IT和信息安全管理制度1.背景本公司承認(rèn)IT和信息安全對于企業(yè)的正常運營至關(guān)緊要。為了保護公司的各類信息資源以及客戶數(shù)據(jù)的安全，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，特訂立本《IT和信息安全管理制度》。2.目的本制度的目的是確保公司的IT和信息安全管理得到合理、科學(xué)、系統(tǒng)地規(guī)范和管理。同時，加強對公司信息資源的保護，防范各類IT和網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，保障公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的正常和安全運營。3.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部全部人員、設(shè)備以及與公司相關(guān)的第三方合作伙伴。全部用戶在使用公司的IT設(shè)備和信息系統(tǒng)時，都必需遵守本制度。4.基本原則本公司的IT和信息安全管理遵從以下基本原則：安全性原則：確保公司IT和信息系統(tǒng)的安全性，防止非法取得、竄改、破壞公司信息資源；保密性原則：保護公司信息資源和客戶數(shù)據(jù)的保密性，防止未經(jīng)授權(quán)的披露；完整性原則：確保公司信息資源的完整性，防止無關(guān)或者惡意的竄改；可用性原則：保障公司信息系統(tǒng)的正?？捎?，提高工作效率，保證業(yè)務(wù)連續(xù)性。5.組織與責(zé)任5.1IT和信息安全管理組織為了有效管理公司的IT和信息安全，本公司設(shè)立IT和信息安全管理部門，負責(zé)訂立和監(jiān)督實施相關(guān)政策、制度和掌控措施。IT和信息安全管理部門的職責(zé)是全面負責(zé)公司信息系統(tǒng)的安全管理工作。5.2安全責(zé)任每個員工在公司的IT和信息安全管理中承當(dāng)以下責(zé)任：遵守公司的相關(guān)安全規(guī)定和制度；保護公司的信息資源和客戶數(shù)據(jù)的安全和保密；及時上報發(fā)現(xiàn)的IT和信息安全問題。5.3信息安全管理委員會為了協(xié)調(diào)各部門之間的信息安全事務(wù)，公司設(shè)立信息安全管理委員會，由相關(guān)部門的負責(zé)人構(gòu)成。信息安全管理委員會負責(zé)訂立和修訂信息安全管理政策和制度，并幫助IT和信息安全管理部門執(zhí)行相關(guān)工作。6.信息資產(chǎn)管理6.1信息資產(chǎn)分類公司的信息資產(chǎn)將依據(jù)其緊要性和敏感程度進行分類，并確定相應(yīng)的安全防護措施。6.2信息資產(chǎn)登記公司將建立信息資產(chǎn)登記制度，對全部緊要的信息資產(chǎn)進行登記，包含認(rèn)真描述、責(zé)任人和歸屬部門等信息。6.3信息資產(chǎn)訪問掌控公司將采取合適的措施，進行信息資產(chǎn)的訪問掌控，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員才略訪問相應(yīng)的信息資產(chǎn)。7.系統(tǒng)開發(fā)與維護管理7.1開發(fā)管理公司對系統(tǒng)開發(fā)過程進行管理，確保開發(fā)過程符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，包含需求分析、設(shè)計、編碼、測試等環(huán)節(jié)。7.2更改管理系統(tǒng)開發(fā)和維護過程中，任何更改必需經(jīng)過合規(guī)的更改管理，包含更改申請、評審、測試和上線等步驟。7.3異地備份公司將定期進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全可靠的地方，以應(yīng)對由于系統(tǒng)故障、自然禍害等因素造成的數(shù)據(jù)丟失風(fēng)險。8.審計與監(jiān)督公司將定期進行信息安全審計和監(jiān)督，以評估現(xiàn)有安全措施的有效性和合規(guī)性，并及時矯正和完善相關(guān)漏洞。9.信息安全事件處理9.1安全事件報告任何人員在發(fā)現(xiàn)安全事件時，必需立刻報告給公司的IT和信息安全管理部門，確保及時采取相應(yīng)的措施進行處理。9.2安全事件響應(yīng)公司將建立安全事件響應(yīng)機制，明確安全事件的處理流程和責(zé)任人，并及時采取應(yīng)對措施，最大限度地減少安全事件對公司的影響。10.培訓(xùn)與教育公司將定期開展相關(guān)的IT和信息安全培訓(xùn)，加強員工的安全意識和技能，提高員工對信息安全的重視和保護意識。11.外部合作伙伴管理公司將對與公司合作的外部合作伙伴進行合規(guī)審核，并在合同中商定信息安全保護相關(guān)責(zé)任和義務(wù)。12.附則本制度的解釋權(quán)歸本公司全部，并在必需時進行修訂。對于違反本制度的行為，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進行處理，包含但不限于警告、停職、辭退等。13.生效日期本制度自頒布之日起生效，并適用于全部公司相關(guān)人員。