———倉庫物料管理制度倉庫物料管理制度1一、總則1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，特訂立倉庫管理制度，以確保公司的物資儲運安全。2、本方法適用于公司市場物流部門。二、貨物進出倉庫（實行兩級檢驗）制度（一）貨物入庫1、收貨后，辦理入庫手續(xù)時，倉管員必需對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符；對本身清點的貨物進行自檢完畢后，將貨物與票據(jù)交與檢驗員進行再次檢驗核查；如發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量、規(guī)格不符，及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于第二天報送部門主管處理。2、入庫貨物明細（入庫單）必需由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤后，由檢驗員把票據(jù)交給物流文員及時入庫。由系統(tǒng)生成進貨單后，交與檢驗員核對，再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可，做到帳、貨相符。3、若倉管員或檢驗員因工作失誤顯現(xiàn)貨、單不符等問題所造成的經(jīng)濟損失由該倉管員及檢驗員共同承當。（二）貨物出庫1、倉管員應依照文員供應的出庫單認真核對出貨型號及數(shù)量。2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數(shù)量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業(yè)；配貨作業(yè)完成后，同時把貨物及票據(jù)交與檢驗員進行再次檢驗核查；物料裝運前，倉管員應妥當處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區(qū)3、貨物出庫時，倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字，并交由部門主管統(tǒng)一管理。4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問題，所造成的直接或間接經(jīng)濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承當。5、發(fā)放貨物時，要依照先進先出的次序原則出庫。（三）貨物盤庫1、文員：必需在每月月末前2天做好“庫存現(xiàn)量表”交與倉管員，并搭配倉管員及檢驗員進行庫存盤點，確認庫存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實際情況后，發(fā)郵件通知部門主管、2、倉管員：每月月末前2天進行盤庫，倉管員必需對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，依照文員供應的“庫存現(xiàn)量表”進行庫存盤點，與電腦中記錄的結(jié)存量核對，并存檔盤點后的票據(jù)。3、檢驗員：幫助倉管員進行每月盤庫，檢驗核查盤庫情況。4、盤庫完畢確認無誤后，倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現(xiàn)量表”上簽字認可，并交由部門主管統(tǒng)一管理。三、貨物保管制度1、貨物入庫驗收后，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征，堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理布置貨位；2、貨物堆碼做到科學、標準、符合安全第一、進出方便、節(jié)省倉容的原則，合理規(guī)劃倉庫空間，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理；3、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆的不安全品，并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生。4、倉庫全部人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必需持有相關(guān)部門負責人批準的借條，才略讓其借走，該借條由倉庫主管保存至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。四、人員管理制度1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必需關(guān)閉電源的總閘，和門窗，以確保安全（傳真機電源除外2、非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內(nèi)；任何進入倉庫的`人員必需遵守倉庫管理制度；3、嚴禁在倉庫區(qū)域吸煙和使用明火，對違反此規(guī)定者將嚴厲處理。4、嚴格依照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡；上班時間內(nèi)不得喝酒（包含午餐時間），在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無關(guān)的事情。5、物流主管必需在每月末，將系統(tǒng)生成的考勤數(shù)據(jù)發(fā)送給人事經(jīng)理。6、聽從上級的工作布置，并定時保質(zhì)保量完成上級交待的任務。7、倉庫人員在未經(jīng)部門主管簽字同意的前提下，不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品8、本公司物流方面實現(xiàn)電腦化管理，全部貨物的入庫、出庫、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。輸單員必需熟識并嫻熟掌握本公司系統(tǒng)的運用，確保物流部門正常運作。五、物流部主管職責1、物流部主管必需以身作則，不得瞞報虛報物流部發(fā)生的任何問題。2、物流部主管負責該管理制度的細則解釋工作。3、物流部主管負責物流部全部人員在工作上的布置，全部人員如有異議，必需先遵守，再擇時向市場部經(jīng)理或總經(jīng)理反映。4、物流部主管必需依據(jù)實際工作情況，隨時完善和增補相應條款，并及時報送市場部經(jīng)理，及抄送總經(jīng)理備案。1、未經(jīng)允許任何人不得進入倉庫；2、不得在倉庫內(nèi)吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全；3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟識掌握，如有儲備不足要及時報告給專職文員；4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區(qū)，不合格品存放區(qū)；做到產(chǎn)品的有序擺放；5、依據(jù)訂貨單以及對方的送貨單查驗貨物，如有差別應及時反映給專職文員，如無誤填寫入庫單；6、貨物發(fā)放嚴格執(zhí)行先進先出；每星期檢查一次分庫庫存報表余額，以便調(diào)劑發(fā)貨；7、依據(jù)文員的發(fā)貨單，先開單、后發(fā)貨，認真檢查所發(fā)產(chǎn)品的數(shù)量、型號用專用膠帶打包并貼好貨運面單；并填好發(fā)貨記錄單；8、倉庫嚴格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點核實后必需即時辦理補單、補貨手續(xù)；10、對各配送點的退貨要對單清點，并分類入庫；退庫要求2人清點，填好退庫單后交文員進行跟蹤；11、每天做好庫存日報表后必需核對庫存，確保帳實相符；如有不符必需當日查清；12、報表準確性由經(jīng)理核查；13、每月26號盤點一次，由經(jīng)理布置專人進行實地盤點；14、訂單要求每天發(fā)出，遇不發(fā)單時倉庫必需通知配送點。每星期六為盤點日；15、如貨物丟失，按貨物零售價的70%由倉管員賠償；16、票據(jù)、報表按月封箱保管半年；1、產(chǎn)品驗收與入庫：（1）產(chǎn)品到貨后，收貨人員應合理布置卸貨；審核送貨票據(jù)和實物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區(qū)域。（3）將供應商的送貨單轉(zhuǎn)換本錢公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字；并及時交與統(tǒng)計員，及時入賬，在入庫的當日辦理相關(guān)入庫手續(xù)，將入庫單財務聯(lián)傳交財務；（統(tǒng)計人員及時通知審核人員審核系統(tǒng)票據(jù)，入賬）（4）通知質(zhì)檢人員對物料進行檢驗。（5）產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，庫管依據(jù)質(zhì)檢簽署的看法進行分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報；并開出移庫單，并交接票據(jù)，由統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應的庫位。2、與其他部門銜接：（1）新品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的新品應及時辦理相關(guān)入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的當天由倉儲部主管及時通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫好調(diào)撥單（提貨人及倉儲主管簽字）（附一，調(diào)撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容，調(diào)撥單倉管員及統(tǒng)計員各一聯(lián)），統(tǒng)計員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部測量尺寸（附二，一式兩份，一份供應產(chǎn)品部，一份倉儲部留底），保證貨物能盡快上架。（2）拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫工作，倉儲部統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫審核。超出7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉儲部要求收回產(chǎn)品。（3）清理囤貨：為了提高貨物的周轉(zhuǎn)速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超出7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統(tǒng)計員每天對系統(tǒng)前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理票據(jù)的數(shù)據(jù)補上架。3、貨物存儲與防護：（1）應供應符合要求的場合和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風、干燥、防塵等，并配備適量的防火設(shè)備。（2）產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進行管理，標識應清楚規(guī)范，貨物同一款原則上只允許一箱（包）打開。必需確?，F(xiàn)場物料包裝完整無損。全部人員必需在庫房人員確認的情況下，方可將產(chǎn)品取離庫房現(xiàn)場。（3）相關(guān)的庫管應有計劃的進行產(chǎn)品循環(huán)盤點，及時了解庫存情況，將貯存過程中發(fā)現(xiàn)損壞的產(chǎn)品立刻從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應的票據(jù)進行處理。（盤點單，移倉單，撥廢單）4、貨物調(diào)撥：依據(jù)產(chǎn)品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調(diào)撥。（1）A倉管員是時依據(jù)銷售需求，合理布置A庫存，然后按庫存需求開出調(diào)撥，通知B倉管員調(diào)貨。（2）B倉管人員收到調(diào)撥通知后，及時按單調(diào)撥物料。立時調(diào)撥到A倉庫，并跟A倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。（3）調(diào)撥票據(jù)A、B倉管員各一份，一份交統(tǒng)計員，統(tǒng)計員及時依據(jù)調(diào)撥單及時在系統(tǒng)做倉位調(diào)整。5、產(chǎn)品發(fā)放（1）打單員審核客戶付款情況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫單。（2）庫管員發(fā)料，應保證認真及時、準確的態(tài)度，做到到見單作業(yè)，嚴格按單發(fā)貨，發(fā)完后立刻完善發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計員進行票據(jù)交接，統(tǒng)計員并于當日內(nèi)進行對系統(tǒng)票據(jù)進行審核，做到日清日結(jié)，保證帳實全都性；（3）發(fā)料應遵從“先進先出”原則，由此來杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟損失。6、退貨與換貨（1）銷售過程中，因質(zhì)量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉儲部主管審核確認；若非質(zhì)量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。（2）貨物收回后，倉庫人員（統(tǒng)計員）需及時將貨物歸位。全部次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應的供應商，開次品退廠單，并及時與統(tǒng)計員進行票據(jù)交接，統(tǒng)計員及時做系統(tǒng)退貨。（生產(chǎn)廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退）。7、賬務處理：（1）為保證帳務處理的及時性、規(guī)范性、準確性，確保帳務相符，要求帳務必做到日清日結(jié)；（2）全部有效票據(jù)必需是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認后方可進行帳務處理；（3）票據(jù)填制必需清楚、明白、規(guī)范，保證準確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改（能判別改前信息）并由更改者簽署全名及更改日期；（4）各類票據(jù)須及時歸集并安全保管，每月月末相關(guān)做帳人員需對當月的票據(jù)進行清理匯總，裝訂成冊，妥當保管，便于核查和追溯。8、補貨計劃：倉儲部依據(jù)發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經(jīng)辦或采購部審批。9、補貨到貨通告：總經(jīng)辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內(nèi)部群里立刻通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關(guān)入庫手續(xù)，上架銷售，同時在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。1、做好倉庫進出物料的核算工作。2、嚴格依照料子驗收要求進行料子驗收。3、不合格或不合格的料子不予接受。4、做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結(jié)算單。5、認真整理和保管庫房內(nèi)的物料。6、做好倉庫安全衛(wèi)生工作。7、做好倉庫的物料調(diào)配工作。料子發(fā)放原則:按現(xiàn)場主管簽署的料子領(lǐng)用發(fā)放；料子交倉門交接（重貨除外）；先進倉庫先發(fā)貨，舊廢料按實際情況合理應使用。8、謹小慎微地返回料子。退貨原則:不合格的料子應及時退回供應商，并及時向財務部匯報；在施工現(xiàn)場完成的剩余料子應及時交回倉庫保管。9、認真監(jiān)控每個施工現(xiàn)場的料子使用情況。避開重復采摘和物料揮霍。10、做好手工工具和機器的借用和登記工作。11、保護料子價格。未經(jīng)允許，不得向競爭對手或無關(guān)人員透露公司的料子底價和料子供應商。12、嚴格儲備料子，并報告采購情況。料子員應認真審查的料子由倉庫購買，并指定產(chǎn)品名稱、等級、規(guī)格、數(shù)量、顏色和質(zhì)量所需的料子，和到達時間限制（假如有必需，樣本，原理圖和料子店鋪名稱也可以提交）給買方，以便防止買方把，把，在購買和購買，甚至導致公司的損失。13、做好物資采購工作。買方應認真審查的購買需求采購訂單（料子供應人顯然不明白，問），和購買料子回倉庫嚴格依照采購需求，以避開耽擱項目進度由于長期的工程料子的失敗。采購料子應盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，減少公司的損失。采購料子的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較，料子相同，價格優(yōu)質(zhì)的公司中標。14、嚴格掌控料子驗收標準。倉管員應依據(jù)采購訂單和參考樣品，認真核對料子的名稱、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限。確保倉庫物料符合要求。假如料子不符合要求或貨物與董事會不全都，則不應進行驗收簽字，并應及時向買方報告情況。15、倉庫人員、料子人員、采購員對肯定時期內(nèi)料子工作中顯現(xiàn)的問題進行匯總。料子價格顯現(xiàn)問題時，應及時通知設(shè)計人、預算員或公司，防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公司造成嚴重損害。16、第12條、第13條、第14條的相關(guān)人員應具有高度的責任感，如給公司造成嚴重損失，公司將追究各方的責任。17、倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況，避開給公司造成經(jīng)濟損失。18、各項目完成后，倉庫應存放并保管剩余的料子，以便于售后服務。倉庫物料管理制度2一、采購管理部門企業(yè)設(shè)立專職采購員，隸屬企業(yè)財務部管理，接受財務及其它部門的監(jiān)督，全面負責企業(yè)的采購工作。二、采購部工作基本要求1、全部采購項目均需店長及總經(jīng)理批準同意。2、全部采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月至少有三家供貨商供應報價單。3、全部采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。4、采購部工作人員須對本身采購物品的價格和品質(zhì)負責。5、全部供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥當保管，有人員更改時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。三、采購監(jiān)督采購本錢的掌控由財務部、采購部、使用部門共同完成，平常各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業(yè)采購本錢的掌控與監(jiān)督。四、供應商管理1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔佑襄助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個重要供應商，約莫70%的物資從他手中購買。2個輔佑襄助供應商供應約莫20%的物資，一旦主供應商顯現(xiàn)問題能有其他供應商立刻頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔佑襄助供應商的后備力氣，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。1、負責公司采購定單的跟蹤；2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協(xié)調(diào)；3、負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗；5、負責與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施；6、按采購計劃及商品調(diào)配原則，編制商品采購調(diào)配表，實施采購，確保交期；7、調(diào)查分析、總結(jié)采購商品的市場變動情況及行業(yè)規(guī)律；8及時協(xié)調(diào)解決采購商品客戶服務過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題第一章總則第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證資產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特訂立本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務（1）做好物資出庫和入庫工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不失事故。第二章倉庫物資的入庫第三條對于業(yè)務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。第三章倉庫貨物的出庫第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。第四章倉庫貨物的.保管第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條每月月末之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必需查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理看法，報部門主管人員。第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。第十條依據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設(shè)置明顯標志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物資產(chǎn)的安全。第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保資產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立刻上報主管部門。（1）上班必需檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥當保管。第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定:（1）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。（2）嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。（3）嚴禁涂改賬目。（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。（5）嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。（6）嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。（7）嚴禁隨便動用倉庫消防器材。（8）嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章附則第十六條本規(guī)定由行政部訂立，報總經(jīng)理批準實施。為加強對施工現(xiàn)場的料子物資的管理，確保其能夠保質(zhì)保量投入使用，滿足工程施工的需求，防止料子資損壞、變質(zhì)和丟失等，特訂立本制度：一、項目經(jīng)理部進入施工現(xiàn)場后，由項目經(jīng)理負責建立工地料子物資庫房，為施工料子物資的貯存、保管創(chuàng)造條件。當工地無條件建有封閉庫房時，工地應樂觀采取設(shè)立圍欄、隔離等措施滿足料子物資的貯存、保管要求。二、項目經(jīng)理、施工隊長是工地庫房管理第一責任人、項目部、各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員，負責項目部及各自施工隊工程料子物資的驗收、貯存、保管和發(fā)放工作。三、庫房保管員必需具備忠誠謹慎、辦事認真、責任心強的品德，并有基本的書寫和計算本領(lǐng)。四、庫房保管員對入庫的料子物資要嚴格進行質(zhì)量、數(shù)量的檢查驗證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數(shù)量準確、質(zhì)量合格，對不合格品有權(quán)拒收。五、庫房保管員對庫存物資，要建立健全料子臺帳，做到貯存記錄準確、完整，保證帳、卡、物三相符，對庫存物資要掛標牌、標明名稱、規(guī)格型號等。六、料子物資的貯存保管要做到布局合理，堅固安全，能上架的上架，無條件上架的要分類、分規(guī)格碼放整齊，并有標識。七、入庫產(chǎn)品要依據(jù)各類產(chǎn)品不同性質(zhì)分別保管，對易燃易爆、易碎、有毒的物品應按有關(guān)規(guī)定要求，采取隔離措施進行重點保管。八、庫房保管員對料子物資的發(fā)放，遵從先進先出的原則，認真辦理出庫的記賬手續(xù)，填寫票據(jù)數(shù)量要準確，字跡清楚可辨，簽字認真，日期要確實。九、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應堅持盤點和不定期抽檢，隨時掌握品種、數(shù)量的變動情況，及時報告項目經(jīng)理進行增補以滿足施工的需求。十、對露天存放的料子要依據(jù)天氣變動情況，及時采取擋雨、防曬措施，保證料子不受損失。十一、庫房保管員有義務要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環(huán)境十二、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無關(guān)人員嚴禁進入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。十三、庫房保管員要恪守職責，遵紀守法，當發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資料子丟失、損壞、變質(zhì)等情況要及時報告項目經(jīng)理，并進行相應賠償，違紀不報者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將依據(jù)情節(jié)輕重予以處分，或追究法律責任。（一）物資的驗收1、物資入庫（進場）應及時驗收，認真填寫“物資入庫驗收單”。2、驗收工作應對物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量逐項進行。3、大宗物資的驗收，實行三級驗收制度：由倉庫人員、技術(shù)人員和項目部共同進行。4、重要物資的入庫驗收應具備合格證和材質(zhì)證書。（二）物資的保管1、對庫存物質(zhì)應采用標識、標記、標牌等方法分類存放，妥當保管。2及時做好建賬、立卡、存放、保管等工作。3及時做好防火、防盜、防潮濕等工作。4、做好物資盤點工作，做到月清月結(jié)，確保帳、卡、物、相符。（三）物資的發(fā)放1、物資發(fā)放應依據(jù)生產(chǎn)的需要，及時、認真、準確。2、項目部領(lǐng)用消耗料子時，必需持各主管技術(shù)員簽發(fā)的領(lǐng)料單，注明料子的數(shù)量及規(guī)格，倉庫要按各項目部建立其領(lǐng)用、發(fā)放臺帳。3、出庫物資要依照“先進先出，易損先發(fā)的原則，先發(fā)舊料后發(fā)新料，先發(fā)零料后發(fā)整料?！辈辉偈褂玫墓C具應及時清點入庫，做好回收登記。為保證倉庫管理工作的正?；?，庫房物資安全，保障職工的身體健康和公司資產(chǎn)物資的安全，特訂立本制度：總則：庫房嚴格依照先進先出的原則進行管理。第一條倉庫管理人員，應熟識本倉庫所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保管方法及注意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設(shè)施及消防器第二條倉庫管理人應常常向作業(yè)人員進行安全技術(shù)管理方面的教育。第三條庫內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫時按產(chǎn)品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。第四條庫內(nèi)產(chǎn)品不得擅自聚積太高，應規(guī)定庫內(nèi)安全容量，聚積咋外的擠塑板材必需整齊、上面必需掩蓋遮蔭布以免日曬及風吹造成損失。第五條同一庫內(nèi)不得亂放相互起作用或相互影響的產(chǎn)品，應放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品，庫管應引導員工依照區(qū)域入庫，入庫時依據(jù)區(qū)域大小由里向外4—5排進行碼堆。出庫時由外向里4—5排推動。第七條倉庫用的一切防火設(shè)備要常常檢查，保證完整好用。其數(shù)量按規(guī)定配備。嚴禁將庫房消防設(shè)施挪開，發(fā)現(xiàn)其他人員挪用消防器材處50—100元罰款。第八條倉庫內(nèi)部和四周，嚴禁煙火，一旦發(fā)現(xiàn)在庫房內(nèi)吸煙每次處以50元罰款。第九條倉庫保管員每天上下班時，對庫內(nèi)外要巡察一次，門窗是否堅固，員工上下班是否將門窗關(guān)牢，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應及時向有關(guān)部門報告以便追查處理。砂漿車間、膩子車間由于其生產(chǎn)特性其生產(chǎn)車間又是倉庫，作業(yè)人員下班必需將門窗關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)下班后門窗沒有關(guān)閉的處以100元每次，庫管相應懲罰50元。第十條倉庫四周和內(nèi)部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災。以上兩個車間產(chǎn)生的廢品袋管理人員必需每一星期清理一次，保證庫房四周干凈衛(wèi)生。第十一條外來人員未經(jīng)倉庫主管領(lǐng)導批準不得擅自進入倉庫。倉庫四周要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。第十二條懲罰（1）對本規(guī)定執(zhí)行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，依據(jù)事故輕重和損失大小處200—1000元罰款，特別嚴重的解除勞動合同（2）對違反規(guī)定，在倉庫吸煙動火人員處100元罰款，并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的，處50元罰款。倉庫物料管理制度3為加強紙張驗收和出入庫管理，明確職責，確保生產(chǎn)需要，特訂立本制度。倉庫管理員必需做好驗收入庫工作，把好“三關(guān)”（即入庫關(guān)、庫存數(shù)量關(guān)和發(fā)放關(guān)）。認真核對料子的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量，確認無誤后，方可辦理入庫手續(xù)；驗收發(fā)現(xiàn)有誤，要立刻通知有關(guān)職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗收包含以下程序：1、抽樣檢查。（1）倉管員負責對紙張進行現(xiàn)場抽樣檢查驗收。驗收項目重要包含：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標、批號是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現(xiàn)象，克重、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購要求全都。（2）倉管員應堅持原則把好入庫關(guān)，驗收時發(fā)現(xiàn)有誤或不合格的，應予以記錄并及時報告xx處理。對驗收明顯不合格的紙張應一律拒收。2、驗收人簽字。倉管員對驗收合格的紙張應加蓋標識或在供方送貨單上簽字確認后方可辦理入庫手續(xù)。3、開票入庫。料子入庫后，要給送紙單位開出收料單，注明日期、品種、規(guī)格、克重、數(shù)量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊后，妥當保管。1、紙張存放要求。（1）入庫的紙張要分類存放，進行標識，要做到勤整理，保持庫容乾凈、安全。（2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；（4）除工作需要外，不得允許任何人進入紙張倉庫。（5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應專區(qū)單獨存放并予標識。2、紙張數(shù)量掌控要求。（3）每月末進行一次統(tǒng)計，統(tǒng)計報表報財務科。年底進行全面盤點，做到盈虧有據(jù)，數(shù)字報xxx批準后，方可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度帳目。1、紙張出庫由倉管員專人管理，按到貨時間采取先進先出的.原則領(lǐng)用。2、倉管員要嚴格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，做到無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。3、領(lǐng)料單均由倉管員依據(jù)生產(chǎn)工單數(shù)量開出，紙張的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、金額等應填寫清楚，由xxx簽字確認后交xxx核算。4、倉管員要及時做好出庫登記，發(fā)貨后依據(jù)領(lǐng)料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結(jié)日清、賬單相符。5、倉管員要定期盤點庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應編制紙張存貨盤點表，將上月結(jié)存、本月收入、本月支出、本月結(jié)存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數(shù)量，做到賬實相符。1、倉管員必需按標準作好做好紙張的堆碼、標識，堆放、保管，若發(fā)生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過，酌情嘉獎。2、庫房必需實行實物點收，嚴禁空盤空點或照發(fā)票點收，無特殊原因發(fā)生上述情況行為，依照侵吞公物處理。本制度經(jīng)xxx核準后實施，增設(shè)修訂亦同。本制度最終解釋權(quán)歸xxx。倉庫物料管理制度41、物料進倉時，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、票據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。3、一切原材料子的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其料子價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、入庫料子在未收到相應發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未到料子明細賬，并依據(jù)檢驗單等有效票據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具料子票到收料單，月末將貨到票未到料子清單上報財務。5、收料單的填開必需正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位全都，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字，而且字跡清楚。每批料子入庫合計金額必需與發(fā)票上的不含稅金額全都。6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必需由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單，辦好手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。倉庫物料管理制度5第一條為加強公司內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購程序，統(tǒng)一驗收標準，嚴格掌控本錢，結(jié)合公司實際情況，特訂立本制度。第二條本制度內(nèi)容包含總則、職責分工、采購工作、倉庫管理工作、舊件管理、結(jié)算、獎懲細則。第三條本制度作為公司零配件采購、倉庫管理的規(guī)定和要求，司屬各單位應遵奉執(zhí)行。第四條采購中心為公司采購執(zhí)行部門，重要負責零配件招標與采購的實施、質(zhì)量與價格的、資料登記及按需配送以及配件管理的.考核工作。第五條財務部為公司職責主管部門，重要負責采購結(jié)算、訂立相關(guān)會計管理制度、審核合法、合理布置資金使用及庫存掌控管理。第六條一、二分公司為零配件使用部門，重要負責對零配件使用需求的申請、出入庫臺賬登記及實物盤點，并對零配件使用情況進行監(jiān)督。第七條修理廠暫不列入本方案，但要專人參加采購中心各項工作流程，為下一步整合公司采購資源、優(yōu)化本錢掌控供應參考看法。倉庫物料管理制度61、負責倉庫管理員的日常管理工作，對出入庫的物品和工具進行驗放、登記，對不符合規(guī)定的物品和手續(xù)不清的有權(quán)拒絕入庫或領(lǐng)取。2、依據(jù)物品的體積、特性、型號、規(guī)格等進行分類合理存放管理，對每一品種要做相應的貨卡標識。3、保持倉庫清潔衛(wèi)生、通風良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等防護措施，確保品質(zhì)和庫房安全。4、立倉庫管理資料，做獲得續(xù)、記錄物資賬本齊全。5、每極度，接受和搭配管理處主任與房管員對倉庫進行一次全面的.檢查。6、料子堅持先入先出、后入后出的原則，合理利用降物的使用價值。7、不絕提高業(yè)務水平，保證各崗位領(lǐng)料及時，工具借還有序。8、倉管員要常常向使用部門咨詢調(diào)查采購員所購買物品是否應用、好用，及時反映，確保采購物品質(zhì)量，做到物盡其用，保證采購質(zhì)量。9、完成管理處臨時交辦的其它工作任務。倉庫物料管理制度71.收貨流程1.1.正常產(chǎn)品收貨1.1.1依據(jù)供應商到貨通知在貨物到達后，收貨人員依據(jù)司機的隨貨箱單清點收貨。1.1.2收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品情形，如貨物有嚴重受損情形，需立刻通知主管和物流經(jīng)理等待處理，如貨物情形完好，開始卸貨工作。1.1.3卸貨時，收貨人員必需嚴格監(jiān)督貨物的裝卸情形（小心裝卸），確認產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及保質(zhì)期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必需在收貨單上嚴格注明，并保存一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質(zhì)量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管及生管，以便及時通知客戶。1.1.4卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必需采取各種方法確保產(chǎn)品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤上時全部向上，不行倒置，每堆碼放的數(shù)量嚴格依照產(chǎn)品碼放示意圖1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關(guān)所需票據(jù)，將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期（保質(zhì)期或批號）、貨物狀態(tài)等交主管。1.1.6倉庫管理員接單后必需在當天完成將相關(guān)資料通知記入臺帳。1.1.7破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨存放，等待處理方法。并存入相關(guān)記錄。1.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨1.2.1各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應票據(jù)，如運輸公司或司機不能供應相應票據(jù)，倉庫管理員有權(quán)拒收貨物。1.2.2退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必需保持完好狀態(tài)，否則倉庫管理員拒絕收貨；不良品收貨則必需與相應票據(jù)相符，而且有完好的包裝。1.2.3換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。1.2.4收貨人員依據(jù)票據(jù)驗收貨物后，倉庫管理員將不同狀態(tài)的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘票據(jù)及收貨入庫單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交。1.2.5依據(jù)票據(jù)記入臺賬。2.發(fā)貨流程2.1.1全部的出庫必需有公司授權(quán)的票據(jù)（授權(quán)簽字，印章）作為發(fā)貨依據(jù)。2.1.2接到公司出庫通知時，倉管進行票據(jù)審核（檢查票據(jù)的正確性，是否有充分的庫存），審核完畢后，通知運輸部門布置車輛。2.1.3倉庫管理員嚴格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差別，必需及時通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。2.1.4倉庫管理員依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的情形后方可將貨物裝車。2.1.5倉庫管理員依照派車單次序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩欤⑴c司機共同核對出庫產(chǎn)品編號、數(shù)量、狀態(tài)等。2.1.6裝車后，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。3.庫存管理3.1.貨品存放3.1.1入庫產(chǎn)品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超產(chǎn)出品的堆碼層數(shù)極限。3.1.2全部貨物不行直接放置在地面上，必需依照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必需保持清潔，長期存放的貨物須定期清掃灰塵，貨物上不許放置任何與貨物無關(guān)的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。3.1.3破損及不良品單獨放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準確的記錄。3.2.盤點流程3.2.1全部的貨物每半年必需大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。3.2.2針對每天出庫的產(chǎn)品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環(huán)盤點，以保證貨物數(shù)量的準確性3.2.3盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包含產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數(shù)量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數(shù)量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數(shù)量輸入盤點表，進行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差別，需重新打印差別單，進行二次盤點，二次盤點后無差別存檔。如有差別，需進行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的，需及時聯(lián)系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，依照事故處理程序辦理。4.倉庫日常管理1、庫區(qū)和庫內(nèi)地面是否無淤泥、雜物等。2、作業(yè)工具在不用時，停放在指定區(qū)域。3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關(guān)閉，情形良好，能有效阻攔鳥及其它飛行類昆蟲進入。4、倉庫照明設(shè)備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內(nèi)的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）5、倉庫辦單處是否乾凈。（要求：a、全部票據(jù)擺放整齊；b、有清楚的分類）6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。8、貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。9、貨物堆放整齊、無破損或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必需的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，依據(jù)需要，可以在倉庫里敏捷移動）11、各類警示標識（包含安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、乾凈、張貼規(guī)范？12、每次收貨，是否正確、清楚填寫并張貼“庫存卡”？13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應標簽？14、破損、擱置貨物是否在3個月內(nèi)處理完畢？15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移？16、全部退貨的處理必需在2天內(nèi)完成，而且退貨上必需貼有“退貨通知單”。17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。18、臺賬庫存和實際庫存是否全都？19、倉庫是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。20、同庫、同品種的貨物必需堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的貨物應當存放于同一倉庫。21、同一客戶的產(chǎn)品，假如可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那么該客戶的產(chǎn)品必需存放于同一倉庫。22、收貨時，是否按規(guī)定認真分揀貨物。（檢查方法：假如有收貨，請檢查現(xiàn)場按批號分揀情況；假如無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）5.倉庫管理員的保管原則1）面向通道進行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內(nèi)移動，基本條件是將物品面向通道保管。2）盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內(nèi)容積應盡量向高處碼放。3）依據(jù)出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；流動性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場合。4）同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或仿佛物品應放在同一地方保管，員工對庫內(nèi)物品放置位置的熟識程度直接影響著出入庫的時間，將仿佛的物品放在鄰近的地方也是提高效率的緊要