第9頁共9頁2024年不合格品控制制度1.3質(zhì)量管理體系應包含對不合格品控制的規(guī)程，以防止非預期使用或交付。施工單位需建立并執(zhí)行這一程序，以控制不合格的原材料、機械構件、成品結(jié)構，確保不使用、不隱瞞；不轉(zhuǎn)序處理不合格的在制品；不配裝不合格的零件；不交付未經(jīng)修正的工序，從而避免不合格施工部位的出現(xiàn)。1.3.1程序應涵蓋以下內(nèi)容：1.明確不合格品判定和處置的職責和權限。2.對不合格品進行及時標識，以確?？勺R別，標識應符合相關規(guī)范要求。3.記錄不合格情況，確定其影響范圍。4.評估不合格品，提出適當?shù)奶幹梅桨?，如返工、返修、讓步接受、降級或報廢，并詳細記錄。5.對不合格品實施隔離存放，防止誤用。6.根據(jù)處置方案對不合格品進行處理，并監(jiān)督執(zhí)行。7.通知相關勞務分包單位，必要時需通知監(jiān)理、業(yè)主和設計方。1.4不合格品的判定：1.施工部位的質(zhì)量判定有兩種方式：符合性判定，確認是否符合技術標準；以及處置方法判定，評估其是否仍有使用價值，以確定返工、返修、讓步、降級或報廢的處理過程。1.5不合格品的適應性判定需依據(jù)質(zhì)量特性的重要程度、偏離規(guī)定要求的程度以及對施工部位質(zhì)量影響的程度來制定分級處置程序，明確評審和處置部門的職責及權限。1.6不合格品的隔離：1.檢驗部門各站點應設立不合格品隔離區(qū)或隔離箱。2.發(fā)現(xiàn)不合格品后，應立即標識并隔離，防止誤用或誤裝，禁止個人或作業(yè)團隊擅自處理。3.及時或定期對不合格品進行評審和分析處理。4.對拒收和報廢的不合格品，應嚴格隔離管理，對擅自使用廢品的行為，檢驗人員有權制止、追查并上報。5.根據(jù)處理意見，對可返工的不合格品開具返工單交返工部門；對降級使用或改作他用的不合格品，應明確標識并交相關部門處理；拒收和報廢的不合格品需填寫相關單據(jù)交供應部門或廢品庫。1.7不合格品的處理方式遵循GB/T19000-____標準，包括：1.糾正措施，如返工、返修，以使不合格施工部位符合要求。2.報廢，即對無法返工或不經(jīng)濟返工的不合格品進行處理。3.讓步接收，允許使用或放行不符合規(guī)定但不影響施工部位正常使用要求的不合格品。1.8生產(chǎn)工序中出現(xiàn)的不合格品控制流程圖應確保及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，防止不合格品進入下一道工序，以強化項目技術質(zhì)量管理，并基于質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)提供準確的質(zhì)量狀況反饋，為質(zhì)量改進和經(jīng)濟核算提供可靠依據(jù)。2024年不合格品控制制度（二）一、質(zhì)量事故定義1.涉及金額在____元（含____元）以上，但未達到____萬元的，且因責任過失直接導致建筑物結(jié)構安全受損、使用壽命縮短，或建筑物外形出現(xiàn)永久性缺陷；同時，若造成重傷人數(shù)達到或超過____人，且直接經(jīng)濟損失超過____萬元，則視為質(zhì)量事故。2.重大質(zhì)量事故的界定條件包括但不限于：工程倒塌或報廢；質(zhì)量事故引發(fā)人員傷亡；直接經(jīng)濟損失超過____萬元。二、工程不合格品判定流程1.輕微不合格品由項目質(zhì)量專員初步判定，并經(jīng)項目技術負責人復核確認。2.一般不合格品則需項目技術負責人判定，并提交質(zhì)量部進行復核。3.嚴重不合格品則需生產(chǎn)部聯(lián)合資材部、技術部、質(zhì)量部共同開展調(diào)查與評審工作，由質(zhì)量部負責最終判定及處理，總工程師復核確認。三、材料不合格品判定及處理1.項目采購專員需與技術、質(zhì)量、施工專員共同對進場原材料、設備、半成品等進行驗收。發(fā)現(xiàn)不合格品時，輕微者由項目質(zhì)量專員處理并上報項目經(jīng)理；嚴重者則需上報質(zhì)量部，由多部門聯(lián)合分析原因并處理。2.施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料，項目經(jīng)理需指定專人記錄、標識并隔離，直至退場。3.所有被判定為不合格的材料，項目質(zhì)量專員均需出具不合格品處理單。四、工程實體不合格品判定及處置1.輕微不合格品由項目質(zhì)量專員通知專業(yè)施工專員整改，并驗收整改結(jié)果。拒不整改者，按一般不合格品處理。2.一般不合格品需由項目質(zhì)量專員判定并下發(fā)通知單，項目技術負責人組織相關人員分析原因并制定糾正措施。對于經(jīng)常出現(xiàn)的問題，需制定預防措施。拒不整改者，升級為嚴重不合格品處理。3.嚴重不合格品需項目經(jīng)理預判后上報質(zhì)量部，由多部門聯(lián)合分析原因并制定糾正措施。重大質(zhì)量事故則需總工程師牽頭進行初步評審，并根據(jù)評審結(jié)果決定是否上報行政主管部門及制定預防措施。五、不合格品上報要求1.重大質(zhì)量事故需在____小時內(nèi)上報質(zhì)量部，并附相關附件。事故處理結(jié)束后，需及時再次上報。2.其他質(zhì)量事故也需在____小時內(nèi)上報質(zhì)量部，并附相關附件。事故處理結(jié)束后，同樣需及時上報。3.每月質(zhì)量總結(jié)中需詳細記錄發(fā)生的質(zhì)量問題及處理情況，并報質(zhì)量部備案。六、不合格品糾正及預防措施1.施工過程中，各級負責人需密切關注不合格品發(fā)生情況，分析原因并制定糾正和預防措施。2.對于不合