第3頁共3頁2024年辦公室用品管理制度范文第一條為增強黨政機關(guān)在舉辦大型活動（會議）及組建臨時機構(gòu)過程中的專用物資管理能力，提升資產(chǎn)利用效率，有效規(guī)避重復(fù)購置與資源浪費現(xiàn)象，并進一步規(guī)范國有資產(chǎn)處置流程，依據(jù)《____縣人民政府辦公室關(guān)于____的通知》（行政辦【____】____號）中的相關(guān)規(guī)定，特建立黨政機關(guān)公物管理制度，并設(shè)立黨政機關(guān)公物倉（以下簡稱“公物倉”）。第二條公物倉作為黨政機關(guān)針對大型活動（會議）及臨時機構(gòu)所需物資設(shè)備進行集中統(tǒng)一管理、資產(chǎn)回收與處置的專門機構(gòu)，旨在實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置與高效利用。第三條公物倉設(shè)于財政局內(nèi)，負責(zé)具體實施公物倉資產(chǎn)的保管、租賃、借用、調(diào)劑、處置、回收等各項管理工作，確保資產(chǎn)管理的規(guī)范性與高效性。第四條公物倉倉儲資產(chǎn)范圍明確如下：一、黨政機關(guān)舉辦大型活動（會議）結(jié)束后或臨時機構(gòu)撤銷時收回的資產(chǎn)；二、行政事業(yè)單位更新?lián)Q代后需交回的報廢資產(chǎn)；三、執(zhí)紀(jì)執(zhí)法部門依法罰沒的物資；四、因單位撤并等原因收回的資產(chǎn)；五、其他按規(guī)定應(yīng)收回的資產(chǎn)。第五條公物倉對資產(chǎn)實行嚴(yán)格的專庫存放、專人保管、專戶管理制度。除報廢資產(chǎn)外，所有資產(chǎn)均納入國有資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)入庫、借出、租賃、調(diào)劑處置等環(huán)節(jié)的動態(tài)監(jiān)管。第六條黨政機關(guān)在舉辦大型活動（會議）或組建臨時機構(gòu)時，除一次性消耗用品外，所需資產(chǎn)應(yīng)由牽頭部門向財政局提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后從公物倉借用。第七條若公物倉資產(chǎn)無法滿足需求，確需新購的，財政局將提出意見，并按既定程序報批后，由政府統(tǒng)一采購并交公物倉保管。第八條行政事業(yè)單位因臨時或緊急工作需要而內(nèi)部無法調(diào)劑解決的資產(chǎn)，可向財政局提出申請，經(jīng)審核批準(zhǔn)后從公物倉借用或租賃。第九條資產(chǎn)使用單位需指定專人負責(zé)借（租）用資產(chǎn)的管理，嚴(yán)禁截留、挪用、調(diào)換、私分或擅自處理，確保資產(chǎn)安全完整并按期歸還。第十條執(zhí)紀(jì)執(zhí)法部門需將罰沒物資移交公物倉時，應(yīng)提出申請，財政局按程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后辦理移交手續(xù)。第十一條資產(chǎn)入庫時，上繳部門需填寫《____縣公物移交清單》，公物倉管理人員負責(zé)清點驗收、簽字蓋章，并據(jù)此進行賬務(wù)處理。第十二條對于逾期未繳回的資產(chǎn)，公物倉將向牽頭部門發(fā)放《資產(chǎn)催收通知書》，由其負責(zé)收回并交還公物倉。第十三條公物倉應(yīng)積極推動自動化辦公設(shè)備的更新?lián)Q代與調(diào)劑使用，以減少浪費與損失。第十四條公物倉應(yīng)及時對不易儲存、長期閑置、達到報廢年限、無維修價值、不能繼續(xù)使用的資產(chǎn)及其他需處置的資產(chǎn)進行整理歸并，并公開處置。第十五條資產(chǎn)的處置工作將嚴(yán)格遵循《____縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實施細則》（行財[____]____號）中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十六條資產(chǎn)處置所得收入將上繳國庫，同時及時調(diào)整資產(chǎn)賬目，確保賬賬、賬實、賬卡相符。第十七條主辦單位需加強對借（租）用資產(chǎn)的管理，對違反國有資產(chǎn)管理規(guī)定的行為將依法依規(guī)進行查處與糾正。第十八條本辦法的解釋權(quán)歸財政局所有。第十九條本辦法自____年____月____日起正式執(zhí)行。2024年辦公室用品管理制度范文（二）第一章總則第一條為規(guī)范公司物資采購流程，強化內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，特制定本規(guī)定。第二條本制度適用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中所需的原料、主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等物資的采購管理。第三條零星物資的采購，若采取費用報銷或直接付款方式，不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購置，遵循本制度執(zhí)行。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實行分類管理。原糧采購由采購供應(yīng)部負責(zé)，輔助材料、包裝物由倉儲部采購，修理用備件及后勤物資及辦公用品由后勤部負責(zé)。特殊情況經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可指定專人進行專項采購。第六條所有采購人員需掌握市場動態(tài)，準(zhǔn)確預(yù)測供應(yīng)變化，確保采購物資質(zhì)量合格，價格合理，供貨及時。第七條實施合同管理，物資采購原則上需與供應(yīng)商簽訂合同，明確供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款支付方式、供貨方式及違約責(zé)任等。否則，由此造成的損失由采購人員承擔(dān)。第八條推行比價采購，確保采購物資價格低廉且質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議采用招標(biāo)投標(biāo)方式。第九條建立采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對采購物品質(zhì)量負全責(zé)。如因失職導(dǎo)致偽劣產(chǎn)品采購，采購人員需承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。同時，禁止采購人員接受回扣，如有發(fā)現(xiàn)，除追繳全部回扣款項外，將視情節(jié)嚴(yán)重程度進行嚴(yán)肅處理。第三章發(fā)票入賬及付款程序第十條物資入庫后，采購人員需按要求辦理入庫手續(xù)，具體如下：1.原糧入庫，由磅房辦理，打印電子入庫單，信息錄入系統(tǒng)。2.輔助材料、包裝物由倉庫保管員辦理收庫，填寫三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交供應(yīng)商辦理發(fā)票入賬。3.五金電器、修理用備件由五金庫保管員辦理入庫。4.采購人員需詳細填寫采購物資發(fā)票入賬單，注明物資名稱、數(shù)量、金額、供應(yīng)商等信息。流程如下：經(jīng)辦人填寫發(fā)票入賬單→保管員確認收貨并簽字→部門經(jīng)理審核→會計審核發(fā)票合法性→總經(jīng)理批準(zhǔn)入賬→財務(wù)掛賬，作為日后付款依據(jù)。第十一條通常采取先入賬后付款制度，特殊情況需預(yù)付款的，須經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理預(yù)付款手續(xù)。第十二條采購付款實行審批制度，采用發(fā)票入賬與簽批付款分離的流程：1.采購人員需先完成發(fā)票入賬手續(xù)，方可申請付款審批，否則財務(wù)有權(quán)拒絕付款。2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由出納辦理匯款。3.