(wù)的平衡和下達(dá)，工程施工的管理工作和施工計(jì)劃的控制，2)責(zé)公司的施工設(shè)備的管理工作，設(shè)備購置計(jì)劃的審核、驗(yàn)收、安裝，維修計(jì)劃的審核，維修的驗(yàn)收，平常檢查，3)負(fù)責(zé)公司采購建筑材料的分類明細(xì)表的編制，合格供方的評(píng)價(jià)、選擇和建立，監(jiān)督檢查各項(xiàng)目經(jīng)理部按合格供方名錄進(jìn)行采購。4)負(fù)責(zé)公司技術(shù)文獻(xiàn)、施工圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的接受、發(fā)放、存檔。5)負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料的整理、歸類存檔及保管工作。6)負(fù)責(zé)施工過程的技術(shù)交底工作。7）負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品及外協(xié)件的技術(shù)文獻(xiàn)擬定生產(chǎn)正常運(yùn)營，并進(jìn)行檢查和控制。8）包責(zé)評(píng)價(jià)和選擇分包方，并對(duì)分包方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督和控制。9）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的管理工作，負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，4.3.1.5質(zhì)量安所有：1)參與工程竣工的驗(yàn)收工作；2)負(fù)責(zé)公司所有的項(xiàng)目部所進(jìn)原材料的檢查工作；5.3.1.6項(xiàng)目部的職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)公司安排的項(xiàng)目工程的施工方案的制定、實(shí)行。負(fù)責(zé)施工工程的全過程的質(zhì)量的控制和施工安全的控制。嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行協(xié)議的條款。負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部的人員管理，施工機(jī)具、建筑材料、構(gòu)配件、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目所需材料的采購，管理。負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目竣工的交驗(yàn)和交付后的服務(wù)工作。負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目部各種人員的培訓(xùn)，涉及承包工程隊(duì)的施工工人的管理和教育。負(fù)責(zé)工程的施工安全。負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)包方所提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的維護(hù)及管理。4.3.1.7總工程師：a.對(duì)全公司的工程質(zhì)量、技術(shù)管理負(fù)全面技術(shù)責(zé)任；b.協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)行公司管理方針、目的、質(zhì)量策劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案；c.參與投標(biāo)標(biāo)書、工程協(xié)議的評(píng)審工作；d.負(fù)責(zé)對(duì)公司所承建的大型工程招投標(biāo)的施工組織設(shè)計(jì)編制、審核、批準(zhǔn)工作；e.負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)、貫徹施工操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)和檢修規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；f.參與重大工程質(zhì)量事故的裁定和解決工作；g.領(lǐng)導(dǎo)主管業(yè)務(wù)科室，對(duì)公司承建的工程施工過程的質(zhì)量控制、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的管理；h．參與由總經(jīng)理主持的管理評(píng)審工作。4.3.1.8內(nèi)審員：a.在管理者代表監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)下，及時(shí)研究相關(guān)程序文獻(xiàn)，并編制檢查表，做好受審部門的審核工作。b.嚴(yán)格按規(guī)定審核內(nèi)容，通過與受審部門負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場觀測，查核原始記錄等有效地策劃和履行職責(zé)。c.審核結(jié)果形成文獻(xiàn)，報(bào)告審核結(jié)果。d.對(duì)不合格項(xiàng)在檢查表上做好記錄，并采用糾正防止措施。e.保存好有關(guān)審核記錄。4.3.2管理者代表(見任命書)5．人力資源管理5.1人力資源管理本公司制定了《人力資源管理程序》和《員工績效考核管理制度》，規(guī)定了員工的招聘、培訓(xùn)、平常工作考核及員工、特殊工作人員、內(nèi)審員等的崗位任職規(guī)定，并實(shí)行培訓(xùn)。5.2人力資源配置行政人事部每年負(fù)責(zé)根據(jù)本公司的經(jīng)營情況和各部門的人力資源需求情況，制定人力資源需求資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并實(shí)行。內(nèi)容涉及：a)各部門人員定編情況及各崗位描述；b)各崗位人員是否符合崗位描述的能力規(guī)定；c)人力資源結(jié)構(gòu)及配置的合理性及人力資源的需求。5.3培訓(xùn)通過學(xué)歷證明和通過用人部門的考核和試用來擬定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和與其崗位相關(guān)的專業(yè)技能；行政人事部負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，每年各相關(guān)部門按計(jì)劃提供相關(guān)內(nèi)、外部的培訓(xùn)及招聘轉(zhuǎn)崗等措施,使其具有相應(yīng)的工作的能力，并評(píng)價(jià)這些措施的有效性；培訓(xùn)后，對(duì)員工適應(yīng)工作的能力進(jìn)行考核，以評(píng)價(jià)培訓(xùn)和其它措施的效果；通過宣傳、職責(zé)規(guī)定及工作指導(dǎo)經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行教育，保證員工清楚地了解他們所從事工作與其他過程的相關(guān)性和接口，以及此項(xiàng)工作的重要性和所承擔(dān)的責(zé)任，提高員工的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，從而積極有效地工作，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出奉獻(xiàn)；行政人事部負(fù)責(zé)建立完整的員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。5.4員工績效考核編制并執(zhí)行《員工績效考核管理制度》，規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，并將考核結(jié)果作為資源管理評(píng)價(jià)和改善的依據(jù)，考核由行政人事部組織，各職能部門主管配合評(píng)價(jià)。6.施工機(jī)具管理6.1一般規(guī)定6.1.1施工機(jī)具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機(jī)械、設(shè)備、工具等，涉及自有、租賃和分包方的設(shè)備。我公司應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)在施工機(jī)具管理中的具體責(zé)任，規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)理部在施工機(jī)具管理中的管理職責(zé)及方法。6.2施工機(jī)具配備6.2.1施工機(jī)具配備計(jì)劃也可根據(jù)公司的實(shí)際情況的需要專門制訂或根據(jù)工程項(xiàng)目的需要在項(xiàng)目管理策劃時(shí)擬定。施工機(jī)具配備計(jì)劃由總經(jīng)理審批。施工機(jī)具的配備可采用購置和租賃的方式。6.2.2公司根據(jù)施工機(jī)具的類別和對(duì)施工質(zhì)量的影響限度，分別擬定各類施工機(jī)具供應(yīng)方的選擇和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。供貨能力一般涉及：生產(chǎn)能力、運(yùn)送能力、貯存能力、交貨期的準(zhǔn)確性。6.2.3施工機(jī)具采購或租賃協(xié)議應(yīng)符合經(jīng)審批的配備計(jì)劃。6.2.4公司應(yīng)根據(jù)施工機(jī)具配備計(jì)劃、采購或租賃協(xié)議、工程施工進(jìn)度等對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收。公司應(yīng)明確參與驗(yàn)收人員的職責(zé)和驗(yàn)收方法。對(duì)于購置的施工機(jī)具，驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)協(xié)議及“裝箱清單”或“設(shè)備附件明細(xì)表”等目錄進(jìn)行清點(diǎn)，涉及設(shè)備、備件、工具、說明書、合格證等文獻(xiàn)；大型施工機(jī)具的隨機(jī)文獻(xiàn)應(yīng)作為施工機(jī)具檔案按照相關(guān)制度的規(guī)定歸檔管理。對(duì)于租賃的設(shè)備應(yīng)按照協(xié)議的規(guī)定驗(yàn)證其施工機(jī)具的型號(hào)、隨行操作人員的資格證明等。對(duì)于安裝試運(yùn)營出現(xiàn)問題或驗(yàn)收不合格的施工機(jī)具應(yīng)按照協(xié)議的約定予以解決。6.3施工機(jī)具使用6.3.1施工機(jī)具在使用過程中應(yīng)符合定機(jī)、定人、定崗、持證上崗、交接、維護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定。施工公司應(yīng)建立必要的施工機(jī)具檔案，制定施工機(jī)具技術(shù)和安全管理規(guī)定。本公司編制了《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》和《施工機(jī)具管理制度》，規(guī)定了對(duì)施工過程中的基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具的管理規(guī)定。7.投標(biāo)及協(xié)議管理7.1一般規(guī)定7.1.1公司應(yīng)通過對(duì)工程項(xiàng)目投標(biāo)及承包協(xié)議的管理，保證充足了解發(fā)包方及有關(guān)各方對(duì)工程項(xiàng)目施工和服務(wù)質(zhì)量的規(guī)定，并有能力實(shí)現(xiàn)這些規(guī)定。7.1.2公司應(yīng)在投標(biāo)或簽約前對(duì)工程項(xiàng)目立項(xiàng)、投標(biāo)等行為的合法性進(jìn)行驗(yàn)證。7.2投標(biāo)管理投標(biāo)管理（涉及現(xiàn)場踏勘及招標(biāo)答疑、復(fù)核工程量、選擇施工方案、投標(biāo)計(jì)算、擬定投標(biāo)策略、正式投標(biāo)等）：制定了外部工程投標(biāo)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)保證金及履約保證金管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)。公司應(yīng)在協(xié)議簽訂及履行過程中，擬定與工程項(xiàng)目有關(guān)的規(guī)定，并通過適宜的方式對(duì)這些規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，以確認(rèn)是否有能力滿足這些規(guī)定。投標(biāo)及簽約的有關(guān)記錄應(yīng)能為證實(shí)項(xiàng)目施工和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定提供必要的追溯和依據(jù)。公司應(yīng)保存的記錄一般有：對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)和施工承包協(xié)議的分析記錄、投標(biāo)文獻(xiàn)和承包協(xié)議及其審核批準(zhǔn)記錄、工程協(xié)議臺(tái)賬、協(xié)議變更、施工過程中的各類有關(guān)會(huì)議紀(jì)要、函件等。7.2協(xié)議管理7.3.1協(xié)議規(guī)定可根據(jù)需要采用協(xié)議文本發(fā)放、會(huì)議、書面交底等多種方式進(jìn)行傳遞。7.3.2施工過程中產(chǎn)生的變更涉及：來自設(shè)計(jì)單位或發(fā)包方的變更以及施工公司提出的、經(jīng)認(rèn)可的變更。在履約過程中，公司應(yīng)隨時(shí)收集與工程項(xiàng)目有關(guān)的規(guī)定變更的信息，涉及：法律法規(guī)規(guī)定、施工承包協(xié)議及本公司規(guī)定的變化，并在規(guī)定范圍內(nèi)傳遞。必要時(shí)，應(yīng)修改相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量管理文獻(xiàn)。7.3.3公司以會(huì)議、告知等形式進(jìn)行協(xié)議履行信息的傳遞，保證管理部門可以及時(shí)掌握協(xié)議履行情況并采用相應(yīng)的措施。7.3.4公司對(duì)協(xié)議履行情況的分析可在協(xié)議履行過程中或完畢后進(jìn)行，也可根據(jù)項(xiàng)目的重要限度、工期長短及管理規(guī)定等對(duì)分析的時(shí)機(jī)作出規(guī)定。8．建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理8.1一般規(guī)定8.1.1公司制定了《采購控制程序》，明確了建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理活動(dòng)的內(nèi)容、方法及相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購8.2.1項(xiàng)目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)作為項(xiàng)目管理策劃內(nèi)容的組成部分。各類建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計(jì)劃由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。公司根據(jù)需要分別編制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備需求計(jì)劃、申請(qǐng)計(jì)劃、采購計(jì)劃等，應(yīng)擬定所需計(jì)劃的類別，明確各類計(jì)劃中應(yīng)包含的內(nèi)容。計(jì)劃編制人員應(yīng)明確各類計(jì)劃編制的依據(jù)和規(guī)定，應(yīng)擬定各類計(jì)劃編制和提供的時(shí)間規(guī)定。8.2.2公司根據(jù)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備對(duì)施工質(zhì)量的影響限度對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)。公司根據(jù)所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的重要限度、金額等分別制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)規(guī)定評(píng)價(jià)的職責(zé)。應(yīng)分別針對(duì)供貨廠家、經(jīng)銷商制定不同的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)方的信譽(yù)可從其社會(huì)形象、其與本施工公司合作的歷史情況等方面反映；供貨能力涉及儲(chǔ)運(yùn)能力、交貨期的準(zhǔn)確性等。根據(jù)所提供產(chǎn)品的重要限度不同，對(duì)供貨廠家評(píng)價(jià)時(shí)，一般應(yīng)在如下范圍內(nèi)收集可以溯源的證明材料：1、資質(zhì)證明、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證明；2、產(chǎn)品鑒定證明；3、產(chǎn)品質(zhì)量證明；4、質(zhì)量管理體系情況；5、產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明；6、與該廠家合作的證明。對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，一般應(yīng)在如下范圍內(nèi)收集可以溯源的證明材料：1、經(jīng)營許可證明；2、產(chǎn)品質(zhì)量證明；3、與該經(jīng)銷商合作的證明。對(duì)發(fā)包方指定的供應(yīng)方也應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。當(dāng)從發(fā)包方指定的供應(yīng)方采購時(shí)，發(fā)包方在工程施工協(xié)議中提出的規(guī)定、直接或間接地在各種場合、以各種方式指定供應(yīng)方的記錄都應(yīng)成為選擇供應(yīng)方的依據(jù)。8.2.3公司對(duì)供應(yīng)方的再評(píng)價(jià)作出明確規(guī)定。8.2.4評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)的相應(yīng)記錄可涉及：對(duì)供應(yīng)方的各種形式的調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇記錄，相應(yīng)的證明資料，合格供應(yīng)方名錄、名單等；若以招標(biāo)形式選擇供應(yīng)方，則應(yīng)保存招標(biāo)過程的各項(xiàng)記錄。8.2.5采購協(xié)議的內(nèi)容應(yīng)涉及：名稱、品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、明確的技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、包裝等。8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收8.3.1建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收的目的是檢查其數(shù)量和質(zhì)量是否符合采購的規(guī)定。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收前應(yīng)做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收時(shí)需準(zhǔn)確核對(duì)各類憑證，確認(rèn)其是否齊全、有效、相符，并按協(xié)議規(guī)定檢查數(shù)量和質(zhì)量。對(duì)下列材料還應(yīng)進(jìn)行檢查：國家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)試的材料；質(zhì)量證明文獻(xiàn)缺項(xiàng)、數(shù)據(jù)不清、實(shí)物與質(zhì)量證明資料不符的材料；超過保質(zhì)期或規(guī)格型號(hào)混存不明的材料，應(yīng)按照國家的取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣復(fù)試。8.3.2不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有如下幾種情況：1、不符合國家規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；2、不符合發(fā)包方的規(guī)定；3、不符合計(jì)劃規(guī)定的規(guī)定施工公司應(yīng)安排相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行記錄標(biāo)記、隔離，以防誤用，對(duì)不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可采用以下解決措施：1、拒收；2、加工使其合格后直接使用；3、經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計(jì)方批準(zhǔn)改變用途使用；4、降級(jí)使用；5、限制使用范圍；6、報(bào)廢。8.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理8.4.1建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備保管應(yīng)保證其數(shù)量、質(zhì)量，堆放場地和庫房必須滿足相應(yīng)的貯存規(guī)定。8.4.2公司對(duì)易燃、易爆、易碎、超長、超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運(yùn)規(guī)定，并對(duì)其進(jìn)行防護(hù)，防止損壞、變質(zhì)、變形。但需要編制搬運(yùn)方案時(shí)，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進(jìn)行交底并組織實(shí)行。8.4.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追溯性可以通過連續(xù)的記錄實(shí)現(xiàn)，應(yīng)保證進(jìn)場驗(yàn)收記錄、檢查實(shí)驗(yàn)記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性。8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備8.5.1發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備是指與發(fā)包方訂立的協(xié)議中所擬定的由發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。8.5.2在對(duì)發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)和發(fā)包方溝通，同時(shí)采用標(biāo)記、隔離等措施，按照與發(fā)包方協(xié)商的結(jié)果進(jìn)行解決，并做好記錄。9．分包管理9.1一般規(guī)定9.1.1公司應(yīng)明確在本公司中存在的分包類別，如：勞務(wù)、專業(yè)工程承包、設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等，并根據(jù)所擬定的分包類別制定相應(yīng)的管理制度。9.1.2公司必須取得發(fā)包方的批準(zhǔn)，才干將工程合法分包。以下情況視為已取得發(fā)包方的批準(zhǔn)：1、已在總承包協(xié)議中約定許可分包的；2、履行承包協(xié)議過程中，發(fā)包方認(rèn)可分包的；3、總承包單位在投標(biāo)文獻(xiàn)中聲明中標(biāo)后準(zhǔn)備分包，并經(jīng)合法程序中標(biāo)的。9.2分包方的選擇和分包協(xié)議9.2.1公司對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇的方法涉及：招標(biāo)、組織相關(guān)職能部門實(shí)行評(píng)審，對(duì)分包方提供的資料進(jìn)行評(píng)估，對(duì)分包方的施工能力進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查等，必要時(shí)可對(duì)分包方進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。對(duì)已設(shè)備租賃和技術(shù)服務(wù)分包方的選擇可重點(diǎn)考察其資質(zhì)、服務(wù)人員的資格、設(shè)備完好限度、提供技術(shù)資料的承諾等。對(duì)分包方評(píng)價(jià)的記錄可涉及：1、經(jīng)營許可和資質(zhì)證明文獻(xiàn)；2、質(zhì)量管理體系審核記錄；3、評(píng)審的會(huì)議記錄；4、合格分包方名冊(cè)；5、招標(biāo)過程的各項(xiàng)記錄。9.2.2公司與分包方訂立分包協(xié)議時(shí)，應(yīng)以工程總承包協(xié)議為基礎(chǔ)，分包協(xié)議應(yīng)：1、符合法律法規(guī)的規(guī)定；2、符合建設(shè)工程總承包協(xié)議或?qū)I(yè)施工協(xié)議的規(guī)定；3、明確施工或服務(wù)范圍，雙方的權(quán)利和義務(wù)，質(zhì)量職責(zé)和違約責(zé)任；4、明確分包工程或服務(wù)的工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；5、明確對(duì)分包方的施工或服務(wù)方案、過程、程序和設(shè)備的簽認(rèn)、審批規(guī)定；6、明確分包方從業(yè)人員的資格能力規(guī)定。與分包方訂立的非標(biāo)準(zhǔn)文本協(xié)議至少應(yīng)涉及：所分包的內(nèi)容、時(shí)間、質(zhì)量、安全、文明施工等規(guī)定，結(jié)算方式與付款辦法，交工后必須提供的服務(wù)，違約解決意見等。9.3分包項(xiàng)目實(shí)行過程的控制9.3.1對(duì)分包方的驗(yàn)證應(yīng)在施工或服務(wù)開始前進(jìn)行。9.3.2公司對(duì)分包方的控制規(guī)定是項(xiàng)目管理策劃的重要內(nèi)容。分包項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，公司應(yīng)按照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。在驗(yàn)收合格前，不得接受分包項(xiàng)目。9.3.3公司對(duì)分包方履約情況的評(píng)價(jià)，在分包施工和服務(wù)活動(dòng)過程中或結(jié)束后進(jìn)行，按照管理規(guī)定由項(xiàng)目經(jīng)理部或相關(guān)部門實(shí)行。分包管理工作的改善涉及：發(fā)現(xiàn)并解決分包管理中的問題；重新擬定、批準(zhǔn)合格分包方；修訂分包管理制度等。經(jīng)辨認(rèn)，本公司無分包過程，以后如增長了分包項(xiàng)目，按以上規(guī)定進(jìn)行控制。10．工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理10.1.1公司通過建立并實(shí)行從工程項(xiàng)目管理策劃至保修管理制度，對(duì)工程項(xiàng)目施工的質(zhì)量管理活動(dòng)加以規(guī)范，有效控制工程施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。10.1.2公司對(duì)于房建工程、市政公用工程、裝飾裝修工程的施工和服務(wù)，是通過過程管理的方法來實(shí)現(xiàn)的，通過這些過程的實(shí)現(xiàn)應(yīng)達(dá)成的以下規(guī)定按照市場和顧客規(guī)定、法律法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)行建筑工程的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃.和顧客溝通.了解評(píng)價(jià)顧客的規(guī)定，通過建筑工程的協(xié)議的簽定和實(shí)行，達(dá)成使顧客滿意.按施工圖紙進(jìn)行施工和檢查驗(yàn)收，保證施工工程式滿足協(xié)議的規(guī)定.對(duì)施工工程實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程部都應(yīng)能得到控制.10.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃管理10.2.1.目的保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程可以適應(yīng)公司的運(yùn)作形式并使施工工程滿足業(yè)主的規(guī)定。10.2.2.范圍合用公司所有簽定的工程施工協(xié)議的實(shí)現(xiàn)過程的策劃。10.2.3.職責(zé)10.2.3.1工程部負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)的工作和工程預(yù)決算工作.10.2.3.2業(yè)務(wù)部參與工程施工協(xié)議的簽訂，總經(jīng)理負(fù)責(zé)所有施工協(xié)議的簽字.10.2.3.工程部負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的下達(dá).10.2.3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工工程的實(shí)行與交付.10.2.3.5技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)施工工程的驗(yàn)收和交付.10.2.4控制規(guī)定市場調(diào)查 參與工程招投標(biāo) 中標(biāo) 策劃施工方工程施工工程驗(yàn)收交付交付后的活動(dòng)10.2.4.1業(yè)務(wù)部(或各項(xiàng)目經(jīng)理部)根據(jù)公司的施工能力進(jìn)行市場調(diào)查，獲取工程的信息、招投標(biāo)信息。針對(duì)建設(shè)單位的招投標(biāo)的規(guī)定編制預(yù)算方案，參與投標(biāo)工作。招投標(biāo)工作應(yīng)按《與顧客有關(guān)的過程的管理（程序）制度》進(jìn)行控制。10.2.4.2中標(biāo)后由工程部進(jìn)行工程任務(wù)的平衡后下達(dá)施工任務(wù)書。10.2.4.3項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)招投標(biāo)書中的規(guī)定進(jìn)行施工工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的策劃，具體內(nèi)容如下：10.2.4.3.1施工的質(zhì)量目的和規(guī)定A工程概況（涉及工程項(xiàng)目名稱、地址、設(shè)計(jì)單位、建筑功能、協(xié)議工期、質(zhì)量目的、技術(shù)規(guī)定）B承包方式C施工條件D生活安排10.2.4.3.2工程施工過程文獻(xiàn)和資源的擬定A施工準(zhǔn)備（涉及技術(shù)準(zhǔn)備、現(xiàn)場準(zhǔn)備、重要施工機(jī)械設(shè)備計(jì)劃、重要周轉(zhuǎn)材料用量計(jì)劃）B組織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)框架圖）C任務(wù)劃分、勞務(wù)供應(yīng)商（涉及任務(wù)計(jì)劃、勞務(wù)供應(yīng)商的選擇、專業(yè)分包商的選擇）D勞動(dòng)力計(jì)劃（涉及重要工程量估算，基礎(chǔ)支護(hù)、土方開挖和基礎(chǔ)底板防水施工階段，裝修和設(shè)備安裝施工階段）E現(xiàn)場臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)F施工總平面布置（涉及施工道路、水平垂直運(yùn)送）G工期安排（工期目的，驗(yàn)收安排）10.2.4.3.3重要施工方案、方法A施工測量（涉及測量放線工作部署，施工工程測量，結(jié)構(gòu)施工測量允許許偏差規(guī)定）B基礎(chǔ)土方工程（土方回填）10.2.4.3.4季節(jié)性施工（冬季施工，雨季施工）10.2.4.3.5成品防護(hù)10.2.4.3.6根據(jù)施工工程的具體情況，應(yīng)制定相應(yīng)的工程質(zhì)量保證措施，作為所有施工人員的行為規(guī)范，保證施工工程按規(guī)定完畢。10.2.4.3.7質(zhì)量檢查、實(shí)驗(yàn)，明確采購物資的檢查，過程檢查，最終檢查的規(guī)定，對(duì)隱蔽工程、特殊工序的檢查規(guī)定及采用的驗(yàn)收規(guī)范、實(shí)驗(yàn)方法等的規(guī)定。10.2.4.3.8對(duì)職工的培訓(xùn)、安全教育應(yīng)制定出培訓(xùn)規(guī)定和計(jì)劃，保證人力資源滿足規(guī)定。10.2.4.3.9文獻(xiàn)資料的準(zhǔn)備及保存由工程部按“文獻(xiàn)控制程序”的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放、借閱、收集、整理和保管。施工的記錄由各職能人員填寫，資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管。10.2.4.3.10質(zhì)量評(píng)估由技術(shù)質(zhì)檢部組織，項(xiàng)目經(jīng)理部、國家工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)等共同組成質(zhì)量評(píng)估組織，在工程竣工并通過工程部和項(xiàng)目經(jīng)理部聯(lián)合自查整改后進(jìn)行工程質(zhì)量評(píng)估。10.2.4.3.15工程保修:按照協(xié)議和國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。10.2.4.4質(zhì)量計(jì)劃的更改根據(jù)施工過程或建設(shè)方的規(guī)定和變化，應(yīng)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃及時(shí)修改或補(bǔ)充，作為協(xié)議的補(bǔ)充文獻(xiàn)和決算依據(jù)。10.2.4.5工程施工的各種記錄應(yīng)予以記錄和保存，竣工后統(tǒng)一報(bào)檔案工程部備案。10.3施工設(shè)計(jì)本公司無設(shè)計(jì)資質(zhì)，施工是按照甲方提供的圖紙進(jìn)行施工的，故刪減10.3（GB/T19001-20237.3）條款。刪減后不影響提供合格產(chǎn)品的能力與責(zé)任。10.4施工準(zhǔn)備公司制定《施工過程控制程序》，以對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行控制。施工準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按策劃所形成的《施工組織設(shè)計(jì)》，貫徹各項(xiàng)施工準(zhǔn)備，內(nèi)容涉及：a.獲取、評(píng)審設(shè)計(jì)圖紙及合用的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)針對(duì)特殊工序編制作業(yè)指導(dǎo)書；b.組織施工隊(duì)伍、設(shè)備機(jī)具進(jìn)場，搭建臨時(shí)生產(chǎn)生活設(shè)施涉及“三通一平”；d.進(jìn)行任務(wù)動(dòng)員、安全交底教育及施工樁交接和復(fù)測；e.辦理開工手續(xù)。10.5施工過程質(zhì)量控制10.5.1施工過程控制a.工程中標(biāo)后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)工程技術(shù)部、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行協(xié)議交底，明確有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定（涉及公司附加的規(guī)定如：創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃等）。b.工程技術(shù)部、項(xiàng)目經(jīng)理部組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地勘察，派人參與由設(shè)計(jì)單位組織的設(shè)計(jì)交底會(huì)議，了解有關(guān)產(chǎn)品規(guī)定，通過對(duì)產(chǎn)品規(guī)定的辨認(rèn)，編制《施工組織設(shè)計(jì)》和專項(xiàng)施工方案，進(jìn)行技術(shù)交底、組織工程施工。c.工程技術(shù)部負(fù)責(zé)每月編制施工計(jì)劃，按此計(jì)劃的安排逐級(jí)貫徹技術(shù)交底，施工隊(duì)具體組織實(shí)行工程施工；d.設(shè)備物資提供、產(chǎn)品檢查實(shí)驗(yàn)、質(zhì)量檢查評(píng)估、特殊過程施工、工程交付的控制等過程的管理見相關(guān)條款規(guī)定。10.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)10.5.2.1特殊過程施工按下述原則予以擬定：a.施工中難以或無法驗(yàn)證，只能通過工藝參數(shù)的控制來間接實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量特性的控制，如：特殊合金鋼材焊接或鋼結(jié)構(gòu)手工焊接特殊部位；b.產(chǎn)品缺陷也許在工程使用后才會(huì)暴露出來，如線纜熔接；c.不宜采用后續(xù)監(jiān)測加以驗(yàn)證的或過程檢查代價(jià)過高或具有破壞性等。經(jīng)確認(rèn)，本公司的特殊過程為：樁基、地下防水、大體積砼、隱蔽工程，特殊過程需進(jìn)行定期確認(rèn)其過程能力的符合性。10.5.2.2項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)以上原則，在《施工組織設(shè)計(jì)》中作出明確規(guī)定，制定出相應(yīng)的施工方案和技術(shù)操作規(guī)程，規(guī)定適宜的施工工藝、施工設(shè)備和具有資格的操作人員，對(duì)這些工序及所采用的設(shè)備、投入的人員進(jìn)行事先評(píng)估，并對(duì)其過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。10.5.2.3當(dāng)過程結(jié)束或生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)備、人員變化），應(yīng)針對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)。保證對(duì)各種變化因素及時(shí)作出反映，如由此引起文獻(xiàn)更改，執(zhí)行《文獻(xiàn)資料控制程序》。10.5.3標(biāo)記和可追溯性10.5.3.1公司制定并實(shí)行《標(biāo)記和可追溯性控制程序》，旨在：a.防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用；b.控制同一產(chǎn)品，不同規(guī)格型號(hào)、不同批次和不同檢查實(shí)驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混淆和誤用；c.需要時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。10.5.3.2項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織按《標(biāo)記和可追溯性控制程序》實(shí)行。a.物資設(shè)備標(biāo)記采用標(biāo)記牌、存放地點(diǎn)、進(jìn)貨驗(yàn)收單、進(jìn)貨臺(tái)賬、合格證、檢查報(bào)告、發(fā)放記錄等對(duì)物資名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格（型號(hào)）、生產(chǎn)日期、進(jìn)貨時(shí)間、進(jìn)貨數(shù)量、檢查狀態(tài)等進(jìn)行標(biāo)記，施工單位物資部門負(fù)責(zé)填寫標(biāo)記記錄，并將這些記錄隨產(chǎn)品一并發(fā)給使用單位；b.分部、分項(xiàng)工程采用任務(wù)單、技術(shù)交底記錄、施工日記、質(zhì)量檢評(píng)記錄、工序交接記錄進(jìn)行標(biāo)記，這些記錄由當(dāng)班技術(shù)人員、工班長隨工程進(jìn)展同步填寫；c.工程成品以竣工資料做標(biāo)記；10.5.4產(chǎn)品防護(hù)指揮部、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品防護(hù)程序》對(duì)以下產(chǎn)品實(shí)行控制：10.5.4.1原材料、半成品及設(shè)備防護(hù)a.搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行，以保證產(chǎn)品不受損失。b.對(duì)特大、特重、超長的構(gòu)件、設(shè)備或易燃、易爆、有毒及貴重物資的搬運(yùn)應(yīng)規(guī)定作業(yè)方法，以防止損壞和丟失，必要時(shí)應(yīng)對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)；c.工程所需物資、設(shè)備的貯存應(yīng)符合下列規(guī)定：——需有適宜的貯存環(huán)境和防護(hù)措施，如：防火、防雨、防潮、防盜、防腐、防爆、防污染等；——按型號(hào)、品種分區(qū)堆放，并分別編號(hào)、標(biāo)記；——對(duì)有時(shí)效規(guī)定的物資應(yīng)做到定期檢查，保證先進(jìn)先出；——易燃、易爆、貴重物資必須專人負(fù)責(zé)，專庫保管，符合法律法規(guī)規(guī)定。10.5.4.2施工半成品及成品的防護(hù)必要時(shí)，應(yīng)針對(duì)預(yù)制件、施工半成品、竣工工程，編制防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)其實(shí)行必要的防護(hù)。10.6服務(wù)公司應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的服務(wù)進(jìn)行策劃，并組織實(shí)行。服務(wù)應(yīng)涉及：保修；非保修范圍內(nèi)的維修；協(xié)議約定的其他服務(wù)。本公司竣工項(xiàng)目實(shí)行保修一年，終身維護(hù)。11．施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收11.1施工質(zhì)量檢查：制定了項(xiàng)目部質(zhì)量檢查工作標(biāo)準(zhǔn)。重要采用的管理制度：《工程（產(chǎn)品）質(zhì)量監(jiān)督檢查管理辦法》。在施工過程中，根據(jù)工程特性在過程中逐步形成的實(shí)際情況，實(shí)行可行的監(jiān)視和過程檢查，應(yīng)采用自檢、專檢相結(jié)合的方法。11.2施工質(zhì)量驗(yàn)收在所有單項(xiàng)工程驗(yàn)收、進(jìn)貨驗(yàn)證已完畢且合格時(shí)，實(shí)行工程質(zhì)量驗(yàn)收；技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保持符合接受準(zhǔn)則的記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適當(dāng)時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完畢之前，不應(yīng)交付；11.3施工質(zhì)量問題解決本公司制定《不合格品控制程序》《質(zhì)量問題解決制度》《質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》，并組織實(shí)行，技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理?？刂埔?guī)定如下：1.不合格的辨認(rèn)和擬定通過對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測量辨認(rèn)擬定不合格品。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品一方面進(jìn)行標(biāo)記、隔離、記錄、評(píng)審、處置。2.不合格品的評(píng)審對(duì)于擬定的不合格品，由技術(shù)質(zhì)檢部會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。應(yīng)根據(jù)不合格品或不合格項(xiàng)目的限度、后果，對(duì)不合格品分類并對(duì)不能滿足規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，以便采用糾正措施，涉及因素調(diào)查和采用糾正措施。3.公司應(yīng)通過下列途徑處置不合格品：技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品處置方案的制定，由授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)行。處置方案批準(zhǔn)授權(quán)人在程序文獻(xiàn)中予以明確。處置方式可采用環(huán)節(jié)：a）返工：工程施工、安裝經(jīng)測試后未滿足規(guī)定，再調(diào)試以達(dá)成符合規(guī)定；b）拒收：對(duì)進(jìn)貨驗(yàn)收的不合格品。4.應(yīng)對(duì)不合格品的性質(zhì)及所采用的措施進(jìn)行記錄并保持。5.應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，重要產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄并保持。6.若交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)采用措施，以顧客滿意的方式協(xié)商解決。11.4檢測設(shè)備管理11.4.1本公司按規(guī)定管理、使用、校準(zhǔn)和維修監(jiān)視和測量設(shè)備，以保證：a)所有監(jiān)視和測量設(shè)備的型式、編號(hào)、地點(diǎn)、檢定周期、校驗(yàn)方法已被清楚的記錄；b)規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并帶有表白其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)記；c)監(jiān)視和測量設(shè)備具有所需的準(zhǔn)確度和精密度，由專人保管和使用監(jiān)視和測量設(shè)備；d)在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞和失效。11.4．2本公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇配備合用的監(jiān)視和測量設(shè)備，并由合格的人員進(jìn)行使用和操作。11.4.3監(jiān)視和測量設(shè)備的周期檢定由負(fù)責(zé)人與地方技術(shù)監(jiān)督部門聯(lián)系，搞好監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、維修和調(diào)試工作。11.4.4監(jiān)視和測量設(shè)備由各使用人、保管人依照相關(guān)的保養(yǎng)說明書進(jìn)行保養(yǎng)11.4.5當(dāng)監(jiān)視和測量設(shè)備為時(shí)，應(yīng)在第一次使用前，對(duì)其滿足規(guī)定的能力予以確認(rèn)。必要時(shí)，進(jìn)行再次確認(rèn)。11.4.6保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。12．質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)12.1一般規(guī)定12.1.1質(zhì)量管理的自查與評(píng)價(jià)是公司根據(jù)對(duì)自身質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查。自查與評(píng)價(jià)的內(nèi)容涉及：1、質(zhì)量管理制度與本規(guī)范的符合性；2、各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性；3、質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的有效性；質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查是擬定質(zhì)量管理活動(dòng)是否按照公司質(zhì)量管理制度實(shí)行、能否達(dá)成質(zhì)量目的的重要手段。實(shí)行監(jiān)督檢查的依據(jù)涉及：1、相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；2、施工公司質(zhì)量管理制度及支持性文獻(xiàn)；3、工程承包協(xié)議；4、項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文獻(xiàn)。公司應(yīng)在質(zhì)量管理制度中明確監(jiān)督檢查的環(huán)節(jié)、組織管理、記錄、發(fā)現(xiàn)問題時(shí)的解決等規(guī)定。12.2質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)12.2.1公司擬定對(duì)各管理層次的監(jiān)督檢查方式時(shí)，應(yīng)以能辨認(rèn)質(zhì)量管理活動(dòng)的符合性、有效性為原則，可采用報(bào)告、總結(jié)、報(bào)表、評(píng)審、對(duì)質(zhì)量活動(dòng)記錄的檢查、發(fā)包方及用戶的意見調(diào)查等方式。12.2.2公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)督檢查可以結(jié)合對(duì)施工和服務(wù)質(zhì)量的檢查進(jìn)行，對(duì)的全面地評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理水平。12.2.3年度內(nèi)部審核可集中進(jìn)行，也可根據(jù)所屬機(jī)構(gòu)、部門、項(xiàng)目部的分布情況，按照策劃的結(jié)果分階段進(jìn)行。年度內(nèi)審審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系并按照如下流程實(shí)行：1、制定審核計(jì)劃，擬定審核人員；2、向接受審核的區(qū)域發(fā)放審核計(jì)劃，并可根據(jù)其工作安排適當(dāng)調(diào)整時(shí)間；3、進(jìn)行審核前的文獻(xiàn)準(zhǔn)備；4、實(shí)行審核；5、根據(jù)審核結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理進(jìn)行全面評(píng)價(jià)；6、根據(jù)審核結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理實(shí)行改善。審核人員的專業(yè)資格、工作經(jīng)歷應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)認(rèn)可的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格。審核人員不應(yīng)檢查自己的工作。12.2.4監(jiān)督檢查的程序可在相關(guān)制度中規(guī)定，也可制定監(jiān)督檢查的具體實(shí)行計(jì)劃。12.2.6顧客滿意公司制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》責(zé)成：a.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)在投標(biāo)過程中了解顧客的滿意度；b.施工過程中，由項(xiàng)目經(jīng)理部通過參與監(jiān)理例會(huì)、或邀請(qǐng)監(jiān)理參與我方工程例會(huì)或與顧客、監(jiān)理單位的平常接觸，以及接受相關(guān)各方的檢查、召開員工座談會(huì)議，聽取相關(guān)各方的意見，了解其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全的滿意度；c.工程交付后，指揮部或公司安全質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)通過積極走訪、定期回訪及時(shí)獲取顧客有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)的滿意度，并針對(duì)顧客的抱怨、投訴制定相應(yīng)改善措施，必要時(shí)，輸入管理評(píng)審，由總經(jīng)理作出改善決定。13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改善13.1一般規(guī)定13.1.1質(zhì)量信息是指從各個(gè)渠道獲得的與質(zhì)量管理有關(guān)的信息。本公司應(yīng)明確質(zhì)量信息的范圍、來源及其媒體形式，擬定質(zhì)量信息的管理手段，規(guī)定各層次的部門崗位在質(zhì)量信息管理中的職責(zé)和權(quán)限。13.1.2公司應(yīng)將連續(xù)改善作為平常管理活動(dòng)的內(nèi)容。本公司質(zhì)量管理改善應(yīng)以工程質(zhì)量、質(zhì)量管理各項(xiàng)活動(dòng)為對(duì)象，以提高質(zhì)量管理活動(dòng)的效率和有效性為目的。最高管理者應(yīng)發(fā)明連續(xù)改善的環(huán)境，各級(jí)管理者應(yīng)指導(dǎo)和參與質(zhì)量改善活動(dòng)，擬定質(zhì)量改善的目的。13.1.3旨在消除管理體系運(yùn)營中已發(fā)生的不合格/不符合因素，防止類似不合格/不符合再發(fā)生。13.1.3.1糾正措施時(shí)機(jī)下列情況應(yīng)采用糾正措施：a.同一供方，同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；b.過程、產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境和職業(yè)健康安全出現(xiàn)重大問題或超過規(guī)定期；c.內(nèi)外部審核/管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)、指出不合格/不符合時(shí)；d.顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有抱怨或投訴時(shí)；e.其他不符合管理方針、目的和管理體系文獻(xiàn)規(guī)定的情況。13.1.3.2內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)、指出的不合格/不符合，由各責(zé)任部門（單位）根據(jù)《不合格報(bào)告》所列事實(shí)，認(rèn)真分析因素并制定糾正措施，安全質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。13.1.3.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程出現(xiàn)的不合格/不符合，由項(xiàng)目經(jīng)理部所屬相關(guān)責(zé)任部門或單位，根據(jù)職能部門檢查發(fā)出的《糾正和防止措施告知單》所列事實(shí)，認(rèn)真分析因素并制定