公司生產(chǎn)經(jīng)營管理考核暫行辦法附表質(zhì)量管理考核日常監(jiān)督檢查項(xiàng)目序號日常監(jiān)督檢查內(nèi)容備注1按規(guī)定如實(shí)報(bào)告質(zhì)量事故；按規(guī)定程序處理不合格品。2在質(zhì)量管理活動中被發(fā)牌警告或被責(zé)令停產(chǎn)整頓的責(zé)任單位計(jì)0分。3對質(zhì)量分析會議、質(zhì)量事故、質(zhì)量問題或不符合項(xiàng)，責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)制定糾正、預(yù)防措施并落實(shí)。4質(zhì)量分析會議制度執(zhí)行情況（每月一次）,開展全員日常質(zhì)量教育,每月不低于1次.5產(chǎn)品因外觀等質(zhì)量問題出現(xiàn)退貨或索賠每次扣5分；索賠在1萬元以上或批量退回，當(dāng)月質(zhì)量考核記0分。6穿戴必要的防護(hù)用具，避免直接觸拿表面處理后的零、部件。7嚴(yán)格執(zhí)行首件產(chǎn)品檢驗(yàn)制度；嚴(yán)格執(zhí)行首件產(chǎn)品鑒定制度。8嚴(yán)格按要求記錄各種質(zhì)量記錄。9嚴(yán)格執(zhí)行工藝、嚴(yán)禁違反工藝規(guī)程，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（或試驗(yàn)）過程中操作人員嚴(yán)格堅(jiān)守工作崗位，并如實(shí)記錄（特殊）過程參數(shù)。10計(jì)量器具使用單位按規(guī)定將計(jì)量器具及時(shí)送檢，不得使用超期或不合格的量具，計(jì)量部門按規(guī)定通知量具使用單位按期送檢、及時(shí)校對。11所有的外協(xié)、外購零、部件或主要材料、輔助材料等，要有詳細(xì)的采購合同，且在合同中明確質(zhì)量要求，并對所采購的實(shí)物質(zhì)量負(fù)責(zé)。物資供應(yīng)部12嚴(yán)格執(zhí)行采購產(chǎn)品代用審批制度，定點(diǎn)生產(chǎn)、定點(diǎn)采購、換點(diǎn)審批制度；對新建立的外協(xié)（購）單位必須履行審批后（含軍方許可）方可批量采購。13技術(shù)部負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)單位嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵工序“三定”（人員、工序、設(shè)備），確保關(guān)鍵工序的質(zhì)量。14負(fù)責(zé)對工藝文件使用單位進(jìn)行工藝技術(shù)指導(dǎo)、嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律檢查，并對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行月檢查和考核，并將結(jié)果于每月最后一天（或之前）報(bào)質(zhì)量管理部。技術(shù)部15按規(guī)定對工藝文件進(jìn)行有效控制（包括如工藝文件的復(fù)制、發(fā)放、回收、銷毀、審簽和更改等）。16使用新材料（包括代用或更換）、新技術(shù)時(shí)應(yīng)得到充分有效論證。17嚴(yán)格按“三按”（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、工藝）和“三不”（沒有合格證的采購產(chǎn)品不投產(chǎn)、沒有合格證的零部件不投入裝配、沒有合格證的產(chǎn)品不出廠）的原則組織生產(chǎn)。生產(chǎn)管理部18負(fù)責(zé)組織特殊過程確認(rèn)，新產(chǎn)品試生產(chǎn)前，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)準(zhǔn)備狀況檢查。19負(fù)責(zé)組織質(zhì)量問題、質(zhì)量信息處理，對檢驗(yàn)合格產(chǎn)品進(jìn)行抽驗(yàn)、對不合格品進(jìn)行鑒別，并對產(chǎn)品錯(cuò)、漏檢情況按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。質(zhì)量管理部20確定滿足公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需求的人力資源計(jì)劃，并對計(jì)劃實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評價(jià)（即人力資源需求計(jì)劃、培訓(xùn)及培訓(xùn)效果有效性等）。人力資源部21組織合同評審，編制顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃，按體系文件規(guī)定開展顧客滿意度調(diào)查工作；對計(jì)劃實(shí)施的有效性負(fù)責(zé)（即跟蹤驗(yàn)證）。經(jīng)營管理部22負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量成本核算分析，提出質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告。資產(chǎn)財(cái)務(wù)部23負(fù)責(zé)制定和實(shí)施員工安全教育及特殊工種的培訓(xùn)計(jì)劃，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行有效評價(jià)。技安環(huán)保部24執(zhí)行設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序，實(shí)行階段質(zhì)量控制（設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證等）。軍品開發(fā)部25負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織實(shí)施設(shè)備（含非標(biāo)）大修、安裝、調(diào)試等工作。動力車間說明：1、生產(chǎn)類單位不符合質(zhì)量管理體系或規(guī)定要求，每查出一項(xiàng)扣5分，經(jīng)指出且不及時(shí)糾正或重復(fù)出現(xiàn)加嚴(yán)扣分，并累計(jì)。2、受控職能部門不符合質(zhì)量管理體系或規(guī)定要求，每查出一項(xiàng)扣2分，經(jīng)指出且不及時(shí)糾正或重復(fù)出現(xiàn)加嚴(yán)扣分，并累計(jì)。3、表中內(nèi)容限適用于軍品體系受控單位，且沒列入表中的質(zhì)量工作內(nèi)容仍按體系文件要求考核。附件5成本費(fèi)用考核細(xì)則序號考核內(nèi)容分值評分標(biāo)準(zhǔn)1報(bào)帳及時(shí)性8分職工出差，須按公司差旅費(fèi)報(bào)銷辦法規(guī)定及時(shí)到財(cái)務(wù)報(bào)帳，短途出差及司機(jī)報(bào)賬一月報(bào)一次（次月8日前），長途出差在返回公司內(nèi)10日內(nèi)報(bào)賬，未及時(shí)報(bào)帳的，金額在5000元以下的，每發(fā)生一次扣1分；金額在5000元以上（含5000元）的，每發(fā)生一次扣2分。預(yù)付款發(fā)票須及時(shí)催收，款匯出后若該項(xiàng)業(yè)務(wù)全部完成，兩個(gè)月內(nèi)不到財(cái)務(wù)報(bào)帳，每發(fā)生1筆扣2分。當(dāng)年費(fèi)用當(dāng)年報(bào)帳，當(dāng)年報(bào)上年度帳的，每發(fā)生一筆扣2分（含領(lǐng)料單）。2手續(xù)完備性4分單列費(fèi)用憑單列報(bào)告確認(rèn)，事后補(bǔ)報(bào)的，每發(fā)生一次扣2分。3費(fèi)用控制8分1-6月發(fā)生費(fèi)用（一年內(nèi)只發(fā)生一次的專項(xiàng)費(fèi)用除外）達(dá)到下達(dá)年度指標(biāo)的70%，每一指標(biāo)項(xiàng)目扣1分；達(dá)到下達(dá)年度指標(biāo)的80%，每一指標(biāo)項(xiàng)目扣3分；達(dá)到下達(dá)年度指標(biāo)的90%，每一指標(biāo)項(xiàng)目扣6分。4月度累計(jì)費(fèi)用有一項(xiàng)指標(biāo)超過下達(dá)的年度指標(biāo)，成本費(fèi)用考核評分為0。附件6安全生產(chǎn)考核細(xì)則（生產(chǎn)車間篇）總分值：20分序號考核內(nèi)容考核評分標(biāo)準(zhǔn)考核得分備注1安全組織機(jī)構(gòu)健全（按目標(biāo)責(zé)任書要求成立，生產(chǎn)班組有安全員）未成立安全組織機(jī)構(gòu)，不及時(shí)將組織機(jī)構(gòu)上報(bào)技安環(huán)保部，扣2分；人員發(fā)生變動應(yīng)及時(shí)調(diào)整并上報(bào)，扣1分2違反公司安全規(guī)章制度（包括三級安全教育、變換工種教育、復(fù)工教育、流動吸煙、非吸煙點(diǎn)有煙頭、三級危險(xiǎn)點(diǎn)檢查、未及時(shí)申報(bào)工傷、未按要求正確著裝等）發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。31）*發(fā)生安全生產(chǎn)事故，其直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下的（含5000元）發(fā)生一起扣10分。2）*發(fā)生安全生產(chǎn)事故，其直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以上的發(fā)生一起，總分為04發(fā)生因工受傷輕微傷的發(fā)生一起扣5分。輕傷以上的發(fā)生一起，總分為05如沒有無法克服的困難而未按通知如期完成整改重大隱患未及時(shí)整改扣5分；一般隱患未及時(shí)整改扣2分6違反“三違”的（即違反安全操作規(guī)程、違章指揮、違反勞動紀(jì)律）發(fā)現(xiàn)一次扣1分。7經(jīng)發(fā)現(xiàn)一次扣3分。2）進(jìn)入裝配車間、研發(fā)中心北洞口等火工區(qū)單位接打手機(jī)、BP機(jī)等無線通訊器材。3）違反規(guī)定攜帶煙火進(jìn)入火工區(qū)8生產(chǎn)現(xiàn)場如出現(xiàn)物流無序，原料、產(chǎn)品、工量具等堆放不整齊，占用安全通道。發(fā)現(xiàn)一次扣1分。9不重視環(huán)境保護(hù)，造成環(huán)境污染發(fā)生一起，總分為010公司相關(guān)單位車輛發(fā)生交通事故負(fù)全部責(zé)任的出現(xiàn)一次總分為0負(fù)次要責(zé)任及以下的扣0.5分負(fù)主要責(zé)任的出現(xiàn)一次扣2.5分11安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任未按要求簽訂責(zé)任書的分值為0注：1、2、第三條中的“*”所指的安全事故包括：火災(zāi)、爆炸、車輛交通、設(shè)備設(shè)施、工傷或死亡等事故；3、如發(fā)生事故涉及兩項(xiàng)考核以上的，以就高不就低的原則處理。安全生產(chǎn)考核細(xì)則（職能部門篇）總分值：5分序號考核內(nèi)容考核評分標(biāo)準(zhǔn)考核得分備注1安全組織機(jī)構(gòu)健全（按目標(biāo)責(zé)任書要求成立，生產(chǎn)班組有安全員）未成立安全組織機(jī)構(gòu)，不及時(shí)將組織機(jī)構(gòu)上報(bào)技安環(huán)保部，扣2分；人員發(fā)生變動應(yīng)及時(shí)調(diào)整并上報(bào)，扣1分2違反公司安全規(guī)章制度（包括三級安全教育、變換工種教育、復(fù)工教育、流動吸煙、非吸煙點(diǎn)有煙頭、三級危險(xiǎn)點(diǎn)檢查、未及時(shí)申報(bào)工傷、未按要求正確著裝等）發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。31）*發(fā)生安全生產(chǎn)事故，其直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下的（含5000元）發(fā)生一起扣2.5分。2）*發(fā)生安全生產(chǎn)事故，其直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以上的發(fā)生一起，總分為04發(fā)生因工受傷輕微傷發(fā)生一起扣2分。輕傷以上發(fā)生一起，總分為05如沒有無法克服的困難而未按通知如期完成整改重大隱患未及時(shí)整改扣5分；一般隱患未及時(shí)整改扣2分6經(jīng)發(fā)現(xiàn)一次扣3分。2）進(jìn)入裝配車間、研發(fā)中心北洞口等火工區(qū)單位接打手機(jī)、BP機(jī)等無線通訊器材。3）違反規(guī)定攜帶煙火進(jìn)入火工區(qū)71)勞保用品不按規(guī)定穿戴好2)穿拖鞋、背心、短褲等上班。3)穿露趾涼鞋進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)、火工區(qū)發(fā)現(xiàn)一次扣0.2分。8違反“三違”的（即違反安全操作規(guī)程、違章指揮、違反勞動紀(jì)律）發(fā)現(xiàn)一次扣1分。9辦公室工作環(huán)境不整潔、桌面有灰塵、地面有煙頭的發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。10辦公室安全管理不到位（如電源管理、門窗管理）發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分11公司相關(guān)單位車輛發(fā)生交通事故負(fù)全部責(zé)任的出現(xiàn)一次總分為0負(fù)次要責(zé)任及以下的扣0.5分負(fù)主要責(zé)任的出現(xiàn)一次扣2.5分12消防隊(duì)在接到火警報(bào)案后10分鐘內(nèi)不出警發(fā)生一起，總分為013安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任未按要求簽訂責(zé)任書的總分為0注：1、安全生產(chǎn)2、第三條中的“*”所指的安全事故包括：火災(zāi)、爆炸、車輛交通、設(shè)備設(shè)施、工傷或死亡等事故；3、如發(fā)生事故涉及兩項(xiàng)考核以上的，以就高不就低的原則處理。附件7勞動紀(jì)律管理考核細(xì)則考核內(nèi)容考核要點(diǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)職工違規(guī)情況違規(guī)行為界定上班號停止，員工未到達(dá)工作崗位的視為遲到，扣1分/人次；遲到超30分鐘的，扣2分/人次下班號響前，員工不在工作崗位的視為早退，扣1分/人次；早退超30分鐘的，扣2分/人次員工在崗而未簽到的，扣0.5分/人次員工不在崗（未登記去向且未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)），扣2分/人次員工消極怠工（打牌、編織毛衣、玩電腦游戲、網(wǎng)絡(luò)聊天等與工作無關(guān)行為），扣4分/人次員工影響正常生產(chǎn)工作秩序（不服從工作分配、調(diào)動和指揮；無理取鬧；聚眾鬧事；謾罵吵架；打架斗毆；酗酒鬧事；賭博等），扣10分/人次單位執(zhí)行考勤制度應(yīng)按規(guī)定建立、健全考勤臺賬（簽到簿、員工去向登記表、請休假條等）未建立考勤臺賬扣10分；考勤臺賬設(shè)立不齊全，每少一項(xiàng)扣3分未妥善保管或擅自毀損考勤臺賬扣3分