受控狀態(tài)

分發(fā)號

XXXX有限公司

質(zhì)量密境/職業(yè)健康安全管理手冊

（編號：ZDTY1-2015）

編制：XXXX

審核：XXXX

批準：XXXX

2015年06月20日發(fā)布2015年06月20日實施

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.01

版本1.0

目錄

頁次第1頁，共1頁

序號章節(jié)號或條款號標題頁數(shù)

01目錄1

02修改記錄1

03企業(yè)概況1

04管理手冊實施令1

05管理者代表任命書2

06質(zhì)量/環(huán)境/安全方針、目標3

07管理手冊使用的術(shù)語和專用縮略語6

08質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊的范圍1

09公司組織結(jié)構(gòu)圖1

10管理體系組織結(jié)構(gòu)圖1

11質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系過程職責(zé)分配表3

124/4管理體系5

135管理職責(zé)18

146/4資源管理3

157/4產(chǎn)品實現(xiàn)16

168/4測量、分析和改進9

17附錄1質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系程序文件目錄2

附錄2產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖1

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.02

版本1.0

修改記錄

頁次第1頁，共1頁

質(zhì)量/環(huán)境/安全〃安全管理手冊修改記錄

序條更改修改

修改內(nèi)容摘要更改人

號T3卦單號日期

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.03

版本1.0

企業(yè)概況

頁次第1頁，共1頁

企業(yè)概況

XXXX有限公司成立于2002年12月，注冊資本5000萬元。公司位于日

照市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，占地面積240余畝，建筑面積15萬平方米。

公司歷經(jīng)多年發(fā)展，公司已形成以XXXX有限公司為龍頭，日照中大機

械電子有限公司、日照愛康健身器材有限公司、日照美世達經(jīng)貿(mào)有限公司、

日照東方健身器材有限公司的集進出口、體育用品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體

的綜合性集團化公司。

公司自成立以來，本著“體制科學(xué)化，管理標準化，經(jīng)營規(guī)?；?，產(chǎn)品

高新化，市場全球化，效益中心化”的發(fā)展方針，確立了建設(shè)具有國際競爭

力企業(yè)集團的發(fā)展目標，努力開拓國際市場，積極調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，各項

業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

“健康第一，其他為零，中大與健康同行”。中大憑借完美的設(shè)計、精

良的品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，成為體育健身運動的領(lǐng)跑者。

董事長：XXXX

通訊地址：山東省日照市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)重慶路567號

電話/p>

傳真/p>

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.04

版本1.0

實施令

頁次第1頁，共1頁

管理手冊實施令

本管理手冊表述了公司質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全方針和運行中的質(zhì)量/環(huán)境/

安全/安全管理體系并符合GB/T19001-IS09001：2008《質(zhì)量管理體系——

要求》、GB/T24001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南》和

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的基本規(guī)定，質(zhì)量/環(huán)境

/安全管理體系覆蓋：杠鈴、啞鈴、跑步機、磁控車、舉重床等健身器材的

研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)及相關(guān)管理活動。

本手冊是公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系實施遵循的綱領(lǐng)和法規(guī)性文件，

是公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理活動的最低要求，本手冊用以規(guī)范、協(xié)調(diào)公司的

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理和質(zhì)量/環(huán)境/安全保證活動，現(xiàn)頒布實施。全體員工必

須嚴格按管理手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡責(zé)盡力履行職責(zé)和義務(wù)，以求實

創(chuàng)新，永不滿足的精神，不斷追求產(chǎn)品的高科技和高質(zhì)量，以質(zhì)量和服務(wù)的

雙優(yōu)承諾來保證滿足顧客的要求。并努力提高和改進體系的有效性。

本管理手冊可作為內(nèi)部和外部質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系審核的依據(jù)。

董事長：XXXX

2015年06月20日

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.05

版本1.0

任命書

頁次第1頁，共2頁

管理者代表任命書

為了確保公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系有效地建立、健全、運行和

保持，茲任命XXXX為管理者代表,全面負責(zé)公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全工作。

其職責(zé)及權(quán)限如下：

1.負責(zé)按公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和IS0900KIS01400、OHSAS18001

標準要求建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系，組織編寫質(zhì)量/環(huán)境/

安全管理手冊、程序文件及其質(zhì)量/環(huán)境/安全文件，并確保貫徹實施的有效

性；

2.主管公司所有與質(zhì)量/環(huán)境/安全有關(guān)的活動，協(xié)調(diào)處理公司出現(xiàn)的

質(zhì)量/環(huán)境/安全問題，保證公司質(zhì)量/環(huán)境/安全并向顧客和社會提供優(yōu)良的

服務(wù)；

3.有權(quán)制止可能對本公司生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境/安全造成不良影響的

公司內(nèi)任何活動，并及時向董事長報告；

4.負責(zé)組織內(nèi)部審核活動。包括：編制內(nèi)審年度計劃、組織內(nèi)部審核,

并向管理評審會議提交內(nèi)部審核結(jié)果的評價報告等；

5.定期召開公司有關(guān)部門參加的質(zhì)量/環(huán)境/安全分析會議，向最高管

理者報告管理體系的績效，包括改進的需求；負責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/安全和服

務(wù)問題的仲裁；

6.負責(zé)組織審批質(zhì)量/環(huán)境/安全計劃，并組織實施；

7.負責(zé)代表公司就有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系問題的對外聯(lián)絡(luò)和發(fā)

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.05

版本1.0

任命書

頁次第2頁，共2頁

Ho

8.負責(zé)公司批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品保持一致性的控制,

確保認證產(chǎn)品符合相關(guān)標準和客戶的要求。

9.負責(zé)與認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認證事宜。

10.認證產(chǎn)品在生產(chǎn)工藝、結(jié)構(gòu)、功能等方面發(fā)生變更時，及時向相關(guān)

認證機構(gòu)提供更改申請。

11.確保認證標志的妥善保管和使用；確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后

未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼認證標志。

董事長：XXXX

2015年06月20日

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.06

版本1.0

方針、目標

頁次第1頁，共3頁

1.質(zhì)量/環(huán)境/安全方針：提高全員素養(yǎng)，奉行質(zhì)量至上;

引領(lǐng)健身時尚，超越顧客期望；

遵守法律法規(guī)，堅持污染預(yù)防；

保護員工健康，實現(xiàn)持續(xù)改進。

方針內(nèi)涵:

a.提高全員素養(yǎng)：公司的各項質(zhì)量和環(huán)境管理活動，必須依靠高素質(zhì)員

工去實現(xiàn)，對人力資源的管理及合理使用，將直接影響質(zhì)量/環(huán)境/安全管理

體系實施的有效性。因此，公司堅持以人為本，在嚴格人員考核、選用的基

礎(chǔ)上，及時提供充分的培訓(xùn)，在科學(xué)的激勵機制輔助下，使全公司廣大員工

充分發(fā)揮自己的主觀能動性和工作積極性，為各項管理活動的有序開展打下

堅實的基礎(chǔ)。

b.奉行質(zhì)量至上：產(chǎn)品質(zhì)量是我公司的生命，在當(dāng)前競爭激烈的市場環(huán)

境下，沒有產(chǎn)品質(zhì)量，就會失去市場，公司將無法生存。為此，公司提出“視

質(zhì)量為生命”的口號，通過嚴格的教育和管理，使員工人人樹立質(zhì)量意識，

重視各自的產(chǎn)品質(zhì)量，對出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，無論大小，一律追查到底，

對質(zhì)量問題的責(zé)任者決不姑息和遷就。

c.引領(lǐng)健身時尚：作為一個多年從事健身器材和休閑體育用品的生產(chǎn)制

造、銷售服務(wù)出口企業(yè)，熟悉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點和顧客需求，公充分運用人體工

程學(xué)、運動生理學(xué)、美學(xué)與統(tǒng)計控制學(xué)原理，突顯“高度和諧、完美享受”

的設(shè)計主題，研發(fā)生產(chǎn)融健身、娛樂、環(huán)保、休閑、智能、人性多種技術(shù)于

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.06

版本1.0

方針、目標

頁次第2頁，共3頁

一體的名牌精品，引領(lǐng)未來消費時尚。

d.超越顧客期望：滿足顧客要求、追求顧客滿意，遵守環(huán)保法律、法規(guī),

是我公司贏得市場和可持續(xù)發(fā)展的首要條件，我公司將通過廣泛的市場調(diào)

研，及時了解顧客及相關(guān)方的各種要求（尤其是潛在需求），以專業(yè)技術(shù)和

專家水準想顧客之所想，想顧客之未想。

e.遵守法律法規(guī)：在全公司認真學(xué)習(xí)、貫徹有關(guān)質(zhì)量和環(huán)保等方面的

法律法規(guī)，不違法亂紀。

f.堅持污染預(yù)防：避免生產(chǎn)過程環(huán)境污染的出現(xiàn)，是實現(xiàn)環(huán)保的最高境

界和公司始終不渝追求的目標，為此，公司將通過對過程和慣例的改變、材

料的替代及再循環(huán)使用、新技術(shù)的采用和資源的有效利用等方法，保護員工

職業(yè)健康安全，預(yù)防或減少有害的環(huán)境影響、降低成本、提高經(jīng)濟和社會效

益。保護員工職業(yè)健康安全

g.探索科技創(chuàng)新：公司充分理解科學(xué)技術(shù)就是生產(chǎn)力，視技術(shù)管理為我

公司發(fā)展的源泉和推動力。為此，公司提倡科技創(chuàng)新，采取各種手段和方法,

鼓勵一切有利于提高公司產(chǎn)品質(zhì)量、減少和預(yù)防污染、降低能源消耗的技術(shù)

革新和技術(shù)改造，加大新產(chǎn)品的研究、開發(fā)和材料的有效利用，以充足的技

術(shù)貯備適應(yīng)市場的不斷變化和社會日益提高的環(huán)保要求。

h.實現(xiàn)持續(xù)改進：持續(xù)改進是公司生存的真諦，通過對發(fā)現(xiàn)的各類問題

及時采取糾正措施和預(yù)防措施，不斷提高工作效率、降低生產(chǎn)成本，持續(xù)改

進質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系實施的有效性，從而達到增強滿足顧客、相關(guān)方

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.06

版本1.0

方針、目標

頁次第3頁，共3頁

要求的能力之目的。

2.質(zhì)量目標：a.產(chǎn)品性能指標滿足客戶要求，結(jié)構(gòu)符合健身器材行業(yè)標準及

有關(guān)的法律法規(guī)要求；

b.顧客投訴率控制在3%以內(nèi)；

c.廢品率控制在0.1%以內(nèi)。

3.環(huán)境目標：a.電鍍、酸洗工作場地等污水排放在二類污染物標準值以內(nèi)；

b.生產(chǎn)固體廢棄物分類集中排放；

c.無化學(xué)品意外泄露污染物排放。

4.職業(yè)健康安全目標：a.火災(zāi)、爆炸事故為0；

b.重傷及以上事故為0,每年輕微受傷次數(shù)每千萬產(chǎn)

值不超過2次，力爭每年有所降低；

c.職業(yè)病發(fā)病率為0o

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.07

版本1.0

術(shù)語和專用縮略語

頁次第I頁，共6頁

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊使用的術(shù)語和專用縮略語

1.公司：指XXXX有限公司

2.供方：等同于分供方。供應(yīng)鏈為供方一公司一顧客

3.特殊要求：對國家、行業(yè)、企業(yè)標準以外的要求。

4.受控文件：需按規(guī)定對其發(fā)放、修改、更換進行控制的文件，通常為

公司內(nèi)部使用文件以及給認證機構(gòu)報送的文件。

5.非受控文件：不對其修改、更換等控制的文件，通常為投標、顧客需

要以及其他目的使用的文件。

6.術(shù)語和定義：本質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全管理手冊采用《IS09000：2005

質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、US014001:2004環(huán)境管理體系》、

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的全部術(shù)語和定義。

6.1.質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。

注1：術(shù)語“質(zhì)量”可使用形容詞如差、好或優(yōu)秀來修飾。

注2：“固有的”（其反義是“賦予的”）就是指在某事或某物中本來就

有的，尤其是那種永久的特性。

6.2要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。

注1：“通常隱含”是指組織、顧客和其他相關(guān)方的慣例或一般做法，所

考慮的需求或期望是不言而喻的。

注2：特定要求可使用修飾詞表示，如產(chǎn)品要求、質(zhì)量管理要求、顧客

要求。

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.07

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術(shù)語和專用縮略語

頁次第2頁，共6頁

注3：規(guī)定要求是經(jīng)明示的要求，如在文件中闡明。

注4：要求可由不同的相關(guān)方提出。

6.3顧客滿意：顧客對其要求已被滿意的程度的感受。

注1：顧客抱怨是一種滿意程度低的最常見的表達方式，但沒有抱怨并

不一定表明顧客很滿意。

注2：即使規(guī)定的顧客要求符合顧客的愿望并得到滿足，也不一定確保

顧客很滿意。

6.4體系（系統(tǒng)）：相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。

6.5管理體系：建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。

注：一個組織的管理體系可包括若干個不同的管理體系，如質(zhì)量管理體

系、財務(wù)管理體系或環(huán)境管理體系。

6.6質(zhì)量、環(huán)境、安全目標管理體系：在質(zhì)量、環(huán)境、安全方面指揮和

控制組織的管理體系。

6.7質(zhì)量、環(huán)境、安全目標方針：由組織最高管理者正式發(fā)布的關(guān)于質(zhì)

量、環(huán)境、安全方面的全部意圖和方向。

注1：通常質(zhì)量、環(huán)境、安全方針與組織的總的方針一致并為制定質(zhì)量、

環(huán)境、安全目標提供框架。

注2：本標準中提出的質(zhì)量管理原則可以作為制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)。

6.8質(zhì)量、環(huán)境、安全目標：在質(zhì)量、環(huán)境、安全方面所追求的目的。

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.07

版本1.0

術(shù)語和專用縮略語

頁次第3頁，共6頁

注1:目標通常依據(jù)組織的質(zhì)量方針制定。

注2：通常對組織的相關(guān)職能和層次分別規(guī)定目標。

6.9最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。

6.10質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。

注：在質(zhì)量方面的指揮和控制活動，通常包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目

標以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進。

6.11質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的

運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)其質(zhì)量目標。

注：編制質(zhì)量計劃可以是質(zhì)量策劃的一部分。

6.12質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

6.13質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的

信任。

6.14質(zhì)量改進：質(zhì)量管理的一部分，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。

注：要求可以是有關(guān)任何方面的，如有效性、效率或可追溯性。

6.15顧客：接收產(chǎn)品的組織或個人。

示例：消費者、購物者、最終使用者、零售商、受益者和采購方。

注：顧客可以是組織內(nèi)部的或是外部的。

6.16相關(guān)方：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體。

示例：顧客、所有者、員工、供方、銀行、工會、合作伙伴或社會。

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.07

版本1.0

術(shù)語和專用縮略語

頁次第4頁，共6頁

注：一個團體可由一個組織或其一部分或多個組織構(gòu)成。

6.17過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動

注1：一個過程的輸入通常是其他過程的輸出。

注2：組織為了增值通常對過程進行策劃并使其在受控條件下運行。

注3：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程，通常

稱之為“特殊過程”。

6.18產(chǎn)品：過程的結(jié)果

注1：有下述四種通用的產(chǎn)品類別：服務(wù)（如運輸）；軟件（如計算機程

序、字典）；硬件（如發(fā)動機機械零件）；流程性材料（如潤滑油）

注2：服務(wù)通常是無形的，并且是在供方（336）和顧客（3.3.5）接觸

面上需要完成至少一項活動的結(jié)果。

注3：質(zhì)量保證主要關(guān)注預(yù)期的產(chǎn)品。

6.19合格（符合）：滿足要求。

6.20不合格（不符合）：未滿足要求

6.21缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。

注1：區(qū)分缺陷與不合格的概念是重要的，這是因為其中有法律內(nèi)涵，

特別是在與產(chǎn)品責(zé)任問題有關(guān)的方面，因此使用術(shù)語“缺陷”應(yīng)當(dāng)及其慎用。

注2：顧客希望的預(yù)期用途可能受供方信息的性質(zhì)影響，如所提供的操

作或維護說明。

6.22預(yù)防措施:為消除潛在不合格或其他不期望情況的原因所采取的措

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.07

版本1.0

術(shù)語和專用縮略語

頁次第5頁，共6頁

施。

注1:一個潛在不合格可以有若干個原因。

注2：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而糾正措施是為了防止再發(fā)生。

6.23糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取

的措施。

注1：一個不合格可以有若干個原因。

注2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施(3.6.4)是為

了防止發(fā)生。

注3：糾正(3.6.6)和糾正措施是有區(qū)別的。

6.24糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。

注1：糾正或連同糾正措施一起實施。

注2：返工或降級可作為糾正的示例。

6.25返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。

注：返工與返修不同，返修可影響或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。

6.26降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的變更。

6.27返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。

注1：返修包括對以前是合格的產(chǎn)品，為重新使用所采取的修復(fù)措施，

如作為維修的一部分。

注2：返修與返工不同，返修可影響或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。

6.28報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取的措施

示例：回收、銷毀。

注：對不合格服務(wù)的情況，是通過終止服務(wù)來避免其使用。

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.07

版本1.0

術(shù)語和專用縮略語

頁次第6頁，共6頁

6.29讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。

注：讓步通常僅限于在商定的時間或數(shù)量內(nèi)，對含有不合格特性的產(chǎn)品

的交付。

6.30評審：為確定主題事項達到規(guī)定目標的適宜性，充分性和有效性所

進行的活動。

6.31職業(yè)健康安全：手冊中簡稱“安全”即職業(yè)健康安全。

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.08

版本1.0

范圍

頁次第1頁，共1頁

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊范圍

本/安全管理手冊表述了公司產(chǎn)品實現(xiàn)運行中的質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體

系符合GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系一要求》、GB/T24001—2004《環(huán)境

管理體系規(guī)范和使用指南》GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)

范》的基本規(guī)定，質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系覆蓋“山東省日照經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi),

XXXX有限公司杠鈴、啞鈴、跑步機、磁控車、舉重床等健身器材的研發(fā)、

生產(chǎn)和服務(wù)及相關(guān)管理活動?！?/p>

本質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊是公司管理體系實施遵循的綱領(lǐng)和法規(guī)性

文件，是公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理活動的基本要求，本管理手冊用以規(guī)范、

協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全管理和保證活動，通過質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系

的有效運行，保證不斷持續(xù)改進管理體系。

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.09

版本1.0

公司組織結(jié)構(gòu)圖

頁次第1頁，共1頁

生產(chǎn)業(yè)務(wù)財務(wù)

部部（國部

（二）際）

工務(wù)

科

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.10

版本1.0

管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

頁次第1頁，共1頁

董事長

管理者代

■

；總經(jīng)理）

「上八上）「業(yè)務(wù)部）/生產(chǎn)部）CTnzzzTi「人「江「生產(chǎn)部）［業(yè)務(wù)部）「一二

「『父至j［（國內(nèi)）j-一）J［口口目苜1、］火外司］■司］［（一）］［（國際）］［必司］

［工務(wù)科［:加工］［烤漆科1［裝配科］］注塑科］［縫紉科］［包膠科］］電鍍科1］浸塑科［「加工］；工務(wù)科?

質(zhì)量環(huán)境安全管理體系過程職能分配表(1)注：▲負責(zé)部門；。配合部門

章管辦財業(yè)采生倉品研

節(jié)質(zhì)量環(huán)境安全(Q)質(zhì)量體

務(wù)務(wù)購pte管發(fā)

號(E)環(huán)境體系過程(O)安全體系過程理公儲

管理手冊過程系過程

層室部部部部部部部

4質(zhì)量環(huán)境安全管理體系4質(zhì)量管理體4.環(huán)境管理體系要求4.職業(yè)健康安全管理體

系系

4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.1總要求▲OOOOOOOO

4.2.1總則4.2.1總貝IJ4.4.4文件▲OOOOOOOO

4.2.2質(zhì)量環(huán)境安全手冊4.2.2質(zhì)量手冊4.4.4文件4.4.4文件▲OOOOOOOO

4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和資料控

制O▲0OOO00O

4.2.4記錄控制4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制4.5.3記錄和記錄管

▲

理O0OOOOOO

5管理職責(zé)5管理職責(zé)

5.1管理承諾5.1管理承諾▲OOOOOOOO

5.2以顧客為關(guān)注焦點5.2以顧客為關(guān)

注焦點▲OO▲OOOOO

5.3質(zhì)量環(huán)境安全方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針▲▲OOOOOOO

5.4.1質(zhì)量環(huán)境安全目標和5.4.1質(zhì)量目標4.3.3目標、指標4.3.3目標

指標▲▲OOOOOOO

5.4.2質(zhì)量環(huán)境安全管理體5.4.2質(zhì)量管理體4.3策劃4.3策劃

系策劃系策劃▲▲OOOOOOO

5.4.3環(huán)境因素4.3.1環(huán)境因素OOOOOOOOO

5.4.4對危險源辨識、風(fēng)險評4.3.1對危險源辨識、

價和風(fēng)險控制的策劃風(fēng)險評價和風(fēng)險控制O▲0OO▲00O

的策劃

5.4.5法律法規(guī)與其他要求4.3.2法律法規(guī)和其他要4.3.2法規(guī)和其他要求

求O▲OOOO00O

5.4.6環(huán)境安全管理方案4.3.3目標、指標和方案4.3.4職業(yè)健康安全管

理方案O▲0OOO00O

質(zhì)量環(huán)境安全管理體系過程職能分配表(2)

章管辦業(yè)采生倉品研

節(jié)質(zhì)量環(huán)境安全(Q)質(zhì)量體系過

產(chǎn)

號(E)環(huán)境體系過程(O)安全體系過程理公務(wù)務(wù)購儲管發(fā)

管理手冊過程程

層室.部部部部部部部

5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)權(quán)限4.4.1資源、作用、職4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)

責(zé)和權(quán)限▲OOOOOOOO

5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表▲OOOOOOOO

5.5.3信息溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流4.4.3協(xié)商和溝▲▲▲▲▲▲▲▲▲

5.6管理評審5.6管理評審4.6管理評審4.6管理評審▲OOOOOOOO

6資務(wù)原管理6資源管理

6.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源、作用、職4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)

責(zé)和權(quán)限▲000OO0O0

6.2人力資源管理6.2人力資源管理4.4.2能力培訓(xùn)和意識4.4.2培訓(xùn)意識和能力O▲OOOOOOO

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施O▲OOO▲OOO

6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境OOOOO▲OOO

7產(chǎn)品實現(xiàn)7產(chǎn)品實現(xiàn)4.4實施與運行4.4實施與運行

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃OOOOO▲O▲O

7.2與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的過

▲

程O00OO0O0

7.3設(shè)計和開發(fā)7.3設(shè)計和開發(fā)OOOOOOOO▲

7.4采購7.4采購OOOO▲OOOO

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供

制的控制OOOOO▲OOO

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供

的確認過程的確認OOOOO▲OOO

7.5.3標識和可追溯性7.5.3標識和可追溯性O(shè)OOOO▲O▲O

7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4顧客財產(chǎn)OOO▲OOOOO

7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5產(chǎn)品防護OOOO▲▲▲OO

質(zhì)量環(huán)境安全管理體系過程職能分配表(3)

章笆辦財業(yè)采生倉品研

節(jié)質(zhì)量環(huán)境安全(Q)質(zhì)量體系過

號(E)環(huán)境體系過程(0)安全體系過程理公務(wù)務(wù)購儲,管發(fā)

管理手冊過程程

層室部部部部部部部

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控7.6監(jiān)視和測量設(shè)備

O0O0O0O▲0

制控制

7.7環(huán)境/安全運行控制4.4.6運行控制4.4.6運行控制O▲OOO▲OOO

7.8應(yīng)急準備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)O▲OOOOOOO

8測士置、分析和改進8測量、分析和改進4.5檢查4.5檢查和糾正措施

8.1總則8.1總則▲OOOOOOOO

8.2.1顧客滿意8.2.1顧客滿意OOO▲OOOOO

8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核4.5.4審核O▲OOOOOOO

8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測

O▲O0O0O0O

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測

O▲O▲O▲O▲O

里

8.2.5環(huán)境安全績效測量和4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視

O▲OOOOO▲O

監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評價

8.3不合格品控制8.3不合格品控制OOOOOOO▲O

8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析OOOOOOO▲O

8.5.1持續(xù)改進8.5.1持續(xù)改進▲OOOOOOOO

8.5.2/糾正措施和預(yù)防措施8.5.2糾正措施4.5.3不符合、糾正措4.5.2事故、事件、不

O▲OOOOOOO

38.5.3預(yù)防措施施和預(yù)防措施符合、糾正與預(yù)防措施

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.12

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4質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系

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4.質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系

4.1總要求

4.1.1公司按照GB/T19001-公司、GB/T24001-2004>GB/T28001-2001

標準要求，建立了質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系并形成了文件加以保持、實施

和持續(xù)改進。該體系關(guān)注并識別顧客和其他相關(guān)方的要求，公司適用的法

律法規(guī)及有關(guān)要求，及公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素、危險源，滿足

這些要求及控制環(huán)境因素及危險源需要一系列的管理和操作過程，為此應(yīng)

做到下述要求：

a.公司對質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系所需要的過程進行識別，這些過程

可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量/環(huán)境/

安全活動的子過程；編制相應(yīng)的程序文件；按照這些程序文件對產(chǎn)品加工

進行控制；（詳見附錄2：產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖）

b.確定過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，明確各類人

員的質(zhì)量/環(huán)境/安全職責(zé)和工作程序；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析

等對過程進行管理使其在公司內(nèi)得到恰當(dāng)?shù)膽?yīng)用；

c.對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系，按照國家

的法規(guī)、法律和標準要求，編制公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系文件為過程

有效性提供所需要的準則和方法，實現(xiàn)組織的質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和目標;

d.通過對顧客要求的理解和企業(yè)的內(nèi)部溝通，確保獲得必要的資源和

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.12

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4質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系

頁次第2頁，共5頁

信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視;

e.通過對顧客滿意程度的調(diào)查，產(chǎn)品監(jiān)視和測量，不合格品的控制，

糾正和預(yù)防措施的控制，管理評審，內(nèi)審等活動的開展，對過程進行測量、

監(jiān)控和分析；

f.根據(jù)活動的結(jié)果尋找可改進的機會，分析原因，采取必要的措施，

以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。

4.1.2企業(yè)按本管理手冊的要求管理和控制外包活動。當(dāng)企業(yè)有外包過

程（或工序）時，企業(yè)也將從供方的資源、產(chǎn)品質(zhì)量標準、采購品、接收準

則、交貨期等方面實施監(jiān)視和控制.確保外包產(chǎn)品（項目）的符合性。

4.2文件要求

4.2.1總則

根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004>GB/T28001-2001標準要求及

公司的實際情況編制適宜的文件，以使質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系有效運行。

公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系文件結(jié)構(gòu)如下圖：

A質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全管理手冊

/A\質(zhì)量/環(huán)境/安全方針、目標

/A\B程序文件

/\C管理性文件

/\技術(shù)性文件

/B\其他指導(dǎo)性文件

/-------------------\D記錄

D

質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊文件編號ZDTY1-2015.12

版本1.0

4質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系

頁次第3頁，共5頁

a.質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊：向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司質(zhì)量/環(huán)

境/安全管理體系整體信息的文件；

b.程序文件：公司按標準要求編制的《文