信息系統(tǒng)開發(fā)與運(yùn)維管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范信息系統(tǒng)開發(fā)與運(yùn)維工作，提高信息系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，提升企業(yè)管理水平，保障企業(yè)信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行和發(fā)展，訂立本制度。本制度依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司整治要求，適用于全體業(yè)務(wù)部門和相關(guān)人員進(jìn)行信息系統(tǒng)開發(fā)與運(yùn)維工作。第二條定義和術(shù)語(yǔ)信息系統(tǒng)：指由計(jì)算機(jī)硬件、軟件和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等構(gòu)成，用于收集、存儲(chǔ)、處理和傳輸信息的系統(tǒng)。開發(fā)：指依據(jù)需求進(jìn)行軟件、硬件及相關(guān)系統(tǒng)的開發(fā)、編碼和配置等工作。運(yùn)維：指對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)、性能優(yōu)化和故障處理等工作。系統(tǒng)管理員：指公司指定負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)開發(fā)與運(yùn)維工作的專職人員。用戶：教唆用公司信息系統(tǒng)進(jìn)行工作的員工和相關(guān)合作伙伴。第二章信息系統(tǒng)開發(fā)管理第三條需求分析用戶部門提出信息系統(tǒng)開發(fā)需求，需明確功能需求和性能要求，并與信息部門進(jìn)行溝通協(xié)商。信息部門負(fù)責(zé)進(jìn)行需求分析，明確系統(tǒng)開發(fā)的優(yōu)先級(jí)和時(shí)間布置，并編制需求分析報(bào)告。需求分析報(bào)告需經(jīng)用戶部門和信息部門審核確認(rèn)，并進(jìn)行備案存檔。第四條系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開發(fā)信息部門依據(jù)需求分析報(bào)告編制系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案，明確系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、模塊劃分和數(shù)據(jù)流程等。開發(fā)人員依照系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行軟件編碼和硬件配置，并進(jìn)行單元測(cè)試、模塊測(cè)試和綜合測(cè)試。開發(fā)人員編寫認(rèn)真的開發(fā)文檔，包含需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、編碼文檔和測(cè)試文檔等，并進(jìn)行備案存檔。第五條實(shí)施與驗(yàn)收開發(fā)人員進(jìn)行系統(tǒng)安裝和部署，并進(jìn)行線下測(cè)試和模擬運(yùn)行。用戶部門負(fù)責(zé)進(jìn)行系統(tǒng)驗(yàn)收，對(duì)系統(tǒng)的功能、性能和安全性進(jìn)行測(cè)試和評(píng)估。用戶部門完成系統(tǒng)驗(yàn)收后，需出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并提交信息部門進(jìn)行備案存檔。第六條系統(tǒng)上線和發(fā)布信息部門依據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行系統(tǒng)上線和發(fā)布，并進(jìn)行備份和冗余設(shè)置。上線和發(fā)布后，信息部門負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)行監(jiān)控和性能評(píng)估，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和漏洞。第三章信息系統(tǒng)運(yùn)維管理第七條運(yùn)維策略信息部門設(shè)立系統(tǒng)管理員崗位，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常維護(hù)和運(yùn)行管理。系統(tǒng)管理員需熟識(shí)信息系統(tǒng)的各項(xiàng)功能和運(yùn)行規(guī)定，及時(shí)處理用戶的問(wèn)題和反饋。信息部門應(yīng)定期進(jìn)行系統(tǒng)備份和安全評(píng)估，保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性和安全性。第八條日常維護(hù)系統(tǒng)管理員需進(jìn)行日常巡檢，包含監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)、檢查硬件設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)連接等，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)及時(shí)處理系統(tǒng)故障和異常，排出故障原因并提交故障處理報(bào)告。系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行性能優(yōu)化和升級(jí)，確保系統(tǒng)的高效使用和安全性。第九條安全管理信息部門應(yīng)訂立信息安全管理制度，包含系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限的管理、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)措施的訂立等。系統(tǒng)管理員需對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全防護(hù)，包含定期更新網(wǎng)絡(luò)防火墻和殺毒軟件、加強(qiáng)用戶權(quán)限管理等。系統(tǒng)管理員需建立安全日志記錄和審計(jì)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全事件，并進(jìn)行備案存檔。第十條系統(tǒng)優(yōu)化與升級(jí)信息部門應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行性能優(yōu)化和升級(jí)，包含硬件設(shè)備升級(jí)、軟件版本更新和系統(tǒng)配置調(diào)整等。系統(tǒng)管理員需依據(jù)用戶的反饋和需求，進(jìn)行系統(tǒng)功能的改進(jìn)和升級(jí)，提高系統(tǒng)的適用性和用戶體驗(yàn)。第十一條信息系統(tǒng)更改管理信息部門應(yīng)建立信息系統(tǒng)更改管理制度，包含更改申請(qǐng)、評(píng)估和驗(yàn)證等流程，確保更改的合理性和安全性。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)處理更改申請(qǐng)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和影響分析，并進(jìn)行更改的測(cè)試和驗(yàn)證。第四章附則第十二條職責(zé)與違規(guī)處理用戶和系統(tǒng)管理員應(yīng)遵守本制度的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，保障公司信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行。如有違反本制度的行為，將依照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行追責(zé)處理，包含警告、記過(guò)、罰款、停職和解雇等。第十三條解釋和修訂本制度的解釋和修訂權(quán)歸公司信息部門全部。如需修訂本制度，應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)部門