********有限公司管理體系文件

Q/HC?10L2013

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□受控本

□非受控本

發(fā)放號(hào)_____________

持有人

版本號(hào)c版

2013-01-07發(fā)布2013-01-10實(shí)施

管理手冊(cè)編審人員

編寫人員：（簽字）

審核人員：（簽字）

主編：陳軍_________

郵箱地址

主審：___________________

批準(zhǔn)：

目次

章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼

編審人員

目次

發(fā)布令

授權(quán)令

0.1企業(yè)概況

0.2管理方針目標(biāo)

0.3手冊(cè)的管理

1適用范圍

2規(guī)范性引用文件

3術(shù)語(yǔ)

4管理體系

5管理職責(zé)

6資源管理

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

8測(cè)量、分析和改進(jìn)

附圖1組織機(jī)構(gòu)圖

附圖2質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

附錄1程序文件書目清單

GB/T1900kGB/T2400KGB/T28001標(biāo)準(zhǔn)條款比

附錄2

照表

附錄3管理手冊(cè)更改記錄

發(fā)布令

為確保****加工產(chǎn)品滿意要求和長(zhǎng)期穩(wěn)定地向顧客供應(yīng)符合合同要求的

滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)疼惜環(huán)境、疼惜員工的平安健康并滿意相關(guān)方要求

的承諾，公司依據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、

GB/T24001-ISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及運(yùn)用指南》、GB/T28001

-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合機(jī)械加工行業(yè)特點(diǎn)

和本公司實(shí)際，建立了文件化管理體系，制訂了本公司的管理手冊(cè)并予以發(fā)

布實(shí)施。

本手冊(cè)闡述了公司的管理方針、管理目標(biāo)并規(guī)定了管理體系的組織機(jī)構(gòu)、

職責(zé)，描述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安體系的管理過(guò)程以及限制要

求，是公司管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也是對(duì)公司顧客和相關(guān)方供應(yīng)質(zhì)量、

職業(yè)健康平安、環(huán)境保證的承諾。

本手冊(cè)現(xiàn)己通過(guò)審定，予以批準(zhǔn)發(fā)布。C版程序文件與管理手冊(cè)同時(shí)發(fā)布實(shí)

施，原B版質(zhì)量手冊(cè)和程序文件同時(shí)作廢。為保證管理體系的有效運(yùn)行，對(duì)已

發(fā)布實(shí)施的支持性文件作為本手冊(cè)的補(bǔ)充文件，若與本手冊(cè)相違反時(shí)以本手

冊(cè)為準(zhǔn)。公司全部部門和員工應(yīng)熟悉和駕馭本管理體系文件與本職工作有關(guān)

的內(nèi)容，并細(xì)致貫徹執(zhí)行，為提高環(huán)境和職業(yè)健康平安績(jī)效而努力。

總經(jīng)理：

2013年元月7日

授權(quán)令

為確保按GB/T19001-2008>GB/T24001-2004>GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建

立的整合型管理體系細(xì)致貫徹執(zhí)行,并通過(guò)對(duì)管理體系的有效運(yùn)用，包括持

續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客和相關(guān)方的滿意。經(jīng)公司探討確定，

委任擔(dān)當(dāng)管理者代表。

管理者代表是公司整合管理體系的負(fù)責(zé)人，其職責(zé)權(quán)限是：

1、負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)組織建立、實(shí)施和保持公司的整合型管理體系。

2、定期組織公司的相關(guān)部門探討管理體系的運(yùn)行狀況，向總總經(jīng)理報(bào)告

公司管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求。

3、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿意顧客要求和相關(guān)方職業(yè)健康平安、環(huán)境意

識(shí)要求的意識(shí)。

4、代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部

各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：

2013年元月7日

企業(yè)概況

地址:

電話:

傳真:

E-mail：

郵編：

0.2管理方針目標(biāo)

管理方針：

質(zhì)量方針：

環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方針：

“遵遵遵守法律律律法規(guī)關(guān)愛(ài)健康平安疼惜生態(tài)環(huán)境以改進(jìn)求發(fā)

展”

0.2.2管理方針內(nèi)涵：

"****************"：視產(chǎn)品質(zhì)量為公司生存、發(fā)展的根本，細(xì)致

執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施全過(guò)程的

質(zhì)量限制，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)公司對(duì)顧

客的承諾；通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，致力提高產(chǎn)品質(zhì)量，以增加顧客滿意程度。

“遵守國(guó)家法律法規(guī)”：此為企業(yè)的立足之根基，公司全體員工必需無(wú)條

件的“遵遵遵守法律律律法規(guī)”，以國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、平安

和環(huán)保的法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，遵遵遵守法律律律法規(guī)為榮，違法可恥；

“疼惜生態(tài)環(huán)境”“關(guān)愛(ài)健康平安”：是我們的社會(huì)責(zé)任，是持續(xù)發(fā)展的保

證。節(jié)能降耗，實(shí)行清潔生產(chǎn)，杜絕、削減和限制污染源，疼惜人類共同

生存的地球；杜絕職業(yè)病，削減工傷事故，保障員工在工作過(guò)程的平安健

康是公司的追求。

“以改進(jìn)求發(fā)展”在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不斷接受新技術(shù)和新材料提高產(chǎn)品質(zhì)

量、改善職業(yè)健康平安和環(huán)境疼惜績(jī)效，以增加公司競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)

0.2.3管理總目標(biāo)

0.2.3.1成品一次送檢合格率達(dá)到90%,并以每年0.5%的幅度增長(zhǎng)；

產(chǎn)品出廠合格率100%；

0.2.3.2顧客滿意度指數(shù)290%,并以每年0.5%的幅度增長(zhǎng)；

0.2.3.3物資選購(gòu)驗(yàn)證合格率298%,并以每年0.5%的幅度增長(zhǎng)；

0.2.3.4固體廢棄物分類存放處置，緊急廢棄物處置100%符合要求，污染

物排放、廠界噪聲排放持續(xù)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

0.2.3.5環(huán)境污染事故、火災(zāi)爆炸事故為0。

0.2.3.6杜絕重大、死亡事故，每年輕傷事故W5起；

疼惜員工的健康，職業(yè)病發(fā)病率為0；

相關(guān)方環(huán)境平安埋怨、投訴為0;

0.2.4管理目標(biāo)

詳細(xì)見(jiàn)公司及各部門質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)文件。

0.3手冊(cè)的管理

目的和作用

管理手冊(cè)是管理體系運(yùn)行中的綱領(lǐng)性文件，公司各級(jí)各類人員應(yīng)熟悉手冊(cè)

中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊(cè)均為現(xiàn)行有效版本。

0.3.2發(fā)放及保管

0.3.2.1本手冊(cè)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編制、編號(hào)、發(fā)

放、更改限制和管理。

0.3.2.2本手冊(cè)發(fā)放由管理者代表確定發(fā)放范圍，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)登記編號(hào)，持

有者簽字后方可發(fā)放。

0.3.2.3向外單位供應(yīng)本手冊(cè)時(shí)，需經(jīng)管理者代表同意。

0.3.2.4本手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版本，公司內(nèi)運(yùn)用的均為受

控版本，應(yīng)作“受控”標(biāo)示；非受控版本向顧客供應(yīng)僅作發(fā)放登記，作“非

受控”標(biāo)示，不編號(hào)；更改通知一般不發(fā)送，不作跟蹤。

0.3.3持有者的責(zé)任

0.3.3.1持有者應(yīng)妥當(dāng)運(yùn)用管理手冊(cè)，不得污損和隨意涂改，不得外借或私

自復(fù)印。若因時(shí)間過(guò)久出現(xiàn)破損須要更換時(shí)，應(yīng)辦理更換手續(xù)，以舊換新。

持有者因工作變動(dòng)或離去本公司，應(yīng)將管理手冊(cè)等文件交回質(zhì)檢部，質(zhì)檢部

完清退還手續(xù)。

0.3.4更改修訂和換版

0.3.4.1為了保持本手冊(cè)的適用性，當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)

構(gòu)、工藝過(guò)程發(fā)生變更而使手冊(cè)須要變動(dòng)時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)提出文件更改申請(qǐng),

由質(zhì)檢部會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行探討，經(jīng)管理者代表審定、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由

質(zhì)檢部下達(dá)手冊(cè)更改通知。

持有人應(yīng)嚴(yán)格按通知要求實(shí)施更改，并將更改章節(jié)、頁(yè)碼、時(shí)間和內(nèi)容剛好

在更改記錄表中記錄清楚。

0.3.4.3當(dāng)有下列狀況之一時(shí)，本手冊(cè)應(yīng)修訂和換版：

a）手冊(cè)內(nèi)容有三分之一以上修改；

b）管理評(píng)審中已發(fā)覺(jué)手冊(cè)不適應(yīng)；

c）公司的機(jī)構(gòu)、體制已發(fā)生重大變更；

d）公司的管理方針和目標(biāo)已有重大變更；

e）當(dāng)GB/T19001-2008.GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)修訂換

版時(shí)；

1適用范圍

1.1總則

本手冊(cè)適用于本公司管理體系所需的過(guò)程的內(nèi)部管理，也適用于證

明本公司具備穩(wěn)定地供應(yīng)滿意顧客的適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的實(shí)力，

通過(guò)管理體系的有效運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)，增加顧客滿意。

本手冊(cè)適用范圍：

1）覆蓋的區(qū)域、產(chǎn)品、過(guò)程和活動(dòng)：

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不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不yj|_||一ipij1口?巳人幺乂

相關(guān)的管理活動(dòng)。

2）涉及的部門：

公司管理層、***、***、***、***、***、***、***、***********

1.2應(yīng)用

本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011

標(biāo)準(zhǔn)要求，建立綜合管理體系。

1.3GB/T19001-20087.3設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減說(shuō)明：

我公司現(xiàn)行生產(chǎn)加工的產(chǎn)品嚴(yán)格按顧客供應(yīng)的圖紙和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

加工、驗(yàn)收，不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過(guò)程，故將GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中第7.3

章節(jié)“設(shè)計(jì)和開發(fā)”過(guò)程予以刪減。刪減不影響公司供應(yīng)滿意顧客和法

律法規(guī)要求的責(zé)任和供應(yīng)合格產(chǎn)品的實(shí)力。

2規(guī)范性引用文件

GB/T19001:2008idtIS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T24001-2004idtIS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及運(yùn)用指南》

GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》

GB/T19000-2008idtIS09000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

GB/T24001—2004idtIS014001：2004環(huán)境管理體系要求及運(yùn)用指南

GB/T28002-2011《職業(yè)健康平安管理體系實(shí)施指南》

有關(guān)國(guó)家、行業(yè)、地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程

詳見(jiàn)《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》。

3術(shù)語(yǔ)

3.1管理體系術(shù)語(yǔ)

本手冊(cè)均接受GB/T19000：2008idtIS09000：2005、GB/T24001：

2004idtIS014001:2004>GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。

3.2專業(yè)術(shù)語(yǔ)

3.2.1QHSE：指質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安。

3.2.2相關(guān)方一工作場(chǎng)所內(nèi)外與本公司環(huán)境、職業(yè)健康平安績(jī)效有

關(guān)或關(guān)注本公司的環(huán)境、職業(yè)健康平安績(jī)效或受本公司環(huán)境、職業(yè)健康

平安績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。

績(jī)效一基于公司環(huán)境、職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)、指標(biāo)，對(duì)公司環(huán)

境因素、職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行限制所取得的可測(cè)量結(jié)果。

3.2.4過(guò)程——組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)

外包過(guò)程一為了管理體系的須要，有組織選擇，并由外部方實(shí)施的

過(guò)程。

3.2.6PDCA模式一指依據(jù)策劃（P）、實(shí)施（D）、檢查評(píng)價(jià)（C）、改

進(jìn)（A）進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理限制的模式。

組織一職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到支配的一組人員及設(shè)施。

3.2.8環(huán)境一組織運(yùn)行活動(dòng)的外部所在，包括空氣、水、土地、自

然資源、植物、動(dòng)物、人，以及他們之間的相互關(guān)系。注：從這一意義

上，外部存在從組織內(nèi)延長(zhǎng)到全球系統(tǒng)。

環(huán)境因素一組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要

素。

重要環(huán)境因素-是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

環(huán)境影響一全部或部分地由公司的活動(dòng)、工程施工或服務(wù)給環(huán)境造

成的任何有益或有害的變更。

污染預(yù)防一為了降低有害環(huán)境影響，接受（或綜合接受）過(guò)程、慣

例、技術(shù)、材料產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避開、削減或限制任何類型的污染

物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污染預(yù)防可包括污染源的削減或消

退，過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的變更，資源的有效利用，材料或能源替代、再

利用、復(fù)原、再循環(huán)、改造和處理。

3.2.13職業(yè)健康平安一影響或可能影響工作場(chǎng)內(nèi)的員工或其他工

作人員（包括臨時(shí)工和承包方員工）

風(fēng)險(xiǎn)一發(fā)生緊急事務(wù)或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身?yè)p害

或健康損害的嚴(yán)峻性的組合

3.2.15緊急源一可能導(dǎo)致人身?yè)p害和（或）健康損害的根源、狀

態(tài)、行為，或其組合。

3.2.16緊急源辨識(shí)一識(shí)別緊急源的存在并確定其特性的過(guò)程。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一對(duì)緊急源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有限制措施的充分

性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。

3.2.18可接受風(fēng)險(xiǎn)一依據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康平安方針

（3.16）已降至組織可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。

3.2.19健康損害一可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況

引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。

職業(yè)?。褐竸趧?dòng)者在在職業(yè)活動(dòng)中，因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他

有毒、有害因素而引起的疾病。

3.2.21關(guān)鍵崗位員工：指與環(huán)境、職業(yè)健康平安管理及其與重要環(huán)

境因素、不行接受風(fēng)險(xiǎn)干脆相關(guān)的崗位員工（包括特殊工種員工）或與

應(yīng)急響應(yīng)干脆相關(guān)的崗位員工。

事故一是一種發(fā)生人身?yè)p害、健康損害或死亡的事務(wù)。

3.2.23事務(wù)一發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身?yè)p害

（無(wú)論嚴(yán)峻程度），或者死亡的狀況。

工作場(chǎng)所一在公司限制下實(shí)施與工作相關(guān)的活動(dòng)的任何物理地點(diǎn)。

在考慮工作場(chǎng)所的構(gòu)成時(shí)，宜考慮對(duì)如下人員的職業(yè)健康平安影響，例

如：差旅或運(yùn)輸中（如駕駛、乘機(jī)、乘船或乘火車等）、在客戶或顧客處

所工作或在家工作的人員。

3.2.25管理體系一指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系。

3.2.26管理手冊(cè)一指質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理手冊(cè)。

3.3縮略語(yǔ)

***********有限公司”：“**”、“本公司”或“公司”

“質(zhì)量管理體系”：“QMS”；

“環(huán)境管理體系”：“EMS”；

“職業(yè)健康平安管理體系”：“OHSMS”；

“綜合管理手冊(cè)”：“管理手冊(cè)”又稱“QHSE管理手冊(cè)”

4管理體系

4.1總要求

本公司管理體系是依據(jù)GB/T19001-2008.GB/T24001-2004.GB/T

28001-2011標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際，接受過(guò)程方法建立

的管理體系，編制綜合管理體系，全公司員工必需嚴(yán)格執(zhí)行，確保其持續(xù)有

效地運(yùn)行。

4.1.1管理體系的應(yīng)用

a）管理體系的結(jié)構(gòu)

本公司的管理體系由四大主過(guò)程組成，即管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品、職

業(yè)健康平安、環(huán)境疼惜實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改進(jìn)。將顧客、相關(guān)方的要求作

為過(guò)程輸入，輸出讓顧客、相關(guān)方滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，把持續(xù)改進(jìn)作為公司

永恒追求的目標(biāo)。

b）管理過(guò)程的應(yīng)用。

管理過(guò)程的應(yīng)用見(jiàn)本手冊(cè)5.5中組織機(jī)構(gòu)圖和職能支配表以及本手冊(cè)第5

章和《緊急源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和限制程序》、《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)程序》、《法

律、法規(guī)的獲得及管理程序》、《協(xié)商與溝通限制程序》，將顧客和相關(guān)方的要

求作為過(guò)程輸入，輸出讓顧客和相關(guān)方滿意的產(chǎn)品、職業(yè)健康平安、環(huán)境和

服務(wù)的要求。

c）資源管理過(guò)程的應(yīng)用

為支持管理體系有效運(yùn)行和過(guò)程監(jiān)視的須要，公司對(duì)資源管理過(guò)程作出了

限制規(guī)定，有關(guān)資源管理的應(yīng)用見(jiàn)本手冊(cè)第6章和《人力資源限制程序》、《設(shè)

施和工作環(huán)境限制程序》。

d）產(chǎn)品、職業(yè)健康平安、環(huán)境疼惜實(shí)現(xiàn)過(guò)程的應(yīng)用

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依次及相互作用見(jiàn)本手冊(cè)第7章。為確保產(chǎn)品、職業(yè)健康平安、

環(huán)境實(shí)現(xiàn)過(guò)程的有效運(yùn)行，公司制定了《環(huán)境管理運(yùn)行限制程序》、《職業(yè)健

康平安運(yùn)行限制程序》《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》、《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)限制

程序》等程序性文件和機(jī)械加工工藝規(guī)程文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度。

e）測(cè)量、檢驗(yàn)和改進(jìn)

為確保公司建立的管理體系的適宜性、充分性和有效性，對(duì)監(jiān)視測(cè)量和分

析改進(jìn)過(guò)程作出了規(guī)定，見(jiàn)本手冊(cè)第8章和《內(nèi)部審核程序》、《管理評(píng)審程

序》和《顧客滿意度評(píng)定程序》、《HSE績(jī)效監(jiān)測(cè)與合規(guī)性評(píng)價(jià)限制程序》、《HSE

不符合、事故、事務(wù)限制程序》、《不合格品限制程序》、《訂正/預(yù)防措施工作

程序》。

當(dāng)公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變更時(shí)，如公司管理方針和目標(biāo)發(fā)生重大變

更，公司組織機(jī)構(gòu)、資源配置、市場(chǎng)狀況以及管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變更，

公司都應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保管理體系的完整性。

4.1.2外包過(guò)程

公司對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程實(shí)施限制，公司外包過(guò)程主要包括：

******、******、*****,對(duì)上述外包過(guò)程活動(dòng)限制應(yīng)做到：

（1）保證外包過(guò)程能夠滿意顧客要求以及相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。

（2）在外包合同中明確規(guī)定雙方責(zé)任分擔(dān)程度條款。

（3）外包過(guò)程按管理手冊(cè)7.4選購(gòu)過(guò)程的要求實(shí)施限制。

4.2文件要求

4.2.1管理體系文件

公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安文件包括：管理體系《手冊(cè)》、管理體系《程

序文件》、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、適用的檢驗(yàn)規(guī)程、環(huán)境和職業(yè)健康平安管

理方案、操作規(guī)程、工藝文件、銷售合同、物資選購(gòu)合同等。還應(yīng)包括現(xiàn)

行有關(guān)的國(guó)家和地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范（如機(jī)械加工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、

環(huán)境和職業(yè)健康平安法規(guī)）等，體系文件共分三個(gè)層次：

a）管理手冊(cè)按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011

編制，是管理體系的最高綱領(lǐng)性文件；

b）管理體系程序性文件包括按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T

28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求須制定的程序性文件、為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和

改進(jìn)的程序性文件；

c）三層次文件包括支持程序性文件所必需的作業(yè)性文件、與管理體系相關(guān)

的企業(yè)行政管理類文件、外來(lái)文件、為證明管理體系有效性和產(chǎn)品質(zhì)量、平

安、環(huán)境的符合性所編制的必要的質(zhì)量、平安環(huán)境記錄；

4.2.2管理手冊(cè)

本公司已編制和保持了《管理手冊(cè)》，管理手冊(cè)包括：

a）明確了管理體系的覆蓋的機(jī)械加工產(chǎn)品、涉及的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程以及相

關(guān)管理活動(dòng)、場(chǎng)所。

b）引用了管理體系所編制的程序性文件。

c）列出了管理體系過(guò)程依次及過(guò)程間的相互關(guān)系。

管理手冊(cè)的管理見(jiàn)本手冊(cè)0.3章節(jié)。

4.2.3文件限制

4.2.3.1目的和范圍

本章對(duì)管理體系所要求的文件予以限制，確保與***加工產(chǎn)品質(zhì)量、平安、

環(huán)境有關(guān)要求（顧客要求、法律法規(guī)要求、公司的賜予特性要求）和管理體

系要求以及作為各項(xiàng)活動(dòng)依據(jù)的全部與質(zhì)量、平安、環(huán)境有關(guān)的文件得到有

效限制。

本章適用于與產(chǎn)品質(zhì)量、平安、環(huán)境有關(guān)的、管理體系以及作為各項(xiàng)活

動(dòng)依據(jù)的全部文件，包括適宜的外來(lái)文件的限制。

4.2.3.2職責(zé)

a）***負(fù)責(zé)質(zhì)量、平安、環(huán)境文件的歸口管理，詳細(xì)負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程

序文件的組織編制、發(fā)放、更改的限制和管理。

b）公司***負(fù)責(zé)文件的歸檔和歸檔后的管理。

c）職能主管部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)文件的限制和管理。

d）管理體系覆蓋的全部部門負(fù)責(zé)本部門文件的運(yùn)用和管理。

4.2.3.3限制要點(diǎn)

文件的分類

本公司的文件，分為如下幾類：

a）制定的管理性文件，包括：管理手冊(cè)、程序文件、各種規(guī)章制度、管

理方法/標(biāo)準(zhǔn)、行政文件等。

b）編制的技術(shù)性文件，包括：機(jī)械加工工藝規(guī)程（工藝流轉(zhuǎn)卡）、作業(yè)

指導(dǎo)書、工夾量具設(shè)計(jì)圖紙、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程等。

c）外來(lái)文件，包括：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他相關(guān)要求的信息、客戶供

應(yīng)的圖紙/技術(shù)性資料等。

4.2.3.3.2本公司制定的全部文件在發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，審

核和批準(zhǔn)的權(quán)限在《文件限制程序》中予以明確規(guī)定。

a）管理手冊(cè)由***組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b）程序文件由部門負(fù)責(zé)人組織編寫、***負(fù)責(zé)人審核、管理者代表批準(zhǔn)。

c）各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、審核，

公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

在每年的管理評(píng)審前或依據(jù)須要適時(shí)對(duì)運(yùn)用中的文件進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審可接

受會(huì)議評(píng)審、傳遞會(huì)簽評(píng)審等方式進(jìn)行。

4.2.3.3.4文件的更改由原審批部門進(jìn)行審批；文件更改時(shí)，其版本號(hào)、

修訂號(hào)應(yīng)相應(yīng)要求更改。

4.2.3.3.5***負(fù)責(zé)文件修訂后的版本變更狀況，保存和保持最新版本的記

錄。

4.2.3.3.6受控文件應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，歸檔時(shí)應(yīng)按類別做好“文件歸檔編目清

單”。

4.2.3.3.7為使文件清楚易懂，便于識(shí)別和檢索，應(yīng)按《文件限制程序》

中規(guī)定的要求和格式編寫文件，并做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收。

4.2.3.3.8確保在運(yùn)用場(chǎng)所得到并運(yùn)用有效版本的文件，并剛好從運(yùn)用場(chǎng)

所撤銷無(wú)效和作廢的文件。

為防止作廢文件的非預(yù)期運(yùn)用，必需將作廢文件剛好撤離其工作場(chǎng)所后進(jìn)

行‘'作廢"標(biāo)識(shí)后，由行管部集中統(tǒng)一處理。對(duì)需保留的作廢文件，應(yīng)作''留

存”標(biāo)識(shí)后作特殊保存處理，應(yīng)嚴(yán)格限制。

4.2.3.3.10公司的文件以書面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體的文件，不作為

執(zhí)行的依據(jù)。

4.2.3.3.11外來(lái)文件限制。

a）***負(fù)責(zé)有關(guān)管理體系有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的收集；***負(fù)責(zé)相關(guān)方行

政性文件的接收；各部門負(fù)責(zé)有關(guān)本部門工作有關(guān)的外來(lái)文件的接收，干脆

引用的各類外來(lái)文件，由各部門負(fù)責(zé)人審查后交由***匯總登記、編號(hào)和分發(fā)

限制，剛好傳達(dá)給相關(guān)部門/人員和相關(guān)方。

b）為保持外來(lái)文件的有效性，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門

的聯(lián)系，剛好索取及更新。

4.2.3.3.12對(duì)外部發(fā)放文件的限制。

各部門應(yīng)對(duì)經(jīng)其部門發(fā)放到公司外部的受控文件（如發(fā)放到外協(xié)廠的加

工圖紙、技術(shù)規(guī)范等）進(jìn)行發(fā)放登記及更改追溯、作廢的限制。

有關(guān)文件限制的詳細(xì)事宜，詳見(jiàn)《文件限制程序》。

4.2.4記錄的限制

目的和范圍

本章規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系所要求的記錄的分類和

標(biāo)識(shí)、印制、填寫要求、查閱、歸檔、貯存、保管和處置，以確保機(jī)械加工

產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系運(yùn)行的有效性，供應(yīng)客觀證據(jù)和質(zhì)量、職業(yè)健

康平安、環(huán)境活動(dòng)的可追溯性。

職責(zé)

a）***歸口負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行記錄的編號(hào)和管理。

b）各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式，各部門負(fù)責(zé)本部門記

錄的運(yùn)用、收集整理、保管。

c）***資料室負(fù)責(zé)存檔記錄的管理，負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的歸檔保存、查閱管理。

4.2.4.3限制要點(diǎn)

a）記錄包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的記錄和管理體系運(yùn)行記錄以及來(lái)自供方的

QMS、QES、0HSMS記錄。

b）記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、疼惜、保存期限和處理按《記錄限制程序》

執(zhí)行。

C）記錄應(yīng)詳細(xì)、精確、內(nèi)容完整、真實(shí)、字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，具有對(duì)

相關(guān)活動(dòng)的可追溯性。

d）記錄應(yīng)注明日期并簽字或蓋章，須要時(shí)還應(yīng)有會(huì)簽、審批手續(xù)，該記

錄方為有效。

e）記錄應(yīng)定期收集、編目、歸檔，并按規(guī)定貯存和保管。存檔記錄的管

理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。

f）記錄的借（查）閱應(yīng)辦理手續(xù)，按規(guī)定歸還和疼惜。

g）記錄的處置按《文件限制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

h）記錄應(yīng)依據(jù)不同狀況確定保存期限。

有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境記錄限制的詳細(xì)事宜，詳見(jiàn)《記錄限制

程序》。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

公司總經(jīng)理通過(guò)本章下述各項(xiàng)活動(dòng)的開展，建立和實(shí)施管理體系并對(duì)持

續(xù)改進(jìn)其有效性做出了明確的承諾：

5.1.1在公司內(nèi)部傳達(dá)滿意顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；

5.1.2制定公司管理方針，為公司質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境總目標(biāo)和年

度管理目標(biāo)確定框架；

5.1.3確保目標(biāo)的制定和年度管理目標(biāo)的制定和綻開，讓公司員工理解并

付諸實(shí)施；

5.1.4依據(jù)《管理評(píng)審限制程序》主持管理評(píng)審，確保管理體系的適宜性，

充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)。

5.1.5為管理體系的有效運(yùn)行，供應(yīng)所需資源。

5.2以顧客、相關(guān)方和員工為關(guān)注焦點(diǎn)

本公司進(jìn)行任何活動(dòng)時(shí)，都把顧客滿意、相關(guān)方和員工的職業(yè)健康平安、

環(huán)境要求放在首位。通過(guò)調(diào)研、預(yù)料或與顧客、相關(guān)方和員工干脆溝通的方

式，統(tǒng)籌確定顧客、相關(guān)方和員工的需求和期望，轉(zhuǎn)化為詳細(xì)的要求（包括

過(guò)程、管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司

的整體資源予以滿意

5.2.2顧客、相關(guān)方和員工滿意是本公司孜孜以求的目標(biāo)，為此，本公司

最高管理者（總經(jīng)理）保證做到：

a）通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)料、與顧客和相關(guān)方溝通以及法律法規(guī)的收集與學(xué)

習(xí)等方式，精確駕馭顧客、相關(guān)方和員工對(duì)產(chǎn)品及社會(huì)、相關(guān)方的職業(yè)健康

平安、環(huán)境要求。

b）通過(guò)建立和實(shí)施管理體系，將顧客、相關(guān)方和員工要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工

作要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客、相關(guān)方和員工的滿意。

通過(guò)建立和實(shí)施《法律、法規(guī)的獲得及管理程序》、《緊急源識(shí)別評(píng)價(jià)限制

程序》、《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)更新程序》、《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)限制程序》、《HSE

績(jī)效監(jiān)測(cè)與合規(guī)性評(píng)價(jià)限制程序》管理體系，將顧客的要求、相關(guān)方和員工

職業(yè)健康平安、環(huán)境的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客、

相關(guān)方和員工以及其他相關(guān)方的滿意。

5.2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全部產(chǎn)品合同的審批，主動(dòng)了解顧客要求有關(guān)的各

類信息，理解顧客、相關(guān)方和員工當(dāng)前和將來(lái)的需求，滿意顧客、相關(guān)方和

員工要求并爭(zhēng)取超越顧客、相關(guān)方和員工期望。

使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿意

a）公司必需滿意法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

b）顧客、相關(guān)方和員工的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)

準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理體系也應(yīng)

隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審程序》和《文件限制程序》的規(guī)定。

5.3管理方針

針對(duì)公司的實(shí)際狀況，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，公司管理層制定質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針并形成文件，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。通過(guò)培訓(xùn)、宣揚(yáng)

等方式向公司全體員工宣貫、傳達(dá)，確保在公司內(nèi)部得到充分溝通和理解，

并可為相關(guān)方所獲得。公司管理方針見(jiàn)0.2章。

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針應(yīng)確保：

1）與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)的性

質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響相適應(yīng)；

2）對(duì)符合顧客和法律法規(guī)要求和污染預(yù)防、事故預(yù)防的承諾以及持續(xù)改

進(jìn)管理體系有效性的承諾；

3）應(yīng)為制定和評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)供應(yīng)框架和基礎(chǔ)；

4）傳達(dá)到全部為本公司工作和代表本公司工作的人員；

5）得到定期評(píng)審，以確保與本公司相關(guān)和適宜。

方針的理解和實(shí)施

公司管理層在各職能層次上以培訓(xùn)I、宣揚(yáng)等適當(dāng)方式傳達(dá)和溝通管理方

針，使全體員工正確充分理解并堅(jiān)決執(zhí)行，確保方針的最終實(shí)現(xiàn)。

總經(jīng)理在定期或每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)管理方針的實(shí)施狀況及持續(xù)適宜性、

充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變更且有修訂須要時(shí).，對(duì)

方針應(yīng)剛好予以修訂，總裁批準(zhǔn)后發(fā)布并重新傳達(dá)和貫徹。

總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，通過(guò)在公司宣揚(yáng)資料、網(wǎng)絡(luò)等適當(dāng)

的方式公開公司的環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方針，以利于公眾獲得。

5.4策劃

目標(biāo)指標(biāo)和管理方案

5.4.1.1總則

依據(jù)質(zhì)量、平安、環(huán)境方針制定目標(biāo)和指標(biāo)，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

5.4.1.2職責(zé)

總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。

5.4.1.2.2管理者代表負(fù)責(zé)審核目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案。

5.4.1.2,3***負(fù)責(zé)公司管理目標(biāo)的歸口管理，并對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的完成狀

況進(jìn)行檢查。

***負(fù)責(zé)組織制定職業(yè)健康平安環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)及相應(yīng)管理方案并監(jiān)督實(shí)

施。

各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)指標(biāo)的管理方案的實(shí)

施。

5.4.1.3限制要求

為確保管理方針在公司得以實(shí)施，公司制定管理總目標(biāo)和年度目標(biāo)，并

制定公司管理目標(biāo)綻開、實(shí)施、考核的方法；質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康平安管理

目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合公司管理方針的要求，包括對(duì)滿意顧客和相關(guān)方要求、污

染和事故預(yù)防的承諾。管理目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量并確保在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分

解，應(yīng)規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)責(zé)任部門、完成時(shí)間、檢查人和批準(zhǔn)人，以便于監(jiān)

督、檢查和實(shí)施。

5.4.1.3.1目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案制定應(yīng)考慮：

a）相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求；

b）公司自身的特點(diǎn)及確定的重要環(huán)境因素與職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)；

c）技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性；

d）相關(guān)方關(guān)注的程度；

管理方案制定、評(píng)審和修訂

a）***會(huì)同***、***等相關(guān)部門依據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)指標(biāo)組織

編制詳細(xì)的管理方案，經(jīng)管理者代表審查后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

b）環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部

可能的活動(dòng)、資源及其措施，應(yīng)具有可操作性和適宜性。主要包括：依據(jù)的

目標(biāo)和指標(biāo)、詳細(xì)方法或技術(shù)措施；執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人的職責(zé)；完成的時(shí)間、

進(jìn)度等；經(jīng)費(fèi)預(yù)算；

C）通過(guò)管理體系審核和管理評(píng)審對(duì)目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施狀況進(jìn)

行評(píng)審監(jiān)督。

d）當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)生變更或有了新的改進(jìn)及所適用的法律法規(guī)有變更時(shí),

應(yīng)通過(guò)管理體系審核和管理評(píng)審對(duì)目標(biāo)指標(biāo)及管理方案進(jìn)行必要的修訂，修

訂后要形成文件、并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

e）當(dāng)確定QMS、QES、OHSMS目標(biāo)和指標(biāo)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生顯著變更時(shí)；

f）在內(nèi)審中指出缺陷時(shí)；

g）產(chǎn)品變更、工藝變更、引進(jìn)新技術(shù)或新設(shè)備時(shí)。

目標(biāo)指標(biāo)和管理方案實(shí)施和監(jiān)督

a）各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案實(shí)施，并每半年定期

將其完成狀況進(jìn)行匯報(bào)總結(jié)，送至質(zhì)檢部。

b）***每半年組織對(duì)各部門管理目標(biāo)和管理方案完成狀況進(jìn)行監(jiān)督檢

查，并將匯總報(bào)告與監(jiān)督檢查結(jié)果報(bào)送管理者代表。管理者代表定期向總經(jīng)

理匯報(bào)管理方案實(shí)施狀況及更新結(jié)果。

5.4.1.4***負(fù)責(zé)保存目標(biāo)和指標(biāo)制定、檢查、評(píng)審修訂的記錄。

5.4.2管理體系策劃

管理者代表組織對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，公司按GB/T19001-2008、

GB/T24001-2004>GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立并保持管理體系，以滿意管理體

系要求、管理方針和管理目標(biāo)的要求，在管理體系策劃和實(shí)施發(fā)生變更時(shí)，

確保管理體系的連續(xù)性、完整性。管理體系總要求見(jiàn)本手冊(cè)4.1。

5.4.3環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)

5.4.3.1職責(zé)

a）********負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素。

b）******負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)、匯總、登記和更

新。

c）公司各部門負(fù)責(zé)對(duì)所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查、識(shí)別和評(píng)價(jià)。

5.4.3.2環(huán)境因素的識(shí)別

公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)限制程序》，對(duì)公司能夠限制及

能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素,

確保重要環(huán)境因素得到有效限制。

a）識(shí)別環(huán)境因素的范圍應(yīng)覆蓋公司相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、辦公及幫助活動(dòng)的

三種時(shí)態(tài)（即過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）和三種狀態(tài)（即正常、異樣、緊急）下的

各種環(huán)境因素。這些環(huán)境因素不僅來(lái)自公司本身的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，而且

還有相關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素。

b）環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)從以下方面進(jìn)行考慮：

向大氣排放污染物；向水體排放污染物；噪聲污染；廢棄物管理；放射

性輻射、熱輻射、熱污染；土地污染；植被和自然生態(tài)的破壞；原材料與能

源、資源運(yùn)用對(duì)環(huán)境的影響；當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)問(wèn)題。

5.4.3.3環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

a）評(píng)價(jià)時(shí)考慮有關(guān)法律、法規(guī)要求符合性；對(duì)環(huán)境影響的范圍、程度;

環(huán)境行為發(fā)生頻次或排放量；相關(guān)方關(guān)注的程度；一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損

失后果；等。

b）評(píng)價(jià)方法：通過(guò)干脆推斷（定性）的方法和綜合評(píng)分（定量）相結(jié)

合的方法進(jìn)行。

支持性文件：《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)程序》

對(duì)緊急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和限制措施的策劃

5.4.4.1職責(zé)

a）*******負(fù)責(zé)審批重大及不行接受風(fēng)險(xiǎn)。

b）******負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行緊急源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、匯總登記和

更新，并將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果作為制定管理目標(biāo)和限制措施的依據(jù)。

c）公司各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)所屬范圍內(nèi)的緊急源進(jìn)行調(diào)查識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)。

5.4.4.2******制定并組織貫徹實(shí)施《緊急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和限制程

序》，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)技術(shù)等相關(guān)部門識(shí)別其源于作業(yè)活動(dòng)、管理活動(dòng)、工作

場(chǎng)所存在的緊急源，接受適宜的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定不行接受

風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)，并將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果作為制定目標(biāo)、指標(biāo)、方案，建立和保

持職業(yè)健康平安管理體系的基礎(chǔ)，作為衡量持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康平安管理績(jī)效

的基準(zhǔn)，確保不行接受風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)得到限制，疼惜員工的平安健康。

緊急源辨識(shí)應(yīng)考慮：

a）常規(guī)和特殊規(guī)的作業(yè)活動(dòng)及管理活動(dòng)；

b）全部進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員，包括合同方、承包方人員和訪問(wèn)者；

c）人的行為、實(shí)力和其他人的因素；

d）已辨識(shí)的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)公司限制下的人員的健

康平安產(chǎn)生不利影響的緊急源；

e）在工作場(chǎng)所旁邊，由公司限制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的緊急源；

f）本公司或外界所供應(yīng)的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；

g）公司及其活動(dòng)、材料的變更，或支配的變更；

h）職業(yè)健康平安管理體系的更改包括臨時(shí)性的變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)

程和活動(dòng)的影響；

i）任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要限制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)

j）對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織

的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的實(shí)力的適應(yīng)性

k）臨時(shí)場(chǎng)所的設(shè)備、設(shè)施，包括相關(guān)方供應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施。

5.4.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法應(yīng)：

a）在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；

b）供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適宜時(shí)

限制措施的運(yùn)用；

c）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)接受：直觀閱歷推斷法和風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)矩陣法相結(jié)合；

d）依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定不行接受風(fēng)險(xiǎn)的程度；

e）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)與以往的管理閱歷和所實(shí)行的限制措施的實(shí)力相適應(yīng)；

f）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和進(jìn)行運(yùn)行限制供應(yīng)信息為目

標(biāo)管理方案供應(yīng)依據(jù)。

公司應(yīng)確保在確定限制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。

策劃風(fēng)險(xiǎn)限制措施應(yīng)：

遵循“消退、預(yù)防、削減、隔離、個(gè)體防護(hù)”和分級(jí)限制的原則，優(yōu)先

考慮消退緊急源或風(fēng)險(xiǎn)（即：本質(zhì)平安），然后考慮替代、工程限制措施、

標(biāo)記警告和（或）管理限制措施以降低風(fēng)險(xiǎn)，最終考慮個(gè)體防護(hù)措施。所接

受的限制措施應(yīng)與公司規(guī)模，經(jīng)營(yíng)狀況、技術(shù)力氣和資源供應(yīng)相適應(yīng)。

針對(duì)存在的不行接受風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的有針對(duì)性的職業(yè)健康平安管理方

案，或運(yùn)行限制措施，或應(yīng)急與響應(yīng)預(yù)案；公司應(yīng)供應(yīng)實(shí)施不行接受風(fēng)險(xiǎn)限

制措施或方案的資金、專項(xiàng)技能、防護(hù)設(shè)施和用品等必要資源，并通過(guò)目標(biāo)

指標(biāo)方案、運(yùn)行限制、應(yīng)急與響應(yīng)預(yù)案的實(shí)施和績(jī)效的監(jiān)測(cè)、測(cè)量，落實(shí)目

標(biāo)和限制措施。

緊急辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和限制措施的動(dòng)態(tài)管理及更新：

******應(yīng)將緊急辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和限制措施的確定的結(jié)果形成《緊急辨

識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和限制措施清單》及《不行接受風(fēng)險(xiǎn)清單》并剛好更新。

正常狀況下每年定期進(jìn)行緊急源辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作。當(dāng)工藝、設(shè)備等發(fā)生

變更或進(jìn)行新、改、擴(kuò)建時(shí)，應(yīng)剛好進(jìn)行緊急源的辨識(shí)，對(duì)緊急源進(jìn)行動(dòng)態(tài)

管理；當(dāng)實(shí)行訂正預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)識(shí)別可能產(chǎn)生的新的緊急源和不行接受風(fēng)

險(xiǎn)。

支持文件：《緊急源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制程序》

5.4.5法律法規(guī)和其他要求

公司建立并保持《法律法規(guī)和其它要求的獲得及管理程序》。建立獲得最

新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)全部活動(dòng)符合法律、法

規(guī)和其他要求。

5.4.5.1職責(zé)

a）******負(fù)責(zé)審核確認(rèn)公司所適用的法律、法規(guī)及其他要求。

b）*****負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門獲得、收集、識(shí)別、更新適用于公司的法律、

法規(guī)及其他要求，并對(duì)所確定的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行匯總并發(fā)放到相

關(guān)部門或人員。

c）各部門將收集、更新的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求剛好傳遞到質(zhì)檢

部。

d）*****負(fù)責(zé)組織進(jìn)行法律、法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)培

訓(xùn)教材及考試或考核。

內(nèi)容與要求

a）*****組織相關(guān)部門收集獲得適合公司的法律、法規(guī)及其他要求，并

建立有效的獲得渠道，對(duì)所搜集的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進(jìn)行識(shí)別、

確認(rèn)；當(dāng)所適用的法律、法規(guī)及其他要求有變更時(shí)，獲得部門剛好傳遞到

*****,報(bào)******審核確認(rèn)；

b）依據(jù)所收集的最新版本的國(guó)家、地方及各級(jí)管理部門法律、法規(guī)和

其他要求，建立并剛好更新《適用法律法規(guī)和其他要求清單》，傳遞給相關(guān)

運(yùn)用部門。

c）公司應(yīng)將識(shí)別的法律法規(guī)用于環(huán)境因素及緊急源：

?制定環(huán)境因素評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；

?識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素及緊急源，確定重要環(huán)境因素與重要緊急源；

?制定重要環(huán)境因素及重要緊急源的限制措施。

d）公司在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，應(yīng)從以下方面考慮法律法規(guī)要

求和其他要求：

?制定管理方針；

?制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)指標(biāo)及管理方案；

?培訓(xùn)內(nèi)容；

?編制運(yùn)行限制文件（含程序文件、作業(yè)文件、應(yīng)急預(yù)案等）；

?產(chǎn)品質(zhì)量檢查、環(huán)境及職業(yè)健康平安績(jī)效監(jiān)測(cè)等。

支持性文件：《法律、法規(guī)的獲得及管理程序》。

5.5組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限與溝通

5.5.0組織機(jī)構(gòu)

公司推行現(xiàn)代企業(yè)管理制度建設(shè)，結(jié)合公司實(shí)際和發(fā)展的須要對(duì)組織結(jié)

構(gòu)進(jìn)行合理配置；配置中強(qiáng)調(diào)質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境管理工作，成立了

相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)并確定管理專職人員。公司管理體系機(jī)構(gòu)（見(jiàn)附圖1）。

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

公司總經(jīng)理對(duì)管理體系中全部過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)、主管部門以及相關(guān)部門

進(jìn)行職能職責(zé)的分解與落實(shí)，并在《公司管理體系過(guò)程職能支配表》中加以

反映（見(jiàn)表1）。同時(shí)規(guī)定了與產(chǎn)品質(zhì)量、有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證部門和人

員的管理職責(zé)和權(quán)限。

5.5.1.1總經(jīng)理

a）做為公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量、

勞動(dòng)平安、環(huán)保法規(guī)；組織建立健全平安生產(chǎn)責(zé)任制，保證環(huán)保和職業(yè)健康

平安的投入和有效實(shí)施，對(duì)公司的環(huán)境污染事故和平安生產(chǎn)事故擔(dān)當(dāng)最終責(zé)

任；

b）負(fù)責(zé)公司的管理方針和管理目標(biāo)的制定，并以文件形式正式批準(zhǔn)頒

布，實(shí)行有效方式保證公司各級(jí)人員都能理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；

c）任命副總經(jīng)理、管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人，并為其有效開展工作

供應(yīng)必要的條件；

d）對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境有影響的全部人員，用文件規(guī)定其職

權(quán)以及相互關(guān)系，定期組織對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，為管理體系的有效運(yùn)行供

應(yīng)充分的資源；

e）批準(zhǔn)重要環(huán)境因素、重大及不行接受風(fēng)險(xiǎn)清單及限制支配、管理目

標(biāo)指標(biāo)及管理方案，并確保環(huán)境及職業(yè)健康平安管理體系建立、實(shí)施與運(yùn)行

所需的各種資源；

f）批準(zhǔn)管理手冊(cè)和員工培訓(xùn)支配。

管理者代表

a）按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004.GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的

要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)境綜合管理體系。

b）在整個(gè)組織內(nèi)提升對(duì)客戶和相關(guān)方要求的相識(shí)，以最大限度的滿意

客戶的須要、組織對(duì)職業(yè)平安健康績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量；

c）負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境及職業(yè)健康平安管理體系文件的編制及相關(guān)文件

的批準(zhǔn)發(fā)布工作；組織制定、落實(shí)公司目標(biāo)、管理方案；

d）負(fù)責(zé)就質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境問(wèn)題與相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)

調(diào)與聯(lián)絡(luò)。

e）組織審核緊急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和限制措施清單、環(huán)境因素識(shí)別和

評(píng)價(jià)清單、管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，對(duì)重大改進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。

f）審定年度職工培訓(xùn)支配；主持重大事故的調(diào)查分析和處理。

g）負(fù)責(zé)審定公司《管理手冊(cè)》、批準(zhǔn)發(fā)布《管理體系程序文件》、企業(yè)

管理標(biāo)準(zhǔn)；。

h）負(fù)責(zé)組織管理體系的內(nèi)部審核工作，負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報(bào)告管理體

系的運(yùn)作狀況和績(jī)效，以及管理體系須要改進(jìn)方面。

5.5.1.3技術(shù)部長(zhǎng)

a）負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品工藝技術(shù)管理工作，包括產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、工藝文件

和作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性文件的編制、審批和發(fā)放管理；負(fù)責(zé)組織處理關(guān)鍵和

特殊過(guò)程以及工藝評(píng)定中的技術(shù)問(wèn)題；工序質(zhì)量限制、工序?qū)嵙︱?yàn)證；負(fù)責(zé)

產(chǎn)品工藝技術(shù)改進(jìn)和質(zhì)量問(wèn)題改進(jìn)措施的實(shí)施落實(shí)。

b）負(fù)責(zé)收集跟蹤有關(guān)機(jī)械加工國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范各種技術(shù)文件的

最新版本，在工藝設(shè)計(jì)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保工藝設(shè)計(jì)符合

相關(guān)平安環(huán)保要求；

c）負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)的創(chuàng)新改進(jìn)工作，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新

材料、新設(shè)備，確保在進(jìn)行工藝和設(shè)備的更新改造、變動(dòng)操作條件時(shí)符合環(huán)

境和職業(yè)健康平安的要求；并推廣新工藝過(guò)程中，致力于提高生產(chǎn)工藝過(guò)程

的本質(zhì)平安度。

d）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)、緊急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及限制措

施；

生產(chǎn)部長(zhǎng)

a）負(fù)責(zé)公司的機(jī)械加工生產(chǎn)的策劃和實(shí)施，負(fù)責(zé)編制、分解、實(shí)施《生

產(chǎn)支配》并科學(xué)調(diào)度平衡，組織生產(chǎn)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，并把產(chǎn)品質(zhì)

量指標(biāo)納入考核完成生產(chǎn)支配的重要內(nèi)容。

b）負(fù)責(zé)機(jī)械、電氣、動(dòng)力設(shè)備、工藝管道、通排風(fēng)裝置及工業(yè)建筑物等

基礎(chǔ)設(shè)施的管理，使其符合平安技術(shù)要求，按規(guī)定組織對(duì)起重機(jī)械、平安裝

置等的檢驗(yàn)、檢定，定期檢查、校驗(yàn)、檢測(cè)工作；

c）負(fù)責(zé)編制設(shè)備的平安操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)（平安和環(huán)保）

設(shè)備的日常維護(hù)和定期維護(hù)的監(jiān)督與管理；編制設(shè)備設(shè)施大、中、小檢修支

配時(shí)，同時(shí)編制平安和環(huán)境設(shè)備大、中、小檢修支配；督促外來(lái)設(shè)備修理、

安裝調(diào)試人員嚴(yán)格遵守廠內(nèi)平安和環(huán)境的相關(guān)規(guī)定；

d）適時(shí)組織設(shè)備專業(yè)檢查，對(duì)設(shè)備存在的事故隱患須剛好整改；調(diào)查

處理設(shè)備事故，并統(tǒng)計(jì)上報(bào)；

e）組織生產(chǎn)系統(tǒng)的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和緊急源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，

負(fù)責(zé)新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目緊急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、環(huán)境因素識(shí)別并予以限

制；

f）負(fù)責(zé)落實(shí)“新、改、擴(kuò)”建設(shè)項(xiàng)目中的環(huán)境和職業(yè)健康平安”三同

時(shí)”工作；

g）負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)車間的平安文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)環(huán)境和職業(yè)健

康平安運(yùn)行限制的歸口管理；嚴(yán)格實(shí)施平安生產(chǎn)“五同時(shí)”，編制生產(chǎn)作業(yè)

支配時(shí)同時(shí)制定平安、環(huán)保工作支配，經(jīng)審批后實(shí)施，進(jìn)行生產(chǎn)總結(jié)時(shí)應(yīng)有

平安、環(huán)保相關(guān)內(nèi)容

h）依據(jù)本部門管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案制訂的要求，編制環(huán)境與職業(yè)

健康平安管理方案的技術(shù)措施和預(yù)算費(fèi)用支配；并對(duì)管理方案實(shí)施狀況進(jìn)行

檢查落實(shí)；

i）負(fù)責(zé)公司污水排放處理監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)相關(guān)方工業(yè)固體廢

棄物回收處置管理，負(fù)責(zé)對(duì)公司能源消耗統(tǒng)計(jì)管理工作；

j）負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)急預(yù)案；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)系統(tǒng)消防平安管理，

以及火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的相關(guān)工作；

k）定期組織日常環(huán)保和平安生產(chǎn)狀況巡查、專業(yè)檢查和定期進(jìn)行綜合

性檢查，針對(duì)發(fā)覺(jué)不符合組織生產(chǎn)車間實(shí)行訂正措施直至整改完成；

行管部

a）負(fù)責(zé)公司行政人事文件歸口管理；負(fù)責(zé)外來(lái)環(huán)境和職業(yè)健康平安行政

文件接收和轉(zhuǎn)發(fā)工作；

b）督促、檢查各單位建立健全管理的組織機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)人力資源的管理，

員工實(shí)力考核和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、復(fù)審、換證等管理工

作；

c）負(fù)責(zé)員工的聘請(qǐng)及管理工作，簽訂勞動(dòng)用工合同；確定公司質(zhì)量、環(huán)

境和職業(yè)健康平安崗位人員的任職條件和要求；

d）負(fù)責(zé)公司各部門、各級(jí)各類人員職責(zé)制訂和履行職責(zé)的檢查和一般違

紀(jì)員工的處理工作；

e）負(fù)責(zé)組織員工職業(yè)健康體檢，以及組織工傷認(rèn)定和勞動(dòng)實(shí)力鑒定；聯(lián)

系相關(guān)部門實(shí)施環(huán)境監(jiān)測(cè)和有毒有害崗位職業(yè)危害監(jiān)測(cè)工作。

f）負(fù)責(zé)辦公用品選購(gòu)保管，厲行節(jié)約資源，

g）負(fù)責(zé)職工食堂飲食衛(wèi)生及平安管理工作；負(fù)責(zé)職工宿舍清潔衛(wèi)生及平

安管理工作；

h）負(fù)責(zé)辦公樓公共區(qū)域的綠化和清潔衛(wèi)生；以及公共場(chǎng)地廢棄物的管

理；

i）負(fù)責(zé)公司門衛(wèi)的警衛(wèi)任務(wù)，對(duì)進(jìn)入廠區(qū)的外來(lái)車輛管理工作，督促外

來(lái)作業(yè)人員嚴(yán)格遵守廠內(nèi)平安和環(huán)境的相關(guān)規(guī)定；對(duì)外來(lái)車輛宣揚(yáng)公司的廠

內(nèi)交通平安管理方法，確保公司內(nèi)部交通平安；

j）負(fù)責(zé)小車班平安和環(huán)境管理工作；

營(yíng)銷部

a）細(xì)致貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策和經(jīng)濟(jì)合同法，組織實(shí)施合同談判、合同

評(píng)審、簽定承攬加工合同和協(xié)議；通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查收集與分析確定顧客有關(guān)質(zhì)

量、環(huán)保和平安要求；

b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過(guò)程和產(chǎn)品交付后服務(wù)活動(dòng)，負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行環(huán)境、職

業(yè)健康平安信息溝通，以及對(duì)運(yùn)輸相關(guān)方的環(huán)境和職業(yè)健康平安管理。

c）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度測(cè)評(píng)的歸口管理。

d）負(fù)責(zé)產(chǎn)成品貯存、防護(hù)和交付過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)管理，以及環(huán)境、

平安運(yùn)行限制；

e）負(fù)責(zé)本部門緊急源、污染源的識(shí)別和評(píng)價(jià)并進(jìn)行限制管理。

5.5.1.7財(cái)務(wù)科

a）負(fù)責(zé)成本計(jì)算和核算，制定成本限制支配并監(jiān)督其實(shí)施；

b）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作，建立公司的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)制度并實(shí)施；

c）保障質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境疼惜管理所需的資金；

供應(yīng)科

a）對(duì)選購(gòu)物資（包括勞保、平安、環(huán)保物資）供方及外協(xié)加工供方

進(jìn)行調(diào)研、考察和評(píng)價(jià)，擇優(yōu)選擇并建立合格供方名錄；

b）負(fù)責(zé)公司物資的選購(gòu)和原材料和成品庫(kù)房管理工作，負(fù)責(zé)庫(kù)存物

資標(biāo)識(shí)和防護(hù)；保證選購(gòu)物資供、管、用規(guī)范化管理；按“物資選購(gòu)支

配”“消防設(shè)施支配”，“勞保支配”等選購(gòu)信息做好物資選購(gòu)、供應(yīng)工

作；

c）負(fù)責(zé)原材料和成品庫(kù)房的環(huán)境和職業(yè)健康平安運(yùn)行限制，負(fù)責(zé)物資

供方和生產(chǎn)工序外包方等相關(guān)方的環(huán)境職業(yè)健康平安管理，以合同等形式向

相關(guān)方傳遞公司在環(huán)境職業(yè)健康平安方面的要求，或簽訂環(huán)保、平安補(bǔ)充協(xié)

議；向有關(guān)供方索取所購(gòu)原材料的MSDS（材料平安技術(shù)說(shuō)明書）并對(duì)相關(guān)方

施加環(huán)境影響，確?；瘜W(xué)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、運(yùn)用符合?；菲桨箔h(huán)保管理的

有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)緊急化學(xué)品（易制毒）管理申報(bào)工作。

d）負(fù)責(zé)本部門緊急源、污染源的識(shí)別和評(píng)價(jià)并進(jìn)行運(yùn)行限制管理；

質(zhì)檢部

a）負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量過(guò)程，負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證、加工

過(guò)程及完工產(chǎn)品檢驗(yàn)和不合格品限制的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性

限制，并對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

b）組織管理體系文件的編寫、送審和頒布實(shí)施及體系管理的督導(dǎo)。

c）組織公司環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和緊急源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的匯總、

登記、更新，并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；

d）負(fù)責(zé)適用的法律、法規(guī)和其他要求的收集、匯總、更新和傳遞歸口

管理；定期進(jìn)行適用法律、法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)工作；

e）負(fù)責(zé)組織編制內(nèi)審支配和內(nèi)審報(bào)告，并組織內(nèi)審的實(shí)施；

f）負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審支配和管理評(píng)審報(bào)告；收集管理評(píng)審所需的資料,

負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的訂正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證

g）負(fù)責(zé)公司管理目標(biāo)的分解、檢查落實(shí)；組織相關(guān)部門編制環(huán)境、職

業(yè)健康平安管理方案，并對(duì)實(shí)施狀況進(jìn)行檢查監(jiān)督；組織針對(duì)特定項(xiàng)目質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康平安專項(xiàng)支配的的編制和跟蹤落實(shí)、檢查。

h）對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安體系的運(yùn)行限制狀況和績(jī)效進(jìn)行

監(jiān)督檢查；收集相關(guān)部門對(duì)公司環(huán)境監(jiān)測(cè)和職業(yè)危害監(jiān)測(cè)的結(jié)果；并跟蹤有

關(guān)整改要求的落實(shí)狀況。

i）負(fù)責(zé)公司監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的歸口管理。

j）負(fù)責(zé)公司內(nèi)外質(zhì)量、環(huán)境和平安相關(guān)數(shù)據(jù)信息的傳遞與分析、處理。

負(fù)責(zé)督促責(zé)任部門對(duì)“不符合”實(shí)行訂正和預(yù)防措施的工作；

k）負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、平安事故、環(huán)境污染事故的調(diào)查和處理工作。

1）負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的策劃組織和實(shí)施狀況的檢查。

檢驗(yàn)組

a）熟悉駕馭國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格依據(jù)圖樣、工藝、

標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量；

b）負(fù)責(zé)原材料、勞保、平安物資及環(huán)保物資的質(zhì)量驗(yàn)證。

c）組織檢驗(yàn)人員對(duì)全部檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀況進(jìn)行記錄，并收集、整理歸檔,

對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。

d）能正確運(yùn)用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，確保產(chǎn)品檢驗(yàn)的精度；

e）在質(zhì)管部領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格依據(jù)《不合格限制程序》進(jìn)行不合格品評(píng)審和

處置，并對(duì)生產(chǎn)部門整改措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

5.5.1.11生產(chǎn)車間

a）組織好車間內(nèi)部的均衡生產(chǎn)和工序管理；保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；

b）按工序、按作業(yè)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和緊急源辨識(shí)；

c）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)落實(shí)與管理方案的實(shí)施;

d）負(fù)責(zé)提出部門的培訓(xùn)支配和要求，協(xié)作行管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部進(jìn)

行員工培訓(xùn)工作；

e）負(fù)責(zé)部門重要環(huán)境因素和不行接受風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行限制，并做好應(yīng)急準(zhǔn)

備和響應(yīng)；

f）負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的日常管理和定期檢查工作；

g）做好（參加）環(huán)境和職業(yè)健康平安事故、事務(wù)不符合調(diào)查和處理以

及其訂正及預(yù)防措施的實(shí)施；

h）負(fù)責(zé)對(duì)易燃、易爆物品按規(guī)定存放，加強(qiáng)平安管理，留意防火、防

盜；負(fù)責(zé)緊急廢棄物的現(xiàn)場(chǎng)管理工作；

i）組織好產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的各種原始記錄及統(tǒng)計(jì)工作，包括能源消耗統(tǒng)

計(jì)，對(duì)各種原始資料的完整性、精確性負(fù)責(zé)

生產(chǎn)工段/班組長(zhǎng)

a）在車間領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)按生產(chǎn)支配組織生產(chǎn)，落實(shí)人員管理責(zé)任，并按

管理體系文件和有關(guān)規(guī)定要求，組織平安文明生產(chǎn)，對(duì)工段/班組的質(zhì)量、

環(huán)保、平安管理負(fù)責(zé)；

b）組織員工學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行公司、車間各項(xiàng)平安環(huán)保規(guī)章制度和平安技

術(shù)操作規(guī)程，教化員工遵紀(jì)遵遵守法律律，制止違章行為；

c）負(fù)責(zé)對(duì)新工人進(jìn)行崗前平安教化；堅(jiān)持班前講平安、班中檢查平安、

班后總結(jié)平安；

d）負(fù)責(zé)班組平安檢查，發(fā)覺(jué)擔(dān)憂全因素剛好組織力氣消退，并報(bào)告上

級(jí)；

e）發(fā)生事故立刻報(bào)告，并組織搶救，疼惜好現(xiàn)場(chǎng)，做好詳細(xì)記錄；

f）搞好設(shè)備、設(shè)施、工藝裝備的維護(hù)和現(xiàn)場(chǎng)管理。搞好生產(chǎn)設(shè)備、平

安裝置、防護(hù)器材維護(hù)保養(yǎng)，使其經(jīng)常保持完好和正常運(yùn)行，督促教化職工

合理運(yùn)用勞動(dòng)防護(hù)用品、用具。

g）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中粉塵、噪聲、固體廢棄物的限制，確保平安生產(chǎn)、

文明生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)；

h）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水、電、氣和材料運(yùn)用的限制，在全工段樹立疼惜環(huán)境,

節(jié)約資源的意識(shí)。

i）大力推行員工合理化建議活動(dòng)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證本工段生產(chǎn)平

安環(huán)境符合運(yùn)行限制的有關(guān)要求；

j）負(fù)責(zé)本工段生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。做好消防設(shè)施、和急救器

具的檢查維護(hù)工作，正確運(yùn)用滅火器材。

操作工人

a）嫻熟駕馭本崗位有關(guān)學(xué)問(wèn)和技能，通過(guò)學(xué)習(xí)和實(shí)踐不斷提高工作實(shí)

力和環(huán)保、平安意識(shí)；

b）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備平安操作規(guī)程，正確運(yùn)用和維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施

和工藝裝備，達(dá)到會(huì)運(yùn)用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)解除一般故障的要求；

c）堅(jiān)持平安生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和定置管理，維護(hù)生產(chǎn)環(huán)境，嚴(yán)格限制生

產(chǎn)過(guò)程

中噪聲、粉塵和固體廢棄物的排放；

d）厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)章制度，盡量削減生產(chǎn)用水、電、

氣和材料的消耗。

e）正確穿戴勞動(dòng)疼惜用品，按規(guī)定做好個(gè)體防護(hù)措施，有權(quán)拒絕違章

作業(yè)的指令，對(duì)他人違章作業(yè)進(jìn)行勸阻和制止。

質(zhì)量/平安/環(huán)保管理員

a）細(xì)致貫徹上級(jí)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境疼惜、員工職業(yè)健康平安的指示和相

關(guān)規(guī)定；

b）負(fù)責(zé)或參加制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安的管理規(guī)定和平安

技術(shù)規(guī)程，并檢查執(zhí)行狀況；負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)保信息的傳遞和

反饋的管理；

c）負(fù)責(zé)督促檢查班組、崗位三級(jí)平安教化；

d）負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)平安裝置、滅火器材、防護(hù)器材和急救器具的管理,

駕馭職業(yè)危害因素、重要環(huán)境因素、重要緊急源，并提出限制措施的改進(jìn)建

議；

e）每天要深化現(xiàn)場(chǎng)對(duì)環(huán)境、平安運(yùn)行限制進(jìn)行檢查，剛好發(fā)覺(jué)隱患，

制止違章作業(yè)；

f）參加質(zhì)量/環(huán)境平安事故、事務(wù)的調(diào)查及處理。

工藝員

a）熟悉駕馭加工制造工藝方面的專業(yè)學(xué)問(wèn)。駕馭機(jī)械加工方面的法規(guī)

學(xué)問(wèn)；

b）駕馭基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)問(wèn)和正確應(yīng)用；

c）熟悉公司內(nèi)各種加工設(shè)備的性能和了解操作工的技能；

d）能駕馭產(chǎn)品的加工的工藝技術(shù)，能正確的編制產(chǎn)品的加工工藝，達(dá)

到產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求；

物資選購(gòu)員

a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資、職業(yè)健康平安、環(huán)保物資選購(gòu)、參加對(duì)合格供方的

調(diào)查、評(píng)定和管理。

b）負(fù)責(zé)向候選供方供應(yīng)調(diào)查表，對(duì)供方管理體系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、樣品

檢驗(yàn)/驗(yàn)證、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，在完成調(diào)查后，列出各類原、輔材料合格供方名單。

c）必需在合格的供方處按有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)保物資要求進(jìn)

行選購(gòu)，并按規(guī)定編制生產(chǎn)物資、勞保用品和環(huán)境平安防護(hù)用品的選購(gòu)

支配報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

d）負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)范運(yùn)用勞保用品，各項(xiàng)生產(chǎn)平安、環(huán)境防護(hù)

措施的費(fèi)用預(yù)算。

5.5.1.16庫(kù)房管理員

a）負(fù)責(zé)材料、半成品、成品的收、發(fā)、存儲(chǔ)管理工作；

b）負(fù)責(zé)到貨物資的報(bào)驗(yàn)工作，閱歷收合格后方能入庫(kù)，對(duì)質(zhì)量不符合

的物資拒絕入庫(kù)，并報(bào)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)剛好處理；

c）對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行定期檢查，核查做到帳、物相符；對(duì)庫(kù)房材料/產(chǎn)品

擺放整齊有序，一目了然，對(duì)常用材料便利進(jìn)出；

d）嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)管理制度，做到收、發(fā)物資精確；按要求剛好報(bào)庫(kù)存

動(dòng)態(tài)狀況，做到精確；

e）做到防腐蝕、防潮、防火防盜，確保適宜的存儲(chǔ)環(huán)境；對(duì)易燃、易

爆物品按規(guī)定存放，

f）作好庫(kù)房的平安防火工作，對(duì)緊急品要分區(qū)進(jìn)行嚴(yán)格管理，并隨時(shí)

檢查存貯狀況。確保庫(kù)房平安。

g）負(fù)責(zé)對(duì)呆料、滯料、廢料編制報(bào)表，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理

工會(huì)/職業(yè)健康平安事務(wù)代表

工會(huì)

a）貫徹總工會(huì)有關(guān)平安衛(wèi)生的方針、政策，并監(jiān)督細(xì)致執(zhí)行，對(duì)忽視

平安生產(chǎn)和違反勞動(dòng)疼惜的現(xiàn)象剛好提出指責(zé)和建議，督促有關(guān)部門剛好整

改；

b）監(jiān)督勞保費(fèi)用的運(yùn)用狀況，對(duì)有礙平安生產(chǎn)、危害職工平安健康和

違反平安操作規(guī)程的行為有權(quán)抵制、訂正和控告；

c）做好平安生產(chǎn)宣揚(yáng)教化工作，教化職工自覺(jué)遵紀(jì)遵遵守法律律，執(zhí)

行平安生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)程、規(guī)定，支持總經(jīng)理對(duì)平安生產(chǎn)做出突出貢獻(xiàn)的單位和

個(gè)人賜予表彰和嘉獎(jiǎng)，對(duì)違反平安生產(chǎn)的單位和個(gè)人賜予指責(zé)和懲處；

d）參加公司有關(guān)平安規(guī)章制度的制訂，幫助各生產(chǎn)單位搞好班組平安建

設(shè);

e）關(guān)切職工勞動(dòng)條件的改善，疼惜職工在勞動(dòng)中的平安與健康，組織從

事職業(yè)危害作業(yè)人員進(jìn)行預(yù)防性健康檢查和療養(yǎng)；

f）依照國(guó)家規(guī)定對(duì)新、改、擴(kuò)建工程中的勞動(dòng)條件和平安設(shè)施與主體

工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)運(yùn)用進(jìn)行監(jiān)督；

g）依法參加職工傷亡事故、職業(yè)健康平安、環(huán)境事故和其他重大事故

的調(diào)查處理和結(jié)案工作。

h）反映職工有關(guān)職業(yè)健康平安、環(huán)境的看法、建議，進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通并

督促解決；

i）負(fù)責(zé)組織選舉管理體系員工代表

職業(yè)健康平安事務(wù)代表

a）定期收集員工對(duì)勞動(dòng)疼惜、職業(yè)健康平安管理工作的看法和建議。

b）對(duì)收集的員工看法和建議進(jìn)行歸納、整理，在工會(huì)組織下與公司領(lǐng)

導(dǎo)及職業(yè)健康平安管理部門進(jìn)行溝通，并就對(duì)影響員工職業(yè)健康平安的任何

變更事宜進(jìn)行協(xié)商；

c）參加緊急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和限制措施的確定；

d）適時(shí)參加事務(wù)調(diào)查；參加職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；

管理體系內(nèi)審員

a）參加公司內(nèi)部質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境管理體系審核，適當(dāng)時(shí)參

加其次方審核。

b）遵守相應(yīng)的審核要求（審核組長(zhǎng)：制訂審核支配）。

c）傳達(dá)和闡明審核要求，有效地策劃和履行被賜予的職責(zé)。

d）將視察結(jié)果形成文件；報(bào)告審核結(jié)果（審核組長(zhǎng)提交審核報(bào)告）。

e）跟蹤驗(yàn)證所實(shí)行的訂正措施的有效性。

f）收存和疼惜與審核有關(guān)的文件，協(xié)作并支持審核組長(zhǎng)的工作。

g）宣揚(yáng)貫徹IS09001、IS01400KGB/T28001標(biāo)準(zhǔn)及公司管理方針、目

標(biāo)，依據(jù)審核程序和審核支配實(shí)施審核。

5.5.2管理者代表

總經(jīng)理在公司管理層中確定一名成員為管理者代表，無(wú)論該成員在其它

方面的職責(zé)如何，均應(yīng)明確其職責(zé)和權(quán)限（見(jiàn)）。

本公司管理者代表由梅彥雷擔(dān)當(dāng)。

表1**********有限公司管理體系過(guò)程職責(zé)支配表

注：★為主管領(lǐng)導(dǎo)；☆為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；▲為主管部門；。為相關(guān)部門。

總