IT與信息安全制度1.背景為了保障公司的信息系統(tǒng)安全、保護(hù)公司的信息資產(chǎn)、防范信息安全風(fēng)險(xiǎn)，保障公司的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)連續(xù)發(fā)展，訂立本《IT與信息安全制度》。2.管理目標(biāo)本制度旨在規(guī)范公司IT系統(tǒng)的使用和信息安全管理，確保公司信息系統(tǒng)的可靠性、可用性和機(jī)密性，提升公司整體信息安全水平。3.信息系統(tǒng)管理3.1權(quán)限管理3.1.1確定不同用戶的權(quán)限級(jí)別和范圍，并進(jìn)行記錄，必需時(shí)進(jìn)行審批和更改。3.1.2定期對(duì)用戶權(quán)限進(jìn)行審核和驗(yàn)證，確保權(quán)限與職責(zé)相符，及時(shí)清理無(wú)效權(quán)限。3.2密碼管理3.2.1用戶密碼設(shè)置應(yīng)符合安全要求，包含密碼長(zhǎng)度、多而雜度和定期更換等規(guī)定。3.2.2禁止員工將個(gè)人密碼告知他人，禁止共享賬號(hào)和密碼。3.2.3供應(yīng)定期的密碼安全培訓(xùn)，加強(qiáng)員工對(duì)密碼安全的意識(shí)和緊要性。3.3資源訪問管理3.3.1對(duì)公司內(nèi)部資源的訪問應(yīng)依據(jù)職責(zé)進(jìn)行限制，確保員工只能訪問與崗位職責(zé)相關(guān)的資源。3.3.2系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對(duì)資源訪問情況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)異常行為及時(shí)采取相應(yīng)的措施。3.4系統(tǒng)備份與恢復(fù)管理3.4.1確保關(guān)鍵數(shù)據(jù)和系統(tǒng)進(jìn)行定期備份，并存儲(chǔ)在安全的地方，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。3.4.2定期進(jìn)行系統(tǒng)恢復(fù)測(cè)試，確保系統(tǒng)在緊急情況下能夠及時(shí)恢復(fù)。3.5系統(tǒng)安全更新管理3.5.1對(duì)公司的操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序等進(jìn)行定期的安全更新和補(bǔ)丁管理，以確保系統(tǒng)的安全性。3.5.2系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)跟蹤和了解安全漏洞，并進(jìn)行相應(yīng)的修復(fù)和更新。3.6系統(tǒng)審計(jì)管理3.6.1建立完善的系統(tǒng)審計(jì)機(jī)制，記錄用戶的操作行為和系統(tǒng)日志，及時(shí)排查和處理異常行為。3.6.2定期對(duì)系統(tǒng)日志進(jìn)行審核和分析，發(fā)現(xiàn)異常行為及時(shí)采取相應(yīng)的措施。4.信息安全管理4.1信息資產(chǎn)分類和保護(hù)4.1.1對(duì)公司的信息資產(chǎn)進(jìn)行分類，并訂立相應(yīng)的保護(hù)措施，確保不同級(jí)別的信息得到適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。4.1.2禁止員工將緊要的信息資產(chǎn)帶離公司，必需時(shí)進(jìn)行加密和安全存儲(chǔ)。4.1.3對(duì)員工進(jìn)行信息安全培訓(xùn)，加強(qiáng)員工對(duì)信息資產(chǎn)保護(hù)的緊要性和意識(shí)。4.2信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理4.2.1建立完善的信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理機(jī)制，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上采取相應(yīng)的保護(hù)措施。4.2.2對(duì)外部威逼和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。4.3信息安全事件管理4.3.1建立完善的信息安全事件管理機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和處理信息安全事件。4.3.2對(duì)信息安全事件進(jìn)行調(diào)查和分析，追溯事件的起因和影響，并采取相應(yīng)的處理和修復(fù)措施。4.3.3定期對(duì)信息安全事件進(jìn)行總結(jié)和分析，加強(qiáng)對(duì)信息安全問題的防范和管理。5.信息安全意識(shí)培養(yǎng)5.1公司應(yīng)定期組織信息安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高員工的信息安全意識(shí)。5.2供應(yīng)信息安全教育料子和技術(shù)引導(dǎo)，幫忙員工掌握基本的信息安全知識(shí)和技能。5.3定期組織信息安全應(yīng)急演練，加強(qiáng)員工應(yīng)對(duì)信息安全事件的本領(lǐng)和反應(yīng)速度。6.違規(guī)處理6.1對(duì)于違反本制度的員工，將依照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處理，包含但不限于警告、禁用賬號(hào)、停職、辭退等懲罰措施。6.2對(duì)于嚴(yán)重違反信息安全規(guī)定的員工，公司保存追究法律責(zé)任的權(quán)利。7.監(jiān)督與評(píng)估7.1系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并向上級(jí)匯報(bào)。7.2公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)和信息安全進(jìn)行評(píng)估和檢查。7.3依據(jù)評(píng)估和檢查結(jié)果，對(duì)制度進(jìn)行必需的修訂和完善。8.免責(zé)聲明本制度所述措施和管理規(guī)定僅供參考，最終解釋權(quán)歸公司全部。