機(jī)自間日常安全管理表,,,,,

序號(hào),模塊分類,排查項(xiàng)目,中心要求,工班具體內(nèi)容,責(zé)任人及監(jiān)管人

1,安全責(zé)任制,安全目標(biāo)、安全責(zé)任,"1、班組長(zhǎng)與員工簽訂責(zé)任書(shū)一人一份，人員如有變動(dòng)實(shí)時(shí)更新，并與班組在崗員工一一對(duì)應(yīng)；

2、車間級(jí)及以上單位均需蓋單位公章。

3、安全承諾書(shū)每人一份，工班留存，并實(shí)時(shí)更新，班組需建立簽訂臺(tái)賬","1.層層簽訂安全責(zé)任狀、消防安全責(zé)任狀、反恐責(zé)任狀、安全網(wǎng)絡(luò)承諾書(shū)及個(gè)人承諾書(shū)，上傳企業(yè)網(wǎng)盤

2.人員如有變動(dòng)（入職、調(diào)崗、轉(zhuǎn)崗、離職等）實(shí)時(shí)更新清理

3.委外單位需簽訂安全協(xié)議

4.安全管理臺(tái)賬（電子版）需編寫年度安全目標(biāo)、措施及安全工作計(jì)劃

","責(zé)任人：各工班長(zhǎng)/委外項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

監(jiān)管人：車間安全工程師、委外單位包保工程師"

2,應(yīng)急管理,應(yīng)急演練,"1、公司級(jí)以分公司發(fā)文及通知為準(zhǔn)，中心級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)演練計(jì)劃12月完成并上交安質(zhì)部備案。

2、中心級(jí)演練相關(guān)預(yù)案演練牽頭人（中心專業(yè)工程師）嚴(yán)格按照要求組織開(kāi)展演練工作，并于演練完成后3個(gè)工作日內(nèi)形成臺(tái)賬（包括電子臺(tái)賬及紙面臺(tái)賬）報(bào)中心安全工程師處備案。

3、班組級(jí)演練計(jì)劃按照每個(gè)應(yīng)急預(yù)案覆蓋每個(gè)工班員工的要求制定計(jì)劃

4、中心每個(gè)季度對(duì)班組演練效果進(jìn)行檢查，對(duì)于演練效果達(dá)不到預(yù)期要求的相關(guān)班組進(jìn)行通報(bào)。

","1.按年度演練計(jì)劃開(kāi)展班組級(jí)演練，需全員簽到（可復(fù)盤補(bǔ)簽）

2.演練臺(tái)賬紙質(zhì)版工班留存，電子版上傳網(wǎng)盤

3.年度演練計(jì)劃表上墻，演練實(shí)施表每月更新（電子版）

4.各專業(yè)現(xiàn)場(chǎng)處置方案、腳本紙質(zhì)版工班留存（實(shí)時(shí)更新）",

,,應(yīng)急救援物質(zhì)和裝備,"1.建立本專業(yè)應(yīng)急救援物資和設(shè)備的有關(guān)管理制度。

2.應(yīng)急救援物資定期點(diǎn)檢、應(yīng)急裝備定期維護(hù)和保養(yǎng)。

3.建立應(yīng)急救援物資和設(shè)備的調(diào)用和使用臺(tái)賬記錄。","1.應(yīng)急救援物資（應(yīng)急工器具）定期點(diǎn)檢

2.建立應(yīng)急救援物資（應(yīng)急工器具）清單和借用臺(tái)賬記錄",

,,應(yīng)急救援隊(duì)伍,"1.按分公司要求建立應(yīng)急救援隊(duì)伍。

2.清楚自身職責(zé)。

3.應(yīng)急救援隊(duì)伍的培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)實(shí)施記錄一致（每人每月2課時(shí)）。","1.建立應(yīng)急救援隊(duì)伍人員清單

2.建立應(yīng)急救援隊(duì)伍的培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)實(shí)施表（每月培訓(xùn)紙質(zhì)簽到表工班留存）

",

3,安全培訓(xùn),年度培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施,各車間每年12月25日前將車間及班組的年度計(jì)劃提交至中心備案，班組內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃需每月上墻。,"1.年度培訓(xùn)計(jì)劃上墻，實(shí)施表每月在線填寫（車間統(tǒng)一上傳網(wǎng)盤）

",

4,,三級(jí)安全教育,"1、新員工三級(jí)安全培訓(xùn)完成后須填寫《員工個(gè)人安全教育培訓(xùn)檔案》，相關(guān)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人簽字，新員工需在上崗證考試前完成培訓(xùn)。

2、轉(zhuǎn)崗、轉(zhuǎn)線、待崗6個(gè)月復(fù)工培訓(xùn)完成后需填寫《員工個(gè)人安全教育培訓(xùn)檔案》中的復(fù)崗部分，且需在上崗證考試前完成。

3、“四新”（新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工藝）安全教育完成后填寫《員工個(gè)人安全教育培訓(xùn)檔案》中的“四新”安全教育部分。

4、所有培訓(xùn)都需有簽到表、試卷，并填寫《員工三級(jí)安全教育培訓(xùn)記錄匯總表》于培訓(xùn)完成后5個(gè)工作日內(nèi)交中心備案。

5、各車間對(duì)員工三級(jí)安全教育進(jìn)行“一人一檔”管理，并存放在車間備查，并定期清理離人員檔案。

6.各車間充分利用安全信息系統(tǒng)中的三級(jí)安全教育檔

案上傳功能，完成新老員工三級(jí)安全教育檔案的上傳工作","1.各工班及委外三級(jí)安全教育總表及試卷建立一人一檔并上傳網(wǎng)盤

2.自修工班轉(zhuǎn)崗、轉(zhuǎn)線、待崗6個(gè)月復(fù)工等情況及時(shí)復(fù)崗培訓(xùn)，檔案上傳網(wǎng)盤

3.新進(jìn)委外人員需在監(jiān)管工班處開(kāi)展1次班組級(jí)培訓(xùn)考試，監(jiān)管工班建立委外人員一人一檔

4.自修工班及委外離職人員及時(shí)清理三級(jí)安全臺(tái)賬",

5,,日常教育培訓(xùn),"1.各班組每月開(kāi)展培訓(xùn)不少于1次，每次不少于2學(xué)時(shí)，安全教育培訓(xùn)每季度課時(shí)不少于6學(xué)時(shí)，并進(jìn)行季度考試。

2.每3、6、9、12月進(jìn)行一次季度考試，季度考試內(nèi)容涵蓋但不限于本季度學(xué)習(xí)內(nèi)容，考試完成后統(tǒng)計(jì)班組員工成績(jī)，考試90分合格，不合格需立即進(jìn)行補(bǔ)考，建立成績(jī)臺(tái)賬（電子）

3.分公司對(duì)在崗的職工每半年至少進(jìn)行一次消防安全培訓(xùn)，各部門（中心）必須結(jié)合各自的崗位實(shí)際，對(duì)員工開(kāi)展消防安全教育，每季不少于一次。","1.每月2次安全培訓(xùn)（每次1課、每月25號(hào)前完成）

2.xx年9月起培訓(xùn)臺(tái)賬實(shí)行一人一檔電子版管理（除簽到表、考試紙質(zhì)版）并每月上傳網(wǎng)盤

3.各類安全主題活動(dòng)培訓(xùn)需全員簽到（可補(bǔ)簽），留存培訓(xùn)照片、簽到表

",

6,,證件管理,"1、車間每季度更新特種作業(yè)取證臺(tái)賬（含委外），于3,6,9,12月的20日前報(bào)至中心備案。

2、各工班建立特種作業(yè)證件持證臺(tái)賬，實(shí)時(shí)更新。

3、各車間每月19日前上報(bào)特種作業(yè)取證需求表，次月上報(bào)取證人員的成績(jī)，若存在不及格現(xiàn)象及時(shí)報(bào)備。

4.各工班存檔工班員工的特種作業(yè)證件復(fù)印件，原件由車間統(tǒng)一保管，并每月更新一次。

6工班員工考試完成后應(yīng)及時(shí)向上級(jí)反饋成績(jī)，若未通過(guò)相關(guān)考試第一時(shí)間向車間安全工程師報(bào)備，不遲報(bào)、不謊報(bào)、不瞞報(bào)。","1.自修工班及委外特種設(shè)備及特種作業(yè)取證表每月25號(hào)前更新（要求提前3月上報(bào)復(fù)審人員）

2.自修工班及委外特種作業(yè)證件電子版工班留檔并更新（每月25號(hào)前更新）

3.自修工班每年10月前上報(bào)人員新取證需求

",

7,雙重預(yù)防機(jī)制,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控,"1.各車間每3、6、9、12月開(kāi)展各自管轄范圍內(nèi)人、物、環(huán)境、管理因素的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，每季度更新風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表

2.各車間根據(jù)中心模板制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡

3.每3、6、9、12月月底中心更新后，各車間存檔

并對(duì)所管轄班組篩選各自專業(yè)相關(guān)內(nèi)容上墻。","1.每年1月上墻《重要環(huán)境因素清單及控制措施》、《環(huán)境因素識(shí)別\評(píng)價(jià)表》

2.各班組每季度更新風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表、一崗一冊(cè)、風(fēng)險(xiǎn)告知欄并上墻，一崗一冊(cè)排查表（電子版）每季度同步更新

3.各工班每月在線上報(bào)《一般隱患登記表》

4.每季度更新雙控表需專項(xiàng)學(xué)習(xí)較大以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并留存學(xué)習(xí)記錄",

8,,隱患排查治理,"1.中心每季度更新一崗一冊(cè)

2.各車間對(duì)照運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，逐項(xiàng)分析所列風(fēng)險(xiǎn)管控措施弱化、失效、缺失可能產(chǎn)生的隱患，確定隱患等級(jí)，并按照“一崗一冊(cè)”原則分解到車間各崗位，形成各崗位的隱患排查手冊(cè)",,

9,消防管理,消防設(shè)施,消火栓箱每月點(diǎn)檢一次；滅火器箱點(diǎn)檢根據(jù)區(qū)域不同確定周期，地下車站及地下區(qū)域內(nèi)管轄設(shè)備房每半月一次，其他區(qū)域每月一次,"1.消火栓箱工班每月9號(hào)點(diǎn)檢；地下車站及地下區(qū)域滅火器箱每月9號(hào)、24號(hào)點(diǎn)檢，高架站及地面每月9號(hào)點(diǎn)檢

2.消防栓及滅火器箱點(diǎn)檢表、設(shè)備編號(hào)按要求張貼牢固，缺失及時(shí)補(bǔ)齊

3.消防設(shè)備點(diǎn)檢表每年1月更換，舊版留存1年（工班回收）",

10,,消防演練,中心本部及各車間自行編寫符合辦公地點(diǎn)或工班駐點(diǎn)的消防火災(zāi)逃生演練方案，且每年至少組織或參與1次消防火災(zāi)逃生演練。演練簽到、內(nèi)容、活動(dòng)記錄到《安全管理臺(tái)賬》的消防/安全活動(dòng)記錄模塊中,各班組每年11月份開(kāi)展1次消防逃生演練（按年度演練計(jì)劃），紙質(zhì)臺(tái)賬留存,

11,,防火巡查,中心負(fù)責(zé)中心材料間日常防火巡查，各車間負(fù)責(zé)歸口設(shè)備房、材料間日常防火巡查，防火巡查頻次（每半月一次，弱電井每月一次）,"1.設(shè)備房、材料間日常防火巡查，防火巡查頻次（每半月一次，弱電井每月一次）

2.設(shè)備房無(wú)門禁通道門需鎖閉并插鑰匙、封條張貼牢固

3.設(shè)備房逃生圖內(nèi)容完整、張貼牢固

",

,,志愿消防隊(duì),"1.志愿消防隊(duì)臺(tái)賬清單。

2.志愿消防隊(duì)臺(tái)賬清單培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施表。","1.志愿消防隊(duì)清單（安全工程師+6個(gè)安全副工組成）

2.每季度需1次消防培訓(xùn)（年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)）

",

12,安全會(huì)議,會(huì)議臺(tái)賬,安全會(huì)議要求為部門/中心、車間每月至少1次，車站/班組每月至少1次，會(huì)議主要包含上級(jí)安全會(huì)議精神傳達(dá)、事故事件學(xué)習(xí)、安全工作總結(jié)、安全分析及存在安全問(wèn)題等內(nèi)容。,"1.班組每月開(kāi)展1次安全會(huì)議

2.2023年9月起實(shí)行電子臺(tái)賬（簽到表紙質(zhì)）",

13,勞保管理,勞保用品,機(jī)自維修中心勞動(dòng)防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)按照《運(yùn)營(yíng)分公司勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)》、《防疫用品配置標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行每年度由各車間專職安全管理人員提報(bào)勞動(dòng)防護(hù)用品預(yù)算，中心專職安全管理人員牽頭匯總上報(bào)至物資部，各車間安全專職安全管理人員負(fù)責(zé)領(lǐng)用發(fā)放工作。,"1.勞保用品臺(tái)賬領(lǐng)用發(fā)放記錄（使用期限按發(fā)放周期填寫）

2.勞保用品領(lǐng)取后3日內(nèi)填寫領(lǐng)用臺(tái)賬

",

14,安全檢查,檢查通報(bào),"1.各車間每月末最后一周前上交車間安全質(zhì)量檢查記錄表。

2.各車間針對(duì)分公司、中心在特定時(shí)間、特定地點(diǎn)的專項(xiàng)檢查，如災(zāi)害性天氣預(yù)警、重大節(jié)假日、大型社會(huì)互動(dòng)、其他敏感時(shí)期等，落實(shí)保障人員、設(shè)備自查等工作。

3.每月月末上交下月車間跟崗計(jì)劃，月末匯報(bào)完成情況。","1.公司、中心、車間檢查問(wèn)題整改反饋表（通報(bào)后5日內(nèi)上交），每條整改措施需提供相關(guān)證明，若有平推整改需上交整改臺(tái)賬

2.車間下發(fā)各類專項(xiàng)檢查通知，工班需留存自查記錄表",

15,重點(diǎn)故障管理,分析、學(xué)習(xí),"1.重點(diǎn)故障分析總結(jié)情況。

2.重點(diǎn)故障分析培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況。",各專業(yè)重點(diǎn)故障留存學(xué)習(xí)記錄（傳閱文件、培訓(xùn)記錄等形式）,

16,綜治內(nèi)保,防盜管理,"1.人員觀察各門窗是否有破損。

2.人員用手拉各類門窗，測(cè)試能否在不借助工