工地試驗(yàn)室工作條件確認(rèn)辦法第一章總則第一條為深入推進(jìn)鐵路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，按照《關(guān)于推進(jìn)鐵路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理的實(shí)施意見(jiàn)》（鐵建設(shè)［2009］154號(hào)）、《鐵路建設(shè)項(xiàng)目工程試驗(yàn)室管理標(biāo)準(zhǔn)》（TB10442-2009）和《鐵路工地試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施意見(jiàn)》（工管辦函［2013］284號(hào)）的相關(guān)要求，規(guī)范xx鐵路工地試驗(yàn)室的工作條件確認(rèn)程序，統(tǒng)一檢查標(biāo)準(zhǔn)，特制定本辦法。第二條本辦法適用于xx鐵路工程各標(biāo)段監(jiān)理和施工單位在工地自建的工地試驗(yàn)室（包括中心試驗(yàn)室和試驗(yàn)分室）正式啟用前的工作條件確認(rèn)和評(píng)價(jià)。第二章試驗(yàn)室工作條件確認(rèn)第三條試驗(yàn)室工作條件確認(rèn)程序1.施工單位工地試驗(yàn)室：1.1施工單位工地試驗(yàn)室建成后，達(dá)到規(guī)范和文件標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，經(jīng)施工單位母體試驗(yàn)室檢查合格后，向監(jiān)理單位提出書面驗(yàn)收申請(qǐng)。1.2施工單位工地試驗(yàn)室經(jīng)監(jiān)理單位初驗(yàn)合格后，將初驗(yàn)結(jié)果報(bào)公司安質(zhì)部，公司安質(zhì)部組織進(jìn)行工作條件確認(rèn)驗(yàn)收；驗(yàn)收不合格的，監(jiān)理單位不得批準(zhǔn)試驗(yàn)室啟用。2.監(jiān)理單位工地試驗(yàn)室：監(jiān)理單位工地試驗(yàn)室建成經(jīng)母體試驗(yàn)室檢查合格后，直接申請(qǐng)公司安質(zhì)部組織工作條件確認(rèn)驗(yàn)收。工作條件確認(rèn)流程:由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)短匯報(bào)試驗(yàn)室基本情況，驗(yàn)收組對(duì)試驗(yàn)室所有試驗(yàn)檢測(cè)人員進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)證考核，對(duì)試驗(yàn)室管理制度、質(zhì)保體系及信息化進(jìn)行檢查、對(duì)試驗(yàn)儀器設(shè)備配置及設(shè)施環(huán)境條件進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果由參加驗(yàn)收的人員簽字確認(rèn)。對(duì)驗(yàn)收中存在的問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題情況，確定結(jié)論評(píng)價(jià)。對(duì)可以啟用的，監(jiān)理部負(fù)責(zé)對(duì)限期整改的問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查，合格后報(bào)公司核準(zhǔn)啟用；對(duì)結(jié)論為不可以啟用的，問(wèn)題整改后由施工單位自驗(yàn)合格后重新報(bào)驗(yàn)。第四條試驗(yàn)室工作條件確認(rèn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.自檢和初步驗(yàn)收。施工單位按照試驗(yàn)室建設(shè)、人員配置、儀器設(shè)備配置及設(shè)施環(huán)境條件、管理制度、信息化管理等方面進(jìn)行自檢，具體詳見(jiàn)試驗(yàn)室工作條件確認(rèn)項(xiàng)目表。驗(yàn)收內(nèi)容包括主控項(xiàng)目和一般項(xiàng)目，主控項(xiàng)目必須全部滿足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求，一般項(xiàng)目90％及以上驗(yàn)收項(xiàng)目合格。2.正式驗(yàn)收。正式驗(yàn)收項(xiàng)目分主控項(xiàng)目和一般項(xiàng)目，每個(gè)試驗(yàn)室驗(yàn)收的全部項(xiàng)目必須同時(shí)滿足下列條件，才可評(píng)價(jià)該拌合站為合格，同意投入使用。合格標(biāo)準(zhǔn)為：2.1主控項(xiàng)目：每一項(xiàng)指標(biāo)全部符合要求。2.2一般項(xiàng)目：每個(gè)項(xiàng)目按滿足要求的程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。90％及以上驗(yàn)收項(xiàng)目合格，不合格項(xiàng)目應(yīng)注明存在問(wèn)題，出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改。并按照要求組織復(fù)檢。第五條驗(yàn)收項(xiàng)目1.組織機(jī)構(gòu)及人員組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，分工明確；試驗(yàn)人員均持有崗位證、人員數(shù)量符合《鐵路建設(shè)項(xiàng)目工程試驗(yàn)室管理標(biāo)準(zhǔn)》（TB10442-2009）、《鐵路工地試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施意見(jiàn)》（工管辦函［2013］284號(hào)）及招標(biāo)、投標(biāo)文件要求，并滿足現(xiàn)場(chǎng)工程需要。現(xiàn)場(chǎng)檢查標(biāo)書、證件和身份證。2.儀器設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室儀器設(shè)備根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目要求配置，必須全部通過(guò)檢定?，F(xiàn)場(chǎng)檢查標(biāo)書和證件并實(shí)地核對(duì)。3.試驗(yàn)室工作規(guī)章制度至少應(yīng)建立以下規(guī)章制度，并做到思路清晰、內(nèi)容全面、方法流程正確、責(zé)任明確、操作性強(qiáng)，并通過(guò)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的審批。3.1組織與管理機(jī)構(gòu)圖?，F(xiàn)場(chǎng)檢查書面和上墻圖文。3.2工作程序與質(zhì)量管理?，F(xiàn)場(chǎng)檢查書面和上墻圖文。3.3崗位責(zé)任制。現(xiàn)場(chǎng)檢查書面和上墻圖文。3.4儀器設(shè)備管理制度?，F(xiàn)場(chǎng)檢查書面和上墻圖文。3.5樣品管理制度?，F(xiàn)場(chǎng)檢查書面和上墻圖文。3.6試驗(yàn)檢測(cè)記錄管理制度?，F(xiàn)場(chǎng)檢查書面和上墻圖文。3.7報(bào)告審核簽發(fā)管理制度?，F(xiàn)場(chǎng)檢查書面和上墻圖文。3.8試驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境管理制度?，F(xiàn)場(chǎng)檢查書面和上墻圖文。3.9安全與環(huán)保管理制度?，F(xiàn)場(chǎng)檢查書面和上墻圖文。3.10檔案資料管理制度。現(xiàn)場(chǎng)檢查書面和上墻圖文。3.11混凝土施工配合比審核及發(fā)放制度?，F(xiàn)場(chǎng)檢查書面和上墻圖文。3.12試驗(yàn)檢測(cè)事故分析制度?，F(xiàn)場(chǎng)檢查書面和上墻圖文。3.13不合格品管理制度?，F(xiàn)場(chǎng)檢查書面和上墻圖文。3.14信息化管理制度。現(xiàn)場(chǎng)檢查書面和上墻圖文。4．有關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、方法等技術(shù)文件齊全?，F(xiàn)場(chǎng)檢查目錄和標(biāo)準(zhǔn)樣本。5.質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容完善實(shí)用、質(zhì)量保證體系健全，操作性強(qiáng)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查書面和上墻圖文。6.工作環(huán)境6.1現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室的環(huán)境條件應(yīng)滿足其檢測(cè)項(xiàng)目的要求。實(shí)地查看。6.2試驗(yàn)室平面布設(shè)和房間分配合理、結(jié)構(gòu)牢固安全，并根據(jù)需要砌筑牢固平整的試驗(yàn)操作臺(tái)，試驗(yàn)室面積的大小與申請(qǐng)的檢測(cè)項(xiàng)目數(shù)量相匹配，儀器設(shè)備布局合理、試驗(yàn)操作方便，試驗(yàn)室內(nèi)干凈整潔。實(shí)地查看。6.3辦公座椅、電腦等滿足工作和信息化管理需要。實(shí)地查看。6.4室內(nèi)通風(fēng)、采光好，實(shí)地查看。6.5試驗(yàn)室要綜合考慮供電、排水、消防等措施，做到設(shè)施完善、功能良好。實(shí)地查看。6.6試驗(yàn)室遺棄的廢液等有害物質(zhì)的處理符合環(huán)保要求。實(shí)地查看。6.7各種試驗(yàn)記錄、報(bào)告表格齊全規(guī)范。查看樣本。6.8崗前培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。參加針對(duì)本項(xiàng)目的崗位培訓(xùn)或?qū)ｍ?xiàng)學(xué)習(xí)。查看培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄或證件。7.信息化管理7.1信息化專業(yè)人員數(shù)量、資格以及業(yè)務(wù)能力水平等是否符合要求。檢查人員證件、資質(zhì)情況。7.2信息化辦公設(shè)施、條件等是否滿足要求?，F(xiàn)場(chǎng)查看并實(shí)際操作。7.3信息化設(shè)備試運(yùn)行情況，驗(yàn)證信息化系統(tǒng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集和上傳功能。第六條驗(yàn)收資料1.申請(qǐng)?jiān)囼?yàn)室驗(yàn)收提交材料份數(shù)1.1施工單位現(xiàn)場(chǎng)工地試驗(yàn)室一式三份，待審查合格后，施工單位、監(jiān)理單位、公司各留一份。1.2監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)工地試驗(yàn)室一式兩份，待審查合格后，監(jiān)理單位、公司各留一份。2.提交材料項(xiàng)目2.1申請(qǐng)表（見(jiàn)附件一）。2.2本集團(tuán)（公司）檢測(cè)試驗(yàn)機(jī)構(gòu)《資質(zhì)等級(jí)證書》及業(yè)務(wù)范圍（證書副本）?，F(xiàn)場(chǎng)查看時(shí)提交原件。2.3本集團(tuán)（公司）檢測(cè)試驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室的授權(quán)書?，F(xiàn)場(chǎng)查看時(shí)提交原件。2.4送外委托試驗(yàn)或委托非本集團(tuán)（公司）試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)幫助設(shè)立現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室的，均需提供該委托試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的《資質(zhì)等級(jí)證書》、《計(jì)量認(rèn)證合格證書》和委托合同?，F(xiàn)場(chǎng)查看時(shí)提交原件。2.5現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)人員從業(yè)資格證書?，F(xiàn)場(chǎng)查看時(shí)提交原件和身份證。2.6儀器設(shè)備檢定證書?，F(xiàn)場(chǎng)查看時(shí)提交原件和實(shí)物標(biāo)簽。2.7本項(xiàng)目執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程文件清單。查書面。上述證書提交申請(qǐng)材料時(shí)可以是復(fù)印件或掃描件，在現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查時(shí)應(yīng)提交原件。2.8本集團(tuán)（公司）或委外檢測(cè)試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的概況。查書面。2.9上述“第五條”中相關(guān)附件材料。第三章附則第七條本辦法由公司安質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋。第八條本辦法自發(fā)布之日起施行。附件一:試驗(yàn)室驗(yàn)收?qǐng)?bào)審表（TA1）附件二：工地試驗(yàn)室工作條件確認(rèn)申請(qǐng)表附件一：試驗(yàn)室驗(yàn)收?qǐng)?bào)審表（TA1）工程項(xiàng)目名稱：施工合同段：標(biāo)編號(hào)：致：根據(jù)施工承包合同和設(shè)計(jì)文件的要求，我單位已完成并自檢合格，報(bào)請(qǐng)驗(yàn)收。附：試驗(yàn)室工作條件確認(rèn)申請(qǐng)表：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：年月日項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)意見(jiàn)：日期：年月日建設(shè)單位意見(jiàn)：日期：年月日注：本表一式3份，承包單位1份，監(jiān)理、建設(shè)單位各1份附件二：新建xx鐵路工程試驗(yàn)室工作條件確認(rèn)申請(qǐng)表申請(qǐng)單位：（項(xiàng)目部名稱及章）試驗(yàn)室名稱：年月日填表說(shuō)明一、“申請(qǐng)單位”為標(biāo)段合同單位的現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，分部或工區(qū)試驗(yàn)室須以標(biāo)段合同單位現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)名義提出，不得單行提出。二、驗(yàn)收項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)1.驗(yàn)收項(xiàng)目分主控項(xiàng)目和一般項(xiàng)目，每個(gè)試驗(yàn)室驗(yàn)收的全部項(xiàng)目必須同時(shí)滿足下列條件，才可評(píng)價(jià)該試驗(yàn)室為合格，同意投入使用。（1）主控項(xiàng)目：全部符合要求。（2）一般項(xiàng)目：90％及以上驗(yàn)收項(xiàng)目合格。2.合格條件（1）主控項(xiàng)目：每一項(xiàng)指標(biāo)和要求全部符合要求。（2）一般項(xiàng)目：每個(gè)項(xiàng)目按滿足要求的程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，90％及以上驗(yàn)收項(xiàng)目合格。不合格的項(xiàng)目，應(yīng)注明存在的問(wèn)題。3.對(duì)存在的問(wèn)題應(yīng)由責(zé)任單位限期整改，并組織復(fù)查。三、有關(guān)附件材料另行單獨(dú)組裝。四、此表和附件材料均采用A4紙（如有大型圖表，應(yīng)折迭成A4紙大?。缮暾?qǐng)單位按此格式自行編制、打印和裝訂。試驗(yàn)室基本情況試驗(yàn)室所在標(biāo)段名稱所屬項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)名稱所承擔(dān)工程項(xiàng)目檢測(cè)區(qū)段母體試驗(yàn)室名稱資質(zhì)等級(jí)母體試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定（計(jì)量認(rèn)證）證書編號(hào)有效期母體試驗(yàn)室質(zhì)量體系認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室名稱和地址試驗(yàn)室主任（管）職稱電話試驗(yàn)室技術(shù)主管電話授權(quán)簽字人電話申請(qǐng)?jiān)囼?yàn)自檢項(xiàng)目：委外試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)有關(guān)信息機(jī)構(gòu)名稱地點(diǎn)資質(zhì)認(rèn)定（計(jì)量認(rèn)證）證書編號(hào)有效期質(zhì)量體系認(rèn)證認(rèn)證單位委托試驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目：試驗(yàn)室工作條件確認(rèn)項(xiàng)目和結(jié)論序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)工作條件確認(rèn)情況初驗(yàn)情況復(fù)驗(yàn)情況主控項(xiàng)目1是否有母體試驗(yàn)室對(duì)工地試驗(yàn)室組建的批文2母體試驗(yàn)室資質(zhì)（有效期、參數(shù)等）是否符合要求2.1母體試驗(yàn)室資質(zhì)證書是否符合要求2.2母體試驗(yàn)室營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否符合要求并在有效期內(nèi)2.3母體試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證證書CMA是否有并符合要求2.4母體試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書是否符合招標(biāo)文件要求并在有效期內(nèi)2.5母體試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證證書及其附表是否符合要求并在有效期內(nèi)3主任、技術(shù)主管資格是否滿足要求4人員數(shù)量、資格、證書是否符合招標(biāo)文件要求、投標(biāo)承諾或工作需要5儀器設(shè)備是否滿足參數(shù)要求，是否在標(biāo)定（自校）的有效期內(nèi)6環(huán)境條件是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求7被委外檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否具備相應(yīng)的能力8主要試驗(yàn)和管理人員現(xiàn)場(chǎng)考核是否合格一般項(xiàng)目1試驗(yàn)室布局是否合理和滿足工作需要。2本試驗(yàn)室職責(zé)是否詳細(xì)、明確和規(guī)范。3試驗(yàn)室人員分工及其崗位職責(zé)是否詳細(xì)、明確和規(guī)范。4試驗(yàn)室管理制度是否詳細(xì)、明確和規(guī)范，是否具有操作性。5使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程目錄清單是否全面、版本是否有效。試驗(yàn)室工作條件確認(rèn)項(xiàng)目和結(jié)論序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)初驗(yàn)情況復(fù)驗(yàn)情況6試驗(yàn)室儀器設(shè)備是否符合投標(biāo)文件和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作需要。7質(zhì)量手冊(cè)燈體系文件是否齊全、符合實(shí)際和具有操作行。8試驗(yàn)室工作環(huán)境、試驗(yàn)設(shè)備工作環(huán)境是否符合要求。9供電、排水、消防、環(huán)保措施是否齊全和有效。10辦公座椅、電腦等設(shè)施是否滿足工作和信息化管理需要。11各種記錄用表是否準(zhǔn)備齊全和符合要求。12各種崗位人員是否進(jìn)行專業(yè)