2021年銷售貨款回收管理制度范本第一章總則第1條目的為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時收回，防止或減少企業(yè)呆賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成，特制定本制度。第2條適用范圍適用于本企業(yè)銷售貨款的回收管理。第3條職責(zé)1、銷售部負(fù)責(zé)銷售回款計劃的制定與應(yīng)收賬款的催收工作。2、財務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的統(tǒng)計及相關(guān)賬務(wù)處理工作，并督促銷售部門及時催收應(yīng)收款。第二章結(jié)算第4條信息交流與反饋1.在日常銷售業(yè)務(wù)中，對購銷方通過銀行匯入公司銀行帳戶的貨款，銷售部門應(yīng)當(dāng)日通知財務(wù)部。2.財務(wù)部進(jìn)行查詢和確認(rèn)后將結(jié)果當(dāng)日反饋給銷售部門。第5條收據(jù)管理事項1.銷售部門收到客戶的預(yù)付款或應(yīng)收款等款項(轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票、銀行承兌匯票等)要及時送交財務(wù)部出納進(jìn)行登記并開具收款收據(jù)。2.出納人員對收到票據(jù)要分清客戶單位，確認(rèn)印件是否齊全、清晰，單位名稱是否相符，對不符支付和結(jié)算要求的票據(jù)要退回，對收到款項要及時送存銀行或轉(zhuǎn)付公司財務(wù)處，確保銷售貨款的安全。第6條收到的貨款以匯到公司賬戶或出納人員開具收款收據(jù)的日期為準(zhǔn)，做為考核業(yè)務(wù)員的依據(jù)。第三章合同履行第7條銷售部按照合同的要求，對有預(yù)付款的客戶，應(yīng)掌握和控制發(fā)貨數(shù)量，以免造成應(yīng)收款項與發(fā)貨不符。第8條銷售部對收到的銷售貨款，要按合同要求的結(jié)算方式，及時申請到財務(wù)部開具_(dá)__，并與購銷單位辦理結(jié)算手續(xù)。第四章未收款的管理第9條當(dāng)月到期的應(yīng)收貨款在次月___號前尚未收回，從即日起至月底止，將此貨款列為未收款。第10條未收款處理程序1.財務(wù)部應(yīng)于每月___號前將未收款明細(xì)表交至銷售部。2.銷售部將未收款明細(xì)表及時通知相應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)員。3.銷售業(yè)務(wù)員將未收款未能按時收回的原因、對策及最終收回該批貨款的時間于___日內(nèi)以書面的形式提交銷售經(jīng)理，銷售經(jīng)理根據(jù)實際情況審核是否繼續(xù)向該客戶供貨。第11條銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)每月督促各銷售業(yè)務(wù)員回收未收款。第12條財務(wù)部于每月月底檢查銷售業(yè)務(wù)員承諾收回貨款的執(zhí)行情況。第五章催收款的管理第13條未收款在次月___號前尚未收回，從即日起此應(yīng)收賬款列為催收款。第14條催收款的處理程序1.銷售經(jīng)理應(yīng)在未收款轉(zhuǎn)為催收款后的___日內(nèi)將其未能及時收回的原因及對策，以書面的形式提交總經(jīng)理批示。2.貨款經(jīng)列為催收款后，銷售經(jīng)理就于___日內(nèi)督促相關(guān)銷售業(yè)務(wù)員收回貨款。第15條貨款列為催收款后的___日內(nèi)，若貨款仍未收回，企業(yè)將暫停對此客戶供貨。第16條貨款列為催收款后的___日內(nèi)，若貨款仍未收回，對銷售業(yè)務(wù)員按每日1‰的利息進(jìn)行扣款。第17條貨款列為催收款后的30-90日內(nèi)，若貨款仍未收回，對銷售業(yè)務(wù)員按每日1.5‰的利息進(jìn)行扣款。第18條貨款列為催收款后的90天以外，若貨款仍未收回，對銷售業(yè)務(wù)員按每日2‰的利息進(jìn)行扣款。第六章準(zhǔn)呆賬的管理第19條財務(wù)部應(yīng)在下列情形出現(xiàn)時將貨款列為準(zhǔn)呆賬。1.客戶已宣告破產(chǎn)，或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯。2.客戶因其他債務(wù)受到法院查封，貨款已無償還可能。3.支付貨款的票據(jù)一再退票而客戶無令人信服的理由，并已供貨一個月以上者。4.催收款迄今未能收回，且已停止供貨一個月以上者。5.其他貨款的收回明顯存在重大困難，經(jīng)批準(zhǔn)依法處理者。第20條企業(yè)準(zhǔn)呆賬的回收以銷售部為主力，由財務(wù)部協(xié)助。第21條通過法律途徑處理準(zhǔn)呆賬時，以法律顧問為主力，由銷售部、財務(wù)部協(xié)助。第22條財務(wù)部每月月初對應(yīng)收款進(jìn)行檢查，按照準(zhǔn)呆賬的實際情況填寫《壞賬申請批復(fù)表》報請財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。第七章附則第23條本制度由銷售部制定、解釋和修改。第24條本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后實施。銷售貨款回收管理制度范本篇二1、目的為了規(guī)范公司貨款回收流程，便于應(yīng)收賬款及時回收，預(yù)防發(fā)生壞賬，特定本辦法。2、適用范圍適用于整個公司的貨款回收。3、定義3.1未收款當(dāng)月到期的應(yīng)收貨款在次月___日前尚未收回從即日起至月底止將此貨款列為”未收款”。3.2催收款“未收款”在次月___日前尚未收回眾即日起到月底止將此應(yīng)收貨款列為”催收款”。3.3準(zhǔn)呆賬3.3.1客戶已宣告破產(chǎn)或雖未正式宣告破產(chǎn)但已有明顯的要破產(chǎn)的跡象。3.3.2客戶因其它債務(wù)而受到法院查封貨款已無償還的可能。3.3.3支付貨款的票據(jù)一再退票沒有令人信服和理由且已停止出貨一個月以上者。3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出貨一個月以上者。3.3.5催收款的回收明顯有重大困難經(jīng)批準(zhǔn)依法處理者。4、管理辦法4.1未收款的管理4.1.1財務(wù)部應(yīng)于每月___號前將未收款明細(xì)表交市場部業(yè)務(wù)員。4.1.2業(yè)務(wù)員應(yīng)將未收款之未能收回的原因及對策、收回該批貨款的時間于___日內(nèi)以書面表式提交市場經(jīng)理，市場經(jīng)理根據(jù)實際情況審核是否向該客戶提供銷售。4.1.3市場部經(jīng)理每月應(yīng)監(jiān)督各業(yè)務(wù)員回收未收款。4.1.4財務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)員承諾的收回貨款時間于每月底檢查執(zhí)行情況。4.2催收款的管理4.2.1市場部經(jīng)理應(yīng)將未收款轉(zhuǎn)為催收款式之未收回款的原因及對策于___日內(nèi)以書面形式提交分管副總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批示。4.2.___款經(jīng)列為催收款后副總經(jīng)理應(yīng)于___日內(nèi)監(jiān)督各相關(guān)業(yè)務(wù)員收回貨款。4.2.3貨款經(jīng)列為催收款后___日內(nèi)貨款尚未收回將暫停對該客戶提供銷售。4.3準(zhǔn)呆賬的處理4.3.1準(zhǔn)呆賬的回收仍以市場部為方辦由屠務(wù)部協(xié)助必要時由法律顧問通過法律途徑處理。4.3.2正式采取法律途徑解決由市場部相關(guān)人員同法律顧問前往處理。4.3.3法律顧問以專案形式處理準(zhǔn)呆賬時由市場部協(xié)助往來會計確保法律顧問隨時知會市場部案件的進(jìn)展情況并予以跟進(jìn)。4.3.4財務(wù)部每月初對應(yīng)收款進(jìn)行檢查將準(zhǔn)呆賬填寫”壞賬申請批復(fù)表”報請部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)為壞賬的貨款將對該相關(guān)業(yè)務(wù)員進(jìn)行處罰。4.4準(zhǔn)呆賬的檢查準(zhǔn)呆賬的報送法律部門處理后由銷售會計報請董事會定期召集市場部、財務(wù)部、負(fù)責(zé)市場的副總等相關(guān)部門召開檢查會，檢查事件的前因后果，以作為前車之鑒，并評述有關(guān)人員是否失職。銷售貨款回收管理制度范本篇三為了規(guī)范公司貨款回收流程，便于應(yīng)收賬款及時回收，預(yù)防發(fā)生壞賬，特制定本制度。一、貨款回收管理流程(法律顧問審核合同范本)(銷售公司和財務(wù)部備案)(客戶確認(rèn)發(fā)貨清單)(銷售內(nèi)勤分類存檔)(銷售公司建立應(yīng)收賬款臺賬)(財務(wù)部每月出具催款明細(xì)表)(業(yè)務(wù)員寫出逾期貨款報告)(附合同和貨單的復(fù)印件)(掌握客戶的基本資料)(派業(yè)務(wù)精英配合收款)(逾期一年以上的貨款)(法律顧問配合催收)(逾期18個月以上的貨款)(催款組安排專人催收)二、發(fā)貨原則保障貨款安全，做好貨款回收工作，必須從源頭做起，必須堅持以下發(fā)貨原則:1、公司的定型產(chǎn)品，如變壓器、電線電纜、電工圓鋁桿等，以“先款后貨，現(xiàn)款現(xiàn)貨”為發(fā)貨原則;個別“貨到付款”的業(yè)務(wù)，1~3萬元業(yè)務(wù)員要打出貨款欠條，3萬元以上應(yīng)由本公司有擔(dān)保能力者(如各公司總經(jīng)理或年薪制工程師等)簽字擔(dān)保，10萬元以上除辦理欠款手續(xù)外，必須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。2、公司的不定型產(chǎn)品，如箱變、配電柜、支架等，必須簽訂購銷合同，明確公司可以接受的付款方式。3、客戶訂購的定型產(chǎn)品(公司無存貨或存貨不足)，也要簽訂購銷合同，落實定金和付款方式。三、合同的簽訂簽訂規(guī)范的產(chǎn)品購銷合同，是保證貨款安全，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險的重要措施:1、公司要制作各種產(chǎn)品的購銷合同范本，并經(jīng)法律顧問審核;所有合同均應(yīng)以公司的合同范本為基礎(chǔ)，根據(jù)實際情況簽訂。2、合同擬好之后經(jīng)銷售經(jīng)理審核簽字，然后由財務(wù)部加蓋公章。3、盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，定金不得少于總貨款的30%。定金到賬后，公司采購物料安排生產(chǎn)。4、本公司無法主導(dǎo)合同范本的客戶(如央企、上市公司等)，付款方式等重要條款要報董事長批準(zhǔn)。四、回款跟蹤1、銷售公司要建立應(yīng)收賬款臺賬，財務(wù)部每月1~___日出具《催款明細(xì)表》，銷售內(nèi)勤要注意在收款期限內(nèi)，對業(yè)務(wù)員的回款工作進(jìn)行提醒和督促，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反映。2、業(yè)務(wù)員對逾期未收回的貨款，要書寫情況匯報，連同以下材料呈交主管領(lǐng)導(dǎo):A.該筆貨款的購銷合同復(fù)印件;B.客戶簽字的發(fā)貨清單復(fù)印件;C.《客戶詳細(xì)資料登記表》。3、主管領(lǐng)導(dǎo)接到報告，要落實責(zé)任人，制定應(yīng)對措施，時刻___貨款的回收情況，避免因超時效或遺失證據(jù)而導(dǎo)致的壞帳。對于人為因素造成的壞帳，將追究有關(guān)人員的賠償責(zé)任。4、每簽訂一筆新合同，業(yè)務(wù)員要盡可能多的了解對方單位及其負(fù)責(zé)人的詳細(xì)資料，并填制《客戶詳細(xì)資料登記表》，以便在貨款回收發(fā)生障礙時可有多種途徑保護(hù)公司的債權(quán)。5、如需集團(tuán)公司總部發(fā)函給較嚴(yán)重的欠款單位，業(yè)務(wù)員要向總部填寫申請(附相關(guān)證據(jù))，總部收到申請后立即著手辦理，并直接將催款函寄給欠款單位。6、每季度末，財務(wù)部要與較大客戶進(jìn)行應(yīng)收貨款函證，并負(fù)責(zé)《應(yīng)收貨款詢證函》的發(fā)送、回收、保管、整理、歸檔工作。五、逾期應(yīng)收貨款管理1、業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對自己經(jīng)手的逾期貨款回收，為此，應(yīng)定期或不定期地對客戶進(jìn)行訪問(電話或上門訪問)。訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時向業(yè)務(wù)經(jīng)理報告并建議應(yīng)采取的措施。如客戶有其他財產(chǎn)可供作抵價時，征得客戶同意立即協(xié)商抵價物價值，妥為處理避免更大損失發(fā)生。但不得在沒有擔(dān)保的情況下，再次向該客戶發(fā)貨，否則相關(guān)損失由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)全額賠償。2、銷售公司全面負(fù)責(zé)所有逾期應(yīng)收貨款的回收工作，了解每筆逾期應(yīng)收貨款的基本情況，在指導(dǎo)、配合經(jīng)辦人清收的同時，向集團(tuán)總部提出切實可行的清收建議。六、責(zé)任追究1、業(yè)務(wù)員因故離職時，必須對經(jīng)手的應(yīng)收貨款進(jìn)行交接，取得客戶對應(yīng)收貨款的確認(rèn)函，若交接不清擅自離職者，扣發(fā)未發(fā)的工資、提成和獎金，給公司造成較大損失者，依法追究當(dāng)事人的責(zé)任。2、業(yè)務(wù)員接交時，辦理人員遇有疑問或賬目不清時應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)反映，有意代為隱瞞者與離職人員負(fù)同等責(zé)任。3、業(yè)務(wù)員應(yīng)嚴(yán)格按合同約定催收貨款，逾期1個月暫扣當(dāng)事人工資10%，逾期3個月暫扣當(dāng)事人工資30%，逾期6個月暫扣當(dāng)事人工資50%;當(dāng)業(yè)務(wù)員在1年內(nèi)全額收回貨款時，上述扣款全額退還，收回部分貨款的酌情退還。4、業(yè)務(wù)員截留、挪用、坐支貨款者，按銷售公司管理制度的有關(guān)規(guī)定處罰，情節(jié)嚴(yán)重者適用公司獎懲制度或移交司法部門處理。5、逾期應(yīng)收貨款超過本人當(dāng)年銷售總額的30%時，暫不結(jié)算或酌情扣押部分提成和獎金;逾期1年以上的應(yīng)收貨款按壞賬處理，相關(guān)人員承當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。6、壞帳按賬面余額由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人賠償40%，主管經(jīng)理賠償15%，營銷總監(jiān)賠償15%，公司承擔(dān)30%。七、其它本制度由集團(tuán)公司總部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。銷售貨款回收管理制度范本篇四企業(yè)通過設(shè)立貨款回收管理制度可以規(guī)范貨款回收工作，嚴(yán)格控制呆壞賬和不良資產(chǎn)的形成。以下是___企業(yè)的貨款回收管理制度，供讀者參考。貨款回收管理制度第1章總則第1條目的為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款回收管理工作，確保銷售賬款能及時收回，防止或減少企業(yè)呆賬、壞賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本企業(yè)銷售貨款的回收管理。第3條職責(zé)1.銷售部負(fù)責(zé)銷售回款計劃的制訂與應(yīng)收賬款的催收工作。2.財務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的統(tǒng)計及相關(guān)賬務(wù)處理工作，并督促銷售部及時催收應(yīng)收賬款。第2章未收款的管理第4條若當(dāng)月到期的應(yīng)收貨款在次月日前尚未收回，則從即日起至月底止，將此貨款列為未收款。第5條未收款的處理程序1.財務(wù)部應(yīng)于每月日前將“未收款明細(xì)表”交至銷售部。2.銷售部根據(jù)“未收款明細(xì)表”通知相應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)員。3.銷售業(yè)務(wù)員將未收款未能按時收回的原因、對策及最終收回該批貨款的時間于日內(nèi)以書面形式提交銷售經(jīng)理，銷售經(jīng)理根據(jù)實際情況審核是否繼續(xù)向該客戶供貨。第6條銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)每月督促各銷售業(yè)務(wù)員回收未收款。第7條財務(wù)部于每月月底檢查銷售業(yè)務(wù)員承諾收回貨款的執(zhí)行情況。第3章催收款的管理第8條若未收款在次月日前尚未收回，則從即日起至月底止，此應(yīng)收貨款為催收款。第9條催收款的處理程序1.銷售經(jīng)理應(yīng)在未收款轉(zhuǎn)為催收款后的日內(nèi)將其未能及時回收的原因及對策以書面形式提交營銷總監(jiān)批示。2.貨款被列為催收款后，銷售經(jīng)理應(yīng)于日內(nèi)督促相關(guān)銷售業(yè)務(wù)員收回貨款。第10條貨款列為催收款后的日內(nèi)，若貨款仍未收回，企業(yè)將暫停對此客戶供貨。第4章準(zhǔn)呆賬的管理第11條財務(wù)部應(yīng)在下列情形出現(xiàn)時將貨款列為準(zhǔn)呆賬。1.客戶已宣告破產(chǎn)，或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯。2.客戶因其他債務(wù)被法院查封，貨款已無償還可能。3.支付貨款的票據(jù)一再退票而客戶無令人信服的理由，并已停止供貨一個月以上者。貨款回收管理制度4.催收款迄今未能收回，且已停止供貨一個月以上者。5.其他貨款的回收明顯存在重大困難，經(jīng)批準(zhǔn)依法處理者。第12條企業(yè)準(zhǔn)呆賬的回收以銷售部為主力，由財務(wù)部協(xié)助。第13條通過法律途徑處理準(zhǔn)呆賬時，以法律顧問為主力，由銷售部、財務(wù)部協(xié)助。第14條財務(wù)部每月初對應(yīng)收款進(jìn)行檢查，按照準(zhǔn)呆賬的實際填寫“壞賬申請批復(fù)表”，報請財務(wù)部經(jīng)理審批。第5章附則第15條本制度由財務(wù)部制定、解釋和修改。第16條本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。2021年銷售退貨管理規(guī)章制度范文依照《直銷管理條例》及南方李錦記有限公司經(jīng)營的實際情況制訂本退換貨制度。公司、分支機(jī)構(gòu)、服務(wù)網(wǎng)點以及直銷員在處理直銷員或消費者的退、換貨要求時，均應(yīng)嚴(yán)格依照本制度的規(guī)定。1、消費者退換貨:消費者自購得產(chǎn)品之日起30天內(nèi)，產(chǎn)品未開封的，可以憑公司開具的___或者購貨憑證向公司及其分支機(jī)構(gòu)、所在地的服務(wù)網(wǎng)點或者向其推銷產(chǎn)品的直銷員辦理退換貨。公司及其分支機(jī)構(gòu)、所在地的服務(wù)網(wǎng)點或者直銷員應(yīng)當(dāng)自消費者提出退貨或者換貨要求之日起___日內(nèi)，按照公司開具的___或購貨憑證標(biāo)明的價款辦理換貨和退貨。2、直銷員退換貨:直銷員自購得產(chǎn)品之日起30天內(nèi)，產(chǎn)品未開封的，可以憑公司開具的___或者購貨憑證向公司以及分支機(jī)構(gòu)或所在地的服務(wù)網(wǎng)點辦理退換貨。公司以及分支機(jī)構(gòu)和所在地的服務(wù)網(wǎng)點應(yīng)當(dāng)自直銷員提出退貨或者換貨要求之日起___日內(nèi)，按照___或購貨憑證標(biāo)明的價款辦理退貨或換貨。3、消費者或直銷員購買公司產(chǎn)品后，已開封使用的產(chǎn)品，如在產(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi)發(fā)生任何質(zhì)量問題，經(jīng)公司質(zhì)量檢測部門及政府相關(guān)部門鑒定，確系產(chǎn)品質(zhì)量問題的，可依照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理退貨或換貨。4、退貨的產(chǎn)品在購買時如為優(yōu)惠裝或捆綁的促銷品，則需將已優(yōu)惠或贈送的產(chǎn)品/物品一并退回。5.不屬于以上規(guī)定情形的，消費者、直銷員要求退貨或換貨的，公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者銷售憑證上的約定辦理退貨或換貨。6、下列情形不接受退換貨:1)產(chǎn)品屬遭蓄意破壞、損毀或被錯誤使用，則不可退換;2)未能出示購貨憑證或購貨___;3)所提供的購貨憑證或___與產(chǎn)品不符7、售后服務(wù)部門:公司服務(wù)部設(shè)立客戶服務(wù)熱線:___，消費者或直銷員均可通過此電話咨詢公司的退換貨制度，或進(jìn)行投訴。8、投訴及退換貨處理程序:9、補(bǔ)充說明由退貨、換貨引發(fā)的本公司與本公司的直銷員或消費者之間的糾紛，由本公司承擔(dān)舉證責(zé)任;1)由退貨、換貨引發(fā)的直銷員與消費者之間的糾紛，由直銷員承擔(dān)舉證責(zé)任;2)本公司如因故停業(yè)，仍然負(fù)責(zé)相應(yīng)的退貨、換貨責(zé)任;3)隨著公司的進(jìn)一步發(fā)展，我們將針對具體情況，不斷完善、細(xì)化退貨、換貨制度，有效的保護(hù)消費者和直銷員的權(quán)益，做到對直銷員負(fù)責(zé)，讓消費者滿意。10.本制度由南方李錦記有限公司負(fù)責(zé)解釋。11.本制度自公司直銷經(jīng)營申請獲得批準(zhǔn)之日起實施。銷售退貨管理制度范文二第一章總則第一條___有限責(zé)任公司嚴(yán)格遵守國家的（范本）法律法規(guī)，保證其產(chǎn)品的優(yōu)良性，保證消費者的權(quán)益，保證銷售過程中的公正性，特制定本制度。第二章退換貨管理制度適用范圍及條件第二條消費者要求退換產(chǎn)品的消費者，自購買___有限責(zé)任公司系列產(chǎn)品之日起___日內(nèi)，在具備___有限責(zé)任公司授權(quán)加盟店開具的購貨定單或購貨憑證、所退換產(chǎn)品的外包裝、附屬物及其它說明，同時保持原質(zhì)原貌和原始包裝完好，在不影響再次銷售的情況下，在原購買處均可享受退換貨權(quán)利;第三條授權(quán)加盟店1、按照___有限責(zé)任公司的營銷制度，在規(guī)定時間內(nèi)未完成形象店建設(shè)，嚴(yán)重違規(guī)被___有限責(zé)任公司取消資格的加盟店，可以參照本制度及___有限責(zé)任公司的營銷制度享受退換貨權(quán)利;2、加盟店在產(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi)如因質(zhì)量問題(非加盟店原因)造成的產(chǎn)品不可用，可以參照本制度約定及___有限責(zé)任公司的營銷制度，享受退換貨權(quán)利。第三章不予退換貨情況第四條不是在___有限責(zé)任公司及授權(quán)加盟店購買的產(chǎn)品。第五條無購物憑證，且不能提出必要憑證和有說服力的線索，或票據(jù)、貨不符或涂改憑證的;第六條凡在___有限責(zé)任公司及加盟店特價購買的產(chǎn)品;第七條因不正當(dāng)使用、保存及不可抗力的原因造成產(chǎn)品破損。第四章其他第八條任何關(guān)于商業(yè)性或某種特定用途的適用性，隱含退換貨條款，都僅限于上面所列出的情況;對偶發(fā)性或隨機(jī)性的損壞、預(yù)計得到的利益或利潤以及其它方面的損失或損害、由于使用或無法使用產(chǎn)品導(dǎo)致的工作停止或相關(guān)的損失和損壞等情況，___公司不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。第九條本制度的最終解釋權(quán)屬___公司。第十條本制度系___公司之《特許經(jīng)銷合同》的有效組成部分。第十一條本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行。本制度為發(fā)帖人起草,知識產(chǎn)權(quán)為發(fā)帖人,未經(jīng)允許請勿使用.(已備案)歡迎各界人士結(jié)合市場及直銷條例.禁止傳銷條例對該制度提出修改意見。銷售退貨管理制度范文三加強(qiáng)退貨管理，理順退貨程序，保證產(chǎn)品退貨處于可控狀態(tài)，避免和減少損失。1)、以預(yù)防為主，防止退貨事件發(fā)生，對經(jīng)銷商(或代理商)堅持了解庫存和批號，根據(jù)客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發(fā)貨。2)、退貨對象必須是與公司有業(yè)務(wù)往來的經(jīng)銷商或代理商。退貨范圍包括產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，破損，批號過期，包裝與國家政策不符,清理客戶，終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。非上述原因的退換貨要求，不予處理。3)、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續(xù)，由銷售部門經(jīng)理上報，主管總經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)的退貨須填寫《產(chǎn)品退貨記錄》，詳細(xì)記錄退貨品種、數(shù)量、批號、退貨原因等。4)、在退貨過程中須嚴(yán)格按照裝箱規(guī)定進(jìn)行，認(rèn)真清點，歸類，裝箱，詳細(xì)填寫《退貨裝箱清單》，最終，《退貨申請明細(xì)表》與《產(chǎn)品退貨記錄》、《退貨裝箱清單》須完全一致。銷售退貨管理制度范文篇四為了促進(jìn)產(chǎn)品的銷售以及進(jìn)一步提升企業(yè)形象，也為了規(guī)范銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度與流程為依據(jù)開展工作。銷售經(jīng)理對所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。一、銷售經(jīng)理職責(zé)1、對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé);2、對回款率的完成情況負(fù)責(zé);3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時對部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向銷售總監(jiān)提出對員工的懲罰和獎勵建議;4、對本部門員工的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每月定期對過去___月所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題___大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí);5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向銷售總監(jiān)提出獎懲建議;6、負(fù)責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應(yīng)及時向銷售總監(jiān)提出建議;7、對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向銷售總監(jiān)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。二、銷售部工作流程1、出差流程務(wù)必要提高出差的頻率與效率。1)銷售員在工作時間應(yīng)堅守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請》，寫明所拜訪客戶的各種聯(lián)絡(luò)方法，向銷售經(jīng)理匯報出差的重點并經(jīng)銷售經(jīng)理同意后方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發(fā)生。按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計和計劃個人月和周的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志并作電話及短信匯報(手機(jī)24小時不能關(guān)機(jī));2)銷售員在每周月的工作例會上向銷售經(jīng)理匯報下月的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點;3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進(jìn)行拜訪與回訪，拜訪目的一定要具體、要明確，同一客戶若經(jīng)3次拜訪后都不見有突破性，如沒有新方案原則上不再批準(zhǔn)下一次且同一客戶的出差申請;4)在拜訪與回訪結(jié)束后，必須及時將拜訪與回訪信息(要有突破性進(jìn)展的信息)向銷售經(jīng)理匯報，并及時提交《出差報告》和將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫《客戶關(guān)系資料表》與《客戶技術(shù)資料表》，可采用電子版;5)銷售經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排。2、報價與投標(biāo)流程此流程主要是針對集團(tuán)客戶統(tǒng)一采購的產(chǎn)品。1)銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向銷售經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理決定是否參加比價或投標(biāo)(重大比價或投標(biāo)需向公司高層請示);2)對用戶的詢價書或招標(biāo)信息進(jìn)行整理(必要時由技術(shù)部協(xié)助);3)技術(shù)部對相應(yīng)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持;4)采購部(生產(chǎn)部)對報價產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進(jìn)行調(diào)研后確認(rèn);5)銷售部經(jīng)理對最終報價或標(biāo)書進(jìn)行審核(重大比價或投標(biāo)需向公司高層請示)確認(rèn)后方可進(jìn)行打印;6)制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)。3、商務(wù)談判與簽訂合同流程銷售員在與客戶談判前應(yīng)做好充分的準(zhǔn)備工作，保持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態(tài)面對客戶。1)銷售員在征得大區(qū)經(jīng)理同意給客戶報價或投標(biāo)后，根據(jù)實際情況可進(jìn)行商務(wù)談判;2)銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售經(jīng)理通報相關(guān)情況(重大合同需向銷售總監(jiān)請示);3)與公司原合同版本或投標(biāo)/報價文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理再次確認(rèn)(重大合同需向銷售總監(jiān)請示);4)待銷售經(jīng)理將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同(重大合同需向銷售總監(jiān)請示);客戶合同簽訂前應(yīng)保證以下資料信息已收集或完成:《客戶關(guān)系資料表》《客戶技術(shù)資料表》《營業(yè)執(zhí)照》《稅務(wù)登記證》(國稅+地稅)《提成方案》《客戶信用評估表》《客戶費用(變更)申請單》5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理確認(rèn)后，副本由銷售助理于當(dāng)日保管存檔，正本由常務(wù)副總存檔;6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理(必要時向銷售總監(jiān)請示)確認(rèn)后方可執(zhí)行。4、發(fā)貨流程80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。1)銷售助理根據(jù)《銷售合同》或《采購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產(chǎn)訂單》;2)《生產(chǎn)訂單》經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審核確認(rèn)后上報銷售經(jīng)理;3)由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)審核《銷售合同》及《生產(chǎn)訂單》;4)由銷售助理開具《生產(chǎn)訂單》并由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)簽名后將第二聯(lián)交與生產(chǎn)部;5)生產(chǎn)部按時生產(chǎn)出貨;6)將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。5、回款流程平均回款天數(shù)不超過60天，年度末回款率要超過80%。1)銷售員催款;2)銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務(wù)部出具的格式《催款通知書》;3)銷售部和財務(wù)部確認(rèn);4)反饋給客戶;5)客戶回款。6、開票流程1)銷售助理填寫開票申請單(無特殊情況的，銷售助理應(yīng)在確定送貨重量后第一時間提出開票申請);2)銷售部審核;3)財務(wù)部開票(開票金額與合同金額不一致的，需由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)出具具體說明，經(jīng)常務(wù)副總書面同意后___方可開出);4)交客戶簽收。7、售后服務(wù)流程認(rèn)真做好客戶售后服務(wù)工作，提高客戶滿意度。1)接客戶售后服務(wù)申請(投訴)，由銷售經(jīng)理確認(rèn);2)銷售助理填寫《售后服務(wù)申請表》或《客戶投訴表》后發(fā)給銷售經(jīng)理及技術(shù)部，《售后服務(wù)申請表》和《客戶投訴表》要按年度編號存檔，以作為對相關(guān)責(zé)任人的考核依據(jù);3)如有必要，技術(shù)部和所屬銷售員一起上門與客戶溝通;4)技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及銷售總監(jiān);8、退貨(換貨)流程要盡量避免退貨(換貨)現(xiàn)象的發(fā)生，力求把下單數(shù)量和實送數(shù)量的準(zhǔn)確度提高到99%以上，如是客戶原因應(yīng)由客戶承擔(dān)由于退貨(換貨)所造成的物流費用及相關(guān)損失，否則由公司相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。1)客戶提出申請，由銷售員報銷售經(jīng)理確認(rèn);2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量;3)如需換貨的，由銷售助理重新開具《生產(chǎn)訂單》并由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)簽名后將第二聯(lián)交與生產(chǎn)部;4)生產(chǎn)部辦理退貨(換貨)手續(xù)后按時生產(chǎn)出貨。9、大磨流程要求大磨成功率達(dá)40%以上，成交率25%以上。1)如實詳細(xì)記錄并正確填寫《客戶技術(shù)資料表》后報技術(shù)部審核;2)如實詳細(xì)記錄并正確填寫《客戶關(guān)系資料表》后報銷售經(jīng)理審核;3)填寫《大磨申請單》;4)經(jīng)技術(shù)部主管及銷售經(jīng)理(銷售總監(jiān))通過(簽字)后方可執(zhí)行;5)收集大磨及正常試用(使用)的正常數(shù)據(jù)(填寫由技術(shù)部出具的格式表《大小磨及使用數(shù)據(jù)表》歸檔交到銷售助理處)。三、銷售部管理制度1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有目標(biāo)客戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌并在《月工作總結(jié)表》詳細(xì)反映出來;2、銷售員不能私自收取客戶貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司或事先征得銷售經(jīng)理的同意;3、銷售人員在工作推進(jìn)過程中產(chǎn)生的公關(guān)費用如超過300元(大區(qū)經(jīng)理如超過500元)用及相關(guān)出差費用超過公司標(biāo)準(zhǔn)的需事先向銷售經(jīng)理請示，否則責(zé)任自負(fù);4、出差費用報銷時要提供消費場所的規(guī)范合法___及___，否