質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系

QualityHealth,Safety&Environmentmanagementsystem?^：A版

受控狀態(tài)：受控

分發(fā)號：

管理手冊

Q/YCZL/QHSE/SC-2012

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

20120701發(fā)布20120701實(shí)施

陜西延長中立新能源股份有限公司發(fā)布

1.手冊內(nèi)容

本手冊由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部依據(jù)Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第一部

分：規(guī)范》、1509001:2008《質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，QHSE

管理手冊經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后頒布實(shí)施，《QHSE管理手冊》規(guī)定了本

公司的管理體系的范圍，包括了上述標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。

2.編制手冊的目的

通過建立并保持文件化的QHSE管理體系，確定并實(shí)施質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的

管理方案、運(yùn)行控制程序和其他要素程序，以控制和削減質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的風(fēng)

險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的績效。

3.手冊的適用范圍

本手冊是延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的總手冊，適用于延長中立與體系有關(guān)

的各部門、單位及有關(guān)的各項(xiàng)管理和作業(yè)活動。同時(shí)本手冊也適用于延長中立在不同環(huán)境

下向內(nèi)部員工、外部合作者以及客戶方表明公司在質(zhì)量健康安全環(huán)境管理方面的控制保證

能力。也是延長中立向內(nèi)部和外部評價(jià)機(jī)構(gòu)（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）提供滿足質(zhì)量健康安全環(huán)境

管理體系相關(guān)審核規(guī)范要求的能力的證據(jù)，本手冊可作為第三方認(rèn)證的依據(jù)。

4.手冊的管理

4.1延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》在管理者代表的授權(quán)下，由延長中立安

全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部組織相關(guān)部門人員編寫。該手冊經(jīng)公司QHSE委員會審議通過，由延長中立

總經(jīng)理（最高管理者）審批發(fā)布。

4.2延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)管理，負(fù)責(zé)組織

編制、修改、換版和收、發(fā)控制，對手冊的保管和使用情況實(shí)施監(jiān)督。

4.3延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》在公司內(nèi)部由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部委托綜合

辦公室以電子文檔形式在網(wǎng)上發(fā)布，并建立閱覽權(quán)限，保證網(wǎng)絡(luò)體系資料管理的嚴(yán)密性，

同時(shí)備以書面形式發(fā)放公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門和各分公司。

4.4延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》為受控文件，需在封面加蓋"受控"章,

發(fā)放過程應(yīng)形成記錄。

4.5延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》的換版由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)實(shí)施，對

所有受控手冊文件進(jìn)行回收，并根據(jù)《文件資料管理程序》要求對失效文件予以處理。

5、手冊的使用

5.1各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》的全部內(nèi)容,

并在一切管理活動中貫徹始終。

5.2延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》不得私自轉(zhuǎn)借外單位和個(gè)人。

5.3延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題，由安全環(huán)保

質(zhì)監(jiān)部協(xié)調(diào)解決，重大原則性問題請示管理者代表批準(zhǔn)后處理。

該手冊的解釋權(quán)屬安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部。

目錄

管理手冊使用說明..................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

01發(fā)布令.........................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

02任命書.........................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

03公司簡介.......................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

04QHSE承諾......................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

05質(zhì)量健康安全環(huán)境方針..............................錯(cuò)誤！未指定書簽。

06質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)..............................錯(cuò)誤！未指定書簽。

1、范圍...............................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

2、引用標(biāo)準(zhǔn)...........................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

3、術(shù)語和定義.........................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

4、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系..........................錯(cuò)誤！未指定書簽。

4.1總要求................................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

4.2文件要求.............................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

4.2.1總則..............................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

422文件控制..........................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

4.3.法律、法知及其他要求...............................錯(cuò)誤！未指定書簽。

5、管理職責(zé)...........................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

5.1管理承諾..............................................錯(cuò)誤！未指定書簽.

5.2以顧客、員工、社會為關(guān)注點(diǎn)..........................錯(cuò)誤！未指定書簽。

5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

5.4策劃.................................................錯(cuò)誤！未指定書簽.

5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

管理體系策劃................................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通........................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

5.5.1職責(zé)權(quán)限..............................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

5.5.3內(nèi)部溝通..............................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

5.6管理評審..................................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

6、資源管理...............................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

6.1資源提供.................................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

6.2人力資源.................................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

621總則....................................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

6.2.2能力、意識和培訓(xùn).....................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

6.3設(shè)施及其完整性..........................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施..............................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

6.3.2設(shè)施的完整性...........................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

6.4工作環(huán)境..................................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7、過程管理（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）.................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃..........................................錯(cuò)誤！未指定書簽.

7.2與顧客、員工、社會有關(guān)的過程.........................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：..........................錯(cuò)誤！未指定書簽。

722與活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)要求的評審.................錯(cuò)誤！未指定書簽。

723外部溝通..............................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)..............................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.4采購和供方管理..........................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.4.1采購過程.............................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.4.2采購信息.............................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證......................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.4.4供方（承包方）管理.................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供.......................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制...............................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)..........................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.5.3標(biāo)識和可i自溯性......................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn).............................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù).............................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制...................................錯(cuò)誤！未指定書簽.

7.7健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理...................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.7.1因素識別..............................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.7.2建立判別準(zhǔn)則........................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.7.3風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境影響評價(jià).................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.7.4風(fēng)險(xiǎn)管理具體目標(biāo)與指標(biāo)............................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.7.5制定健康安全環(huán)境管理方案..........................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.7.6運(yùn)行控制.............................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.7.7應(yīng)急反應(yīng)與響應(yīng)......................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

7.7.8變更管理.............................................錯(cuò)誤！未指定書簽.

8、測量、分析和改講......................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

8.1總則......................................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

8.2監(jiān)視和測量...............................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

821顧客、員工、社會滿意................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

8.2.2內(nèi)部審核.............................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

8.2.3過程的監(jiān)視和測量...................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量...................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

8.2.5健康安全環(huán)境監(jiān)測和測量.................錯(cuò)誤！未指定書簽。

8.3不符合的控制...............................錯(cuò)誤！未指定書簽。

8.3.1不合格品控制...........................錯(cuò)誤！未指定書簽。

8.3.2事件、事故管理.........................錯(cuò)誤！未指定書簽。

8.4數(shù)據(jù)分析...................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

8.5改講.......................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

8.5.1持續(xù)改改................................錯(cuò)誤！未指定書簽。

8.5.2糾正措施...............................錯(cuò)誤！未指定書簽。

8.5.3預(yù)防措施...............................錯(cuò)誤！未指定書簽。

附件1：甲醇汽油、生物柴油工藝流程圖.................錯(cuò)誤！未指定書簽。

附件2:延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系犯織機(jī)構(gòu)圖…錯(cuò)誤!未指定書簽。

附件3：延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系職能部門分配表錯(cuò)誤!未指定書簽。

附件4:質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系程序文件目錄.......錯(cuò)誤！未指定書簽。

為了提高延長中立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理水平，樹立良好的公司形象，推動公

司發(fā)展，依據(jù)1509001:2008《質(zhì)量管理體系要求》和中國石油天然氣股份有限公司公司

系列標(biāo)準(zhǔn)Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第一部分：規(guī)范》與相關(guān)法律法

規(guī)及顧客、其他相關(guān)方要求，結(jié)合延長中立生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，進(jìn)行編制?！妒謨浴逢U明了延

長中立的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理的方針和目標(biāo)，是指導(dǎo)延長中立QHSE管理活動的

綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，是建立和完善QHSE管理體系的基本要求，也是向相關(guān)方、客戶

以及全體員工提供展示延長中立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理能力的證實(shí)性文件。

《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、延長中立QHSE委員會會議審

議、評審后，予以發(fā)布，《手冊》自發(fā)布之日起實(shí)施。

本《手冊》將在體系實(shí)際運(yùn)行中按照持續(xù)改進(jìn)、不斷更新的原則進(jìn)行修改和完善?，F(xiàn)

對A版YCZL/QHSE/GLSC-A-2012《QHSE管理手冊》予以發(fā)布實(shí)施，文件涉及的部門以

及全體員工必須嚴(yán)格遵守文件的規(guī)定，務(wù)必遵照執(zhí)行，保證QHSE管理體系的正常運(yùn)行，

并不斷持續(xù)改進(jìn)。

陜西延長中立新能源股份有限公司

總經(jīng)理：

2012年7月1日

為了更好的推動質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的建立和有效運(yùn)行，經(jīng)延長中立QHSE委

員會研究決定，特任命同志為延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系管理者代表，全面負(fù)責(zé)

質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的建立、保持和持續(xù)改進(jìn)。主要職責(zé)與權(quán)限如下：

1、確保公司按照Q/SY1002.1-2007與1509001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持QHSE

管理體系；

2、向公司最高管理者報(bào)告本公司QHSE管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；

3、確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的質(zhì)量健康安全與環(huán)境意識;

4、組織本公司QHSE管理體系的內(nèi)部審核工作。

總經(jīng)理：

2012年7月1日

陜西延長中立新能源股份有限公司是由陜西延長石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和西安中

立石油化工新技術(shù)有限責(zé)任公司發(fā)起設(shè)立的，以成品油銷售、甲醇汽油生產(chǎn)和銷售為主營

業(yè)務(wù)，致力于環(huán)保型、替代型能源新技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)推廣的高新技術(shù)企業(yè)。

公司成立于2008年5月，2010年12月完成股份制改制。公司注冊資金2.199億元,

現(xiàn)擁有全資、控股和參股公司10家，從業(yè)人員600余人，總資產(chǎn)10.52億元。

公司成立以來，以科技為先導(dǎo)，以管理為核心，以效益為目標(biāo)，通過“三個(gè)堅(jiān)持”戰(zhàn)

略的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)快速發(fā)展。公司堅(jiān)持產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的技術(shù)發(fā)展道路，組建專家

團(tuán)隊(duì)加大科技攻關(guān)力度，和全國醇酸協(xié)會、省化工學(xué)會、長安大學(xué)等科研教育單位長期合

作，研發(fā)及生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)，科研項(xiàng)目多次獲得省級和集團(tuán)公司獎(jiǎng)項(xiàng)；堅(jiān)持國內(nèi)與國際

相結(jié)合的市場發(fā)展道路，積極和四川、山西、湖南等省、市、區(qū)同行業(yè)單位廣泛開展貿(mào)易

合作，與日本三菱、巴基斯坦星際能源等外企進(jìn)行甲醇汽油推廣合作，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大;

堅(jiān)持管理和引導(dǎo)相結(jié)合的企業(yè)治理模式，推行國際質(zhì)量管理體系，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，培

育企業(yè)核心文化，企業(yè)發(fā)展活力及基礎(chǔ)管理水平不斷提升。

經(jīng)過不斷努力，延長中立已由單一業(yè)務(wù)發(fā)展為同時(shí)經(jīng)營成品油和甲醇汽油的綜合業(yè)務(wù);

形成以臨潼、寶雞、延安、榆林、漢中、安康、商洛7個(gè)甲醇汽油調(diào)制中心為主體的骨干

服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；業(yè)務(wù)市場拓展到全國15個(gè)省、市、區(qū)；2009年銷售成品油246.07萬噸，實(shí)

現(xiàn)業(yè)務(wù)收入116.67億元，成為陜西省成長最快的成品油銷售企業(yè)，同時(shí)被陜西省推甲辦

列入陜西省甲醇汽（柴）油定點(diǎn)調(diào)配企業(yè)；2010年被陜西省工信廳列入陜西省100戶重

點(diǎn)監(jiān)測的規(guī)模型工業(yè)企業(yè)，1-12月份累計(jì)銷售成品油404.93萬噸，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入246.83

億元,上繳國家稅費(fèi)1.38億元;2011年銷售各類成品油361.71萬噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入263.57

億元，上繳各種稅費(fèi)L55億元。

目前，公司是全國醇酸燃料及醇酸清潔汽車專業(yè)委員會副會長單位、陜西省企業(yè)信用

協(xié)會副會長單位、全國醇酸燃料及醇微清潔汽車示范企業(yè)、陜西省高新技術(shù)企業(yè)、陜西省

信用企業(yè)、浦發(fā)銀行2009年度AAA企業(yè)、陜西省A級納稅企業(yè)，擁有"一種甲醇汽柴

油及其制備方法”自主專利技術(shù)（專利號:ZL200610105067.7）,通過了IS09001國際

質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

秉承“和合共生，厚德善能”的文化理念，延長中立以2010年10月開始的面向陜西

全省的甲醇汽油推廣為新的起點(diǎn)，努力朝著創(chuàng)建和諧企業(yè)、上市企業(yè)和國內(nèi)具有一定競爭

實(shí)力的能源開發(fā)運(yùn)營企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)邁進(jìn)，努力為我國經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展貢獻(xiàn)力量！

公司地址：西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號都市之門B座20層

電話：

郵箱：

傳真：

郵政編碼：710065

網(wǎng)址：

04QHSE承諾

1）遵守國家和地方的法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，滿足顧客、員工、社會及其

它相關(guān)方的需求;

2）以關(guān)心和保障員工健康安全，創(chuàng)造一流生產(chǎn)生活環(huán)境，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量為己任，奉

獻(xiàn)合格能源產(chǎn)品；

3）制定質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、目標(biāo)，督促管理者代表履行職責(zé)，并提供必要的資

源配置及支持；

4）關(guān)注顧客、員工期望與需求，不斷改善員工安全生產(chǎn)條件，努力創(chuàng)造公司和諧、

健康環(huán)境；

5）保護(hù)環(huán)境，合理開發(fā)和利用資源，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，可持續(xù)發(fā)展；

6）創(chuàng)建良好的QHSE文化，不斷提升質(zhì)量健康安全環(huán)境表現(xiàn)水平。

總經(jīng)理：

2012年7月1日

05質(zhì)量健康安全環(huán)境方針

遵紀(jì)守法，清潔環(huán)保，用心創(chuàng)造新能源;

安全生產(chǎn)，持續(xù)改進(jìn)，提高顧客滿意度。

總經(jīng)理：

2012年7月1日

06質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo):

1、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率＞95%;

2、合同履約率100%；

3、顧客滿意度＞90%

職業(yè)健康安全目標(biāo)：

1、無重大傷亡事故、無重大交通事故、無火災(zāi)爆炸事故；

2、對從事有害作業(yè)的人員進(jìn)行健康檢查，預(yù)防和消除職業(yè)危害。

環(huán)境目標(biāo)：

1、無重大環(huán)境污染事故；

2、節(jié)能降耗達(dá)標(biāo)。

、范圍

本手冊覆蓋了以成品油銷售、甲醇汽油及生物柴油的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等方面的全過

程，包括了Q/SY1002.1-2007規(guī)范與IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)中除7.5.4,以上刪減不影響本

公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求）。

本手冊適用于延長中立：

a）質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、維護(hù)與持續(xù)改進(jìn)；

b）質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系向社會和全體員工的公開聲明和明確承諾；

c）所屬各單位、部門及全體員工在生產(chǎn)活動中的行動指南；

d）質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系內(nèi)部審核、管理評審及第三方認(rèn)證審核。

e）本手冊保留了GB/T19000族標(biāo)準(zhǔn)的八項(xiàng)原則，遵循《Q/SY1002.1-2007《健康、

安全與環(huán)境管理體系第一部分：規(guī)范》、1309001:2008《質(zhì)量管理體系要求》所共有的基

本原則。

2、引用標(biāo)準(zhǔn)

1809001:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

1509001:2008《質(zhì)量管理體系要求》

Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第一部分：規(guī)范》

質(zhì)量健康安全環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)。

3、術(shù)語和定義

本手冊采用1509001:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、Q/SY1002.1-2007《健康、

安全與環(huán)境管理體系第一部分：規(guī)范》的術(shù)語和定義。

4、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系

4.1總要求

4.1.1延長中立依據(jù)1509001:2008與Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、健康、

安全、環(huán)境管理體系，通過對過程的有效控制，并進(jìn)行實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，以有效地

控制和消除質(zhì)量健康安全環(huán)境管理風(fēng)險(xiǎn)，建立適合實(shí)際的體系運(yùn)行文件，不斷改進(jìn)本公司

質(zhì)量健康安全環(huán)境管理績效，提升延長中立的外部形象。

質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系過程模式圖

4.1.2延長中立建立的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系所需的過程應(yīng)包括與成品油銷售、甲

醇汽油、生物柴油研發(fā)、生產(chǎn)與銷售緊密相關(guān)的管理活動、資源配置以及過程控制有關(guān)的

過程。通過總公司統(tǒng)籌管理、各分公司集中運(yùn)行的模式，實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過程的控

制，為顧客提供滿意合格的產(chǎn)品。

4.1.3公司的外包過程是：油品拉運(yùn)與庫站建設(shè)，對此過程的控制執(zhí)行《承包方控制程

序》。

4.2文件要求

延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系文件框架結(jié)構(gòu)

延長中立企管法規(guī)部負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持《文件控制程序》，對文件的編制、審批、

修改、標(biāo)識、發(fā)放、使用、借閱、歸檔和作廢做出規(guī)定。

安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部是體系文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織體系文件的編制、評審、

修改、發(fā)放和回收管理。各單位和部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件、資料的管理。

a）QHSE《管理手冊》、《程序文件》應(yīng)由部門主管領(lǐng)導(dǎo)以及管理者代表審核、最高

管理者批準(zhǔn)發(fā)布，以確保文件的充分性和適宜性。

b）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部應(yīng)定期評審體系文件，必要時(shí)由授權(quán)人批準(zhǔn)，予以修訂，并對文

件的更改和修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；

c）各部門和單位應(yīng)確保使用者獲得現(xiàn)行有效版本的文件。

延長中立安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持《記錄控制程序》，各相關(guān)部門嚴(yán)格

按照程序要求，做好記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。以提供符合要求和

QHSE管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部是記錄控制的歸口管理部門，各部門和單位負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)記錄的

設(shè)計(jì)、管理和控制，確保記錄清晰、易于識別和檢索，保證記錄的完整性、真實(shí)性和可追

溯性。

43法律、法規(guī)及其他要求

4.3.1企管法規(guī)部是法律、法規(guī)及其他要求的歸口管理部門，負(fù)責(zé)延長中立所涉及的所

有法律法規(guī)的收集、歸檔、應(yīng)用和法律糾紛的處理。

4.3.2企管法規(guī)部負(fù)責(zé)建立和保持《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》，及時(shí)進(jìn)行相關(guān)

法律法規(guī)的獲取、收集、識別、更新和符合性的評審。

4.3.3各部門和單位負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)主管范圍內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)或國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的收

集、識別、更新和適應(yīng)性評審，并及時(shí)傳遞企管法規(guī)部備案留存。

4.3.4企管法規(guī)部應(yīng)及時(shí)對收集到的法律法規(guī)進(jìn)行適用性確認(rèn)，并委托綜合辦公室以電

子文檔形式在網(wǎng)上發(fā)布，以便及時(shí)有效地傳達(dá)到有關(guān)的員工和相關(guān)方，使其獲取、應(yīng)用。

5、管理職責(zé)

5.1管理承諾

延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境承諾是依據(jù)國家法律、法規(guī)、政策以及相關(guān)的資源條件，

按照合法、可行的原則，向社會和員工提供的公開、明確的承諾，是延長中立的最高承諾,

所屬各單位、部門及全體員工必須在生產(chǎn)活動中貫徹落實(shí)。

5.1.2.綜合辦公室負(fù)責(zé)QHSE承諾的起草、宣傳、評審籌備及收集修訂意見并向社會

公開發(fā)布，并迅速傳達(dá)到公司所有員工和相關(guān)方，各相關(guān)部門（單位）參與對QHSE承諾

的評審，按分管要素落實(shí)承諾并協(xié)助監(jiān)督承諾的實(shí)施，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)對QHSE承諾

的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。

5.1.3本公司最高管理者從以下幾方面對QHSE管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提

供明確的承諾：

a）以會議、文件及其它媒介向本公司員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方、社會及法律法規(guī)

要求的重要性，并使全體員工樹立質(zhì)量、健康、安全與環(huán)保意識；

b）制定本公司的QHSE方針；

c）制定、批準(zhǔn)并向下分解本公司的QHSE目標(biāo)；

d）按照規(guī)定的頻次開展管理評審；

e）合理配置資源，確保持續(xù)提高本公司QHSE管理體系的有效性；

f）組織員工參與建立和維護(hù)公司文化，以支持QHSE管理體系的有效運(yùn)行。

5.1.4各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過以下內(nèi)容對落實(shí)QHSE管理體系承諾提供證據(jù)：

a）提高全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識與理念；

8提升全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境知識與技能；

。明確個(gè)人所承擔(dān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境責(zé)任與義務(wù)；

d）全員參與QHSE管理體系的建立和運(yùn)行；

5.2以顧客、員工、社會為關(guān)注點(diǎn)

5.2.1延長中立以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。

5.2.2延長中立通過甲醇汽油、生物柴油生產(chǎn)策劃、生產(chǎn)過程控制、成品油、甲醇汽油、

生物柴油銷售三個(gè)階段來保證顧客滿意。

5.2.3營銷業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客對與產(chǎn)品有關(guān)要求，適時(shí)與顧客溝通、進(jìn)行滿意度調(diào)查

和評價(jià)、接收顧客抱怨和投訴信息，確定顧客的要求和期望，并向各級管理者反饋。

5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針

5.3.1延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系方針是對管理體系框架的核心描述,確定了

體系總的指導(dǎo)方向和行動原則，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部按QHSE管理手冊職責(zé)分配，將目標(biāo)按控

制要素分解到公司各部門及分公司并形成文件，并確保：

a）與本公司總體經(jīng)營方針保持一致，是經(jīng)營方針的重要組成部分；

b）滿足法律法規(guī)及其他要求，持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系、確保預(yù)防和糾正措施的有

效實(shí)施；

c）提供制定和評審QHSE目標(biāo)的框架；

d）與內(nèi)部員工和相關(guān)方進(jìn)行溝通，并得到理解；

e）在持續(xù)適宜性方面得到評審；

f）持續(xù)滿足顧客、員工、相關(guān)方和社會要求。

532延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系方針是最高管理者的承諾的體現(xiàn)，為相關(guān)職

責(zé)和目標(biāo)的確定提供了依據(jù)，將直接推動延長中立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境工作的開展。

安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部會同相關(guān)職能部門提出QHSE方針草案，報(bào)最高管理者審定批準(zhǔn)發(fā)布

實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)體系方針的貫徹落實(shí)，各級管理者應(yīng):

a）通過文件、會議、媒體、網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)等方式向社會公開發(fā)布并迅速傳達(dá)到延長中

立所有員工和相關(guān)方。使全體員工正確理解，并主動參與持續(xù)改進(jìn)活動，實(shí)現(xiàn)QHSE目標(biāo);

b）通過向上級匯報(bào)及傳真、網(wǎng)絡(luò)、信函、刊物、電視或做成宣傳資料等方式使相關(guān)

方及社會公眾（必要時(shí)）獲取本公司的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針。

534延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境方針，應(yīng)在每年管理評審階段對其持續(xù)適宜性進(jìn)行評

價(jià)，根據(jù)情況變化進(jìn)行必要的修訂，各相關(guān)部門參與對QHSE方針、目標(biāo)的評審，相關(guān)管

理方案的制定，并在分管職責(zé)內(nèi)監(jiān)督方針、目標(biāo)的實(shí)施，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)提出方針評

審的意見及報(bào)告。管理評審應(yīng)：

a）確保每年對QHSE方針進(jìn)行一次評審；

b）發(fā)生下述情況時(shí)，考慮對方針進(jìn)行適時(shí)評審：

--與本公司生產(chǎn)及管理活動相關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生較大變化時(shí)；

--本公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略和公司總體經(jīng)營方針發(fā)生重大變化時(shí)；

--環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況發(fā)生較大變化時(shí)；

--顧客、員工、社會及其它相關(guān)方的愿望與要求有重大變化時(shí)。

安全環(huán)境管理體系的維護(hù)和保持，確保體系建設(shè)與實(shí)施的全員參與。

5.3.6延長中立的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針的傳達(dá)可通過《協(xié)商與溝通管理程序》、《員

工培訓(xùn)教育管理程序》等多種宣傳途徑讓員工能夠獲取方針，并向外界公布。通過管理評

審等方式，評審方針的適宜性和有效性。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)

最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和個(gè)層次上建立質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)

是可測量的，并與質(zhì)量健康安全環(huán)境方針保持一致。

5.4.1.1延長中立在各個(gè)職能層次上建立目標(biāo)，并與方針相一致。目標(biāo)應(yīng)適用于本單位

活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)，體現(xiàn)對持續(xù)改進(jìn)的承諾，保持承諾、方針和目標(biāo)

的一致性和連續(xù)性，符合現(xiàn)有資源保證能力，應(yīng)盡可能量化，做到可分解、可考核。

541.2延長中立通過本手冊確定總的目標(biāo)；通過年度經(jīng)營工作計(jì)劃確定本年度的目

標(biāo)；通過部門、分公司的績效考核指標(biāo)確定部門、分公司年度QHSE目標(biāo)。

5.4.1.3安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部應(yīng)對目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行季度或年度考核，以書面形式提

交管理評審。

最高管理者應(yīng)確保對QHSE管理體系進(jìn)行策劃,應(yīng)按PDCA循環(huán)模式以及過程方法建

立文件化的QHSE管理體系，確定所需過程、資源和職責(zé)。以滿足目標(biāo)和4.1的要求；在

對QHSE管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持QHSE管理體系的完整性和連續(xù)性。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

15.5.1職責(zé)權(quán)限

延長中立最高管理者負(fù)責(zé)確定質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限分配，任

命質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的管理者代表。

551.1延長中立職業(yè)安全健康、環(huán)境質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖（見附錄1）

延長中立職業(yè)安全健康、環(huán)境管理、質(zhì)量管理職能分配表（見附錄2）

5.5.1.3管理者代表見本手冊02章節(jié)

4延長中立各部門及分公司除了應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行公司管理崗位職責(zé)的相關(guān)要求外，還應(yīng)遵

守以下體系管理職責(zé)：

一、最高管理者（總經(jīng)理）的QHSE職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國家、地方政府和上級有關(guān)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的政策、法律法規(guī)及

指令。

2、全面負(fù)責(zé)公司QHSE工作，批準(zhǔn)發(fā)布QHSE管理文件。

3、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的承諾、方針、目標(biāo)。

4、任命管理者代表，并授權(quán)其負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和不斷完善QHSE管理體系。

5、對建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系提出明確承諾。

6、督促管理者代表履行職責(zé)，為QHSE管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資

源保障。

7、建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的信息交流。

8、定期組織質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系管理評審。

9、發(fā)布管理承諾，公布業(yè)績表現(xiàn)，推進(jìn)重大糾正預(yù)防措施的實(shí)施。

二、QHSE委員會職責(zé)：

1、組織審定公司QHSE管理承諾、目標(biāo)、方針。

2、組織審定公司QHSE管理體系重大決策、體系變更方案，協(xié)調(diào)解決QHSE體系運(yùn)

行中的重大問題。

3、定期召開會議，聽取QHSE委員會辦公室匯報(bào)，討論決定質(zhì)量健康安全環(huán)境工作

中的重大問題。

4、負(fù)責(zé)審定年度質(zhì)量健康安全環(huán)境管理階段工作規(guī)劃、管理評審報(bào)告以及體系持續(xù)

改進(jìn)措施。

5、負(fù)責(zé)組織體系內(nèi)部審核，調(diào)查處理事故，通報(bào)重大責(zé)任事故。

三、QHSE委員會辦公室職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)QHSE管理體系文件的編制、修訂及變更管理，并負(fù)責(zé)體系運(yùn)行管理。

2、負(fù)責(zé)體系文件、記錄的控制與管理。

3、收集、歸納信息，加強(qiáng)內(nèi)、外部聯(lián)系，協(xié)調(diào)各部門的QHSE管理工作。

4、定期組織調(diào)研，為QHSE委員會提供決策依據(jù)和建議。

5、向QHSE委員會匯報(bào)階段性QHSE工作情況及下一步改進(jìn)措施。

6、組織體系運(yùn)行、內(nèi)、外部審核與認(rèn)證工作。負(fù)責(zé)向QHSE委員會匯報(bào)年度審核計(jì)

劃安排，組織體系審核活動，提出可持續(xù)改進(jìn)建議。

7、協(xié)助管理者代表組織實(shí)施QHSE審核及管理評審工作。

四、應(yīng)急指揮辦公室職責(zé)：

1、全面負(fù)責(zé)延長中立應(yīng)急的管理工作。負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的日常管理工作。

2、負(fù)責(zé)制定應(yīng)急預(yù)案的原則、方針，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的發(fā)布;

3、全面負(fù)責(zé)特重大事故及險(xiǎn)情發(fā)生后全過程的應(yīng)急處理，組織、協(xié)調(diào)、控制應(yīng)急救

援全過程。

4、負(fù)責(zé)組織延長中立應(yīng)急預(yù)案的編制、預(yù)案演練、應(yīng)急隊(duì)伍、應(yīng)急考核、應(yīng)急物資

庫、應(yīng)急預(yù)案的備案、對口上報(bào)等工作。

5、負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的評審、教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練監(jiān)督、應(yīng)急預(yù)案向地方部門的備案及

對口上報(bào)等工作。

6、負(fù)責(zé)消防隊(duì)伍的建設(shè)及消防隊(duì)伍的考核、培訓(xùn)等工作。

五、管理者代表的QHSE職責(zé)：

1、全面負(fù)責(zé)本公司QHSE管理體系的建立、實(shí)施和保持，組織編制QHSE管理體系

文件，審核QHSE管理手冊、批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。

2、協(xié)助最高管理者貫徹執(zhí)行QHSE管理體系承諾、方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理體系審核

計(jì)劃、報(bào)告的審批和體系內(nèi)審工作，向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行情況及改進(jìn)措施。

3、組織體系審核，協(xié)助最高管理者組織管理評審。代表最高管理者處理重大質(zhì)量健

康安全環(huán)境問題。

4、審批重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素清單及控制措施；協(xié)調(diào)QHSE管理體系的實(shí)施。

5、負(fù)責(zé)公司應(yīng)急預(yù)案的審批。

6、持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系，致力于不斷增加顧客、員工、社會和其他相關(guān)方的滿

意度。

7、負(fù)責(zé)與體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。

六、其它行政副職的QHSE職責(zé)。

(-)副總經(jīng)理：

1、組織指導(dǎo)主管部門的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

2、參加管理評審會，落實(shí)管理評審決議。

3、負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理，貫徹實(shí)施QHSE方針、目標(biāo)。

(二)總工程師職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品技術(shù)方面的質(zhì)量健康安全環(huán)境工作。

2、組織獲取、識別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)。

3、主持或參與審查生產(chǎn)性新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)、初步

設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)、施工圖審查及工程竣工驗(yàn)收。

4、組織編制本公司中長期和年度技術(shù)發(fā)展規(guī)劃。

5、審批工程技術(shù)相關(guān)設(shè)計(jì)和技術(shù)方案以及審查質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保措施的有效

性和實(shí)施性。

6、組織發(fā)布年度科技成果。

7、參加管理評審會，落實(shí)管理評審決議。

七、有關(guān)職能部門的QHSE職責(zé)：

(-)綜合辦公室職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外文件處理、公文核稿、文件收發(fā)、歸檔的歸口管理和指導(dǎo)各單位

相關(guān)文件歸檔管理工作；

2、協(xié)調(diào)處理有關(guān)QHSE來信來訪工作；

3、負(fù)責(zé)公司企地關(guān)系的協(xié)調(diào)工作和企地合作項(xiàng)目的會談、簽約和實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)用

地計(jì)劃、水土保持方案和土地賠償費(fèi)用的審查；

4、負(fù)責(zé)公司員工食堂管理。會同有關(guān)部門調(diào)查、處理食物中毒事故。

5、負(fù)責(zé)公司衛(wèi)生管理工作。

6、負(fù)責(zé)非生產(chǎn)物資的控制，定期對各單位、部門的非生產(chǎn)物資使用情況進(jìn)行檢查，

并記錄；

7、負(fù)責(zé)全公司綠化方案的制定，指導(dǎo)全公司綠化工作的監(jiān)督與實(shí)施；

8、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。

9、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

10、參與公司QHSE體系信息交流與溝通的管理。

(-)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部職責(zé)：

1、制修訂有關(guān)質(zhì)量、健康、安全的規(guī)章制度，并督促落實(shí)。

2、負(fù)責(zé)應(yīng)急的歸口管理工作，制定應(yīng)急預(yù)案的原則、方針，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的發(fā)布；

負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的編制、預(yù)案演練、應(yīng)急隊(duì)伍、應(yīng)急考核、應(yīng)急物資庫、應(yīng)急預(yù)案的備案、

對口上報(bào)等工作;

3、負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。

4、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)QHSE的方針、政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和上級指示，綜合協(xié)調(diào)

全公司QHSE各項(xiàng)管理工作。

5、參與生產(chǎn)性新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的方案“三同時(shí)”審查和竣工驗(yàn)收。

6、參與供方（承包商）的QHSE資質(zhì)審查，協(xié)助有關(guān)部門做好工程技術(shù)服務(wù)資質(zhì)審

查、市場準(zhǔn)入和產(chǎn)品供方市場準(zhǔn)入工作。

7、負(fù)責(zé)組織人員傷亡事故、交通事故的調(diào)查、分析、處理和事故的統(tǒng)計(jì)報(bào)告。

8、負(fù)責(zé)工程技術(shù)服務(wù)合同有關(guān)QHSE條款的審查、審批。

9、負(fù)責(zé)員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及生產(chǎn)場所職業(yè)安全衛(wèi)生檢測評價(jià)工作。

10、負(fù)責(zé)公司化學(xué)危險(xiǎn)物品、作業(yè)票、消防及勞動保護(hù)的監(jiān)督管理工作。

11、負(fù)責(zé)本公司環(huán)境監(jiān)測工作的規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；

12、負(fù)責(zé)建立污染源檔案、統(tǒng)計(jì)臺帳和填報(bào)月、季、年報(bào)表；

13、定期進(jìn)行監(jiān)測數(shù)據(jù)的綜合分析，寫出環(huán)境管理現(xiàn)狀報(bào)告，提出環(huán)境治理建議；

14、負(fù)責(zé)本公司污染排放的監(jiān)督檢查；

15、負(fù)責(zé)組織環(huán)境污染事故的調(diào)查、分析、處理和事故的統(tǒng)計(jì)報(bào)告。

16、負(fù)責(zé)全公司原油計(jì)量交接工作以及有關(guān)計(jì)量器具的購置、維護(hù)、檢（標(biāo)）定工作,

并負(fù)責(zé)全公司相關(guān)計(jì)量器具臺帳的建立以及相關(guān)制度（準(zhǔn)則）、協(xié)議的制（修）訂;

17、負(fù)責(zé)控制全公司交接原油質(zhì)量、儲運(yùn)，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理計(jì)量糾紛，確保顧客滿

意。

18、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；提出重大危險(xiǎn)

因素及環(huán)境因素的控制措施，經(jīng)批準(zhǔn)后，督促檢查有關(guān)單位按期完成整改。

19、落實(shí)QHSE業(yè)績考核工作。

（三）生產(chǎn)運(yùn)行部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行過程中QHSE信息交流，及時(shí)傳達(dá)貫徹上級有關(guān)QHSE的指令。

2、嚴(yán)格按照QHSE體系科學(xué)、嚴(yán)密、合理地組織、指揮生產(chǎn)運(yùn)行，組織協(xié)調(diào)好生產(chǎn)

設(shè)備、用水、用電、通訊、防洪防汛和冬防保溫工作。

3、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；組織制修訂設(shè)

備操作規(guī)程和有關(guān)管理制度并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)設(shè)備的運(yùn)行管理和檢、維、修、審的管理。

5、負(fù)責(zé)特種設(shè)備管理工作。

6、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)事故、設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。

7、負(fù)責(zé)外部車輛交通服務(wù)的市場準(zhǔn)入的審核把關(guān)。

8、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（四）科技開發(fā)部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)將QHSE科技發(fā)展計(jì)劃納入科技與信息發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃之中，并組

織實(shí)施。

2、根據(jù)QHSE方針、目標(biāo)會同安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部提出QHSE科技發(fā)展目標(biāo)，并落實(shí)必

要資源，保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

3、負(fù)責(zé)編制全公司科技工作計(jì)劃和有關(guān)項(xiàng)目的可行性方案的立項(xiàng)以及全公司新工藝、

新技術(shù)及科研項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督、檢查和科研經(jīng)費(fèi)的落實(shí)和管理。

4、負(fù)責(zé)相關(guān)學(xué)術(shù)交流活動的組織及全公司信息管理收集、管理、交流和保密工作；

6、負(fù)責(zé)全公司QHSE信息資料的發(fā)布、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、計(jì)算機(jī)配置、應(yīng)用軟件研發(fā)

和維護(hù)工作；

7、負(fù)責(zé)全公司技術(shù)市場的準(zhǔn)入及資信評定工作；

8、負(fù)責(zé)本公司新產(chǎn)品的研發(fā)，負(fù)責(zé)編制原料配比方案、工藝控制方案及其它技術(shù)方

案，并監(jiān)督執(zhí)行情況。

9、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。

10、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（五）工程建設(shè)部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)工程服務(wù)承包商的資質(zhì)審查、核準(zhǔn)其市場準(zhǔn)入證范圍和招投標(biāo)管理工作。

2、組織生產(chǎn)性新、改、擴(kuò)建和技術(shù)改造地面工程項(xiàng)目方案審查、初步設(shè)計(jì)審查、組

織施工圖審查、質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保措施有效性和實(shí)施性的審查及竣工驗(yàn)收。

3、參與生產(chǎn)性新、改、擴(kuò)建和技術(shù)改造地面工程項(xiàng)目建設(shè)過程中的質(zhì)量、健康、安

全、環(huán)境措施、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性和實(shí)施性的檢查、落實(shí)以及對存在問題的跟蹤驗(yàn)證。

4、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。

5、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（六）投資開發(fā)部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)編制本公司投資計(jì)劃及投資方案，并監(jiān)督其實(shí)施情況；

2、負(fù)責(zé)本公司投資項(xiàng)目的概預(yù)算及結(jié)算工作，參與有關(guān)部門組織的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工

作；

3、建立健全投資項(xiàng)目的資料臺帳、做好對其的管理工作；

3、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；

4、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（七）企管法規(guī)部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理相關(guān)法律法規(guī)的識別、控制，收集整理適用的

法律法規(guī)，建立法律法規(guī)清單。

2、負(fù)責(zé)內(nèi)、外合同的全過程管理及歸口；

3、負(fù)責(zé)本公司基礎(chǔ)管理、整章建制工作；

4、負(fù)責(zé)向內(nèi)部人員提供法律咨詢服務(wù)及QHSE普法工作;

5、負(fù)責(zé)將QHSE業(yè)績考核納入各級管理人員業(yè)績考核之中，確保QHSE業(yè)績考核占

一定權(quán)重；

6、負(fù)責(zé)本公司招標(biāo)管理工作，做好初審供方（承包商）物資市場準(zhǔn)入、考核供方（承

包商）、建立供方（承包商）供貨檔案。

7、負(fù)責(zé)物資采購過程的質(zhì)量控制以及所采購重要設(shè)備生產(chǎn)過程的監(jiān)督。對貨源的來

源有可追朔性。

8、負(fù)責(zé)全公司物資倉儲管理、物流過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制以及廢舊物資管理。

9、負(fù)責(zé)公司內(nèi)物資的協(xié)調(diào)、調(diào)劑使用，并負(fù)責(zé)全公司物資審價(jià)結(jié)算和物資統(tǒng)計(jì)；

10、負(fù)責(zé)制定不合格物資預(yù)防措施及整改措施，并監(jiān)督執(zhí)行。

11、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；

12、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（八）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)全公司資金管理工作，起草相關(guān)制度；

2、編制全公司資金使用計(jì)劃、開展資金使用調(diào)查、定期分析資金使用效果、審查相

關(guān)憑證報(bào)表和臺帳，負(fù)責(zé)資金動態(tài)管理；

3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃中QHSE預(yù)算的下達(dá)

4、負(fù)責(zé)QHSE技術(shù)措施（應(yīng)急物資庫配備）、員工勞動防護(hù)用品、保健津貼和防暑

降溫以及QHSE監(jiān)督管理的資源保障;

5、負(fù)責(zé)與本部門職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。

6、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（九）人力資源部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)全公司管理組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立、撤并、調(diào)整工作以及本公司人力資源的管理、

開發(fā)、合理配置；

2、負(fù)責(zé)全公司員工社保業(yè)務(wù)以及全公司勞動、人事信息和信息庫維護(hù)，歸口管理有

關(guān)的報(bào)表資料；

3、負(fù)責(zé)人員資格和能力的評定與考核；負(fù)責(zé)員工健康管理，組織全公司員工健康體

檢工作

4、負(fù)責(zé)制定全公司員工教育培訓(xùn)辦法、編制員工年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；

5、負(fù)責(zé)員工技能鑒定以及學(xué)歷認(rèn)證等工作；

6、負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)檔案的建立和相關(guān)資料的收集、歸口；

7、會同安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部組織工傷鑒定。負(fù)責(zé)事故善后處理，按規(guī)定程序和權(quán)限處理

有關(guān)事故責(zé)任人員；

8、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；

9、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（十）營銷業(yè)務(wù)部職責(zé)

1、參與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃的編制工作;

2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)的分解、組織實(shí)施與考核管理工作;

3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營的日常監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工作；

4、從事公司油品定價(jià)和執(zhí)行管理工作；

5、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的統(tǒng)計(jì)和分析工作；

6、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營政策與策略的研究、組織實(shí)施工作；

7、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)市場拓展的組織實(shí)施和管理工作；

8、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營制度的建設(shè)和執(zhí)行管理工作；

9、負(fù)責(zé)公司客戶服務(wù)制度和政策的制定與實(shí)施管理工作；

10、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)宣傳和培訓(xùn)的策劃與組織實(shí)施工作；

11、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（十一）加油站管理部

1、負(fù)責(zé)檢查庫站油品的收、發(fā)、存業(yè)務(wù)管理；檢查公司下達(dá)的各庫、站生產(chǎn)任務(wù)完

成情況；定期召開各庫、站管理人員會議，研究解決生產(chǎn)中存在的安全、質(zhì)量、環(huán)境、技

術(shù)等問題；

2、負(fù)責(zé)油庫、調(diào)制中心、加油站的人員和營業(yè)管理工作；

3、負(fù)責(zé)油庫、加油站設(shè)備、設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)、檢修工作；負(fù)責(zé)采購原材料的檢驗(yàn)；

4、負(fù)責(zé)節(jié)能降耗、提高效益、減少污染排放技能改造工作；

5、負(fù)責(zé)組織檢查庫站人員安全生產(chǎn)、消防知識培訓(xùn)教育管理工作;

6、負(fù)責(zé)檢查各庫、站的達(dá)標(biāo)情況、班組建設(shè)工作及各庫、站優(yōu)秀班組的達(dá)標(biāo)情況;

7、負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)各庫、站職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考評工作；

8、負(fù)責(zé)定期檢查各庫、站的設(shè)備、工藝、安全設(shè)施；

9、負(fù)責(zé)檢查各庫、站售前、售后服務(wù)工作；

10、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督各庫、站在勞動紀(jì)律及工作業(yè)務(wù)方面的達(dá)標(biāo)情況；搞活優(yōu)質(zhì)服務(wù)，

不斷提高各個(gè)崗位人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

11、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（十二）工會職責(zé)：

1、督促各分公司工會設(shè)立勞動保護(hù)監(jiān)督檢查委員會以及專（兼）職勞動保護(hù)監(jiān)督員，

督促落實(shí)工傷保險(xiǎn)、勞動保護(hù)等管理工作。

2、定期與員工交流，負(fù)責(zé)收集員工對QHSE方面提出的建議和問題，并代表員工參

與協(xié)商和交流。定期檢查措施、計(jì)劃的執(zhí)行情況，督促公司正確提取、合理使用勞動保護(hù)

措施經(jīng)費(fèi)。對新建、新擴(kuò)建、挖潛、革新、改造工程項(xiàng)目與勞動保護(hù)設(shè)施的“三同時(shí)”實(shí)

行設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收。督促公司改善各種安全設(shè)備，教育員工正確使用和愛護(hù)各種安全

設(shè)備與安全裝置。

3、代表員工參與QHSE目標(biāo)、方針的制訂與評審，參與作業(yè)場所健康安全環(huán)境問題

的商討，并將參與情況及時(shí)傳遞給員工。

4、組織開展與提高公司管理水平、效益相關(guān)的勞動競賽及合理化建議活動。

5、會同人力資源部、安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部組織工傷鑒定，監(jiān)督事故善后處理，按規(guī)定程

序監(jiān)督處理有關(guān)事故責(zé)任人。

6、協(xié)助公司采取各種措施預(yù)防職業(yè)危害和事故發(fā)生。協(xié)助公司落實(shí)改進(jìn)辦法，監(jiān)督

公司按規(guī)定發(fā)放勞保用品。

7、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；

8、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（十三）各分公司管理職責(zé)

K負(fù)責(zé)建立、健全本單位QHSE組織機(jī)構(gòu)，明確劃分各部門、各級人員的管理職責(zé)、

權(quán)限和相互關(guān)系；

2、合理配置符合質(zhì)量健康安全環(huán)境要求的各種資源，有效發(fā)揮各級管理、監(jiān)督、操

作人員職責(zé)，確保質(zhì)量健康安全環(huán)境工作水平不斷提高；

3、負(fù)責(zé)開發(fā)適用于成品油銷售、甲醇汽油和生物柴油生產(chǎn)和銷售作業(yè)的各類QHSE

作業(yè)文件，并組織實(shí)施，定期評審，持續(xù)改進(jìn)；

4、負(fù)責(zé)本單位全員培訓(xùn)、教育工作，對員工完成工作的能力進(jìn)行評價(jià)、考核，組織

開展各類應(yīng)急措施、應(yīng)急預(yù)案的演練，提升全員綜合素質(zhì)，適應(yīng)質(zhì)量健康安全環(huán)境工作的

要求；

5、負(fù)責(zé)提供并維護(hù)達(dá)到質(zhì)量健康安全環(huán)境工作要求的基礎(chǔ)設(shè)施，使其符合QHSE管

理要求所需的工作環(huán)境；

6、負(fù)責(zé)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理過程中的監(jiān)測與監(jiān)控工作:

7、對生產(chǎn)運(yùn)行環(huán)境中存在的油、氣、水、噪音等危害介質(zhì)進(jìn)行檢測并將結(jié)果告知崗

位員工，同時(shí)制訂削減和控制措施；

8、通過實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要手段，確保使用的材料、工（用）具、器具符合質(zhì)量健康安

全環(huán)境要求；

9、對本單位所配備的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保防護(hù)設(shè)施、器具、器材，按照相關(guān)標(biāo)

準(zhǔn)、規(guī)定以及《監(jiān)視和測量裝置管理程序》對監(jiān)視、安全監(jiān)控裝置、消防設(shè)施、可燃?xì)怏w

檢測設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、急救設(shè)施、儀器儀表檢測裝置等的完好狀況并確保其完好可靠，并

進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；

10、定期開展質(zhì)量健康安全環(huán)境內(nèi)部審核與檢查，及時(shí)采取糾正措施、預(yù)防措施，消

除影響質(zhì)量健康安全環(huán)境管理目標(biāo)的隱患和問題；

11、負(fù)責(zé)落實(shí)特種作業(yè)的審批程序，并組織實(shí)施、過程監(jiān)督與控制

12、負(fù)責(zé)審查與本單位相關(guān)的承包商資質(zhì)，審核、評價(jià)承包商能力及HSE資源配置情

況；

13、負(fù)責(zé)本單位QHSE風(fēng)險(xiǎn)管理工作：

14、負(fù)責(zé)對儲罐、壓力容器等已經(jīng)定性的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，確保運(yùn)行正常；

15、負(fù)責(zé)對各類檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量健康安全環(huán)境隱患和問題進(jìn)行及時(shí)整改，防止事故

發(fā)生。

%、進(jìn)行質(zhì)量健康安全環(huán)境工作的監(jiān)督檢查；積極辨識風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)制止和糾正"三違”

行為；對各類生產(chǎn)活動（鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、甲醇汽油調(diào)制、生物柴油生產(chǎn)、成品油銷

售等）過程前、過程中、過程后以及生活場點(diǎn)危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素信息的獲取、識別評價(jià)、

記錄、上報(bào)；對本部門（單位）已經(jīng)記錄在案的風(fēng)險(xiǎn)源削減、監(jiān)控情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，并

及時(shí)有效的讓相關(guān)方、崗位員工獲知、應(yīng)用，確保相關(guān)方、崗位員工獲知風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果、

削減與控制措施；執(zhí)行《危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序》、《環(huán)境因素識別與評價(jià)

管理程序》文件；

17、負(fù)責(zé)對可能造成重大危害的工業(yè)生產(chǎn)事件、事故以及自然災(zāi)害制訂應(yīng)急措施、應(yīng)

急反應(yīng)計(jì)劃，并進(jìn)行組織演練；

18、負(fù)責(zé)本單位在用車輛的交通動態(tài)監(jiān)控，按照《危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制程

序》、《環(huán)境因素識別與評價(jià)管理程序》文件，針對"人、車、路、天氣”四個(gè)重要環(huán)節(jié)

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素識別，制訂防范措施，并將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果告知全員，實(shí)現(xiàn)交通預(yù)警作

業(yè)；

19、負(fù)責(zé)事故、未遂事故管理，及時(shí)啟動應(yīng)急措施、應(yīng)急預(yù)案，保護(hù)事故現(xiàn)場，按時(shí)

上報(bào)事故，積極配合上級調(diào)查，并嚴(yán)格落實(shí)事故"四不放過"原則；

20、負(fù)責(zé)按規(guī)定建立并管理本部門質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的有關(guān)記錄；

21、負(fù)責(zé)本單位不符合的糾正與預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。

（十四）QHSE專（兼）職監(jiān)督員

1、負(fù)責(zé)本部門（單位）QHSE作業(yè)文件的開發(fā)，并對體系的運(yùn)行、維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督，定

期實(shí)施體系運(yùn)行審核；

2、策劃、組織、籌備本部門（單位）QHSE委員會的召開，對體系運(yùn)行、審核情況、

持續(xù)改進(jìn)意見，向委員會報(bào)告，提議會議審核；

3、協(xié)助QHSE本部門（單位）管理者，管理體系運(yùn)行過程中的有關(guān)事項(xiàng)的處理;

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決QHSE的專業(yè)技術(shù)問題，為本單位QHSE管理提供技術(shù)服務(wù);

5、負(fù)責(zé)對QHSE目標(biāo)和指標(biāo)所涉及的單位、部門實(shí)施定期檢查和監(jiān)督，并對各單位

的運(yùn)行效果進(jìn)行審核；

6、負(fù)責(zé)本部門（單位）QHSE作業(yè)文件與部分支持性文件的組織編寫、頒布、評審、

更改；并與單位相關(guān)職能部門進(jìn)行有效的溝通，及時(shí)獲取部門有關(guān)職責(zé)、制度、崗位、工

作流程的變化信息；

7、負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)文件的獲取、確認(rèn)及使用管理；

8、為QHSE管理體系的評審輸入提供相應(yīng)的資料；

9、進(jìn)行質(zhì)量健康安全環(huán)境工作的監(jiān)督檢查；積極辨識風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)制止和糾正"三違”

行為；對各類生產(chǎn)活動過程前、過程中、過程后以及生活場點(diǎn)危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素信息的

獲取、識別評價(jià)、記錄、上報(bào)；對本部門（單位）已經(jīng)記錄在案的風(fēng)險(xiǎn)源削減、監(jiān)控情況

進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，并及時(shí)有效的讓相關(guān)方、崗位員工獲知、應(yīng)用，確保相關(guān)方、崗位員工獲

知風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果、削減與控制措施；執(zhí)行《危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序》、《環(huán)

境因素識別與評價(jià)管理程序》文件；

10、監(jiān)督員工執(zhí)行QHSE作業(yè)文件；現(xiàn)場監(jiān)督部門（單位）所屬區(qū)域的各類作業(yè)；

11、監(jiān)督班組開展質(zhì)量健康安全環(huán)境活動，負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行相關(guān)知識培訓(xùn)，組織員工

開展風(fēng)險(xiǎn)辨識活動；

12、監(jiān)督員工正確佩戴勞動防護(hù)用品；

13、對本部門（單位）所配備的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保防護(hù)設(shè)施、器具、器材，按

照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定以及《監(jiān)視和測量裝置管理程序》對監(jiān)視、安全監(jiān)控裝置、消防設(shè)施、

可燃?xì)怏w檢測設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、急救設(shè)施、儀器儀表檢測裝置等的完好狀況并確保其完好

可靠，并進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；

14、規(guī)范相關(guān)質(zhì)量健康安全環(huán)境活動記錄的建立、填寫。

（十五）其它各部門的QHSE職責(zé)：

在各自分管范圍內(nèi)認(rèn)真做好質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系相關(guān)管理工作。

5.5.3內(nèi)部溝通

延長中立建立并實(shí)施《信息交流與協(xié)商管理程序》，確保QHSE信息得到有效溝通。

5.5.3.1綜合辦公室是信息管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)《信息交流與協(xié)商管理程序》的

制定，確保內(nèi)、外部信息的收集、記錄、傳遞、查詢、交流、查詢與管理。

5.5.3.2QHSE委員會負(fù)責(zé)內(nèi)、外部