TS16949供應商管理程序變更履歷頁次修訂內(nèi)容修訂日期版次記錄人1~5初版發(fā)行2011.12.25N/A0核準審核制訂簽名日期制訂部門：品質(zhì)部1、目的選擇合格的供應商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其為公司提供合格的產(chǎn)品與服務。2、范圍所有提供本司與生產(chǎn)相關的物料、加工及服務（含校準服務）的供應商均適用（不包含辦公用品及生活用品的供應商）。3、權(quán)限與職責3.1物料部（采購）：供應商的開發(fā)，主導供應商的評估與管理。3.2品質(zhì)部：負責對供應商品質(zhì)體系稽核，輔導供應商，并對供應商交貨的品質(zhì)進行考評，校準服務單位的選擇與評估。3.3開發(fā)工程部：負責對供應商的工程技術、設備儀器的評估，提供供應商技術援助。3.4總經(jīng)理：供應商評估結(jié)果的審批及合格供應商的核準。4、定義4.1供應商：指提供本公司物料、生產(chǎn)及服務的廠商。5、作業(yè)流程（見供應商管理流程圖）6、作業(yè)流程說明6.1P1供應商的選擇：由采購、品質(zhì)、開發(fā)工程等部門視公司實際之需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如品質(zhì)、服務、交期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。6.2P2：供應商的評估6.2.1由采購對“供應商基本資料表”進行初步評估，挑出值得進一步評審的供應商，召集本部門、品質(zhì)部、開發(fā)工程部相關人員，對供應商進行現(xiàn)場評審，現(xiàn)場評審使用“供應商現(xiàn)場評審表”。6.2.2采購在對供應商進行初步評價時，需確定采購的材料是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全的要求，必要時要求供應商提供相關的證明文件。6.2.3公司根據(jù)所采購材料對成品質(zhì)量的影響程度，將采購的材料分為A類材料和B類材料，不同級別實行不同的控制等級。a）A類材料：指主生產(chǎn)性物料，包括型材、板材、卷材、電鍍、生產(chǎn)用五金零件、塑膠五金原材料。b）B類材料：指輔助性生產(chǎn)物料，普通標準件、包裝材料、粘接材料、模具零件加工及其它未列入A類材料的零件。6.2.4對提供A類材料的供應商，由采購組織工程、品質(zhì)對供應商進行現(xiàn)場評審，并由品質(zhì)填寫“供應商現(xiàn)場評審表”，采購、工程簽署意見，供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)需達到60分以上。6.2.5對于提供B類材料的供應商及B類供應商無須進行現(xiàn)場評估，由采購備案即可。6.2.6對于采購量頻率極少之供應商可放寬評估條件或由采購自行評審，做好相應之記錄、備案即可。6.2.7儀器校準服務單位無需進行現(xiàn)場評審，由校驗單位提供中國實驗室國家認可委員會認可證書即可備案列入“合格供應商一覽表”。6.2.8評估不合格的供應商，可視情況通知其改善，待供應商改善完成后進行再次評估，直至合格方可進行采購作業(yè)。百kilo過程管理過程描述過程實施單位過程相關資料過程考核標準輸入輸出P1供應商選擇供應商選擇簽訂采購合同列入合格供應商名冊新材料需求、更換供應商需求樣品需求及送樣評審NOYES評估實施采購保持供貨關系考核取消合格供應商資格NOYESNOYES品質(zhì)部、采購、開發(fā)工程部品質(zhì)部、采購、開發(fā)工程部供應基本資料表N/AP2品質(zhì)部、采購、開發(fā)工程部品質(zhì)部、采購、開發(fā)工程部供應商現(xiàn)場評審表N/AP3采購采購采購合同供應商評審合格后7個工作日內(nèi)完成P4采購采購合格供應商一覽表簽訂采購合同后3個工作日內(nèi)完成P5采購品質(zhì)部、開發(fā)工程部工程圖紙N/AP6品質(zhì)部、開發(fā)工程部采購承認單N/AP7采購品質(zhì)部、采購、開發(fā)工程部采購訂單N/AP8品質(zhì)部、采購、開發(fā)工程部采購供應商考核表每月5日前每年12月30日前P9采購N/AN/AN/A過程總負責單位:采購總目標:供應商考核合格率測量頻度:每季度統(tǒng)計一次供應商管理流程圖6.3P3：《采購合同》的簽訂6.3.1采購負責與現(xiàn)場評審合格的提供A類材料的供應商簽訂《采購合同》。6.3.2《采購合同》一式二份，雙方各執(zhí)一份，作為供應商提供合格材料的一種契約。6.4P4：合格供應商名單6.4.1在《供應商基本資料表》、《供應商現(xiàn)場評審表》和《采購合同》三份資料完成后，采購將供應商列入《合格供應商一覽表》，交總經(jīng)理室批準。6.4.2原則上一種材料，需選擇兩家或兩家以上的供應商，以供采購時選擇。6.4.3對于唯一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商一覽表》。6.4.4如果是客戶提供的供應商，采購必須按客戶提供的供應商名單進行采購?？蛻籼峁┑墓讨苯恿腥搿逗细窆桃挥[表》，如需從非客戶提供的供應商處采購時，必須事先得到客戶的書面批準。6.4.5《合格供應商一覽表》在每次的供應商考核結(jié)果得出后進行修訂，刪除不合格供應商，修訂后的《合格供應商一覽表》由總經(jīng)理室批準生效。6.4.6合格供應商分為A、B類a）提供A類材料及產(chǎn)品委外加工廠商（如電鍍廠商、帶料加工廠商等）歸類為A類供應商。b）提供B類材料廠商、模具零件委外加工廠商、熱處理廠商、機器設備廠商、測量儀器廠商、儀器校準服務單位歸類為B類供應商。6.5P5：樣品需求與供應商送樣6.5.1如公司有樣品需求時，由采購人員通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術要求，如品名規(guī)格、包裝方式等，必要時需附圖紙。6.5.2樣品應該為供應商正常生產(chǎn)情況下的代表性的產(chǎn)品，數(shù)量應依我司工程之要求。6.5.3樣品送到公司后，由品質(zhì)部完成樣品的檢測，工程進行確認，并填寫“承認單”，由工程做最終確認。6.5.4樣品確認NG，則需由采購通知供應商改善，并要求重新送樣，直到合格為止。6.5.5經(jīng)確認OK后的樣品由品質(zhì)、工程保留標識存檔，作為IQC后續(xù)進料檢驗的依據(jù)。6.6P6：供應商送樣合格后，由采購下達“采購訂單”并實施采購。6.7供應商的考核6.7.1考核對象：列入《合格供應商一覽表》的所有A類供應商（每月交貨不足五批的供應商不予以考核）。6.7.2考核方法：對供應商實行評等級制度，滿分為100分。a）90-100分為一級供應商。b）80-89分為二級供應商。c）70-79分為三級供應商。d）70以下分為不合格供應商。6.7.3考核頻率：每月匯總考核一次。6.7.4計分項目和評分：a）品質(zhì)評分（50分），分三個部分，由品質(zhì)評定：1）交貨品質(zhì)（30分）：得分=30×（1-不合格批數(shù)/送檢批數(shù)）2）品質(zhì)異?；貜停?0分）：得分=10×（1-未回復次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）3）糾正措施有效性（10分）：得分=10×（1-改善無效次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）b）交期評分（30分），由采購對供應商進行評審，得分=30×（1-交期延誤次數(shù)/總交貨次數(shù)）。c）配合度評分（20分），由采購對供應商進行評審：1）送樣承認配合度：5分2）退品處理及交換配合：5分3）提前或急交貨之配合：5分4）服務態(tài)度：5分d）總得分=品質(zhì)得分+交期得分+配合度得分（總分為100分）。6.7.5考核結(jié)果的處理（考核標準和考核結(jié)果由采購通知供應商）：a）考核結(jié)果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購。b）考核結(jié)果在80-89分的供應商，通知其對不足進行調(diào)整改善。c）考核結(jié)果在70-79分的供應商，要求其對不足部分進改善，并將改善措施以書面形式提交，必要時要求供應商來工廠進行檢討，由進料品質(zhì)對其提交的改善措施進行效果追蹤確認，并決定是否對其采購，還是減少采購量。e）考核結(jié)果在70分以下的供應商原則上需取消其合格供應商資格，并停止采購，如果由于生產(chǎn)及特殊原因需保留者，需對供應進行輔導并進行持續(xù)監(jiān)控，如果連續(xù)三個月無法達成要求，必需取消其合格供應商資格。6.7.6供應商的品質(zhì)管理體系的開發(fā)：a）采購要求供應商制定ISO9001或TS16949質(zhì)量體系推行計劃，原則上要求供應商通過ISO9001：2000認證，并逐步符合TS16949要求。b）供應商質(zhì)量體系的評定：1）對于A類供應商每年評定一次。2）采購制定評定計劃，評定采用評定小組（采購、生管、品質(zhì)、工程）現(xiàn)場評定。3）評定內(nèi)容按ISO/TS16949品質(zhì)管理體系制定的“供應商現(xiàn)場評審表”。4）如果供應商通過了ISO/TS16949第二方或第三