安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)***********有限企業(yè)編制工作的告知》(魯安發(fā)〔2023〕16號)等有關(guān)文獻精神，切職工多提寶貴意見，便于企業(yè)進行修改完善。*************有限企業(yè) 8信息化管理 9持續(xù)改善 9.2更新 A.1風(fēng)險點登記臺賬 A.2作業(yè)活動清單 A.3設(shè)備設(shè)施清單 A.4工作危害分析(JHA+LS)評價記錄 A.5安全檢查表分析(SCL+LS)評價記錄 A.6作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單24-A.7設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單25-A.8重大管控清單25-附錄B工作危害分析法(JHA)27- 29-附錄D風(fēng)險矩陣法(LS) 1編制目的2合用范圍所注日期的版本合用于本文獻。但凡不注日期的引用文獻，其最新版本(包括所有的修改單)合用于本文獻。DB37/T2882-2023安內(nèi)的雙重防止體系建設(shè)工作負責。4.2.6各生產(chǎn)單位職責詳細貫徹安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控及事故隱患排查治理體系建設(shè)過程中的詳細工作，在各專業(yè)管理部門的指導(dǎo)下完畢各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。4.2.7重要崗位人員職責工作危險性較大的工作崗位人員，要結(jié)合自身崗位，認真查找，認真分析，認真制定防止措施，認真執(zhí)行管控方案，真正做到事故隱患提前發(fā)現(xiàn)，提前防止、提前處理，最大程度保證員工的人身和財產(chǎn)安全。操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、也許導(dǎo)致并按規(guī)定建立完善《作業(yè)活動清單》(參見附錄A.2)見附錄A.3)。全方位、全過程對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)方面存在的安全風(fēng)險進行排查，形成包括風(fēng)險A.1),為下一步進行風(fēng)險分析做好準備。風(fēng)險點排查應(yīng)按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活對于作業(yè)活動，采用工作危害分析法(簡稱JHA)進行辨識，分析環(huán)節(jié)和規(guī)定參見附錄B;對于設(shè)備設(shè)施，采用安全檢查表法(簡稱SCL)進行辨識，分析環(huán)節(jié)和規(guī)定參見附錄C;對于復(fù)雜的化工工藝，采用危險與可操作性分析法(簡稱HAZOP)等5.2.3危險源辨識實行根據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害原因進行辨識，充足考慮危害原因的本源和性質(zhì)。辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進行提醒。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。5.2.4事故類別及后果根據(jù)GB6441-86的規(guī)定，化工行業(yè)危險源導(dǎo)致的事故類別重要包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息，以及其他傷害等16類；根據(jù)DB37/T2882—2023規(guī)定的風(fēng)險控制措施類別和基本原則，并結(jié)合風(fēng)險控制措施應(yīng)從工程技術(shù)(或工程控制)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護、應(yīng)急處置等5個方面識別并評估既有控制措施的有效性。既有控評審風(fēng)險控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理——基于過程控制的設(shè)備設(shè)施，如工藝參數(shù)的檢測設(shè)施(溫度計、壓力表等)、報警和人員干預(yù)設(shè)施(可燃、有毒氣體報警聯(lián)鎖)保護(圍堰、防火堤等)等工程技術(shù)類控制措施；示例2:維護保養(yǎng)的規(guī)定、巡檢的規(guī)定、復(fù)查查對的規(guī)定、記錄的規(guī)定、監(jiān)護的規(guī)定、清潔的規(guī)定5.3.5個體防護措施減弱危險有害原因時，均應(yīng)采用防護措施；當處作危害分析(JHA+LS)評價記錄》(見附錄A.4)和《安全檢查表分析(JHA+LS)評價記錄》(見附錄A.5)。5.4風(fēng)險評價5.4.1風(fēng)險評價措施根據(jù)我企業(yè)實際狀況，選擇風(fēng)險矩陣分析法(LS)(參見附錄D),針對辨識的危險源潛在的風(fēng)險進行定性、定量評價，并將評價成果分別填入《工作危害分析(JHA+LS)評價記錄》(見附錄A.4)和《安全檢查表分析(JHA+LS)評價記錄》(見附錄A.5)。5.4.2風(fēng)險評價準則各車間、部門在對風(fēng)險點和各類危險源進行風(fēng)險評價時，應(yīng)考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面存在的也許性和后果嚴重程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點和自身實際，明確事故(事件)發(fā)生的也許性、嚴重性和風(fēng)險度取值原則，確定合用的風(fēng)險鑒定準則，進行風(fēng)險分析。并充足考慮如下規(guī)定：5.5風(fēng)險分級管控5.5.1管控原則5.5.2確定風(fēng)險等級根據(jù)風(fēng)險鑒定準則確定風(fēng)險等級，風(fēng)險等級鑒定應(yīng)遵照從嚴從高的原則。風(fēng)險按照從高到低分為4級：1、2、3、4或A、B、C、D。其中，1級或A級為最高風(fēng)險，4級或D級為最低風(fēng)險。5.5.3明確管控層級管控層級管控規(guī)定級\1級(不可容許應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風(fēng)險已降至應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風(fēng)險已降至度后，才能開始或繼續(xù)工作。企業(yè)級重點控制管理，總風(fēng)險點重要負責人。應(yīng)制定措施進行控制管理。部門級重點控制管理級\2級風(fēng)險點重要負責人，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責分工詳細貫級\2門當風(fēng)險波及正在進行中的工作時，應(yīng)采用應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為減少風(fēng)險制定目的、指標、管理方案或配給資源、限期可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。級\3級級\3級間明顯危險理，車間、部門負責人為C級\3級風(fēng)險點重要負責人；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力減少風(fēng)險；應(yīng)仔細測定并限定防止成本，在規(guī)定期限內(nèi)實行減少風(fēng)險措施。在嚴重傷害后果有關(guān)的場所，必須深入進行評價，確定傷害的也許性和與否需要改善的控制措施。級\4級車車間級應(yīng)引起關(guān)注，基層班組負責危險源的管理，班組長為D級\4級風(fēng)險點重要負責人；不需要此外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的處理方案或不增長額外成本的改善措施，需要監(jiān)視來保證控制措施得以維持現(xiàn)實狀況，保留記錄?！`反法律、法規(guī)及國標中強制性條款的； (JHA+LS)評價記錄》(見附錄A.4)和《安全檢查表分析(JHA+LS)評價記錄》鑒定措施管控級別重大風(fēng)險較大風(fēng)險一般風(fēng)險C級或3級D級或4級風(fēng)險色度紅色藍色控清單并在廠區(qū)明顯位置公告(參見附錄A.8)。8信息化管理8.1安環(huán)部負責將風(fēng)險分級管控有關(guān)信息錄入山東省風(fēng)險分級管控信息平臺，并保障正常運行；8.2安環(huán)部將風(fēng)險分級管控有關(guān)信息錄入平度市安全檢查監(jiān)督管理系統(tǒng)平臺；各責任部門負責各自管控層級的安全風(fēng)險點巡查。9持續(xù)改善9.1.1安環(huán)部每年至少組織各車間、部門對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。各車間、部門應(yīng)當根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。采用防止與糾正措施保證風(fēng)9.1.2安環(huán)部負責在每年危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括所有風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新；在每年組織編寫危險源辨識風(fēng)險評價匯報后，對本年度風(fēng)險控制狀況進行總結(jié)評審，對變更狀況應(yīng)進行闡明。9.2更新9.2.1根據(jù)某些狀況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新風(fēng)險信息：風(fēng)險管控溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息分析登記表A.1風(fēng)險點登記臺賬(記錄受控號)單位：No:也許導(dǎo)致的區(qū)域位置A.2作業(yè)活動清單(記錄受控號)單位：No:崗位/地點A.3設(shè)備設(shè)施清單(記錄受控號)單位：No:類別備序在事件(人、既有控制措施LSR管控境、管理)后果管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置級別填表闡明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和序號檢查項目原則不符合原則既有控制措施LSR評價級別管控級別培訓(xùn)教育防護(記錄受控號)單位：崗位：風(fēng)險點(區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施)名稱：No:填表闡明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間主任。2、評價級別是運用風(fēng)險評價措施，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般A.6作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點(危險源)評價級別管控級別管控層級責任單位負責人備注編號類型名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1作業(yè)活動123A.7設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點檢查項目(危險源)原則評價級別管控級別況及后果管控層級責任單位負責人備注編號類型名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置11設(shè)備設(shè)施234A.8重大風(fēng)險管控清單序號負責1234采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測(測厚、動態(tài)監(jiān)測)、脫水排凝、人工加料(劑)、汽車照附錄A5中表5-1或表5-2有關(guān)欄目內(nèi)容，可單獨編制或直接采用該表)。風(fēng)險矩陣法(簡稱LS),R=L×S,其中R是危險性(也稱風(fēng)險度),事故發(fā)生的也許性與事件后5在現(xiàn)場沒有采用防備、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒4危害的發(fā)生不輕易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)但未有效執(zhí)行或控制措施不妥，或危害發(fā)生或3沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生輕易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防備控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充足、有效的防備、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相稱程。極不也許發(fā)生事故或事件。表D.2事件后果嚴重性(S)鑒別準則人員5違反法律、法規(guī)和原則100萬元以上部分裝置(>2套)重大國際影響4潛在違反法規(guī)和原則力響3截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2輕微受傷、間歇不舒適1萬元如下企業(yè)及周圍范圍1形象沒