生產(chǎn)過(guò)程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本號(hào)A修改碼0發(fā)布日期：2004.4.26頁(yè)數(shù)：51.目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客的需要。2.適用范圍適用于本廠(chǎng)釹鐵硼永磁體的表面加工、檢驗(yàn)、交付的全過(guò)程。3.職責(zé)和權(quán)限3.1生產(chǎn)科是本程序的歸口管理部門(mén)。生產(chǎn)總調(diào)度負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)度的管理；負(fù)責(zé)審核任務(wù)單；負(fù)責(zé)特殊工序的管理。3.2生產(chǎn)調(diào)度負(fù)責(zé)根據(jù)顧客的產(chǎn)品加工單下達(dá)各車(chē)間的任務(wù)單；負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施；負(fù)責(zé)編制更改作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及記錄表格。3.3各車(chē)間主任負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃和任務(wù)單安排人力物力，組織生產(chǎn)。3.3維修科負(fù)責(zé)車(chē)間設(shè)備及設(shè)施的維修與保養(yǎng)，負(fù)責(zé)設(shè)備的建檔和管理，對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和運(yùn)行記錄進(jìn)行檢查與監(jiān)督，保證設(shè)備能夠滿(mǎn)足所應(yīng)達(dá)到的能力。3.4品管科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)實(shí)施有效的監(jiān)控，并及時(shí)向生產(chǎn)科反饋；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。4.程序內(nèi)容4.1過(guò)程表述（詳見(jiàn)附圖）4.2產(chǎn)品特性信息的獲取本廠(chǎng)產(chǎn)品特性信息的獲取，是三環(huán)樂(lè)喜新材料有限公司提供的《三環(huán)樂(lè)喜材料加工單》，由生產(chǎn)科對(duì)加工單上的產(chǎn)品規(guī)格、公差、試驗(yàn)要求等數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。生產(chǎn)過(guò)程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本號(hào)A修改碼0發(fā)布日期：2004.4.26頁(yè)數(shù)：54.3生產(chǎn)計(jì)劃的確定與實(shí)現(xiàn)4.3.1生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)顧客的產(chǎn)品加工單的要求，按照產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃的要求，下達(dá)各生產(chǎn)車(chē)間的任務(wù)單。鍍鎳任務(wù)單和倒角任務(wù)單由總調(diào)度簽字確認(rèn)，其他任務(wù)單由生產(chǎn)調(diào)度互相簽字確認(rèn)。4.3.2各生產(chǎn)車(chē)間主任根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度的安排下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫(xiě)《生產(chǎn)計(jì)劃聯(lián)系單》；組織人員提供物資；填寫(xiě)車(chē)間監(jiān)控記錄。4.3.3操作人員按照《任務(wù)單》及《生產(chǎn)計(jì)劃聯(lián)系單》的要求進(jìn)行生產(chǎn)，填寫(xiě)工藝記錄及檢查記錄。4.3.4當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況時(shí)，車(chē)間主任及帶班長(zhǎng)應(yīng)采取積極的解決辦法，填寫(xiě)《生產(chǎn)異常處置記錄》，并及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)調(diào)度。4.4生產(chǎn)設(shè)備以及監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理4.4.1維修科組織本部門(mén)人員，對(duì)生產(chǎn)所使用設(shè)備進(jìn)行管理與維護(hù)，以保證生產(chǎn)能正常進(jìn)行，具體執(zhí)行《設(shè)備管理規(guī)定》。4.4.2品管科應(yīng)保證提供給生產(chǎn)過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量裝置的有效使用，具體執(zhí)行《計(jì)量管理規(guī)定》。4.5過(guò)程確認(rèn)與控制4.5.1工序關(guān)鍵控制點(diǎn)確認(rèn):見(jiàn)產(chǎn)品CP。4.5.2特殊過(guò)程的確認(rèn)：化驗(yàn)工序4.5.3關(guān)鍵和特殊工序的管理:4.5.3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵和特殊過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或工藝文件，對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)特殊過(guò)程在設(shè)備、人員或生產(chǎn)/服務(wù)有變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。4.5.3.2關(guān)鍵和特殊工序的操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核后上崗。并按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定進(jìn)行操作和做好有關(guān)記錄。生產(chǎn)過(guò)程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本號(hào)A修改碼0發(fā)布日期：2004.4.26頁(yè)數(shù)：54.5.3.3特殊工序所使用的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行定期檢定，品管科負(fù)責(zé)對(duì)期進(jìn)行監(jiān)督和管理，并做好檢查記錄。關(guān)鍵工序使用的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行定期維護(hù)和保全，檢修和使用應(yīng)作好《設(shè)備運(yùn)行記錄》。4.6生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量4.6.1關(guān)鍵點(diǎn)的控制由品管科負(fù)責(zé)，具體執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)范》。4.6.2特殊工序的控制由生產(chǎn)總調(diào)度負(fù)責(zé)。4.6.3工序的監(jiān)視和測(cè)量，各車(chē)間依照《生產(chǎn)檢驗(yàn)流程圖》（見(jiàn)附頁(yè)）的需求編制各工序操作規(guī)程，并保證在現(xiàn)場(chǎng)可獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4.6.4各工序在完成后，應(yīng)進(jìn)行自檢并填寫(xiě)《轉(zhuǎn)序跟蹤卡》。檢驗(yàn)人員對(duì)工序檢驗(yàn)后應(yīng)填寫(xiě)《轉(zhuǎn)序跟蹤卡》，以確保各工序操作過(guò)程處于受控狀態(tài)。各工序應(yīng)根據(jù)《轉(zhuǎn)序跟蹤卡》進(jìn)行交接。具體見(jiàn)《轉(zhuǎn)序跟蹤卡使用規(guī)定》4.6.5工序操作人員控制所有生產(chǎn)操作者在正式工作之前，都要經(jīng)過(guò)上崗前培訓(xùn)，并且要通過(guò)之后持續(xù)的培訓(xùn)，來(lái)強(qiáng)化和加深其工作技能。具體執(zhí)行《培訓(xùn)控制程序》。4.7生產(chǎn)過(guò)程變更控制生產(chǎn)工藝的變更由生產(chǎn)調(diào)度在任務(wù)單的修改欄進(jìn)行書(shū)面更改，并及時(shí)通知操作人員。生產(chǎn)計(jì)劃的變更由車(chē)間主任根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度的安排在《生產(chǎn)計(jì)劃聯(lián)系單》上進(jìn)行書(shū)面更改，并及時(shí)通知操作人員。4.8產(chǎn)品放行對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的放行，具體執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)范》和《不合格品控制程序》。4.9產(chǎn)品防護(hù)執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定》。生產(chǎn)過(guò)程控制程序DD/B/7.5.1-7.5.2版本號(hào)A修改碼0發(fā)布日期：2004.4.26頁(yè)數(shù)：54.10基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境4.10.1維修科負(fù)責(zé)確定并提供現(xiàn)場(chǎng)所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4.10.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生與安全，提供勞動(dòng)保護(hù)用品如口罩、手套、耳塞、帽子等，以防止粉塵、噪音污染等，并遵守勞動(dòng)法規(guī)的要求，合理安排作息時(shí)間。負(fù)責(zé)各車(chē)間的環(huán)境衛(wèi)生，具體見(jiàn)《環(huán)境衛(wèi)生檢查評(píng)比辦法》。5.相關(guān)文件5.1《設(shè)備管理規(guī)定》DD/C/7.5.1-465.2《計(jì)量管理規(guī)定》DD/C/7.6-445.3《產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)范》DD/C/8.2.4-015.4《培訓(xùn)控制程序》DD/B/6.25.5《不合格品控制程序》DD/B/8.35.6《產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定》外來(lái)文件5.7《環(huán)境衛(wèi)生檢查評(píng)比辦法》DD/C/6.4-476.記錄6.1《生產(chǎn)任務(wù)單》JL/B/7.5.16.2《轉(zhuǎn)序跟蹤卡》JL/B/7.5.1-096.3《生產(chǎn)計(jì)劃聯(lián)系單》JL/B/7.5.1-316.5《設(shè)備維修運(yùn)行記錄》JL/B/7.5.1/7.5.2-87日期修改內(nèi)容起草審核批準(zhǔn)附圖:生產(chǎn)加工提供控制程序過(guò)程表述提供材料計(jì)劃/采購(gòu)/領(lǐng)料確認(rèn)《三環(huán)樂(lè)喜材料加工單》提供材料計(jì)劃/采購(gòu)/領(lǐng)料確認(rèn)《三環(huán)樂(lè)喜材料加工單》獲取產(chǎn)品特性下達(dá)《生產(chǎn)任務(wù)單》材料驗(yàn)收/發(fā)料/管理下達(dá)《生產(chǎn)任務(wù)單》材料驗(yàn)收/發(fā)料/管理磷化車(chē)間研磨車(chē)間電泳車(chē)間化驗(yàn)配方標(biāo)識(shí)磷化車(chē)間研磨車(chē)間電泳車(chē)間化驗(yàn)配方標(biāo)識(shí)鍍鎳車(chē)間鍍鋅車(chē)間鍍銅車(chē)間倒角前處理工序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)/狀態(tài)標(biāo)識(shí)關(guān)鍵/特殊工序控制倒角前處理工序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)/狀態(tài)標(biāo)識(shí)關(guān)鍵/特殊工序控制電鍍/電泳/磷化工序填寫(xiě)轉(zhuǎn)序跟蹤卡穿孔防護(hù)電鍍/電泳/磷化工序填寫(xiě)轉(zhuǎn)序跟蹤卡穿孔防護(hù)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)烘干工序可追溯性控制執(zhí)行文件控制程序烘干工序可追溯性控制執(zhí)行文件控制程序工藝過(guò)程工藝過(guò)程變更檢驗(yàn)檢驗(yàn)