有限公司三階文件過程分析工作表-烏龜圖三階文件文件名稱過程分析工作表-烏龜圖文件編號版本頁碼一.目的采用過程方法識別、建立、實施質(zhì)量管理體系，并形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進，滿足顧客的要求。二.適用范圍適用于本公司與質(zhì)量體系有關的所有識別過程的控制。三.分類與定義質(zhì)量管理體系過程的識別：本公司采用汽車行業(yè)的過程方法，進行以顧客導向為基礎的過程描述，包括：3.1COP過程：顧客導向過程，是指通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。包括：COP1-銷售COP2-產(chǎn)品和過程設計開發(fā)COP3-生產(chǎn)過程COP4-交付過程COP5-服務過程3.2SP過程：支持過程，是指支持COP過程實現(xiàn)的過程，可以分為若干個層次。包括：SP1-人力資源管理SP2-文件管理SP3-采購管理SP4-儲存和防護控制SP5-基礎設施和工裝管理SP6-監(jiān)視測量裝置和實驗室管理SP7-產(chǎn)品過程監(jiān)視和測量SP8-不合格品管理3.3MP過程：管理過程，指為顧客導向輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的連接過程。包括：MP1-經(jīng)營計劃目標管理MP2-管理評審MP3-顧客滿意度MP4-內(nèi)部審核MP5-數(shù)據(jù)分析和利用MP6-糾正預防措施改進本《過程分析工作表》采用烏龜圖的界面模式進行了COP、SP、MP的過程分析。過程類別：顧客導向過程COP1-銷售過程負責部門：市場部條款：4.3.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4用什么資源（設備、材料等）？用什么資源（設備、材料等）？誰來做？合格的銷售人員主導與技術(shù)、采購人員共同評審。電話、計算機合格的銷售人員主導與技術(shù)、采購人員共同評審。電話、計算機/網(wǎng)絡、辦公設備風險評估結(jié)果；意向合同評審結(jié)果、訂單及協(xié)議；產(chǎn)品可行性分析報告；成本核算；風險評估結(jié)果；意向合同評審結(jié)果、訂單及協(xié)議；產(chǎn)品可行性分析報告；成本核算；顧客要求特殊特性公司經(jīng)營計劃、顧客要求、顧客沒有明示的要求、法律法規(guī)要求、產(chǎn)品資料及相關信息；生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫存、供應商交付能力、風險分析。COP1-銷售輸出輸入合同評審及時率合同評審及時率100%(顧客要求及時進行評審的次數(shù)/顧客合同數(shù))《合同評審控制