質(zhì)量安全管理制度版本：01編制：審批：韓武受控狀態(tài)：受控發(fā)布日期：2023年12月12目錄一、頒布令、任命書、授權(quán)書（BXQS-01）…………………（4）二、質(zhì)量管理方針和目的（BXQS-02）………（7）三、質(zhì)量目的考核辦法（BXQS-03）…………（8）四、治理結(jié)構(gòu)圖（BXQS-04）………………（10）五、各部門和重要崗位質(zhì)量管理職責(zé)及任職規(guī)定（BXQS-05）…………（12）六、環(huán)境衛(wèi)生管理制度（BXQS-06）…………（19）（一）廠區(qū)衛(wèi)生管理制度………………（19）（二）生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度…………（19）（三）倉儲(chǔ)衛(wèi)生管理制度………………（20）（四）設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度……………………（20）（五）食品在生產(chǎn)、包裝、運(yùn)送等過程中的衛(wèi)生控制制度…………（20）七、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度（BXQS-07）…………………（23）（一）進(jìn)貨采購(gòu)查驗(yàn)管理制度……………（23）（二）添加劑使用管理制度………………（24）（三）危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系管理制度……………（26）（四）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度及考核辦法………………（27）（五）產(chǎn)品檢查管理制度…………………（31）（六）原輔材料驗(yàn)收管理制度……………（32）（七）生產(chǎn)過程檢查管理理制度…………（33）（八）出廠檢查制度………………………（34）（九）產(chǎn)品*號(hào)項(xiàng)目檢查計(jì)劃……………（35）八、人員培訓(xùn)管理制度（BXQS-08）…………（36）（一）從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度……………（36）（二）從業(yè)人員健康檢查管理制度………（36）（三）專業(yè)技術(shù)人員管理制度……………（37）九、產(chǎn)品標(biāo)記標(biāo)注管理制度（BXQS-09）…………………（38）十、文獻(xiàn)管理制度（BXQS-10）………………（39）十一、質(zhì)量安全記錄管理制度（BXQS-11）………………（41）十二、生產(chǎn)設(shè)備管理制度（BXQS-12）………（42）十三、檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理制度（BXQS-13）……（45）十四、采購(gòu)管理制度（BXQS-14）…………（47）十五、供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理制度（BXQS-15）…………………（49）十六、產(chǎn)品銷售登記管理制度（BXQS-16）………………（51）十七、不合格管理制度（BXQS-17）………（52）十八、產(chǎn)品召回及解決制度（BXQS-18）…………………（55）十九、產(chǎn)品防護(hù)管理制度（BXQS-19）……………………（58）二十、倉庫管理制度（BXQS-20）…………（60）二十一、消費(fèi)者投訴受理制度（BXQS-21）………………（61）二十二、公司誠(chéng)信管理制度（BXQS-22）…………………（62）二十三、食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)信息收集制度（BXQS-23）…………………（63）二十四、糾正防止措施管理制度（BXQS-24）……………（65）二十五、食品安全事故解決制度（BXQS-25）………………（67）二十六、食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案（BXQS-26）…………（69）二十七、實(shí)驗(yàn)室管理制度（BXQS-27）………（71）二十八、有毒有害物質(zhì)的管理制度（BXQS-28）……………（73）文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-01一、頒布令為適應(yīng)國(guó)內(nèi)食品市場(chǎng)發(fā)展的需要，提高公司的質(zhì)量管理水平和員工的質(zhì)量意識(shí)，保證食品質(zhì)量安全，生產(chǎn)出安全合格的食品滿足消費(fèi)者的需要，保證消費(fèi)者的身體健康和生命安全。本公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》、《醬腌菜生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》以及相關(guān)的食品法律法規(guī)，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制了《質(zhì)量安全管理制度》。本管理制度闡明了公司的質(zhì)量管理體系，保證該體系符合有關(guān)法律法規(guī)和顧客的規(guī)定，為連續(xù)改善提供基礎(chǔ),達(dá)成顧客滿意，本管理制度是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)的大綱性文獻(xiàn)，現(xiàn)予以正式發(fā)布,公司所有員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：安丘斌祥食品有限公司十二月十二日任命書為了貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)行條例和《食品生產(chǎn)許可管理辦法》（質(zhì)檢總局令第129號(hào)），使本公司的質(zhì)量管理體系有效、連續(xù)運(yùn)營(yíng)，不斷完善質(zhì)量管理體系，保證質(zhì)量管理體系的連續(xù)改善，特任命韓武為公司總經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是：1、貫徹有關(guān)法律法規(guī)，制定并實(shí)行公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的；2、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)行和保持，并不斷連續(xù)改善；3、組織質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)行，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況4、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，涉及改善的規(guī)定；5、負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對(duì)最終質(zhì)量負(fù)責(zé)；提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改善的規(guī)定。公司法人（簽署）：韓武安丘斌祥食品有限公司2023年12月12日授權(quán)書為了更好地貫徹公司食品安全管理規(guī)章制度，保證產(chǎn)品質(zhì)量，本公司成立品管科，由郭振連擔(dān)任品管科長(zhǎng)，劉小樂、王麗麗為化驗(yàn)員。經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，品管科有以下權(quán)限：1對(duì)采購(gòu)的原輔材料按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查或驗(yàn)證。2對(duì)檢查出的不合格半成品、成品，有權(quán)決定進(jìn)行返工、返修或報(bào)廢解決，并對(duì)返工、返修后的產(chǎn)品進(jìn)行重新檢查。3對(duì)交付的成品質(zhì)量負(fù)責(zé)。4負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的管理工作，保證檢測(cè)設(shè)備完好、正常轉(zhuǎn)運(yùn)。5負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分析和技術(shù)改善，負(fù)責(zé)糾正和防止措施的跟蹤驗(yàn)證。6產(chǎn)品質(zhì)量有一票否決權(quán)。7負(fù)責(zé)食品安全管理文獻(xiàn)和所有技術(shù)文獻(xiàn)的發(fā)放和管理，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行情況。8負(fù)責(zé)質(zhì)量登記表格的制訂、使用管理和保管?？偨?jīng)理（簽署）：韓武安丘斌祥食品有限公司2023年12月12日文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-02二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的質(zhì)量方針質(zhì)量方針：誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量第一、與時(shí)俱進(jìn)、顧客至上。本廠在制定質(zhì)量方針時(shí)應(yīng)保證：1、與本公司宗旨“敬業(yè)、勤奮、求實(shí)、創(chuàng)新”相適應(yīng)。2、信守對(duì)顧客的保證與承諾，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)則，以標(biāo)準(zhǔn)為判斷依據(jù)，以管理制度為行動(dòng)指南，竭誠(chéng)為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3、質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目的的框架。4、在全公司內(nèi)部傳達(dá)、溝通，使全體員工理解和執(zhí)行。5、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量管理，增強(qiáng)人員質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，連續(xù)改善工作，不斷提高本公司的信譽(yù)度和權(quán)威性。6、對(duì)方針和連續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審和修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。7、質(zhì)量方針由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布，修訂后應(yīng)重新批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量目的總經(jīng)理組織并策劃在本公司質(zhì)量方針的框架下制定本公司的質(zhì)量目的，并把質(zhì)量目的進(jìn)行分解至各部門，確立各部門的質(zhì)量目的。質(zhì)量目的是可測(cè)量或考核的。本廠組織定期對(duì)質(zhì)量目的進(jìn)行考核評(píng)審，保證質(zhì)量目的的適應(yīng)性。質(zhì)量目的如下：產(chǎn)品出廠合格達(dá)成100%；產(chǎn)品生產(chǎn)一次合格率達(dá)成95%以上顧客滿意率達(dá)成95%以上；原輔材料采購(gòu)一次合格率達(dá)成98%以上。由品管科定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告出廠檢查的情況，由供銷科負(fù)責(zé)顧客滿意率的考核，采用問卷形式的市場(chǎng)調(diào)查表，每季度考核一次，每次10份，并對(duì)調(diào)查建議和意見進(jìn)行整改和改善。文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-03質(zhì)量目的考核辦法1.0目的為規(guī)范公司質(zhì)量目的考核，特制訂考核辦法2.0合用范圍合用于公司質(zhì)量目的的考核，各部門的質(zhì)量目的的考核3.0職責(zé)3.1品管科負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目的的考核3.2各部門提供質(zhì)量目的考核的所需數(shù)據(jù)和表單4.0工作程序4.1公司質(zhì)量目的的考核4.1.1產(chǎn)品出廠合格率的考核4.1.1.1倉儲(chǔ)科負(fù)責(zé)將所有出廠的產(chǎn)品、批次、數(shù)量以及相應(yīng)的記錄提供品管科，倉儲(chǔ)科應(yīng)保證提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。4.1.1.2品管科根據(jù)倉儲(chǔ)科提供的數(shù)據(jù)和表單，以及相應(yīng)的檢查記錄進(jìn)行查驗(yàn)，并根據(jù)相應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算產(chǎn)品出廠合格率。根據(jù)公司設(shè)定的目的進(jìn)行比對(duì)，考核是否達(dá)成目的。4.1.1.3產(chǎn)品出廠合格率的計(jì)算產(chǎn)品出廠合格率用公司出廠合格產(chǎn)品的總批次除以公司出廠產(chǎn)品的總批次乘以百分百，進(jìn)行計(jì)算，其公式如下：公司出廠合格產(chǎn)品的總批次產(chǎn)品出廠合格率（%）=×100%公司出廠產(chǎn)品的總批次4.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)一次合格率的考核4.1.2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)將所有生產(chǎn)的產(chǎn)品、批次、數(shù)量以及相應(yīng)的記錄提供品管科，生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)保證提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。4.1.2.2品管科根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)科提供的數(shù)據(jù)和表單，以及相應(yīng)的檢查記錄進(jìn)行查驗(yàn)，并根據(jù)相應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算產(chǎn)品生產(chǎn)一次合格率。根據(jù)公司設(shè)定的目的進(jìn)行比對(duì)，考核是否達(dá)成目的。4.1.2.3產(chǎn)品生產(chǎn)一次合格率的計(jì)算產(chǎn)品生產(chǎn)一次合格率用公司生產(chǎn)一次合格產(chǎn)品的總批次除以公司生產(chǎn)所有產(chǎn)品的總批次乘以百分百，進(jìn)行計(jì)算，其公式如下：公司生產(chǎn)一次合格產(chǎn)品的總批次產(chǎn)品生產(chǎn)一次合格率（%）=×100%公司生產(chǎn)所有產(chǎn)品的總批次4.1.3顧客滿意率的考核4.1.3.1供銷科負(fù)責(zé)提供顧客投訴的產(chǎn)品名稱、批次和投訴的內(nèi)容。4.1.3.2品管科根據(jù)投訴產(chǎn)品內(nèi)容所占比值進(jìn)行計(jì)算，并考核是否達(dá)成目的。4.1.3.3產(chǎn)品各指標(biāo)所占產(chǎn)品滿意的的比值項(xiàng)目產(chǎn)品各指標(biāo)所占滿意度的比值考核方法感官項(xiàng)目10%按投訴產(chǎn)品的批次和次數(shù)進(jìn)行計(jì)算，投訴產(chǎn)品的批次的總和乘以比值，除以出廠總批次理化項(xiàng)目20%按投訴產(chǎn)品的批次和次數(shù)進(jìn)行計(jì)算，投訴產(chǎn)品的批次的總和乘以比值，除以出廠總批次微生物指標(biāo)（產(chǎn)品發(fā)霉、食用后拉肚子等不良反映）30%按投訴產(chǎn)品的批次和次數(shù)進(jìn)行計(jì)算，投訴產(chǎn)品的批次的總和乘以比值，除以出廠總批次食品安全事故、產(chǎn)品撤回或召回50%按投訴產(chǎn)品的批次和次數(shù)進(jìn)行計(jì)算，投訴產(chǎn)品的批次的總和乘以比值，除以出廠總批次以上所有項(xiàng)目計(jì)算的總和用100%減去后的數(shù)值，即為顧客滿意率。4.1.4原輔材料采購(gòu)一次合格率的考核4.1.4.1供銷科提供原輔材料采購(gòu)的總批次，以及相應(yīng)的產(chǎn)品名稱、供應(yīng)商、進(jìn)貨日期。4.1.4.2品管科根據(jù)供銷科提供的數(shù)據(jù)，查驗(yàn)原輔料驗(yàn)收記錄，擬定原輔材料驗(yàn)收合格總批數(shù)，和原輔材料采購(gòu)的總批數(shù)，進(jìn)行計(jì)算，并考核是否達(dá)成目的。4.1.4.3原輔材料采購(gòu)一次合格率的計(jì)算原輔材料驗(yàn)收合格的總批數(shù)原輔材料采購(gòu)一次合格率（%）=×100%原輔材料采購(gòu)的總批次文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-04四、治理結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量小組及其成員：姓名小組職務(wù)部門公司職務(wù)身份證明學(xué)歷專業(yè)韓武總經(jīng)理總經(jīng)辦總經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人3707227高中無韓百城組長(zhǎng)生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng)兼車間主任3707228高中無郭振福成員辦公室辦公室主任3707227高中無郭振連成員品管科品管科長(zhǎng)兼實(shí)驗(yàn)室主任3707226中專無劉小樂成員品管科化驗(yàn)員3707843中專無王麗麗成員品管科化驗(yàn)員3707841高中無韓文成員供銷科供銷科長(zhǎng)3707229高中無李玉環(huán)成員倉儲(chǔ)科倉儲(chǔ)科長(zhǎng)2307044高中無李曉麗工人生產(chǎn)車間關(guān)鍵點(diǎn)工人3707223初中無馬紅娜工人生產(chǎn)車間關(guān)鍵點(diǎn)工人3707843初中無劉秀娟工人供銷科關(guān)鍵點(diǎn)工人3707227初中無文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-05五、各部門和重要崗位質(zhì)量管理職責(zé)及任職規(guī)定1.0目的為明確各部門、負(fù)責(zé)人以及關(guān)鍵工作崗位食品安全責(zé)任，加強(qiáng)食品安全監(jiān)督管理，保證食品食用安全，建立質(zhì)量責(zé)任和權(quán)限劃分，并在公司內(nèi)進(jìn)行良好的溝通。2.0合用范圍合用于公司所有部門、所有員工。3.0各部門和重要崗位管理職責(zé)、權(quán)限3.1各部門管理職責(zé)和權(quán)限3.1.1辦公室3.1.1.1負(fù)責(zé)公司行政總務(wù)和后勤工作，公司人員的招聘、錄用和考評(píng)；3.1.1.2負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)的發(fā)放、回收、銷毀，保證各部門采用最新版本的質(zhì)量體系文獻(xiàn)和相應(yīng)的文獻(xiàn)，保管公司相應(yīng)的文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄；3.1.1.3負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)人事、保險(xiǎn)的政策、法律、法規(guī)，公司員工的保險(xiǎn)以及福利待遇；3.1.1.4負(fù)責(zé)公司各部門目的的管理和監(jiān)督；3.1.1.5負(fù)責(zé)公司編制各部門和崗位職責(zé)和相應(yīng)的任職規(guī)定，公司員工的培訓(xùn)工作；3.1.1.6對(duì)公司的行政和后勤事宜做出決定。3.1.2品管科3.1.2.1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)行和改善，定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，以保持質(zhì)量體系的有效性、實(shí)用性和連續(xù)性；3.1.2.2負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事宜與外界進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)；3.1.2.3負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和產(chǎn)品相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品符合相應(yīng)的法律法規(guī)的規(guī)定；3.1.2.4負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品、原輔材料以及生產(chǎn)過程的檢查和鑒定，所有檢查設(shè)備、設(shè)施的采購(gòu)、管理和校準(zhǔn)；3.1.2.5負(fù)責(zé)對(duì)不合格進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)、分析，并制定相應(yīng)的整改措施，對(duì)產(chǎn)品的可追溯性進(jìn)行評(píng)審3.1.2.6負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目的和本部門目的的達(dá)成，對(duì)各部門的清潔衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督；3.1.2.7對(duì)公司所有原輔材料、成品、半成品的品質(zhì)做出鑒定。3.1.3生產(chǎn)技術(shù)科3.1.3.1負(fù)責(zé)按期完畢生產(chǎn)任務(wù)，提高生產(chǎn)率、成品率，減少損耗；3.1.3.2負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃的設(shè)定，各種原輔材料用量，即時(shí)向各部門溝通；3.1.3.3負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)、做好各項(xiàng)工作，防止各項(xiàng)事故的發(fā)生；3.1.3.4負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和維修，做好相應(yīng)的清理、清掃以及消毒工作；3.1.3.5負(fù)責(zé)對(duì)不合格進(jìn)行整改，對(duì)相應(yīng)的人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、對(duì)整改措施執(zhí)行到位；3.1.3.6負(fù)責(zé)制定公司技術(shù)管理制度.負(fù)責(zé)建立和完善產(chǎn)品設(shè)計(jì),新產(chǎn)品的試制,標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程,技術(shù)情報(bào)管理制度,組織,協(xié)調(diào),督促有關(guān)部門建立和完善設(shè)備,質(zhì)量,能源等管理標(biāo)準(zhǔn)及制度;3.1.3.7組織和編制公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃.編制近期技術(shù)提高工作計(jì)劃,編制長(zhǎng)遠(yuǎn)技術(shù)發(fā)展和技術(shù)措施規(guī)劃,并組織對(duì)計(jì)劃,規(guī)劃的擬定,修改,補(bǔ)充,實(shí)行等一系列技術(shù)組織和管理工作;3.1.3.8負(fù)責(zé)制訂和修改技術(shù)規(guī)程.編制產(chǎn)品的使用,維修和技術(shù)安全等有關(guān)技術(shù)規(guī)定;3.1.3.9負(fù)責(zé)制定公司產(chǎn)品的公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化管理;編制公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),按年度審核,補(bǔ)充,修訂定額內(nèi)容;技術(shù)資料的歸檔工作.負(fù)責(zé)制定嚴(yán)格的技術(shù)資料交接,保管工作制度3.1.3.10擬定產(chǎn)品的工藝、產(chǎn)品的配方，產(chǎn)品是否需要使用的食品添加劑，以及使用食品添加劑的品種和添加量。擬定技術(shù)開發(fā)的方向和計(jì)劃、實(shí)行。3.1.3.11負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)及考核。3.1.4供銷科3.1.4.13.1.4.2負(fù)責(zé)公司合格供應(yīng)商的選取和評(píng)價(jià)，對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)供應(yīng)商傳達(dá)公司的規(guī)定，建立長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系，保證原輔材料的供應(yīng)；3.1.4.3負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商的管理，每年應(yīng)選擇1～2家新供應(yīng)商作為公司的合格供應(yīng)商，并淘汰不符合規(guī)定的供應(yīng)商；3.1.4.4負(fù)責(zé)本部門目的的達(dá)成，對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制和管理；3.1.4.5對(duì)公司所有供應(yīng)商以及采購(gòu)的貨品做出鑒定。3.1.4.6負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售，了解市場(chǎng)行情，進(jìn)行市場(chǎng)分析，制定相應(yīng)的營(yíng)銷3.1.4.7負(fù)責(zé)公司銷售渠道的拓展和開發(fā)，不斷擴(kuò)大銷售范圍和銷售額3.1.4.8負(fù)責(zé)了解重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，做出分析和預(yù)測(cè)，制定相應(yīng)的對(duì)策3.1.4.9負(fù)責(zé)公司營(yíng)銷策劃的執(zhí)行，完畢公司銷售目的3.1.4.10對(duì)公司營(yíng)銷策劃做出決定3.1.53.1.5.13.1.5.2負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品庫存量的實(shí)時(shí)記錄，并告知各部門，以保證產(chǎn)品銷售的需求3.1.5.3負(fù)責(zé)3.1.5.4負(fù)責(zé)公司所有原輔材料以及產(chǎn)品的運(yùn)送3.1.5.53.1.5.6對(duì)公司各種貨品的儲(chǔ)存、周轉(zhuǎn)、運(yùn)送做出鑒定3.2重要崗位管理職責(zé)、權(quán)限3.2.1總經(jīng)理3.2.1.1貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生質(zhì)量的政策、法律、法規(guī)，組織制定公司3.2.1.2負(fù)責(zé)擬定符合公司目的的藍(lán)圖、方針和戰(zhàn)略目的，同時(shí)擬定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并保證公司的團(tuán)隊(duì)員工都能理解和貫徹執(zhí)行3.2.1.3負(fù)責(zé)建立健全戰(zhàn)略計(jì)劃，質(zhì)量方針和目的得以實(shí)現(xiàn)的組織機(jī)構(gòu)，劃定各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，并為質(zhì)量體系的有效運(yùn)營(yíng)配備充足的資源3.2.23.2.2.13.2.2.23.2.2.33.2.2.43.2.2.5負(fù)責(zé)公司編制各部門和崗位的3.2.2.53.2.33.2.3.1負(fù)責(zé)公司食品安全質(zhì)量體系的建立、實(shí)行和保持3.2.3.2負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)審、管理評(píng)審實(shí)行、3.2.3.3負(fù)責(zé)3.2.3.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量管理，檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)和管理，保證產(chǎn)品監(jiān)視和檢測(cè)提供足夠的符合規(guī)定的規(guī)定器具和設(shè)備3.2.3.53.2.3.63.2.3.73.2.3.83.2.3.93.2.43.2.4.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)科3.2.43.2.43.2.4.43.2.43.2.4.63.2.4.73.2.4.8負(fù)責(zé)制訂和修改技術(shù)規(guī)程.編制產(chǎn)品的使用,維修和技術(shù)安全等有關(guān)3.2.4.9負(fù)責(zé)制定公司產(chǎn)品的公司3.2.43.2.43.2.43.2.53.2.5.13.2.5.23.2.5.33.2.5.43.2.5.53.2.5.6負(fù)責(zé)公司的營(yíng)銷策劃，充足了解市場(chǎng)行情，進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，擬定重要市場(chǎng)細(xì)分，并3.2.5.7負(fù)責(zé)公司銷售渠道的拓展和開發(fā)，擴(kuò)大銷售渠道和市場(chǎng)，提搞公司的市場(chǎng)份額3.2.5.8負(fù)責(zé)了解重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷策略，進(jìn)行分析和研究3.2.5.93.2.5.103.2.63.2.6.1負(fù)責(zé)公司倉儲(chǔ)科的平常工作，安排所有原輔3.2.6.23.2.6.33.2.6.43.2.6.53.2.3.2.7.1化驗(yàn)員3.2.7.2化驗(yàn)員3.2.7.3化驗(yàn)員應(yīng)按生產(chǎn)批號(hào)做好產(chǎn)品檢查工作，及時(shí)按規(guī)定出具檢查報(bào)告，并做好檢查記錄，報(bào)送品管科長(zhǎng)，對(duì)檢查不合格產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)采用隔離措施，并向品管科長(zhǎng)報(bào)告3.2.7.43.2.7.53.2.83.2.8.1認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握本公司3.2.8.23.2.8.3加強(qiáng)對(duì)運(yùn)營(yíng)中的設(shè)備檢查，能解決一般性的故障，故障解決超過自身范圍時(shí)，必須及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng)3.2.8.4有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)反映制約產(chǎn)品質(zhì)量的配置的解決意見，并制定出行之有效的操作方案。遵守本公司3.2.3.2.9.1負(fù)責(zé)3.2.9.23.2.9.33.2.9.4遵守本公司3.2.13.2.103.2.103.2.10.3加強(qiáng)對(duì)運(yùn)營(yíng)中的設(shè)備檢查，能解決一般性的故障，故障解決超過自身范圍時(shí)，必須及時(shí)向3.2.10.43.2.113.2.11.13.2.11.23.2.11.3負(fù)責(zé)制訂和修改技術(shù)規(guī)程.編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)3.2.11.43.2.11.5負(fù)責(zé)制定公司產(chǎn)品的公司3.2.11.63.2.11.73.2.11.83.2.11.93.2.11.103.2.11.113.2.123.2.12.13.2.12.23.2.12.33.2.12.43.2.12.53.2.12.53.2.12.73.2.12.83.2.12.93.2.12.104．任職規(guī)定4.1總經(jīng)理：高中及以上學(xué)歷，從事本行業(yè)3年以上，從事公司高層管理2年以上，具有較強(qiáng)戰(zhàn)略策劃能力。4.1辦公室主任：高中及以上學(xué)歷，從事人力資源管理3年以上，熟悉國(guó)家勞動(dòng)法律法規(guī)，精通國(guó)家用工政策，國(guó)家人事、保險(xiǎn)法律法規(guī)、政策，具有較強(qiáng)統(tǒng)籌能力和良好的公關(guān)能力，具有良好的溝通技巧，具有較高的培訓(xùn)能力和技巧。4.4品管科長(zhǎng)：高中或以上學(xué)歷，從事質(zhì)量管理2年以上，從事管理崗位工作2年以上，熟悉質(zhì)量管理體系ISO、HACCP、5S等。4.5生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng)：高中或以上學(xué)歷，從事生產(chǎn)管理3年以上，具有生產(chǎn)車間管理經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)員工管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉質(zhì)量管理體系，。4.6供銷科長(zhǎng)：高中或以上學(xué)歷，從事采購(gòu)管理3年以上，從事采購(gòu)崗位工作5年以上，熟悉采購(gòu)相應(yīng)渠道。4.7倉儲(chǔ)科長(zhǎng)：高中或以上學(xué)歷，從事倉儲(chǔ)物流管理1年以上，從事倉儲(chǔ)物流崗位工作3年以上，熟悉質(zhì)量管理體系。4.8化驗(yàn)員：高中及以上學(xué)歷，一年以上檢查工作經(jīng)驗(yàn)，能吃苦耐勞，具有經(jīng)專門機(jī)構(gòu)培訓(xùn)的上崗證。4.9生產(chǎn)人員：初中或以上學(xué)歷，身體健康、思想正派、積極進(jìn)取、能吃苦耐勞，有責(zé)任心。4.10倉管員：高中或中專以上學(xué)歷，身體健康、思想正派、積極進(jìn)取、能吃苦耐勞，有責(zé)任心。4.11關(guān)鍵控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人：高中或以上學(xué)歷，具有一年以上食品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，熟悉關(guān)鍵控制點(diǎn)的要點(diǎn)，通過關(guān)鍵控制點(diǎn)操作培訓(xùn)，身體健康、思想正派、積極進(jìn)取、能吃苦耐勞，有責(zé)任心。4.12技術(shù)負(fù)責(zé)人：高中以上學(xué)歷，相關(guān)專業(yè)，具有兩年以上生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，熟悉生產(chǎn)技術(shù)要點(diǎn)，通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，高中及以上學(xué)歷，具有五年以上食品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，熟悉關(guān)鍵控制點(diǎn)的要點(diǎn)，通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。身體健康、思想正派、積極進(jìn)取、能吃苦耐勞，有責(zé)任心。4.13技術(shù)員：?？埔陨蠈W(xué)歷，相關(guān)專業(yè)，具有兩年以上生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，熟悉生產(chǎn)技術(shù)要點(diǎn)，通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，高中或以上學(xué)歷，具有三年以上食品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，熟悉關(guān)鍵控制點(diǎn)的要點(diǎn)，通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。身體健康、積極進(jìn)取、能吃苦耐勞，有責(zé)任心。文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-06六、環(huán)境衛(wèi)生管理制度（一）廠區(qū)衛(wèi)生管理制度1.0廠區(qū)天天上午上班前有專人清掃。2.0廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔廢棄物。3.0劃定各部門衛(wèi)生區(qū)域，并負(fù)責(zé)保持清潔干凈，發(fā)現(xiàn)垃圾和雜物追究負(fù)責(zé)人的責(zé)任。4.0廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)存放垃圾，垃圾應(yīng)存放在廠區(qū)指定位置，用塑料袋包裝，不得泄漏，有衛(wèi)生專職人員天天清理外運(yùn)。5.0廠房的門窗由負(fù)責(zé)人在停機(jī)時(shí)清洗，應(yīng)時(shí)刻保持干凈，紗網(wǎng)、風(fēng)簾、門窗齊全有效，阻擋蚊蠅進(jìn)入車間。5.0進(jìn)入廠區(qū)的車輛，原材料等應(yīng)放在指定的位置，不得隨意亂放。7.0廠區(qū)內(nèi)不得存放有毒、易燃及腐蝕性、污染性、易揮發(fā)物品。8.0全體員工負(fù)責(zé)各工作區(qū)衛(wèi)生，堅(jiān)持班前班后打掃，養(yǎng)成周末車間的清掃衛(wèi)生的習(xí)慣。（二）生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度1.0凡是感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參與工作。2.0流血時(shí)應(yīng)對(duì)傷口采用對(duì)的的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。3.0所有進(jìn)入車間的人員都應(yīng)穿著全套整潔的工作服裝，涉及工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。4.0工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應(yīng)有其他裝飾，如領(lǐng)帶、紐扣、流蘇、針飾等，并隨時(shí)檢查、修補(bǔ)。5.0工作服、工作帽及工作靴或工作鞋不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否則需要重新消毒后才可在工作區(qū)使用。5.0當(dāng)用手直接接觸原料、包材或產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)消洗消毒，防止污染。7.0在生產(chǎn)車間工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換破損或過臟的手套。8.0生產(chǎn)車間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈，無灰塵、無廢的標(biāo)簽、無鐵青焊渣等。9.0生產(chǎn)完畢后，停機(jī)24小時(shí)以上重新開機(jī)前及一切必要的時(shí)候，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清洗程序，并在清洗完畢后認(rèn)真檢查，再次保證清洗效果良好。10、對(duì)特定的設(shè)備部件，在生產(chǎn)后應(yīng)及時(shí)清洗干凈。10.0設(shè)備部件應(yīng)存放在生產(chǎn)和原料、包材貯存區(qū)以外的指定的清潔干燥的備件架上，并有相應(yīng)明確的標(biāo)簽說明。各種工具使用后應(yīng)及時(shí)放回指定地方。11.0生產(chǎn)過程中應(yīng)避免大面積沖水工作，必要時(shí)也盡也許放低噴頭近距離沖洗，以減少水滴四濺，保持周邊環(huán)境干燥。（三）倉貯衛(wèi)生管理制度1.0所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上，這些貨品應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有也許滴落冷凝水的地方。2.0原輔料、包材、半成品及成品貯存區(qū)內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持清潔，無塵土、無積水，任何碎屑和濺灑的液體應(yīng)立即清掃干凈；廢料、垃圾等應(yīng)隨時(shí)解決，移至遠(yuǎn)離這些區(qū)域指定地點(diǎn)堆放。3.0原輔料、包材、半成品及成品貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無積水、無堆積的塵土。4.0所有的原輔料、包材、半成品及成品都遵守“先進(jìn)先出”的原則。5.0定期檢查存放的原輔料、半成品及成品，及時(shí)去除破包產(chǎn)品。（四）設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度1.0設(shè)備直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)規(guī)定：采用無毒、無害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。2.0設(shè)備的檔案管理

生產(chǎn)車間建立《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬》，以明確本廠所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。

3.0設(shè)備的維修

①當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或有故障隱患時(shí)，生產(chǎn)主管組織維修。②任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)主管均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證/驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)營(yíng)。③生產(chǎn)主管對(duì)已修復(fù)的設(shè)備組織進(jìn)行清洗消毒。4.0設(shè)備的清理、清洗、消毒①對(duì)生產(chǎn)過程中直接接觸的機(jī)械設(shè)備、容器/用品等應(yīng)定期清洗消毒。②清洗消毒：A.天天生產(chǎn)完畢后；B.當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑設(shè)備/器具不潔時(shí)；

C.停產(chǎn)三天以上后，重新開始生產(chǎn)前。

③清洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實(shí)行，品管科檢查。

④清洗消毒方式A.一般設(shè)備（清洗池、不銹鋼工作臺(tái)、打碼機(jī)等），除去設(shè)備表面或內(nèi)部的殘留物，先用干凈的濕抹布擦洗干凈；用75%的食用酒精噴灑2遍，進(jìn)行消毒。B．精加工設(shè)備（電子稱、真空包裝機(jī)），先將設(shè)備外部打開，除去設(shè)備內(nèi)部的殘留物，轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備，用干凈的濕抹布擦洗干凈，用75%的食用酒精噴灑2遍，進(jìn)行消毒。C.工器具（如不銹鋼盆、不銹鋼鏟以及其他工器具等）：除去工器具內(nèi)部或表面的殘留物，先用清水沖洗1--2遍；再用200ppm的次氯酸鈉溶液浸泡10min，最后用清水沖洗干凈。⑤記錄：每次清理、清洗、消毒后應(yīng)做好相關(guān)記錄。5設(shè)備檢查

天天車間應(yīng)對(duì)設(shè)備的運(yùn)營(yíng)/維修、清洗、消毒情況進(jìn)行檢查（五）食品在生產(chǎn)、包裝、運(yùn)送等過程中的衛(wèi)生控制制度1.0目的：防止食品在生產(chǎn)、包裝、運(yùn)送等過程中被也許的一切的污染物污染，以保證食品接觸面（涉及手套和外衣）的設(shè)計(jì)、安裝便于衛(wèi)生操作，維護(hù)、保養(yǎng)符合衛(wèi)生規(guī)定，以及能及時(shí)充足地進(jìn)行清潔和消毒，而采用的對(duì)食品接觸面的衛(wèi)生控制,以便將危害減少到最小限度。2.0合用范圍

所有生產(chǎn)過程中接觸和也許接觸產(chǎn)品的人、物。3.0與食品接觸面的衛(wèi)生控制3.1加工設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生控制3.1.1加工設(shè)備的制作材料需是用耐腐蝕、光滑、易清洗、不生銹的材料制成。3.1.2車間內(nèi)不準(zhǔn)使用由竹木制品、纖維等毛糙、易腐蝕、不光滑、不易清洗的材料制成的設(shè)備和工器具。3.1.3加工設(shè)備和工器具的設(shè)計(jì)和安裝須利于清洗消毒。3.1.4加工設(shè)備和工器具的設(shè)計(jì)安裝須保證無粗糙焊縫、破裂、凹陷等現(xiàn)象。3.1.5表里如一，所有生產(chǎn)設(shè)備和工具的也許與產(chǎn)品接觸的面或設(shè)備工具表面，無外光內(nèi)糙現(xiàn)象。3.2包裝袋和內(nèi)包裝物料3.2.1產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中的周轉(zhuǎn)和運(yùn)送過程中均須對(duì)產(chǎn)品做好防護(hù)措施，保證各個(gè)環(huán)節(jié)不對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生污染。3.2.2產(chǎn)品在加工中的周轉(zhuǎn)、預(yù)包裝或臨時(shí)包裝用的包裝材料必須是不會(huì)污染產(chǎn)品的物質(zhì)制作而成，且在包裝前通過嚴(yán)格的滅菌。3.2.3所有接觸內(nèi)包裝材料的人員的手部均應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格消毒，未經(jīng)消毒的人員不準(zhǔn)直接接觸內(nèi)包裝材料。3.2.4生產(chǎn)廠家在供貨時(shí)，所有內(nèi)包裝材料均應(yīng)由食品級(jí)無毒材料密封包裝，且包裝材料不易破損，便于保存。3.3加工人員的工作服和手套的管理3.3.1加工人員的工作服要保持干凈，經(jīng)常清洗消毒。工作服不能離開更衣室。3.3.2乳膠手套須保證完整，操作過程中假如發(fā)現(xiàn)有破損現(xiàn)象應(yīng)立即更換，每半小時(shí)洗手消毒時(shí)進(jìn)行定期檢查。3.3.3車間所有員工進(jìn)車間操作前，均需遵守公司的洗手消毒規(guī)程進(jìn)行洗手消毒。3.4每個(gè)車間內(nèi)均足夠配備足夠容量的腳踏式垃圾桶。垃圾桶由專人在交接班時(shí)進(jìn)行清理，特殊情況在垃圾滿桶時(shí)，應(yīng)由使用人員及時(shí)告知進(jìn)行清理，垃圾不準(zhǔn)出現(xiàn)外溢現(xiàn)象。3.5車間衛(wèi)生3.5.1車間人流、物流分開，無交叉污染。3.5.2車間內(nèi)備有足夠使用的墊板，所有的產(chǎn)品均須有專用的墊板墊底，盛裝產(chǎn)品的容器和產(chǎn)品不準(zhǔn)直接落地。3.5.3每周車間進(jìn)行一次大搞衛(wèi)生，每月進(jìn)行一次徹底衛(wèi)生，每年進(jìn)行一次室內(nèi)墻壁和地面的衛(wèi)生整理。大搞衛(wèi)生時(shí)進(jìn)行對(duì)設(shè)備、工具、門窗的除塵和清潔衛(wèi)生；徹底對(duì)設(shè)備、工具、門窗、天花板及其它也許存在的衛(wèi)生死角進(jìn)行全方位衛(wèi)生清理；每年一次的衛(wèi)生整理是對(duì)車間內(nèi)部的墻壁、門窗、地面、天花板、衛(wèi)生設(shè)施等需要進(jìn)行維護(hù)、更改、修繕的所有部位在清潔衛(wèi)生之外進(jìn)行完善解決。3.5.4車間內(nèi)的消毒水由專門的衛(wèi)生工進(jìn)行配置。車間設(shè)備、工器具的消毒水為200PPM的次氯酸鈉溶液，地面的消毒水為300PPM的次氯酸鈉溶液。3.5.5車間生產(chǎn)前后均應(yīng)對(duì)設(shè)備、工具、地面進(jìn)行一次充足消毒。

文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-07七、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制規(guī)定文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-07-01（一）進(jìn)貨查驗(yàn)管理制度1．目的為了使公司對(duì)采購(gòu)原料、輔料、包裝材料的質(zhì)量實(shí)行有效控制，保證采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定，價(jià)格合理、交貨及時(shí)，特制定本制度。2．合用范圍合用本公司生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料的查驗(yàn)。3．職責(zé)3.1品管科負(fù)責(zé)原料、輔料、食品添加劑以及包裝材料的檢查以及查驗(yàn)，并保存相關(guān)記錄。3.2供銷科負(fù)責(zé)向原料、輔料、食品添加劑以及包裝材料合格供應(yīng)商索取相應(yīng)的生產(chǎn)資質(zhì)證明，以及檢查報(bào)告；總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核與批準(zhǔn)。4．工作程序4.1供銷科應(yīng)及時(shí)收集供應(yīng)商的資料，內(nèi)容涉及：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應(yīng)商的檔案，涉及：4.1.1法人資料、資質(zhì)、資信等；4.1.2產(chǎn)品質(zhì)量狀況；4.1.3價(jià)格與交貨期；4.1.4歷史業(yè)績(jī)等。根據(jù)這些做出《合格供應(yīng)商名單》。4.2對(duì)合格供應(yīng)商的控制4.2.1質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢查；4.2.2供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按協(xié)議進(jìn)行時(shí)，可由采購(gòu)員對(duì)供應(yīng)商提出警告，嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的告知。4.3采購(gòu)資料對(duì)重要原材料的采購(gòu)由供銷科根據(jù)訂貨協(xié)議對(duì)原材料的需求量規(guī)定和庫存情況制定采購(gòu)計(jì)劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)依據(jù)等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購(gòu)協(xié)議，采購(gòu)協(xié)議的擬制必須符合國(guó)家《協(xié)議法》有關(guān)規(guī)定。采購(gòu)協(xié)議由供銷科保管。4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，按原輔料、包裝材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格按《不合格品控制程序》解決。原輔材料及包裝材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅(jiān)決采購(gòu)有QS標(biāo)志的產(chǎn)品，品管科嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。4.5原輔料、包裝材料驗(yàn)收：從合格供應(yīng)商采購(gòu)的原輔料、包裝材料，供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料，采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠后，由品管科進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)還需對(duì)供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對(duì)。具體控制如下：4.5.1原輔材料、包裝材料的驗(yàn)收：采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠時(shí)要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收檢查過程，供應(yīng)商必須提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢查合格證明；如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時(shí)，應(yīng)視情況對(duì)其采購(gòu)產(chǎn)品拒收或單獨(dú)存放，待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對(duì)，符合規(guī)定的即可辦理入庫手續(xù)；4.5.2連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格；4.5.3運(yùn)送車輛是否衛(wèi)生；外包裝是否有破損、有油污等；4.5.4驗(yàn)證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨(dú)存放并做好標(biāo)記；標(biāo)記是否清楚、對(duì)的，標(biāo)記不清楚的單獨(dú)存放；4.5.5供銷科每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。3.5采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤供銷科定期或不定期對(duì)正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，對(duì)質(zhì)量下降的供應(yīng)商由供銷科及時(shí)反映給供應(yīng)商，并限期整改。到期無改善的供應(yīng)商，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供貨資格。文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-07-02（二）添加劑使用管理制度1.0目的為使食品添加劑使用衛(wèi)生質(zhì)量得到合理的控制，保證食品添加劑的對(duì)的、適量使用以及衛(wèi)生質(zhì)量可以滿足公司生產(chǎn)的需要，特制定本制度。2.0范圍合用于對(duì)食品添加劑的采購(gòu)、驗(yàn)收、貯存和使用的相關(guān)工作的控制。3.0職責(zé)3.1供銷科負(fù)責(zé)食品添加劑的采購(gòu)，并要索取供應(yīng)商的相關(guān)官方檢測(cè)報(bào)告；進(jìn)口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)生檢疫證明。3.2品管科負(fù)責(zé)對(duì)每批進(jìn)貨的食品添加劑進(jìn)行感官鑒定及品質(zhì)查驗(yàn)工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督食品添加劑的貯存、使用情況。3.3倉庫負(fù)責(zé)食品添加劑的堆放、貯存管理工作。3.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品中所用食品添加劑品種和使用量的實(shí)驗(yàn)和擬定。負(fù)責(zé)按工藝配方規(guī)定對(duì)的稱量、添加食品添加劑，并負(fù)責(zé)所屬添加劑的貯存管理。4.0食品添加劑的定義是指為改善食品品質(zhì)和色、香、味，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或天然物質(zhì)。復(fù)合食品添加劑是指由兩種以上單一品種的食品添加劑經(jīng)物理混勻而成的食品添加劑。5.0工作程序5.1食品添加劑使用衛(wèi)生規(guī)定5.1.1必須使用經(jīng)省級(jí)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的生產(chǎn)公司生產(chǎn)的食品添加劑。5.1.2必須按照《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，嚴(yán)格控制使用范圍和使用量。5.1.3索取食品添加劑的相關(guān)資料，索證涉及：衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢查報(bào)告、合格證等；進(jìn)口食品添加劑要索取口岸衛(wèi)生檢疫證明。5.2食品添加劑的貯存管理5.2.1食品添加劑的貯存遵循四個(gè)要素：定點(diǎn)存放；專人管理；先進(jìn)先出；清楚標(biāo)記。5.2.2食品添加劑在庫存放時(shí)，必須有明顯標(biāo)記，專人保管，并有相對(duì)獨(dú)立的貯存空間。5.2.3貯存食品添加劑的場(chǎng)合應(yīng)清潔衛(wèi)生，不得與其它洗滌劑、消毒劑、化學(xué)試劑等有毒有害物質(zhì)一起存放。不得存放非食品用添加劑；不得存放過期、失效、變質(zhì)以及受污染的食品添加劑；不得存放與所生產(chǎn)食品無關(guān)的食品添加劑。5.2.4建立食品添加劑使用臺(tái)帳，對(duì)食品添加劑的采購(gòu)、出入庫及使用情況進(jìn)行記錄；食品添加劑有關(guān)檔案資料保存時(shí)間不少于2年。5.3食品添加劑的驗(yàn)收5.3.1食品添加劑進(jìn)廠后，倉庫要及時(shí)告知質(zhì)檢員到場(chǎng)驗(yàn)收，并做好相關(guān)的驗(yàn)收記錄。5.3.2驗(yàn)收內(nèi)容涉及：a.產(chǎn)品外包裝標(biāo)志、標(biāo)簽，有無標(biāo)示“食品添加劑”字樣等，外包裝有無破損、臟污；b.開袋查看產(chǎn)品質(zhì)量。5.3.3不定期抽查合格入庫后的食品添加劑的貯存及質(zhì)量變化情況。5.4食品添加劑的使用5.4.1食品添加劑的使用應(yīng)符合GB2750《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的使用范圍和使用限量。5.4.2不得使用不符合GB2750標(biāo)準(zhǔn)或未列入國(guó)家相關(guān)部門新增品種公告目錄的食品添加劑，不得超范圍、超限量使用食品添加劑，不得使用不符合質(zhì)量安全規(guī)定的食品添加劑生產(chǎn)加工產(chǎn)品。5.4.3生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)定，參照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，實(shí)驗(yàn)并擬定所需食品添加劑的品種和使用限量，在保證產(chǎn)品品質(zhì)的前提下，同時(shí)符合相關(guān)食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。擬定后下發(fā)明確的工藝配方給生產(chǎn)車間遵照?qǐng)?zhí)行。5.4.4車間配料負(fù)責(zé)食品添加劑的領(lǐng)用，配制人員嚴(yán)格按照工藝配方規(guī)定使用、稱量食品添加劑；具體記錄食品添加劑的用途及使用數(shù)量。5.4.5各工序添加食品添加劑的人員到配料室領(lǐng)取每次用量的食品添加劑，并在稱量、添加記錄上署名確認(rèn)。5.5對(duì)食品添加劑保管及配制使用人員進(jìn)行食品添加劑基本知識(shí)的培訓(xùn)，保證食品添加劑的采購(gòu)、保管及使用得到有效控制。文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-07-03（三）危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系管理制度1.0目的對(duì)影響食品安全的危害進(jìn)行辨認(rèn)，評(píng)價(jià)出顯著危害，并就此擬定關(guān)鍵控制點(diǎn)和建立相應(yīng)的HACCP計(jì)劃，使食品安全危害得到有效的控制。

2.0合用范圍本制度適應(yīng)于本公司設(shè)定的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理。3.0職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織成立食品安全小組，任命小組組長(zhǎng)；負(fù)責(zé)對(duì)危害分析、HACCP計(jì)劃的建立進(jìn)行管理。3.2生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品特性、工藝流程圖以及工藝描述。3.3食品安全小組全體成員參與危害分析和HACCP計(jì)劃的建立工作。4.0工作程序4.1關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)（關(guān)鍵工序）的擬定原則：是危害食品安全、重要涉及物理的、化學(xué)的以及微生物，容易導(dǎo)致質(zhì)量問題，客戶反映較多的重要工序。4.2關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)：（1）原料接受；（2）輔料、食品添加劑接受；（3）殺菌；（4）配料；4.3關(guān)鍵控制點(diǎn)人員規(guī)定：必須通過上崗培訓(xùn)，明確工作職責(zé)。必須按作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容進(jìn)行對(duì)的操作，自檢和自控，并按規(guī)定做好原始記錄工作，及時(shí)分析，及時(shí)解決，及時(shí)上報(bào)反饋。5.0關(guān)鍵控制點(diǎn)操作規(guī)程：5.1原料接受（CCP1）原料接受是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，必須嚴(yán)格控制。a．必須是合格供應(yīng)商，檢查供應(yīng)商的資格證件及第三方檢查報(bào)告。b．原料質(zhì)量符合原料標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)逐批檢查原料的質(zhì)量。5.2輔料、食品添加劑接受（CCP2）原料接受是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，必須嚴(yán)格控制。a．必須是合格供應(yīng)商，檢查供應(yīng)商的資格證件及第三方檢查報(bào)告。b．原料質(zhì)量符合原料標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)逐批檢查原料的質(zhì)量。6.0質(zhì)量控制點(diǎn)檢查規(guī)定：質(zhì)檢員對(duì)控制點(diǎn)活動(dòng)資料應(yīng)及時(shí)分析，及時(shí)報(bào)告、及時(shí)處置。7.0相關(guān)獎(jiǎng)罰制度公司定期按有關(guān)制度，對(duì)工序質(zhì)量管理好，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定或有所提高的有關(guān)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)管理不好導(dǎo)致質(zhì)量下降的將給予處罰。文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-07-04（四）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度及考核辦法1.0目的：為嚴(yán)格控制食品加工生產(chǎn)過程，保證食品生產(chǎn)的安全，保證消費(fèi)者的身體健康和生命安全，特制定本制度。2.0范圍：凡本公司與生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)均應(yīng)遵守本制度。3.0內(nèi)容：3.1原、輔料規(guī)定具有合格證或檢查報(bào)告。加工用水必須符合國(guó)家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。3.2食品生產(chǎn)必須符合安全、衛(wèi)生的原則，對(duì)關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄3.3原料、半成品、成品應(yīng)分別存放。廢棄物設(shè)有專用容器。容器、運(yùn)送工具應(yīng)及時(shí)消毒。3.4不合格產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點(diǎn)分別收集解決。3.5班前班后必須進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。3.5食品包裝材料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放應(yīng)清潔衛(wèi)生、干燥通風(fēng)，不得污染。3.7倉庫應(yīng)符合倉儲(chǔ)為衛(wèi)生規(guī)定，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，防鼠、防蟲設(shè)施。3.8環(huán)境衛(wèi)生控制3.8.1最大限度地消除老鼠、蒼蠅、蚊子、蟑螂和粉塵危害因素對(duì)產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的威脅。3.8.2保持廠區(qū)清潔，消除蟲害聚集、孳生場(chǎng)合，定期對(duì)綠化帶及排污區(qū)域進(jìn)行蟲害控制。3.8.3工廠要針對(duì)滅鼠工作制定出切實(shí)可行的工作程序和計(jì)劃，保證相應(yīng)的措施得到貫徹，做好記錄。3.9原、輔料的衛(wèi)生控制：3.9.1對(duì)原、輔料進(jìn)行衛(wèi)生控制，分析也許存在的危害，制定控制方法。生產(chǎn)過程中使用的添加劑必須符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，由具有合法注冊(cè)資格的生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品。3.9.2對(duì)加工過程使用的工器具，與產(chǎn)品接觸的容器不得直接與地面接觸；不同工序，不同用途的器具要有明顯的標(biāo)記加以區(qū)別，以免混用。3.10車間、設(shè)備及工器具的衛(wèi)生控制：3.10.1嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)車間、加工設(shè)備和工器具的平常清洗、消毒工作。3.10.2車間要專門設(shè)立化學(xué)藥品（洗滌劑、消毒劑等）的可上鎖存貯柜，制定出相應(yīng)的管理制度，專人負(fù)責(zé)保管、發(fā)放、領(lǐng)用并登記。化學(xué)藥品要用明顯的標(biāo)志加以標(biāo)記。3.11儲(chǔ)存與運(yùn)送衛(wèi)生控制：3.11.1定期對(duì)儲(chǔ)存食品倉庫進(jìn)行清潔，保持倉庫衛(wèi)生，必要時(shí)進(jìn)行消毒解決。3.11.2庫內(nèi)產(chǎn)品要堆放整齊，批次清楚，堆垛與地面的距離應(yīng)不少于10cm，與墻面、頂面之間要留有30cm－50cm的距離。3.11.3食品運(yùn)送車應(yīng)保持良好的衛(wèi)生狀況，為運(yùn)送工具的清洗、消毒配備必要的場(chǎng)地、設(shè)施和設(shè)備。3.12人員的衛(wèi)生控制a.生產(chǎn)、倉儲(chǔ)員工和檢查人員必須通過健康體檢合格后方可上崗。b.生產(chǎn)、檢查人員應(yīng)保持個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)車間必須穿著清潔的工作服、帽、鞋，并且不得化妝，不得戴首飾、手表。進(jìn)車間不攜帶任何與生產(chǎn)無關(guān)的物品?？己宿k法1.0目的對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實(shí)行嚴(yán)格考核，保證有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。2.0合用范圍合用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。3.0職責(zé)品管科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。4.0生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基本規(guī)定嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、保證產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行安全生產(chǎn)、減少消耗、提高效益的保證。本公司全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。5.0工藝紀(jì)律的重要內(nèi)容5.1公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責(zé)：5.1.1建立和健全統(tǒng)一、有效工藝管理體系，制定完整、有效5.1.25.1.35.1.45.1.55.1.55.1.75.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律：5.2.15.2.25.2.35.2.45.0工藝紀(jì)律的考核5.1品管科對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查考核，一般每季檢查考核一次。5.2工藝紀(jì)律重要考核內(nèi)容：5.2.15.2.25.2.35.2.45.2.55.3工藝紀(jì)律檢查考核記錄由品管科歸檔保管。7.0具體考核辦法7.1所有進(jìn)入車間工作的員工，不得化妝，不得戴首飾、手表等飾品，必須經(jīng)更衣室更衣、洗手消毒、鞋靴消毒后，方可進(jìn)入車間工作，如未經(jīng)更衣或洗手消毒或鞋靴消毒進(jìn)入車間或佩戴飾品、手表，第一次警告，并罰款50元，第二次嚴(yán)重警告并罰款100元，第三次直接開除。7.2所有的外來人員，如外來工程施工人員、設(shè)備維修人員、或顧客參觀人員，需要進(jìn)入車間或庫房，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在公司員工的陪同下，經(jīng)更衣、洗手、消毒后進(jìn)入車間；如違反上述規(guī)定罰款100元7.3有拉肚子或痢疾性腸炎的員工應(yīng)積極請(qǐng)假離開工作崗位，一旦發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即見此員工遷離工作崗位，并對(duì)其生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行隔離、檢查、和評(píng)估，符合規(guī)定進(jìn)入下一工序，不符合規(guī)定的產(chǎn)品按《不合格解決程序》解決；不服從遷離工作崗位，拒不離開工作崗位的員工罰款100元。7.4生產(chǎn)過程中，如有割傷的員工，應(yīng)立即遷離工作崗位，并及時(shí)包扎，并送往醫(yī)院治療；并將其生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行隔離、檢查、和評(píng)估，符合規(guī)定進(jìn)入下一工序，不符合規(guī)定的產(chǎn)品按《不合格解決程序》解決；不服從遷離工作崗位，拒不離開工作崗位的員工罰款100元。7.5生產(chǎn)前設(shè)備清洗、消毒工序，生產(chǎn)人員在生產(chǎn)前應(yīng)先對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒，清洗、消毒后方可生產(chǎn)。如有違反，第一次警告，罰款50元、第二次嚴(yán)重警告，并罰款100元，第三次直接開除。7.6原料的前解決工序：生產(chǎn)人員應(yīng)當(dāng)按照相應(yīng)程序，將原料進(jìn)行前解決除去腐爛的部分，、切除不可用的頭尾、刮皮，如有違反，第一次警告，罰款50元、第二次嚴(yán)重警告，并罰款100元，第三次直接開除。,7.7原料清洗、脫鹽工序，生產(chǎn)人員應(yīng)按照相應(yīng)的清洗程序?qū)υ线M(jìn)行清洗，必須清洗干凈，然后將清洗后的產(chǎn)品放入脫鹽池內(nèi)，應(yīng)按照脫鹽的規(guī)程加水，不斷攪拌進(jìn)行脫鹽。如有違反，第一次警告，罰款50元、第二次嚴(yán)重警告，并罰款100元，第三次直接開除。7.8原料切條工序，根據(jù)產(chǎn)品的規(guī)格規(guī)定進(jìn)行切條，操作本工序的員工必須是通過培訓(xùn)和考核合格的技術(shù)人員，未經(jīng)培訓(xùn)、考核的員工不得進(jìn)行此工序的操作；如有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款200元、并嚴(yán)重警告，第二次直接開除。7.9內(nèi)包裝工序，將調(diào)味好的產(chǎn)品進(jìn)行包裝、稱重、封口，必須按操作規(guī)程進(jìn)行，如有違反，第一次警告，罰款50元、第二次嚴(yán)重警告，并罰款100元，第三次直接開除。7.10外包裝工序，包裝時(shí)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行打印生產(chǎn)日期、裝箱，操作工必須是通過培訓(xùn)和考核，未經(jīng)培訓(xùn)、考核的員工不得進(jìn)行此工序的操作；如有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款100元、并嚴(yán)重警告，第二次直接開除。7.11所有員工應(yīng)如實(shí)填寫相應(yīng)的記錄，記錄應(yīng)具體、規(guī)整，無涂改，記錄不完善，或不填寫記錄的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，第一次警告，并罰款50元，第二次嚴(yán)重警告并罰款100元，第三次直接開除。7.12所有關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄，必須如實(shí)記錄相應(yīng)關(guān)鍵限制，并記錄發(fā)生偏離時(shí)的解決情況，并制定的整改措施；如有違反，第一次嚴(yán)重警告并罰款200元，第二次直接開除。8.0記錄《生產(chǎn)過程考核記錄》。文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-07-05（五）產(chǎn)品檢查管理制度1.0目的

為驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)各過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，特制訂本制度。

2.0范圍

合用于本公司產(chǎn)品的進(jìn)貨檢查，生產(chǎn)過程檢查和成品檢查。

3.0職責(zé)

3.1品管科負(fù)責(zé)制訂檢查指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢查和成品檢查及產(chǎn)品質(zhì)量記錄。

3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)原材料和成品的緊急放行。

4.0工作程序

4.1檢查依據(jù)

4.1.1品管科制定原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，過程檢查指導(dǎo)書和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)審批后作為檢查依據(jù)。

4.2進(jìn)貨驗(yàn)證4.2.1采購(gòu)物品到廠后，由倉庫保管員按送貨單驗(yàn)證產(chǎn)品名稱、品種、數(shù)量，并檢查包裝是否完好，如需品管科檢查，告知化檢員檢查，如不符合規(guī)定應(yīng)告知供銷科解決。4.2.2品管科檢查人員按原材料和包裝等檢查指導(dǎo)書對(duì)進(jìn)貨批產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查，并填寫進(jìn)貨驗(yàn)證記錄。4.2.3進(jìn)貨檢查合格，倉庫辦理入庫手續(xù)，判為不合格批的產(chǎn)品不能入庫。4.3生產(chǎn)過程檢查4.3.1生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量由車間主管按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢查內(nèi)容進(jìn)行感觀檢查，檢查合格制品轉(zhuǎn)入下工序，檢查不合格時(shí)對(duì)不合格制品進(jìn)行隔離并用標(biāo)記卡進(jìn)行標(biāo)記。4.4成品檢查4.4.1成品檢查，由品管科按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定從已包裝的成品中隨機(jī)抽樣品進(jìn)行檢查，填寫產(chǎn)品檢查報(bào)告單，批檢查合格的產(chǎn)品，方可入庫。4.5不合格品解決4.5.1進(jìn)貨檢查、生產(chǎn)過程檢查和成品檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品管理制度》規(guī)定解決。4.5緊急放行的管理4.5.1因生產(chǎn)急需的原材料、包裝材料需緊急放行的由4.5.2顧客規(guī)定產(chǎn)品緊急放行的，由4.5.3所有緊急放行應(yīng)及時(shí)告知4.7不合格品召回4.7.1對(duì)于已經(jīng)銷售的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行調(diào)查因素，采用應(yīng)對(duì)措施，對(duì)已銷售的不合格品按照《不合格品召回制度》進(jìn)行召回。4.8檢查記錄保存品管科保存產(chǎn)品質(zhì)量檢查的所有記錄，時(shí)間為三年。文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-07-06（六）原輔材料驗(yàn)收管理制度1.0目的原輔材料質(zhì)量直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量，因此在其進(jìn)廠使用前，必須對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量檢查或驗(yàn)證，做到不合格的原輔材料不進(jìn)廠、不使用。2.0范圍合用于公司所有原輔材料以及包裝材料的驗(yàn)收3.0程序3.1采購(gòu)的物資進(jìn)廠后，供應(yīng)科除按計(jì)劃驗(yàn)收外，還應(yīng)及時(shí)按規(guī)定交品管科進(jìn)行檢查或驗(yàn)證相關(guān)的質(zhì)量資料進(jìn)行認(rèn)可。3.2各檢查人員應(yīng)及時(shí)按照產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)程中的有關(guān)規(guī)定抽樣檢查，或根據(jù)供方提供的相關(guān)質(zhì)量資料進(jìn)行分析驗(yàn)證認(rèn)可。3.3檢查人員重點(diǎn)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文獻(xiàn)；對(duì)無法提供合格證明文獻(xiàn)的食品原料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查；不得采購(gòu)或者使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料、食品輔料以及食品相關(guān)產(chǎn)品。3.4經(jīng)檢查或驗(yàn)證合格的物資，檢查人員應(yīng)及時(shí)出具檢查或驗(yàn)證報(bào)告給倉庫管理人員。3.5對(duì)檢查不合格的，可加倍抽樣復(fù)檢，復(fù)檢合格的也可作為合格品接受；復(fù)檢不合格的，檢查人員出具不合格報(bào)告，注明不合格因素，并提出解決意見報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行解決。3.5倉庫管理人員根據(jù)檢查人員出具的檢查或驗(yàn)證報(bào)告對(duì)合格的物資辦理入庫手續(xù)。3.7化驗(yàn)員應(yīng)如實(shí)記錄食品原料、食品輔料以及食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品輔料以及食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保存期限不得少于三年。（七）生產(chǎn)過程檢查管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-07-071.0目的生產(chǎn)過程檢查是各工序完畢后的檢查，生產(chǎn)過程中每個(gè)工序質(zhì)量控制手段，只有每個(gè)工序都符合相應(yīng)的規(guī)定，才干生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。2.0合用范圍合用于對(duì)本公司生產(chǎn)過程的檢查。3.0職責(zé)3.1品管科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的檢查。3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助化驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)量控制點(diǎn)的檢查。4.0工作程序4.1由化驗(yàn)員對(duì)各質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行定期抽樣檢查，并做好記錄。4.2化驗(yàn)員根據(jù)檢查的結(jié)果做出判斷，符合規(guī)定的，進(jìn)入下一工序，不符合規(guī)定的，告知相應(yīng)的生產(chǎn)人員，返工解決，并做好標(biāo)記。4.3生產(chǎn)人員根據(jù)化驗(yàn)員的檢查結(jié)果進(jìn)行操作。5.0各質(zhì)量控制點(diǎn)以及檢查的項(xiàng)目5.1原料前解決工序本工序檢查項(xiàng)目為：（1）刮皮、去頭尾是否完整，（2）是否有腐爛、雜質(zhì)5.2清洗、脫鹽工序本工序檢查項(xiàng)目為：（1）清洗是否干凈（2）脫鹽是否符合規(guī)定（3）是否有異物5.3切條工序本工序檢查項(xiàng)目為：（1）切片的粗細(xì)是否符合規(guī)定，（2）是否有異物5.4內(nèi)包裝工序本工序檢查項(xiàng)目為：（1）稱重是否符合規(guī)定，（2）封口是否符合規(guī)定，（3）真空度是否符合規(guī)定5.5殺菌工序本工序檢查項(xiàng)目為：（1）殺菌溫度是否符合規(guī)定，（2）殺菌時(shí)間是否符合規(guī)定6.0記錄《生產(chǎn)過程檢查記錄》文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-07-08（八）出廠檢查管理制度1.0目的出廠檢查是食品生產(chǎn)中的最后一道工序，是食品生產(chǎn)者可以控制的最后一道關(guān)卡。食品生產(chǎn)者若不能嚴(yán)格把關(guān)，就有也許使不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品流入市場(chǎng)。出廠后出現(xiàn)問題，即使召回食品，也會(huì)對(duì)其聲譽(yù)導(dǎo)致不同限度的影響。查驗(yàn)出廠食品，更是對(duì)消費(fèi)者的身體健康負(fù)責(zé)。公司作為食品安全的第一負(fù)責(zé)人，有責(zé)任、有義務(wù)對(duì)自己生產(chǎn)的食品檢查，保證出廠食品安全、合格。2.0合用范圍合用于對(duì)本廠所有最終產(chǎn)品的檢查。3.0職責(zé)3.1品管科負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的檢查。3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量化驗(yàn)員進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢查。4.0工作程序4.1最終產(chǎn)品的檢查是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足客戶的重要手段。必須嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢查規(guī)定進(jìn)行檢查。出廠檢查項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致。4.2化驗(yàn)員對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄。4.3如有協(xié)議規(guī)定期，應(yīng)與用戶和第三方一起對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查。檢查過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題必須得到解決才干發(fā)貨。4.4當(dāng)某些檢查和實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目本公司不能進(jìn)行時(shí)，由質(zhì)檢部委托有資格的單位進(jìn)行檢查。如產(chǎn)品鑒定為合格，填寫“產(chǎn)品放行單”等出庫手續(xù)。如鑒定不合格，按《不合格產(chǎn)品管理制度》的規(guī)定進(jìn)行解決。4.5每一次檢查，質(zhì)檢員都應(yīng)做好檢查和實(shí)驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)及時(shí)、完整、清楚，并能準(zhǔn)確的反映最終產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況。4.5自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢查的，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)，建立并保存比對(duì)記錄；4.7應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢查留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于1年的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過1年的，保存期限不得少于3年。4.8質(zhì)量化驗(yàn)員應(yīng)得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人的授權(quán)，并在授權(quán)的檢查范圍內(nèi)實(shí)行質(zhì)量檢查工作。文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-07-09（九）產(chǎn)品＊號(hào)項(xiàng)目檢查計(jì)劃1.0目的為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，做好食品安全工作，根據(jù)《醬腌菜生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》對(duì)檢查項(xiàng)目的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際檢測(cè)能力，對(duì)能自檢的檢查項(xiàng)目，嚴(yán)格做好產(chǎn)品的檢查；對(duì)不具有檢查條件的＊號(hào)檢查項(xiàng)目，制定以下產(chǎn)品＊號(hào)項(xiàng)目檢查計(jì)劃：2.0產(chǎn)品＊號(hào)檢查項(xiàng)目2.1砷2.2鉛2.6亞硝酸鹽2.7致病菌3.0檢查方式：委托具有這些項(xiàng)目檢查能力及相關(guān)資質(zhì)、通過國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證的檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查。4.0檢查頻次：每年應(yīng)至少檢查2次。文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-08八、人員培訓(xùn)管理制度（一）從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-08-011.0目的：為使全體從業(yè)人員掌握食品安全知識(shí)，規(guī)范管理整個(gè)生產(chǎn)操作過程，從而保證食品安全，保障公眾身體健康和生命安全，特制定本制度。2.0范圍：本公司職工均合用。3.0內(nèi)容：3.1新進(jìn)從業(yè)人員以及臨時(shí)工做到先培訓(xùn)后上崗。辦公室、品管科負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)工作，辦公室對(duì)每次培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督。3.2按《食品安全法》有關(guān)規(guī)定，每年組織食品安全法律法規(guī)及相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，經(jīng)考核合格人員方可上崗。3.3定期組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)食品法律法規(guī)及相關(guān)知識(shí)，學(xué)習(xí)與本崗位相關(guān)的衛(wèi)生習(xí)慣及操作標(biāo)準(zhǔn)，使從業(yè)人員了解熟悉有關(guān)應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容。3.4建立完整的從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考核檔案，內(nèi)容涉及：培訓(xùn)時(shí)間、學(xué)時(shí)數(shù)、培訓(xùn)地點(diǎn)、教材（涉及單節(jié)）、教師及其職務(wù)或職稱、培訓(xùn)對(duì)象、學(xué)員花名冊(cè)、考試試題、個(gè)人考試成績(jī)等。3.5對(duì)不參與培訓(xùn)學(xué)習(xí)或考核不合格者不予上崗，直至合格。（二）從業(yè)人員健康檢查管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-10-021.0目的：為保證我公司的食品生產(chǎn)安全，防止傳染病的傳播和食源性疾病的發(fā)生，保證消費(fèi)者的身體健康，特根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》等國(guó)家有關(guān)法律，對(duì)食品從業(yè)人員實(shí)行統(tǒng)一的健康管理，為規(guī)范操作特制訂本管理辦法。2.0合用范圍：適合公司所屬的各生產(chǎn)，及各部門與食品有接觸活動(dòng)的相關(guān)人員的健康管理。3.0管理規(guī)定：3.1健康管理的范圍和規(guī)定3.1.1健康體檢的范圍：食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可參與工作。3.1.2食品從業(yè)的健康規(guī)定：患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。3.2健康管理的組織辦法3.2.1管理職責(zé)：辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系衛(wèi)生防疫站，負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間及相關(guān)部門的健康體檢和健康證的辦理、年檢等工作。3.2.2入廠體檢：凡本公司每年新招的食品從業(yè)人員，均須通過入廠體檢。并開展健康知識(shí)培訓(xùn)。3.2.3根據(jù)體檢結(jié)果上崗：上述人員假如檢查合格，健康知識(shí)考試合格，辦理健康證，方可從事食品方面的工作。假如檢查出有礙食品安全的疾病，辦公室應(yīng)告知所屬部門，并申報(bào)品管科，由所屬部門安排其他不直接接觸食品的崗位，或者不予安排入廠。3.2.4建立員工健康檔案：辦公室負(fù)責(zé)保管員工健康證，并建立員工健康檔案，記錄員工個(gè)人信息、從事的崗位、健康證辦理的年限、最近一次體檢時(shí)間、到期日期等信息，具體見《員工健康登記表》。3.2.5健康證的年檢：健康證有效期為一年，辦公室負(fù)責(zé)員工健康證的年檢，保證健康證合格有效。通常在員工健康證到期前，統(tǒng)一組織健康年檢。3.3員工其他衛(wèi)生管理規(guī)定（個(gè)人衛(wèi)生規(guī)定）：3.3.1食品加工人員必須保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，不得留長(zhǎng)指甲和涂指甲油，勤理發(fā)，勤洗澡，勤換衣。3.3.2進(jìn)車間前，必須穿戴整潔的工作服、工作帽、工作鞋靴，工作服應(yīng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，并洗手清潔。3.3.3食品加工人員上崗后遇下述情況之一者，各班組長(zhǎng)監(jiān)視執(zhí)行洗手消毒：3.3.3.1上廁所之后；3.3.3.2解決被污染的物品之后；3.3.3.3從事與生產(chǎn)無關(guān)的其他活動(dòng)之后。3.4不得將手表和各種飾物及與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品帶入車間。3.5不得穿工作服、鞋進(jìn)入廁所或離開車間。3.5食品加工人員上崗前應(yīng)洗手消毒，其工作服、工作帽應(yīng)當(dāng)定期清洗消毒。3.7嚴(yán)禁在車間內(nèi)吸煙、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動(dòng)。3.8進(jìn)入生產(chǎn)加工車間的其別人員(涉及參觀人員)均應(yīng)遵守上述規(guī)定。車間領(lǐng)班上班時(shí)負(fù)責(zé)考核人員的個(gè)人衛(wèi)生遵守情況。（三）專業(yè)技術(shù)人員管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-10-031.0專業(yè)技術(shù)人員職責(zé)是編制和組織實(shí)行本部門的發(fā)展規(guī)劃，通過制定一系列規(guī)章制度保證本部門的正常、安全運(yùn)營(yíng)。2.0專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)設(shè)備和實(shí)驗(yàn)室的平常維護(hù)和提高設(shè)備的運(yùn)用率，對(duì)本公司的儀器設(shè)備的正常、安全運(yùn)轉(zhuǎn)和功能開發(fā)負(fù)有直接責(zé)任。儀器的使用及安全直接由實(shí)驗(yàn)室檢查人員負(fù)責(zé)。3.0技術(shù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行作息時(shí)間，不得無端遲到、早退，有事離開工作崗位要向部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。4.0在做好技術(shù)服務(wù)的前提下，技術(shù)人員要積極鉆研業(yè)務(wù)，注重儀器設(shè)備的使用效率、功能開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-09九、產(chǎn)品標(biāo)記標(biāo)注管理制度1.0目的保證產(chǎn)品包材標(biāo)記檢查和確認(rèn)流程順利進(jìn)行，保證產(chǎn)品包材標(biāo)記符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)規(guī)定。2.0范圍--原有產(chǎn)品包材變更標(biāo)記后的檢查和確認(rèn)；。--新產(chǎn)品的包材標(biāo)記的檢查和確認(rèn)；3.0內(nèi)容3.1產(chǎn)品包材規(guī)定符合GB7718、食品安全法、食品標(biāo)記的管理規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。3.2定期組織對(duì)原有產(chǎn)品包材標(biāo)記如配料表、各種標(biāo)記、文案進(jìn)行檢查和確認(rèn)。3.3及時(shí)掌握最新標(biāo)準(zhǔn)變更及法律法規(guī)的信息，及時(shí)調(diào)整標(biāo)記，減少浪費(fèi)。3.4對(duì)不符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)改善。3.5過期的產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)記應(yīng)及時(shí)報(bào)廢，防止誤用。文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-10十、文獻(xiàn)管理制度1.0目的對(duì)文獻(xiàn)的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動(dòng)進(jìn)行有效控制，保證本公司使用的文獻(xiàn)均為有效版本。2.0合用范圍合用于本公司所有技術(shù)文獻(xiàn)和質(zhì)量文獻(xiàn)。3.0職責(zé)3.1品管科負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)和質(zhì)量文獻(xiàn)的編制、修改和管理。3.2文獻(xiàn)管理員負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的發(fā)放、登記和歸檔保管。3.3有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文獻(xiàn)的收集和保管。4.0文獻(xiàn)的管理范圍：4.1標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；4.2工藝規(guī)程；4.3操作規(guī)程；4.4生產(chǎn)過程各項(xiàng)原始記錄；4.5食品安全質(zhì)量管理文獻(xiàn)；4.5其它文獻(xiàn)等。5.0文獻(xiàn)的編制、審核、批準(zhǔn)技術(shù)文獻(xiàn)應(yīng)有品保科組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；質(zhì)量文獻(xiàn)由品管科組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或授權(quán)指定人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。5.0文獻(xiàn)的發(fā)放5.1文獻(xiàn)管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文獻(xiàn)。受控文獻(xiàn)在封面上方蓋“受控”章，非受控文獻(xiàn)在封面上方蓋“非受控”章。5.2文獻(xiàn)領(lǐng)用人在文獻(xiàn)發(fā)放記錄上署名，并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的文獻(xiàn)。5.3當(dāng)需要使用文獻(xiàn)的人員未領(lǐng)到文獻(xiàn)時(shí)，不得隨意借用其別人的文獻(xiàn)復(fù)印，應(yīng)處辦理領(lǐng)用手續(xù)。本公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文獻(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文獻(xiàn)管理員收回。5.4當(dāng)文獻(xiàn)破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文獻(xiàn)使用人應(yīng)到文獻(xiàn)管理員處辦理更換手續(xù)。交回破損文獻(xiàn)，補(bǔ)發(fā)新文獻(xiàn)。5.5當(dāng)文獻(xiàn)丟失，使用人應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。文獻(xiàn)管理員補(bǔ)發(fā)新文獻(xiàn)，并在文獻(xiàn)發(fā)放記錄上注明原文獻(xiàn)丟失，必要時(shí)告知各部門，防止誤用。5.5文獻(xiàn)一般不外傳。若需對(duì)外提供，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，蓋上“非受控”印章，文獻(xiàn)管理員予以登記。7.0文獻(xiàn)的修改7.1品管科定期評(píng)審文獻(xiàn)，必要時(shí)進(jìn)行修改，保證其連續(xù)合用。7.2文獻(xiàn)的修改經(jīng)原審批人批準(zhǔn)，由原文獻(xiàn)編制人員負(fù)責(zé)修改。修改時(shí)注明修改人標(biāo)記和修改生效時(shí)間，并按文獻(xiàn)發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文獻(xiàn)，同時(shí)收回作廢的舊文獻(xiàn)。7.3如因故修改需新指定人員批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資料。8.0文獻(xiàn)的換版文獻(xiàn)經(jīng)多次修改或文獻(xiàn)需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。9.0文獻(xiàn)的作廢9.1被修訂的原文獻(xiàn)和換版后的舊版文獻(xiàn)作廢。9.2作廢的文獻(xiàn)由文獻(xiàn)管理員按文獻(xiàn)發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文獻(xiàn)加蓋“作廢”印章，文獻(xiàn)管理員填寫文獻(xiàn)銷毀清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。9.3需保存的作廢文獻(xiàn)，申請(qǐng)人填寫文獻(xiàn)留存申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，文獻(xiàn)管理員加蓋“保存”印章后方可保存。10.0文獻(xiàn)的保管10.1文獻(xiàn)經(jīng)編制審批后，原版文獻(xiàn)由文獻(xiàn)管理員填寫文獻(xiàn)存檔登記表存檔保管。10.2文獻(xiàn)持有者，應(yīng)妥善保管文獻(xiàn)，防止損壞或丟失。11.0文獻(xiàn)的收集有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文獻(xiàn)，交生產(chǎn)品保部進(jìn)行分類、登記、發(fā)放。12.0文獻(xiàn)的現(xiàn)行有效性對(duì)本公司所有文獻(xiàn)，品保部定期組織有效性檢查，對(duì)過期失效的文獻(xiàn)及時(shí)進(jìn)行解決。文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-11十一、質(zhì)量安全記錄管理制度1.0目的對(duì)食品安全質(zhì)量管理體系所規(guī)定記錄予以控制。2.0合用范圍合用于為證明產(chǎn)品符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)的記錄。3.0職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門負(fù)責(zé)收集、整理保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3辦公室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。3.4各部門負(fù)責(zé)編制本部門的質(zhì)量記錄格式。4.0程序4.1各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)記編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)記編號(hào)按《文獻(xiàn)管理制度》執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄填寫：4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)，真實(shí)、內(nèi)容完整、筆跡清楚，不得隨意涂改；如因某種因素不能填寫的項(xiàng)目，該項(xiàng)用單杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人署名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后得到數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.4.1各部門應(yīng)把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，筆跡清楚。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)保存一年以上的記錄交辦公室保存。4.4.2辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)有關(guān)的記錄匯總，涉及名稱、編號(hào)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門文獻(xiàn)的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.3辦公室每半年應(yīng)檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借用和復(fù)制4.5.1各部門填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；4.5.2各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者應(yīng)填寫申請(qǐng)，由記錄管理人登記備案。4.5質(zhì)量記錄的銷毀解決質(zhì)量記錄如超過保存期或其他情況需要銷毀時(shí)，由辦公室填寫文獻(xiàn)銷毀申請(qǐng)交管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.7記錄格式4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批。4.7.2質(zhì)量記錄格式的更改，執(zhí)行文獻(xiàn)管理制度有關(guān)規(guī)定。文獻(xiàn)編號(hào)：BXQS-12十二、生產(chǎn)設(shè)備管理制度1.0目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備從選型、購(gòu)置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修直至報(bào)廢的全過程進(jìn)行管理，保證設(shè)備完好。2.0合用范圍合用于公司所有生產(chǎn)設(shè)備。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。3.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。4.0設(shè)備的選型4.1新增設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)，生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行審查并會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行選型。4.2設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原則。4.3生產(chǎn)技術(shù)科將已完畢選型的設(shè)備報(bào)總經(jīng)理審批。5.0設(shè)備的購(gòu)置5.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)置。5.2生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)從能充足保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽(yù)（如具有第三方質(zhì)量認(rèn)證、取得生產(chǎn)許可證等國(guó)家有關(guān)部門認(rèn)可）的供方處采購(gòu)設(shè)備。5.3必要時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)科與供方簽訂協(xié)議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)行。5.0設(shè)備驗(yàn)收5.1設(shè)備到貨后，生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)部門開箱驗(yàn)收并予以記錄。5.2開箱驗(yàn)收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容：5.2.15.2.25.2.35.3開箱驗(yàn)收合格的設(shè)備方可安裝。開箱驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)科及時(shí)解決缺損或索賠等事宜。7.0設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收7.1設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科會(huì)同有關(guān)部門安裝、調(diào)試、驗(yàn)收。7.2調(diào)試完畢的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)驗(yàn)并予以記錄。7.3驗(yàn)收合格的設(shè)備方可移交使用部門。驗(yàn)收不合格的設(shè)備辦理退貨或索賠手續(xù)。8.0設(shè)備的編號(hào)8.1設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科統(tǒng)一編號(hào)。9.0設(shè)備的建賬生產(chǎn)技術(shù)科建立公司設(shè)備臺(tái)賬，保證賬、物相符。10.0設(shè)備技術(shù)檔案10.1生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)公司重要生產(chǎn)設(shè)備建立技術(shù)檔案。10.2設(shè)備技術(shù)檔案一般涉及以下內(nèi)容：10.2.1產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說明