《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全》四合一管理手冊(最新版)管理體系要求及使用指南》IS045001:2022《職業(yè)健康安全管理體系要求》批準：BB2022年X月X日目錄手冊修改頁10.1前言20.2頒布令30.3管理者代表任命書30.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表聘任書40.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標指標發(fā)布令50.6公司簡介60.7公司組織機構(gòu)圖71.目的、適用范圍81.1目的81.2適用范圍82.引用標準83.術(shù)語和定義94組織環(huán)境114.1理解組織及其環(huán)境114.2理解相關(guān)方的需求和期望124.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍124.4管理體系及其過程135領(lǐng)導作用145.1領(lǐng)導作用和承諾145.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針145.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針145.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針155.3組織的崗位、職責和權(quán)限156策劃206.1應(yīng)對風險和機遇的措施206.1.2環(huán)境因素216.1.3危險源的控制226.1.4合規(guī)義務(wù)226.1.5策劃應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境的風險和機遇236.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃236.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標236.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的制定246.2.3質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂246.3管理體系變更的策劃247支持過程247.1資源247.1.1總則247.1.2人員257.1.3基礎(chǔ)設(shè)施257.1.4過程運行環(huán)境277.1.5監(jiān)視和測量資源277.1.6組織的知識287.2人員能力287.3意識297.4溝通(E信息交流，S溝通、參與和協(xié)商)297.5形成文件的信息297.5.1總則297.5.2創(chuàng)建和更新307.5.3形成文件的信息的控制308運行308.1運行策劃和控制308.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求328.2.1顧客溝通328.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定(投標及合同管理)328.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審328.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改338.2.5投標管理338.2.6合同管理338.3工程設(shè)計348.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制(外部提供的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和勞務(wù)分包管理)358.4.1總則358.4.2控制的類型和程度368.4.3提供給外部供方的信息378.4.4外部供方產(chǎn)品的驗證388.4.5建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收398.4.6分包(外包)管理408.4.7承包商的控制418.5施工和服務(wù)提供(工程項目質(zhì)量管理)428.5.1施工過程質(zhì)量控制428.5.2標識和可追溯性438.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)438.5.4防護448.5.5交付后的活動448.5.6更改控制448.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行(施工質(zhì)量檢查與驗收)448.7不合格輸出的控制458.8環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行控制468.9應(yīng)急準備與響應(yīng)479績效評價489.1監(jiān)視、測量、分析和評價489.1.1總則489.1.2顧客滿意度499.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測499.1.4分析和評價509.1.5合規(guī)性評價509.2內(nèi)部審核519.2.1內(nèi)部審核策劃519.2.2內(nèi)部審核的實施要求519.3管理評審529.3.1總則529.3.2評審輸入529.3.3評審輸出5310持續(xù)改進5310.1總則5310.2不合格和糾正措施5310.3持續(xù)改進54附錄B質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配表56手冊修改頁序號修改章節(jié)號修改原因修改方式修改人/時間0.1前言社會效益。序》的規(guī)定。0.2頒布令公司辦公室組織相關(guān)部門編制的《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》,經(jīng)審核符合IS09001:2022《質(zhì)量管理體系要求》、體系要求》三體系一個標準要求。格遵守執(zhí)行。的需求；d)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識等?？偨?jīng)理：BB2022年X月X日0.4職業(yè)健康安全事務(wù)務(wù)代表。質(zhì)量為本，規(guī)范施工，認真服務(wù)，持續(xù)改進，工程創(chuàng)優(yōu)。為主、持續(xù)改進。格率100%顧客滿意度90分以上環(huán)境對噪音源進行控制投訴為0固廢分類處置率100%職業(yè)健康安全重大危險源空置率100%特殊工種持證上崗持證上崗率100%嚴格控制人身傷害事故輕傷率≤5起/年火災(zāi)、爆炸事故0總經(jīng)理：BB2022年X月X日0.6公司簡介0.7公司組織機構(gòu)圖管理體系組織1.目的、適用范圍1.1目的本手冊依據(jù)IS09001:2022《質(zhì)量管理體系要2022《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和I而為全球的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全做出更大貢獻。1.1.1公司制定本手冊目的在于：(1)加強企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，規(guī)范企業(yè)管理行為，促進各項工作管理水平的提高。(2)確保有能力、穩(wěn)定地提供滿足發(fā)包方和適用的法律法規(guī)要求的工程產(chǎn)品。(3)通過體系的有效應(yīng)用，包括質(zhì)量管理改進和創(chuàng)新、持續(xù)滿足顧(4)根據(jù)法律法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息，制定環(huán)境目標、指標，控制重要環(huán)境因素。(5)消除、減小或控制因企業(yè)的活動而使員工或其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風險。1.2適用范圍1.2.1本手冊適用于公司建筑工程施工總承包、防水防腐保溫工程、建筑裝飾裝修工程、建筑幕墻工程(資質(zhì)范圍內(nèi))施工過程康安全管理；無不適用條款。1.2.2本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)之一；2.引用標準2.1IS09001:2022質(zhì)量管理體系一要求2.2GB/T50430-2022工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.3IS014001:2022環(huán)境管理體系一要求及使用指南2.4IS045001:2022職業(yè)健康安全管理體系一要求2.5適用的法律法規(guī)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量定建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定環(huán)境見《(環(huán)境)法律法規(guī)及其他要求清單》職業(yè)健康安全見《(職業(yè)健康安全)法律法規(guī)及其他要求清單》2.6適用的技術(shù)標準1.建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準GB12523-20222.工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-20223.建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范GB50720-20224.外墻保溫工程技術(shù)規(guī)程JGJ144-20225.建筑幕墻工程質(zhì)量驗收規(guī)程JGJ32J124-20226.住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范GB50237-20017.室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋GB18580-20018.建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范GB50210-2001其余詳見見法律標準清單。3.術(shù)語和定義3.1引用IS09000:2022《質(zhì)量管理體系一要求》中的術(shù)語和定義3.2引用IS014001:2022《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中的術(shù)語和定義3.3引用IS045001:2022《職業(yè)健康安全管理體系要求》中的術(shù)語和定義3.4引用GB/T50430-2022中的術(shù)語和定義本手冊涉及的縮--EMS4)職業(yè)健康安全管理體系---OHSMS5)質(zhì)量、環(huán)文件，通常為公司內(nèi)部使用的文件。7)3.2.2非受控文件：不對其修改、更換等進行控制的文件，通常為投標、顧客以及其他目8)的使用的文件。9)3.2.3歸口管理：是指對某一方面的活動制定政策、對活動情況進行監(jiān)督檢查，并進行聯(lián)10)絡(luò)和協(xié)調(diào)。將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(工程信息→投標→簽訂工程竣工交付→保修、回訪)。資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。14)環(huán)境因素——公司(含各部門、項目部)活動、工程或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。成的任何有益或有害的變化。16)安全——免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。17)風險——某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。20)風險評價——評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。風險22)本《手冊》根據(jù)本公司建筑工程施工特點還采用如下術(shù)語和定義。個人，有時將其稱為建設(shè)單位、甲方、業(yè)主等。24)技術(shù)交底25)以工程項目施工技術(shù)負責人為主，在各項工程正式工人員，進行的專業(yè)施工技術(shù)交代。水防腐保溫工程、建筑裝飾裝修工程、建筑幕墻工程。事件：造成或可能造成事故的事情。28)單位工程29)具備獨立施工條件并能形成獨立使用功能的建筑物劃分的若干工程。31)分項工程在分部工程中，按不同施工方法、工序劃分的若干工程。量評定。力的特性總和。34)觀感質(zhì)量35)通過觀察和必要的測量所反映的工程外在質(zhì)量。復(fù)檢，根據(jù)相關(guān)標準以書面形式對工程質(zhì)量達到合格與否做出確認。進行檢驗，對產(chǎn)品達到合格與否做出確認。做出確認的活動。或狀態(tài)。40)危害辯識識別危害的存在。中發(fā)現(xiàn)的較小質(zhì)量問題。過返工后可達到預(yù)期使用要求和質(zhì)量標準。級的不合格品。故責任者或群眾未受到教育不放過，沒有制定防范措施不放過。45)五臨邊陽臺周邊、屋面周邊、樓梯周邊、上下跑道、斜通兩側(cè)邊、卸料平臺外側(cè)邊。組織活動和實現(xiàn)科學管理的主要依據(jù)。4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境總經(jīng)理會同辦公室識別影響公司質(zhì) (因素),包括受公司影響或者能夠影響公司的環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全狀況。外部、內(nèi)部問題(因素)分析結(jié)果為確定以下事項提供依據(jù)：a)確定管理體系范圍b)建立管理體系c)確定應(yīng)對風險和機遇的措施d)管理評審輸入。外部、內(nèi)部問題(因素)分析可從以下方面考慮：1、外部的環(huán)境，價值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)境。3、這些問題或因素可從以下方面考慮：a)可能對組織的目標造成影e)這些問題或因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件；4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望(即要求)。c)這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行定期的監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。4.2.3相關(guān)方及其需求和期望的分析結(jié)果為以下方面提供輸入：a)確定管理體系范圍b)建立管理體系c)確定應(yīng)對風險和機遇的措施d)4.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍4.3.1適用范圍位于寧夏賀蘭縣豐慶路以南望都太陽城B區(qū)2-5號樓1單元101室的xxxxx有限建筑幕墻工程(資質(zhì)范圍內(nèi))所涉及的部門和施工場所的的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。4.3.2管理體系活動場所范圍適用于管理體系活動范圍所涉及的辦公、溫工程、建筑裝飾裝修工程、建筑幕墻工程(資質(zhì)范圍內(nèi))執(zhí)行發(fā)包方提的10.3“工程設(shè)計”過程不適用于本公司。公司目前無設(shè)計開發(fā)，但保留8.3條款，今后有設(shè)計開發(fā)的活動按8.3條款執(zhí)行。4.4管理體系及其過程4.4.1公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境過程(包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境);10)數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進4.4.2公司按IS09001:2022、IS014001:2022、IS045001:202GB/T50430-2022標準的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進。4.4.3為使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行，并持定貫徹實施，文件中的規(guī)定與實際運作應(yīng)保持一致。文件，確保其有效性、充分性和適宜性。進，提高有效性和效率。5領(lǐng)導作用5.1領(lǐng)導作用和承諾5.1.1最高管理者應(yīng)證實其對質(zhì)量、支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點最高管理者應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)法規(guī)要求；辦公室編制適用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b)確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增制程序》的有關(guān)要求；5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.2.1制定質(zhì)管理手冊0.5章節(jié)。(2)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準、發(fā)布，處環(huán)境(包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響),并支持其5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針(1)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)等形式，以便讓員工及時知曉。(2)公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對全體員工進行宣講、教育，確保每個員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。(3)必要時，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。(4)公司應(yīng)通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進行適(5).由質(zhì)安部及辦公室對全體員工進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的培訓，以確保員工對管理方針的充分理解；(6)以適當?shù)姆绞竭M行宣傳，保證相關(guān)方能獲知這一管理方針；(7)在每年的管理評(8)遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；在工程施土5.3組織的崗位、職責和權(quán)限(1)組織機構(gòu)包括：企業(yè)領(lǐng)導層、職能管理部室及工程項目經(jīng)理部，見0.7“組織機構(gòu)圖”。(2)根據(jù)部門設(shè)置，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責進行分工，制定“管理職能分配表”,見附件2“質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配表”。(3)各部門依據(jù)職能分配表確定本部門的職責和權(quán)限，崗位的職責傳達實施，可納入部門工作手冊管理。(4)總經(jīng)理任命管理者代表為管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改實管理評審所提出的決議事項。(5)公司主要人員及部門職責和權(quán)限如下：1.總經(jīng)理a.負責認真貫f.對管理體系進行策劃，以實現(xiàn)管理目標和保證管理體系實施并保持持續(xù)2辦公室a.負責公司的文件的歸口管理，并協(xié)助管理者表對質(zhì)量、環(huán)行溝通；k.參與重大事故的調(diào)查處理工作，負責組織傷殘員工的勞動能力公司不可接受風險因素，填寫公司《不可接受風險清單》;n.負責勞動衛(wèi)3業(yè)務(wù)科a)負責市場調(diào)研、分析和開發(fā)收集了解用戶需求，做好工文件的編制及組織投標活動。d)負責組織把各項承接的工程分別建立預(yù)結(jié)算臺賬，工程交組織處理顧客投訴，負責保存相關(guān)服務(wù)記錄；和對用戶的服務(wù)工作g)認望，負責受理顧客的投訴和抱怨事宜，建立好服務(wù)檔案。h)負責對顧客滿意程度進行了解與測量，以確定顧客需求求。負責調(diào)查、收集并處理顧客滿意度信息。任部門并監(jiān)督實施。和相應(yīng)工作。4工程技術(shù)部a.負責編制工程投標書、預(yù)(決)算書，向業(yè)務(wù)科提供設(shè)計、技術(shù)標準的接收、發(fā)放、存檔。f.負責公司采購建筑材料的分類明細表的編制。定機械設(shè)備使用維修過程中可能出現(xiàn)事故的應(yīng)急措施。認、匯總本部門不可接受風險因素，填寫公司《不可接受風險清單》,批準項目部的《不可接受風險清單》;h.負責工傷事故的統(tǒng)計與應(yīng)急救援，事故的調(diào)查、報告和處理程序；6項目部a.負責公司安排的項目工程的施工方案的制定、實施。b.負責施工工程的全過程的質(zhì)量的控制和施工安全的控制。c.嚴格按照上級有關(guān)法令、法規(guī)、標準、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行合和測量設(shè)備的管理。e.負責施工項目完工的交驗和交付后的服務(wù)工作。f.負責對本項目部各種人員的培訓，包括工程隊的施工工人g.負責工程的施工安全。h.負責對發(fā)包方所提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的維護及管理。j.負責本項目的危險源辯識及風險評價工作，實施過程控制，確保工程的實施；o.負責中小型機械的出場驗收及退場機械的修理保養(yǎng)科a.負責按國家有關(guān)規(guī)定對公司財務(wù)進行管理；b.負責為公司配置資源行情況進行監(jiān)控；8內(nèi)審員a.監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的運行，并協(xié)助實施9職業(yè)健康安全事務(wù)代表一職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司職業(yè)健康安6策劃6.1應(yīng)對風險和機遇的措施根據(jù)公司“管理體系”實施要求，劃”,辦公室將公司風險識別進行匯總，定期檢查控制情況。部門實現(xiàn)管理目標相關(guān)的風險及控制措施。1.質(zhì)量風險1.1直接質(zhì)量風險：工程質(zhì)量問題，導致返工、返修、報廢、降低等級等風險。1.2間接質(zhì)量風險：工程交付后使用過程，因質(zhì)量原因引發(fā)顧客的其2.環(huán)境風險2.1人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習慣不同。2.2政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。2.3經(jīng)濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮等。3.經(jīng)營風險3.1原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨及質(zhì)量上的不達標等。3.2員工風險：采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，3.3設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。3.4法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。4.市場風險4.1市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，而增加公司的投資風險。4.2市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風險。4.3價格風險：產(chǎn)品的價格風險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽、顧客消費等的影響。5.財務(wù)風險5.1融資/籌資過程中的風險：比如風險籌資的費用很高，5.2資金償還過程中的風險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定5.3資金使用過程中的風險：主要表現(xiàn)為短期資金風險和長期資金投資風險。5.4資金回收過程中的風險：應(yīng)收款無法及時到位，增加了壞賬的出5.5收益分配過程中的風險：主要表現(xiàn)在確認風險和對投資者進行收益分配不當而產(chǎn)生的風險。度損失中度損失重大損失極小123中等234很大345對風險等級評價后，險規(guī)避、風險降低、風險接受等。并制定可行實施方案。風險控制對風險措施有效性進行評價，直到目標達成。機遇管理方案或相應(yīng)程序文件進行控制。6.1.2環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮生命周期觀點。況和可合理預(yù)見的緊急情況。環(huán)境因素(重要環(huán)境因素)。適當時，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素等文件化信息。6.1.3危險源的控制對公司所有活動、服務(wù)過程中的危險源進行辨識、b)辦公室負責匯總危險源的辨識、登記并組織風險評價和控制措施的確定，司所有活動、服務(wù)或服務(wù)的各個方面；d)識別風●高處墜落；O化學爆炸；○物理爆炸；○中毒和窒息；○其他。素及其控制計劃清單》《不可接受風險清單》”,上報管理者代表審批；織每年定期補充識別風險因素、評價不可接受風險，并及時更新6.1.4合風險因素。(1)組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；(2)組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；(3)組織在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。(4)組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。(5)組織的合規(guī)義務(wù)可能會給組織帶來風險和機遇。6.1.5策劃應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境的風險和機遇(1)組織應(yīng)策劃采取措施受風險；c)合規(guī)義務(wù)；d)6.1.1所識別的風險和機遇。(2)組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實施這些措施，評價這些措施的有效性。(3)應(yīng)對風險和機遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。(4)風險與機遇識別時機包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方的需求和期望變化。(5)當策劃這些措施時，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。6.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標見管理手冊0.5章節(jié)。6.2.1.1總經(jīng)理負責批準發(fā)布公司質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全管理目標。6.2.1.2為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標的實現(xiàn)，公6.2.1.3這些目標應(yīng)滿足可測量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進要求。4)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標應(yīng)可測量(可行時);5)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標應(yīng)得到監(jiān)視；6.2.1.4各部門每年應(yīng)對應(yīng)不斷尋找改進機會，設(shè)定新的管理目標，必要時予以更新。6.2.1.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進行必要的溝通。6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的制定為保6.2.3質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂各責任部門境因素和風險因素等情況時需要更改質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方管理者代表要及時組織各單位對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進行修訂。修訂后的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理(特殊情況下可授權(quán)的人員)進行審批。6.3管理體系變更的策劃6.3.1當公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施(見4.4)。公司變更時應(yīng)考慮到：a)變更目的及其潛在后果；b)質(zhì)量、環(huán)7支持過程7.1資源7.1.1總則7.1.1.1組織應(yīng)確定并提供為建立、進行識別，提出所需的資源報總經(jīng)理。7.1.1.2總經(jīng)理為達到以下目的，確定并提供所需的資源：1)為實施、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強顧客滿意。7.1.1.3總經(jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行所需7.1.2人員組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境理控制程序》,并組織實施。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，為保護環(huán)境、保障職業(yè)健康安全所需要的設(shè)施。這些設(shè)施包括：建筑物、工作場所及其相應(yīng)的配套設(shè)施(環(huán)保、安全設(shè)施等);設(shè)備(設(shè)計工具、房屋建筑工程的施工和服務(wù)設(shè)備、檢測設(shè)備、房屋建筑工程的施工和服務(wù)工具、軟件等);支持性服務(wù)設(shè)施(如運輸\通訊設(shè)施及信息系統(tǒng)等)。7.1.3.1施工機具管理施工機具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機械、設(shè)備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設(shè)備。程項目的需要在項目管理策劃時確定B)根據(jù)施工機具配備計劃、采購或定予以處理C)施工機具在使用過程中應(yīng)符合定機、定人、定崗、持證上機具技術(shù)和安全管理規(guī)定。7.1.3.2設(shè)施報廢由生產(chǎn)部提出報廢理由，經(jīng)公司組織技術(shù)論證同意，報總經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)部從設(shè)備臺帳中剔除。按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》染、光、清潔度、空氣流動等；人的因素：工作方法、安全規(guī)則和指南、企業(yè)文化建設(shè)等。7.1.3.4公司識別工作環(huán)境對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、健康安全的影響工作環(huán)境得到改善。搬運方案時，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進行交底并組織實施f)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追溯性可以通過連續(xù)的記錄實現(xiàn)，應(yīng)確保進場驗收記錄、檢驗試驗記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性g)對施工作業(yè)環(huán)境的施、不同專業(yè)交叉作業(yè)的環(huán)境控制措施以及按照規(guī)定采取的其他相關(guān)措施。7.1.3.5安裝、拆除與驗收a)對施工器具的安裝拆除按照國家相關(guān)標裝完成有專人檢測和驗收7.1.3.6使用與維護a)對施工機具制定了管理7.1.4過程運行環(huán)境(1)過程運行環(huán)境包括下面的內(nèi)容：1)與順利完成職責有關(guān)的，如溫濕度、照明、噪音、環(huán)境保護相關(guān)等；2)與完成職責可能的風險有關(guān)的，如職業(yè)危害與職業(yè)病、危險和警示標識等；3)與勞保有關(guān)的，包括正常施工過程和特殊條件(高溫高寒、有毒有害等)下的勞動保護用品和措施；4)與用工有關(guān)的，如平等，不歧視，及時解決社會性矛盾，履行社會責任等；5)與必要的保健和心理有關(guān)的，包括6)與生活區(qū)有關(guān)，包括飲食、衛(wèi)生、水電氣、宿舍配置等標準、管理與檢查等7)與公共秩序有關(guān)，如煙、酒、藥、毒的禁控。責實施過程運行環(huán)境的提供和保持；(3)相關(guān)管理制度：a)安全、環(huán)保施工組織設(shè)計、安全文明施工方案。7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5.1總則工程技術(shù)部應(yīng)對產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)7.1.5.2測量溯源當要求測量溯源時，或組織認為測量溯源是信任測并采取糾正措施。途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認。7.1.6組織的知識(1)工程技術(shù)部負責知識管理，包括組織知識的識別、收集、組織、共享、應(yīng)用、推進、創(chuàng)新等方式管理。(2)公司知識包括與體系運行、過程操作、產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識、知識產(chǎn)權(quán)和經(jīng)驗總結(jié)等信息；對組織知識應(yīng)得到保保護，需要時便于獲取。2)進行崗位工作設(shè)計，制定崗位說明書，確定崗位職責、任職要求或能力素質(zhì)標準。3)確定員工績效考核內(nèi)容、標準、方式、頻度，績效考核結(jié)果應(yīng)作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)，建立員工薪酬、績效激勵政策。4)建立基于戰(zhàn)略的能力分析制度，通過能力素質(zhì)模型分析組織當前招聘需求。5)員工選聘包括招聘、錄用、晉升、崗位調(diào)配等，項目經(jīng)理、施工法規(guī)的要求。6)學習和發(fā)展管理應(yīng)結(jié)合能力分析，分層次識別專業(yè)能力、核心能7)員工權(quán)益和滿意度管理包括員工工作環(huán)境、福利、員工權(quán)益保障等，對員工個性化支持，定期測量員工滿意度并改進。7.3意識組織應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)總做人員知曉：1)質(zhì)量、環(huán)定公司目標和部門目標，對目標要制定合理的考核辦法，考核周期。7.4溝通(E信息交流，S溝通、參與和協(xié)商)(1)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流管理包括：1)內(nèi)部交流。2)外部交流，包括重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險主動性交流及外部聯(lián)絡(luò)、答復(fù)、形成文件等活動。(2)信息管理1)辦公室負責公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息承包方傳達相關(guān)法律法規(guī)和影響他們的職業(yè)健康安全的變更信息。7.5形成文件的信息7.5.1總則依據(jù)IS09001:2022《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T50430-2022《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、IS014001:全管理體系要求》,有關(guān)文件化信息的要求，建立滿足標準要求的形成文需的文件。經(jīng)過識別確定了公司需要建立的三體系管理文件，見附件4。公司的質(zhì)量管理體系包括：管理手冊(含方針、目標);各種作業(yè)文件(各種程序文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、管理制度、外來文件等);各種記錄文件(包括闡述的信息)。7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1公司制定文件控制程序，對質(zhì)量管理體系和標準所要求的文件的應(yīng)嚴格控制，以確保滿足以下要求：a)護，防止失密、不當使用或不完整。7.5.3.2為控制形成文件的信息，適用時，文件主管部門應(yīng)關(guān)注下列活動及其效果：a)文件分發(fā)、查閱、檢索和使用，嚴格控制其更改。b)存儲和防護，包括保持可讀性；c)變更控制(比如版本控制);d)保留和處置。的信息，如適用的法律法規(guī)、標準，公司應(yīng)進行適當識8運行8.1運行策劃和控制工程技術(shù)部會同施工項目部等有關(guān)部門對工程(資質(zhì)范圍內(nèi))項目進行策劃、實施和控制，滿足發(fā)包方、適用法規(guī)措施減輕任何不良影響。d)對分包過程建立控制過程，確保分包過程得到有效控制。e)施工管理依據(jù)的文件；f)人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和相關(guān)標準；k)突發(fā)事件的應(yīng)急措施；1)對違規(guī)事件的報告和處理；m)管理應(yīng)形成的記錄；p)質(zhì)量管理和技術(shù)措施。不可接受風險制定控制措施，加強防護。d)運用管理控制措施；對不可接受風險制定應(yīng)急預(yù)突發(fā)事件的演練，對演練效果進行評價。e)提供并確保使用充分的個人防護裝備。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通(1)業(yè)務(wù)科編制《顧客滿意控制程序》,并組織實施。(2)應(yīng)進行以下活動，實施與顧客溝通：1)向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)時與顧客的溝通；3)獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；4)傳介紹產(chǎn)品和服務(wù)使用方法、產(chǎn)品和服務(wù)性能等。7)關(guān)系重大時，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。(3)業(yè)務(wù)科與有關(guān)部門按《顧客滿意控制程序》要求，對顧客溝通的信息收集、整理、分析、評價、匯總，作好記(4)顧客溝通信息作為產(chǎn)品和服務(wù)的改進和管理評審的輸入。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定(投標及合同管理)(1)業(yè)務(wù)4)產(chǎn)品和服務(wù)預(yù)期用途所必需的要求；5)公司確定的附加要求。(2)常規(guī)要求的識別業(yè)務(wù)科對顧客提出的常規(guī)要求(指對本公司按標準生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)要求)的識別，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》(3)特殊要求的識別業(yè)務(wù)科對顧客提出的特殊要求(指對本公司產(chǎn)品和服務(wù)有特殊的質(zhì)量和服務(wù)要求)的識別，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審(1)對已確定的顧客要求的承諾之前進行；2)顧客對產(chǎn)品和服務(wù)要求(包括對交付及交付后活動的要求)得到規(guī)定；3)在顧客沒有形成文件提出要求時，顧客要求在接受前得能力滿足規(guī)定的要求。(2)評審的結(jié)果及隨后的后續(xù)措施辦公室必須予以記錄。(3)評審方式：1)對已識別的常規(guī)產(chǎn)品和服務(wù)合同，進行授權(quán)評審；(4)顧客及產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更時(包括合同的變更),辦公關(guān)部門及人員。(5)對產(chǎn)品和服務(wù)要求評審的記錄，辦公室應(yīng)按規(guī)定妥善保管。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改(1)在合同履約過程中，發(fā)生合同條(2)辦公室保存產(chǎn)品要求的評審結(jié)果和合同履約過程中形成的記錄。8.2.5投標管理1)公司應(yīng)建立投標管理制度和管控流程。由事業(yè)部下8.2.6合同管理1)建立合同管理制度，從合同訂立前的管理、合同訂算和支付相關(guān)部門聯(lián)合會簽的制衡機制，實施分包結(jié)算審計。8.3工程設(shè)計公司制定《設(shè)計和開發(fā)控制程序》,明確規(guī)定設(shè)計開發(fā)墻工程(資質(zhì)范圍內(nèi))執(zhí)行發(fā)包方提供的施工圖設(shè)計文件，對工程設(shè)計不本條款執(zhí)行。8.3.1總則組織應(yīng)建立、實施和保持設(shè)計和開發(fā)過程，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃在確定設(shè)計和開發(fā)的各個階段及其控制時，組應(yīng)解決相互沖突的設(shè)計和開發(fā)輸入。組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸入的形成文件的信息。要求的能力；c)實施驗證活動，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；保留這些活動的形成文件的信息。8.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出組織應(yīng)確保設(shè)計和開發(fā)輸出：a)滿足輸入的證安全和正確提供(使用)所必須的產(chǎn)品和服務(wù)特性。組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸出的形成文件的信息。8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改組織應(yīng)識別、評審和控制產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求。8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制(外部提供的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和勞務(wù)分包管理)8.4.1總則公司編制了《采購控制程序》,確a)采購主要的材料與配件時，必須在合格供方處購置；b)外部供方d)采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備并進行相應(yīng)的策劃和控制。8.4.2控制的類型和程度a)建立并實施建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度。b)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購。公司制定控制措施，確保商品(例如：產(chǎn)品、危險材料或物質(zhì)、原材料、設(shè)備)和服務(wù)的采購符合其職業(yè)健康安全管理體系要求。根據(jù)施工需的質(zhì)量、供貨能力、價格及環(huán)保型和安全性，度的規(guī)定，并保存相應(yīng)的記錄。根據(jù)采購計劃訂立采購合同。e)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收。行驗證。驗收的過程、記錄和標識應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。備進行處理，并記錄處理結(jié)果。f)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理。在管理制度中明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理要求。檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。明確對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運及防護要求。追溯性。g)發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。隔離，以防誤用。限制使用范圍；報廢。k)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理。必須足相應(yīng)的貯存要求。保進場驗收記錄，檢驗試驗記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性。1)發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。確定的由發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。處理，并做好記錄。8.4.3提供給外部供方的信息8.4.3.1外部供方的控制本公司通過對外部供方過程的控制，確保外部供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。分包、勞務(wù)分包及測試(試驗)分包。他們都必須符合設(shè)計文件、標準、規(guī)范、適用的法律法規(guī)及合同的要求。8.4.3.2為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。評價和選擇供方的一般原則包括：(a)系對于按要求如期提供產(chǎn)品的保證能力；(c)供方的顧客滿意度，本公司或其他單位對該供方的評價；(d)供方交付如零配件供應(yīng)，配套服務(wù)，對環(huán)境、安全的控制的價格價格及售后服務(wù)、供方履約的其他表現(xiàn)。8.4.3.5一般物資由綜合部物資部門評價和選擇供方，采購人員從合格供方名單中選擇供方，實施采購。8.4.3.6重要的分包單位選定后，應(yīng)報經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理單位認可。8.4.4外部供方產(chǎn)品的驗證8.4.4.1項目部應(yīng)根據(jù)輸變電工程專業(yè)承購文件中提供采購要求的信息包括：(a)經(jīng)批準的要求；(d)對產(chǎn)品驗證的要求及對產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的要求等。制度中明確規(guī)定8.4.4.2采購文件(計劃)在發(fā)出之前，應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門認真審核，經(jīng)項目主管領(lǐng)導批準，以確保采購信息是充分和適宜的。8.4.4.3采購產(chǎn)品的驗證8.4.4.4為確保所采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要未經(jīng)檢驗合格或驗證不滿足要求的產(chǎn)品不得放行。8.4.4.5項目部負責對采購產(chǎn)品的驗證。一般的工程材料由材料員驗分包工程由質(zhì)檢員會同監(jiān)理工程師進行驗證；對重要的物資(如新型材料)、大型設(shè)備的驗證，公司工程部應(yīng)派專業(yè)人員參加驗證，必要時可聘設(shè)備不得用于工程施工8.4.4.6物資、設(shè)備或分包服務(wù)驗證人員必須具有相應(yīng)資格，所需檢測設(shè)備應(yīng)符合“監(jiān)視和測量設(shè)備的控制”的要求。8.4.4.7除到貨驗收、質(zhì)量檢驗等常規(guī)性驗證外，需在供方現(xiàn)場驗證、的安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行的辦法。8.4.4.8本要求具體實施按《采購控制程序》執(zhí)行。8.4.5建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。未經(jīng)驗收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。備進行處理，并記錄處理結(jié)果。保的要求。1)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理。在管理制度中明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理要求。檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。明確對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運及防護要求。追溯性。2)發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)做好記錄并及時向發(fā)包5)不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有如下幾種情況；不符合國家規(guī)定的驗收標準；不符合發(fā)包方的要求；不符合計劃規(guī)定的要求。隔離，以防誤用。限制使用范圍；報廢。6)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理。必須足相應(yīng)的貯存要求。保進場驗收記錄，檢驗試驗記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性。7)發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。確定的由發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。處理，并做好記錄。8.4.6分包(外包)管理對分包過程(勞務(wù)分包、機械設(shè)備租賃等)按標準IS09001-2022標準8.4條款和GB/T50430—2022標準9.2條款的要求進行控制。的施工單位進行，按GB/T50430-2022第9章的規(guī)程序》執(zhí)行，本公司分包涉及工程分包、勞務(wù)分包、設(shè)備租賃。程、建筑幕墻工程暫無分包項目，如將來出現(xiàn)分8.4.6.2分包方選擇(1)對于需要分包的工程項目，在選擇分包方8.4.6.3分包項目實施過程管理對分包方進駐施工現(xiàn)場時應(yīng)驗證和控制：a項目管理機構(gòu)b進場人員的數(shù)量和資格c主要工程材料、構(gòu)配件和8.4.6.4分包(外包)環(huán)境、安全控制a應(yīng)確保對影響環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的外包過程實施控制。b定期檢查分包商的環(huán)境、職業(yè)健康安全的過程執(zhí)行情況；c協(xié)助并審查分包方的環(huán)境因素和危險源的識別情況并考核其控制8.4.7承包商的控制組織應(yīng)建立過程，用以識別和溝通因下述情況產(chǎn)c)承包商的活動和運行對工作場所的其它相關(guān)方；d)承包商的活動和運行對承包商自身員工。全準則。8.5施工和服務(wù)提供(工程項目質(zhì)量管理)8.5.1施工過程質(zhì)量控制(1)公司應(yīng)在受控條件下進行產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時，受控條件應(yīng)包括：1)施工生產(chǎn)策劃、生產(chǎn)計劃、項目管理策劃、生產(chǎn)資源調(diào)配、生產(chǎn)計劃管控等。2)項目經(jīng)理部組建方式、項目管理或承包模式、機構(gòu)設(shè)置和權(quán)責、人員配備及項目目標責任書簽訂、實施、考核兌現(xiàn)。3)接受設(shè)計文件、參加設(shè)計交底和圖紙會審、工程項目質(zhì)量管理策調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實施。4)施工準備包括臨建方案編制審批、臨時設(shè)施建設(shè)及驗收，施工現(xiàn)場準備、技術(shù)準備、生產(chǎn)要素準備等開工準備及外部聯(lián)絡(luò)與溝通。5)作業(yè)環(huán)境控制包括制定和實施安全文明施工措施、冬雨季施工措活動控制等內(nèi)容。6)分項/檢驗批質(zhì)量控制、關(guān)鍵過程控制、特殊過程控制、進度控制程中的質(zhì)量管理記錄”應(yīng)包括施工日記和專項施工記錄、交底記錄等。7)工程變更管理由工程技術(shù)部聯(lián)絡(luò)溝通管理。裝飾裝修工程：水泥和吊頂預(yù)埋工程幕墻工程：焊接過程。所策劃結(jié)果的能力。書；5)加強過程的監(jiān)視和測量控制。(3)特殊工程的再確認發(fā)生下列情況，應(yīng)對特殊過程進行再確認：1)工序生產(chǎn)發(fā)生重大質(zhì)量問題時；2)影響工序的因素發(fā)生變化時(如設(shè)備、工裝進行了大修);3)生產(chǎn)工藝發(fā)生變更時。8.5.2標識和可追溯性工程技術(shù)部負責原材料和施工工序的產(chǎn)品標識，和服務(wù)過程控制程序》執(zhí)行。8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)(1)顧客或外部供方的財產(chǎn)包括材料、或訂單中明確顧客財產(chǎn)的具體信息。(2)工程技術(shù)部負責顧客財產(chǎn)的驗證，工程技術(shù)部、倉庫負責顧客財產(chǎn)的使用和維護，妥善保管顧客提供的財產(chǎn)。(3)組織在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間，應(yīng)對其進行妥(4)若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，組織應(yīng)向顧客或外部供方報告，并保留相關(guān)記錄及協(xié)議等文件信息。(5)顧客或外部供方的財產(chǎn)的按要求進行控制。b)公司作為總包單位時，發(fā)包方直接分包的工程。這些防護活動應(yīng)貫穿于施工的全過程直至工程移交為止。8.5.5交付后的活動(1)公司相關(guān)制度明確了本公司具備滿足與產(chǎn)行控制、檢查和驗收等。(2)在確定交付后活動的覆蓋范圍和程度時，組織應(yīng)考慮：a)法律顧客反饋。(3)交付及交付后活動的實施按《產(chǎn)品防護和交付控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.5.6更改控制(1)公司在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中發(fā)生更改活動，(2)應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改過程控制的相關(guān)記錄予以保留。包(3)更改控制按相關(guān)部門要求實施。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行(施工質(zhì)量檢查與驗收)(1)工作內(nèi)容及要求1)對項目施工質(zhì)量檢查的策劃、各層次權(quán)責和人員；對項目經(jīng)理部的檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時提出“書面整改要求”;建立和保存“監(jiān)督檢查2)施工質(zhì)量驗收應(yīng)進行策劃，如分部分項檢驗批工程劃分、工程質(zhì)包括內(nèi)部驗收、預(yù)驗收、竣工驗收。3)“試驗檢測管理制度”包括管理職責及試驗、檢測項目及內(nèi)容、檢測人員、檢測時機、方法和記錄、外委試驗檢測服務(wù)機構(gòu)評價選擇等。8.7不合格輸出的控制1、為保證工程施工和服務(wù)的質(zhì)量，須對不合格品實施有效控制。為此，公司制定了《事故、事件與不符合控制程序》,以防止不合格品的非預(yù)期使用或進入后續(xù)階段，甚至交付給顧客。2、各類采購物資(含甲方供料)、半成品、工程設(shè)備、過程在使用和施工前均應(yīng)有檢查合格標志或記錄，以防止由于出不合格的標記、記錄、隔離(可能時)和處置。用的影響、處置對工程安全性或使用性能影響大小分為一般、重大不合格。取得認可。6、不合格品的處置方式包括：1)現(xiàn)場人員及時采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品(如檢查發(fā)