優(yōu)世機(jī)械有限公司文件名稱：文件編號：COP0902

過程策劃與控制程序版本：A頁號：1/3目的：規(guī)定對過程的策劃和實施控制程序，保證過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。適應(yīng)范圍:本程序適用於公司對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。職責(zé)：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程工藝文件的策劃和組織實施。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)過程質(zhì)量檢驗及控制并編制檢驗指引。工程部：負(fù)責(zé)過程設(shè)備控制，設(shè)備工藝參數(shù)的設(shè)定。收集國家的有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)法律法規(guī)要求。工作程序過程策劃工程部負(fù)責(zé)編制模具制作的《工藝流程》，規(guī)定各模具部件制造過程及品質(zhì)控制點。生產(chǎn)部根據(jù)工藝流程文件，按制造過程編制《作業(yè)指導(dǎo)書》。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制各制造過程的《操作指導(dǎo)書》，說明使用的設(shè)備的操作方法及工藝參數(shù)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)依據(jù)《工藝流程》編制各制造過程品質(zhì)控制點的《檢驗指導(dǎo)書》，說明使用的檢測設(shè)備、檢驗方法其標(biāo)準(zhǔn)、控制方法。當(dāng)各制造過程及品質(zhì)控制點不能及時驗證時，應(yīng)在《作業(yè)指導(dǎo)書》中說明驗證過程和驗證的方法。過程中相關(guān)人員依據(jù)《操作指導(dǎo)書》和《作業(yè)指導(dǎo)書》及《檢驗指導(dǎo)書》等文件實施作業(yè)。過程使用的原材料和工序產(chǎn)品轉(zhuǎn)序?qū)⒁勒铡恫缓细衿房刂瞥绦颉芳啊稑?biāo)識和可追溯性控制程序》的規(guī)定管理。過程中相關(guān)人員依據(jù)《文件控制程序》及《質(zhì)量記錄控制程序》對文件實施控制。工程部負(fù)責(zé)檢測設(shè)施及生產(chǎn)設(shè)施的供給***《生產(chǎn)計劃程序》規(guī)定獲得產(chǎn)品特性的信息方法。設(shè)施的控制生產(chǎn)設(shè)備的控制依據(jù)《設(shè)施控制程序》執(zhí)行。檢測設(shè)備的控制依據(jù)《檢測設(shè)備控制程序》執(zhí)行。工程部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需廠房，確保水、電、氣供應(yīng)。***工作環(huán)境的控制***工程部負(fù)責(zé)所需辦公場所及工作場地，確保其環(huán)境不對人體構(gòu)成傷害。工程部負(fù)責(zé)工作中人與機(jī)的配合最佳。過程的確認(rèn)***在下列情況應(yīng)進(jìn)行過程確認(rèn)，過程是否確認(rèn)由工程部判斷確定新產(chǎn)品新工藝過程確認(rèn)由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)完成，其至少應(yīng)確認(rèn)工序能力人員資格必要的文件及記錄定期的檢查方法過程的維護(hù)和改善***對於過程中檢驗及工藝檢查時所識別的改進(jìn)需要，依照《糾正及預(yù)防控制程序》之規(guī)定執(zhí)行，必要時可組織實施管理評審，依《管理評審程序》之規(guī)定執(zhí)行。依照《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。依據(jù)《改進(jìn)管理程序》實施對質(zhì)量的改進(jìn)。人員的上崗及培訓(xùn)***人員的上崗及轉(zhuǎn)崗須作上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗及轉(zhuǎn)崗。在崗人員須根據(jù)更改的文件和改進(jìn)的要求不斷的培訓(xùn)，具體見《人力資源管理程序》。相關(guān)支持性文件《糾正及預(yù)防控制程序》-COP1401《設(shè)施控制程序》-COP0903《檢驗設(shè)備控制程序》-COP1101《不合格品控制程序》-COP130