第7頁共7頁2024年內(nèi)部審計工作總結(jié)經(jīng)典版在過去的兩個月中，各個單位在我們的協(xié)助和監(jiān)督下，已經(jīng)圓滿完成了整改任務(wù)。同時，我們依據(jù)審計建議和領(lǐng)導(dǎo)指示，結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)過管理層和相關(guān)部門的深入研討，于年初建立了包括“財務(wù)管理制度”在內(nèi)的八項規(guī)章制度。為確保這些制度的有效執(zhí)行，我們與監(jiān)察部門合作，定期對各機(jī)構(gòu)的制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，以促進(jìn)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)更健康、有序地發(fā)展。我們還著重落實了內(nèi)部審計的整改意見。對于去年審計單位的結(jié)果，特別是針對機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和直屬公司____至____月期間的財務(wù)會計檢查結(jié)果，我們按照辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真執(zhí)行了整改。具體措施包括：對問題進(jìn)行分類匯總并上報給主要領(lǐng)導(dǎo)人及紀(jì)檢部門；召開相關(guān)職能部門會議，深入分析問題，共同探討改進(jìn)方案，提出整改意見；協(xié)同經(jīng)管站、監(jiān)察部門召開會計人員會議，發(fā)布整改意見書；并對各單位的整改情況進(jìn)行復(fù)查。通過這些整改，各公司都建立了內(nèi)部控制系統(tǒng)，并已裝訂成冊，同時建立了各種臺賬，如租賃收入、工程付款和票據(jù)管理等。我們還建立了重大事項報告制度，將其納入會計考核內(nèi)容，以加強(qiáng)事前監(jiān)督。從審計回訪中，我們發(fā)現(xiàn)這些整改措施的實施，不僅提高了各級領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)和審計工作的重視程度，也提升了財務(wù)人員的責(zé)任心，強(qiáng)化了會計人員的監(jiān)督職能。全地區(qū)的財務(wù)管理正逐步走向制度化和規(guī)范化。這些審計工作的開展，取得了顯著的成果，對完善本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)管理起到了梳理、推動和促進(jìn)的作用，增強(qiáng)了我們對審計工作的信心。在基礎(chǔ)建設(shè)項目審計方面，我們深知責(zé)任重大。隨著對實事工程和工業(yè)園____基礎(chǔ)設(shè)施等項目的投入增加，工程數(shù)量和結(jié)算金額大幅增長。盡管我們的審計團(tuán)隊規(guī)模有限，且在基建審計方面經(jīng)驗不足，但我們始終牢記職責(zé)，堅持實事求是和廉潔自律的原則，規(guī)范操作，嚴(yán)格審計。我們及時掌握項目情況，規(guī)范操作流程，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致地進(jìn)行審計，提前介入項目管理，注重關(guān)口前移，積極參與項目評估評標(biāo)和跟蹤審計，同時不斷學(xué)習(xí)以提升業(yè)務(wù)能力。在過去的一年中，我們完成了____項工程項目的審計，其中內(nèi)審____項，送審金額____萬元，審定金額____萬元，核減____萬元，核減率____%，為____節(jié)省了____萬元的開支，充分履行了內(nèi)審的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”職責(zé)。盡管我們?nèi)〉昧艘恍┏煽儯珜φ諆?nèi)審工作標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)前形勢，我們?nèi)源嬖诓蛔?。在未來的工作中，我們將以更高的?zé)任感和更飽滿的精神狀態(tài)，不斷創(chuàng)新審計工作方法，加強(qiáng)監(jiān)督，提升服務(wù)水平，通過完善和發(fā)展工作，提高工作效率，為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。2024年內(nèi)部審計工作總結(jié)經(jīng)典版（二）關(guān)于公司財務(wù)及內(nèi)控管理的年度總結(jié)如下：一、經(jīng)費及審計管理1.特別公司會員會費管理已規(guī)范化，工會經(jīng)費收支核算得到系統(tǒng)管理，有效完善了工會經(jīng)費管理與控制文本制度。2.本月接受公司工會委托，對公司二級工會經(jīng)費使用情況進(jìn)行了內(nèi)部審計，重點關(guān)注了經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、記賬登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計，提出了8條審計建議，有效規(guī)范了二級工會經(jīng)費的使用范圍，并加強(qiáng)了記賬登賬的規(guī)范性、及時性，優(yōu)化了內(nèi)部使用審批和報告流程。二、專項審計1.針對公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗收工作，進(jìn)行了專項審計，重點審計了驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫品質(zhì)及數(shù)量驗收規(guī)范性，確保了入庫物品的質(zhì)量、數(shù)量真實準(zhǔn)確。審計后提出3條建議，并督促被審計部門整改反饋，有效完善了驗收管理辦法，強(qiáng)化了不合格品處置的內(nèi)部控制管理。2.開展合同搜查審計，提出2條監(jiān)察建議，推動了《合同管理實施細(xì)則》的更新和完善。3.對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審計，確認(rèn)無“小金庫”存在。三、工程項目審計根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，對礦漿分級濃密等七個技改項目進(jìn)行了內(nèi)部審計，重點審核了項目預(yù)決算編制、工程結(jié)算規(guī)范性、費用歸屬準(zhǔn)確性等，有效促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。四、配合審計1.配合監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計工作，總結(jié)經(jīng)驗并靈活應(yīng)用于日常審計監(jiān)督。2.配合完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。五、招投標(biāo)及物資采購監(jiān)督1.特重大工程項目招投標(biāo)工作委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。2.對特殊廢舊物資銷售進(jìn)行抽查監(jiān)督，確保廢舊物資處置的公平、公正。3.廢舊物資處置均經(jīng)過嚴(yán)格審批，遵循公司《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》，確保價格合理、過程透明。六、工作經(jīng)驗1.通過內(nèi)部審計，公司內(nèi)部控制得到顯著提升，全年共開展審計項目__個，提出審計意見28條，均得到有效整改和反饋。2.貨幣資金審計項目進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障了資金安全運作。3.內(nèi)部