第二人民醫(yī)院差旅費管理辦法一、差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。（不包括探親、支援工作等發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費，按原辦法執(zhí)行）。二、嚴格差旅費預算管理，控制差旅費規(guī)模，建立健全公務出差審批制度，從嚴控制出差人數和天數。三、城市間交通費1、城市間交通費是指工作人員因公臨時到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。2、出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：交通工具等級標準職級火車（含高鐵、動車、全列軟臥列車）輪船（不包括旅游船）飛機其他交通工具（不包括出租小汽車）市級及相當職務人員火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車商務座，全列軟席列車一等軟座二等艙經濟艙憑據報銷處級及以下職務人員火車硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座三等艙經濟艙憑據報銷未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。3、到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。4、乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據報銷。5、乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。四、住宿。出差人員應當在職務級別、出差目的地對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿，處級及以上相當職務人員可住單間及標準間，處級以下人員兩人住一個標準間，單人出差或男、女出差人員為單數，其單個人員可選擇住單間或標準間。住宿費限額標準執(zhí)行財政部制定的分地區(qū)住宿費限額標準。具體標準見附表2。五、伙食補助費。按出差自然（日歷）天數計算。在轄區(qū)內出城區(qū)出差每人每天補助50元，其他地區(qū)執(zhí)行省規(guī)定的補助標準。具體標準見附表。凡由接待單位統一安排用餐的，單位不再補助伙食費。六、市內交通費1、市內交通費是指市直單位工作人員因公臨時出差期間發(fā)生的市內交通費用。2、出差人員市內交通費按出差自然（日歷）天數計算。在轄區(qū)內出城區(qū)出差，每人每天60元包干使用，其他地區(qū)每人每天80元包干使用。3、出差人員因公臨時出差由單位派車的；由接待單位或其他單位提供交通工具的，單位不另行補助市內交通費。七、工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定統一開支；往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按本辦法有關規(guī)定報銷。八、探親、支援工作等發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費，由財政部門另行制定。在相關制度制定前，仍按原制度執(zhí)行。九、報銷管理：1、出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費。對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。2、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。3、住宿費在標準限額之內憑發(fā)票據實報銷。伙食補助費按出差目的地的標準補助，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準補助。市內交通費按規(guī)定標準補助。未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。4、工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、船票、住宿費發(fā)票等憑證。5、實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費、城市間交通費，不得補助伙食費和市內交通費。6、出差當天往返的，按本辦法規(guī)定的標準報銷城市間交通費、補助伙食費和市內交通費，自帶車輛不報銷城市間交通費和市內交通費。7、公務出差、參加會議由辦公室批準帶車的，按相關規(guī)定辦法報銷費用。無辦公室批準自己帶車外出的，按到目的地的客車票報銷。8、出差人員在報賬時應提供由當事人填制的、相關科室負責人簽字的公務出差審批單（見附表1)，公務審批單為一單制（即多人出差應填制一張審批單）。參加會議、培訓憑會議通知（會議通知應列明參加會議地址、參會人數、會議時間、費用標準、交通工具等）并由相關科室負責人簽字的會議培訓通知。以上手續(xù)完備后到財務科辦理報銷手續(xù)，否則，財務不予辦理報銷事項。9、出差及參會人員需乘坐飛機的，應在公務審批單及會議通知上事先列示清楚，經分管領導批準后憑票報銷費用。附件1：公務出差審批單姓名部門出差事由出差時間和目的地日期：年月日至年月日共計