2021年部門整體支出績效目標表

填報單位：（蓋章）

部門名稱株洲云龍示范區(qū)云田鎮(zhèn)人民政府

資金總額：2033.35萬元

年度預(yù)算申請按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：

（萬元）其中：一般公共預(yù)算撥款2033.35萬元其中：基本支出965.94萬元

政府性基金撥款項目支出1067.41萬元

其他資金

（-）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布

決定和命令；

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的

經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、財政、民政、司法、計劃生育等行政工作；

（三）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民

部門職責概述

私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會公共秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和

其他權(quán)利；

（四）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；

（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；

（六）辦理上級示范區(qū)管委會、黨工委交辦的其他事項。

事項責任單位/科室工作目標

一是意識形態(tài)教育不走樣

夯實黨建云田鎮(zhèn)二是干部隊伍管理不松懈

基礎(chǔ)人民政府三是組織建設(shè)標準不降低

四是黨風廉政建設(shè)不打折。

一要著力推進一批產(chǎn)業(yè)項目

深化項目

云田鎮(zhèn)二要加速完善一批基礎(chǔ)項目

建設(shè)

人民政府三要優(yōu)先保障一批民生項目

一要堅持陽光征拆，讓群眾稱心

年度重點

推進“四大云田鎮(zhèn)二要著力居民安置，讓百姓歡心

工作計劃

行動”人民政府三要嚴格治違控違，讓領(lǐng)導(dǎo)寬心

四要確保環(huán)境有序，讓企業(yè)安心

一要加速推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)

強化民生云田鎮(zhèn)二要穩(wěn)步完善民生保障體系

福祉人民政府三要持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境保護

四要加緊完成辦公場所改造

一是綜治維穩(wěn)工作要再強化

創(chuàng)建平安云田鎮(zhèn)二是掃黑除惡工作要再聚力

云田人民政府三是安全生產(chǎn)工作要再壓實

~■級指標二級指標三級指標指標值備注

產(chǎn)出數(shù)量轄區(qū)內(nèi)社區(qū)數(shù)量9

政策法規(guī)宣傳覆

100%

蓋率

上通下達，發(fā)揮好

社區(qū)組織樞紐和考核達標

配置作用

產(chǎn)出質(zhì)量

產(chǎn)出指標執(zhí)法檢查覆蓋率290%

特大事故事故發(fā)

0

生率

違法建筑面積0增長

年度績效指標

產(chǎn)出時效完成任務(wù)時間2021年年底之前

產(chǎn)出成本

經(jīng)濟效益投資環(huán)境優(yōu)化

居民生活幸福指

社會效益提升

數(shù)

社會環(huán)境及居民

效益指標生態(tài)效益改善

生活環(huán)境

可持續(xù)影響指標

可持續(xù)影響較強

較強

社會公眾及服

基層群眾滿意度90%以上

務(wù)對象滿意度

填表人：張瑩聯(lián)系電話:

填報日期：2020.12.30單位負責人簽字:

2021年專項支出預(yù)算績效目標匯總表

填報單位：（蓋章）

支出資金總

序方向額

號實施期績效目標年度績效目標

（子（萬

項）元）

合

1067.41

計

充分履行代表職責，

人大完成代表各項工作，組織代表視察、評議和代表小組等活動開展，提

一15

經(jīng)費提升代表的素質(zhì)和升代表的素質(zhì)和能力。

能力。

保護長株潭綠心區(qū)

和我鎮(zhèn)重要水源，建

立健全科學(xué)的、長期

五一

的、良性的管理機制保障水庫的正常運轉(zhuǎn)，加大相關(guān)法律法規(guī)的宣傳

水庫

和運行機制力度，保護好長株潭綠心區(qū)和我鎮(zhèn)重要水源。

濘工里

33對政府占用的集體保障庫區(qū)相關(guān)群眾的切身利益，確保賠產(chǎn)事宜順

及賠

資產(chǎn)進行合理補償，利進行，避免引發(fā)群體事件。

產(chǎn)經(jīng)

保障庫區(qū)相關(guān)群眾

費

的切身利益，確保賠

產(chǎn)事宜順利進行，避

免不穩(wěn)定因素發(fā)生。

全面建設(shè)街道、社區(qū)

河長

河長制標準化陣地，確保河道暢通、整潔，達到“河暢、水清、岸綠、

三制專28

增強公眾的河道保景美”的效果。

項

潔意識。

通過云田鎮(zhèn)社區(qū)二

級道路環(huán)境清掃保

潔專業(yè)運作，建立完

城鄉(xiāng)

善實施精細化管理確保各社區(qū)二級道路清潔、環(huán)境優(yōu)美，社區(qū)居民

四連片95

的長效機制，全面提滿意度達95%以上。

環(huán)境

升株洲云龍示范區(qū)

整治

云田鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)作業(yè)形

象與品位。

綜合

治理50

五

經(jīng)費

深化平安建設(shè)、推進

綜治法制建設(shè)，扎實開展障綜治維穩(wěn)等工作的開展，降低轄區(qū)發(fā)案率，化

130

維穩(wěn)糾紛排查化解活動，解信訪矛盾，確保無非訪事件發(fā)生。

實行多渠道接訪，暢

通信訪渠道。

完善巡查發(fā)現(xiàn)，勸誡

制止，快速處置，優(yōu)

治違

化控違拆違隊伍。健

2拆違20保拆除項目外存量，處理衛(wèi)片執(zhí)法。

全協(xié)調(diào)機制，抓好日

經(jīng)費

常巡查監(jiān)控強力推

進違建處置。

農(nóng)村加快推進農(nóng)村宅基

組織鎮(zhèn)辦、社區(qū)、村組相關(guān)人員，統(tǒng)籌推進房地

宅居地和集體建設(shè)用地

六20一體確權(quán)，完成各社區(qū)權(quán)籍資料收集、外業(yè)核查、

地經(jīng)房地一體確權(quán)登記

內(nèi)業(yè)處理、公示頒證。

費頒證。

團委、

婦聯(lián)、

七財務(wù)、59

黨建

專項

持續(xù)抓好黨建各項

黨建任務(wù)，鞏固和提升基開展企業(yè)黨支部黨建活動及進行黨規(guī)黨章宣傳，

110

經(jīng)費層黨組織戰(zhàn)斗堡壘推進黨內(nèi)基層民主建設(shè)。

作用。

保障打擊非法集資

等財務(wù)工作經(jīng)費，加

財務(wù)強財務(wù)培訓(xùn)，提高財

25提升財務(wù)管理水平，服務(wù)群眾。

經(jīng)費務(wù)人員整體素質(zhì)水

平。

服務(wù)、關(guān)愛婦女群

婦聯(lián)豐富婦女群體的文化生活，提高婦女隊伍的凝聚

32眾，維護婦女合法權(quán)

經(jīng)費力。

益，擴大社會效益。

提高青年思想素質(zhì)，

服務(wù)青少年健康成

長，開展系列關(guān)愛活

團委動，組織愛國教育培促進青年志愿服務(wù)常態(tài)化規(guī)范化，引領(lǐng)青年思想

42

經(jīng)費訓(xùn)活動，服務(wù)青年就活動。

業(yè)創(chuàng)業(yè)，促進青年志

愿服務(wù)常態(tài)化規(guī)范

化。

保障鎮(zhèn)辦運轉(zhuǎn)加強黨建建設(shè)，引導(dǎo)經(jīng)濟發(fā)展，精

公用彌補運轉(zhuǎn)經(jīng)費不足，

540神文明建設(shè)和社會治安綜合治理、計劃生育工作，

經(jīng)費服務(wù)民生需求。

組織開展文明創(chuàng)建、平安創(chuàng)建、計生優(yōu)扶等。

預(yù)防和控制動物疫

動物

病發(fā)生和傳播、提高開展動物疫病監(jiān)測，確保轄區(qū)動物疫病穩(wěn)定控制，

八防疫17.41

動物產(chǎn)品質(zhì)量安全、依法處置動物疫情。

經(jīng)費

促進人民生活安康。

強化社區(qū)服務(wù)功能，

發(fā)展社區(qū)事業(yè)，最大保障社區(qū)村支兩委工作人員的工資發(fā)放，提供辦

限度的滿足社區(qū)居公經(jīng)費，保證社區(qū)工作的正常運轉(zhuǎn)。為社區(qū)做好

社區(qū)

民的多樣化服務(wù)需基層服務(wù)工作提供資金保障。每個社區(qū)完成不少

九運轉(zhuǎn)720

求。解決居民最關(guān)以一件的惠民事實。在2021年12月底前完成本

專項

心、最直接、最現(xiàn)實年度社區(qū)惠民資金的下?lián)?。社區(qū)居民的滿意度達

的各類民生問題。90%以上。

環(huán)境

治理

十及安30

全專

項

開展創(chuàng)建全國文明

創(chuàng)文

城市宣傳營造氛圍

1專項10通過全國文明城市測評，提升轄區(qū)居民的幸福感。

的工作，凈化社會文

經(jīng)費

化環(huán)境。

開展創(chuàng)建全國城市

環(huán)境衛(wèi)生整治提升

創(chuàng)衛(wèi)

及宣傳營造氛圍的規(guī)范街道區(qū)域內(nèi)環(huán)衛(wèi)管理工作，提升居民素養(yǎng)，

2專項10

工作，整治公共衛(wèi)生維護街道內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。

經(jīng)費

環(huán)境，整治規(guī)范市場

秩序。

安全

生產(chǎn)提升企業(yè)的安全生督促企業(yè)嚴格履行安全生產(chǎn)法定義務(wù)，加強和規(guī)

310

專項產(chǎn)意識及居民消防范安全生產(chǎn)管理。提升居民消防意識。

經(jīng)費意識。

填表人：張瑩聯(lián)系電話:

填報日期:2020.12.30單位負責人簽字:

2021年專項資金支出方向績效目標表

項目主管部門：（蓋章）金額單位：萬元

支出方向（子項）人大經(jīng)費所屬專項人大專項

項目金額15項目實施期2020.1.1-2020.12.31

實施期績效目標充分履行代表職責，完成代表各項工作，提升代表的素質(zhì)和能力

年度績效目標組織代表視察、評議和代表小組等活動開展，提升代表的素質(zhì)和能力

一級指標二級指標三級指標指標值備注

產(chǎn)出數(shù)量人大代表人數(shù)50個

保障閉會期間代表活動

產(chǎn)出質(zhì)量90%

正常開展

產(chǎn)出指標

2021年年

產(chǎn)出時效2021年年底之前

底之前

產(chǎn)出成本

年度績效指標

經(jīng)濟效益

社會效益提高代表素質(zhì)提升

效益指標生態(tài)效益

可持續(xù)影響

社會公眾及服

代表滿意度90%以上

務(wù)對象滿意度

支出測算依據(jù)及過

支出內(nèi)容簡介支出明細金額

程說明

辦公費2萬元辦公用品費

支出明細用于人大代表誤工

誤工費2萬元

及測算說明費

經(jīng)費支出

人大代表活動室固

固資采購7萬元

資采購

開展活動及學(xué)習資

宣傳印制費4萬元

料印制費

2021年專項資金支出方向績效目標表

項目主管部門：（蓋章）金額單位：萬元

支出方向（子項）創(chuàng)文專項經(jīng)費所屬專項環(huán)境治理及安全專項

項目金額10項目實施期2020.1.1-2020.12.31

實施期績效目標開展創(chuàng)建全國文明城市宣傳營造氛圍的工作，凈化社會文化環(huán)境。

年度績效目標通過全國文明城市測評，提升轄區(qū)居民的幸福感。

一級指標二級指標三級指標指標值備注

創(chuàng)文宣傳次數(shù)1

產(chǎn)出數(shù)量

創(chuàng)文宣傳公眾號1

產(chǎn)出指標產(chǎn)出質(zhì)量創(chuàng)文宣傳社區(qū)覆蓋率100%

2021年年

產(chǎn)出時效2021年年底之前

底之前

產(chǎn)出成本

年度績效指標

經(jīng)濟效益投資環(huán)境優(yōu)化

為大家提供一個干凈整

社會效益

潔的居住環(huán)境考核達標

社會環(huán)境及居民生活環(huán)

效益指標生態(tài)效益改善

境

可持續(xù)影響可持續(xù)影響指標較強較強

社會公眾及服

基層群眾滿意度90%以上

務(wù)對象滿意度

支出測算依據(jù)及過

支出內(nèi)容簡介支出明細金額

程說明

創(chuàng)文需用辦公用品

辦公費1萬元

費

支出明細

委托業(yè)務(wù)費1萬元創(chuàng)文宣傳公眾號

及測算說明

經(jīng)費支出

在轄區(qū)范圍利用電

子顯示屏、橫幅、

宣傳費8萬元

宣傳展板、宣傳手

冊等方式進行宣傳

2021年專項資金支出方向績效目標表

項目主管部門：（蓋章）金額單位：萬元

支出方向（子項）創(chuàng)衛(wèi)專項經(jīng)費所屬專項環(huán)境治理及安全專項

項目金額10項目實施期2020.1.1-2020.12.31

不定期進行衛(wèi)生整治工作，宣傳城管知識，讓大家的居住環(huán)境更加整潔舒適,

實施期績效目標

增加大家的歸屬感。

年度績效目標維護環(huán)境的干凈整潔，環(huán)境優(yōu)美。

一級指標二級指標三級指標指標值備注

規(guī)范勸導(dǎo)出店、占道經(jīng)營9個社區(qū)

產(chǎn)出數(shù)量

創(chuàng)衛(wèi)宣傳次數(shù)2

產(chǎn)出指標

產(chǎn)出質(zhì)量創(chuàng)衛(wèi)社區(qū)覆蓋率100%

2021年年

產(chǎn)出時效垃圾清運完成時間

底之前

產(chǎn)出成本

年度績效指標

轄區(qū)內(nèi)油煙污染現(xiàn)象、流

經(jīng)濟效益動攤點、占道攤點進行整改善

治，整頓城市衛(wèi)生

為大家提供一個干凈整

社會效益提升

潔的居住環(huán)境

效益指標社會環(huán)境及居民生活環(huán)

生態(tài)效益改善

境

可持續(xù)影響可持續(xù)影響指標較強較強

社會公眾及服

基層群眾滿意度90%以上

務(wù)對象滿意度

支出測算依據(jù)及過

支出內(nèi)容簡介支出明細金額

程說明

垃圾清運、牛皮癬

支出明細創(chuàng)衛(wèi)環(huán)境整治垃圾清運費3萬元

清理勞務(wù)費

及測算說明

拆除違章搭建和各

市場環(huán)境規(guī)范創(chuàng)衛(wèi)宣傳費7萬元類違規(guī)橫幅廣告費

用

2021年專項資金支出方向績效目標表

項目主管部門：（蓋章）金額單位：萬元

支出方向（子項）安全生產(chǎn)專項經(jīng)費所屬專項環(huán)境治理及安全專項

項目金額10項目實施期2020.1.1-2020.12.31

實施期績效目標確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好，安全生產(chǎn)死亡事故。發(fā)生

年度績效目標保障轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)，安全生產(chǎn)死亡事故0發(fā)生。

一級指標二級指標三級指標指標值備注

宣傳、教育培訓(xùn)5次

產(chǎn)出數(shù)量

聘請安全專家次

執(zhí)法檢查覆蓋率100%

產(chǎn)出質(zhì)量

安全生產(chǎn)死亡事故0次

安全生產(chǎn)檢查、監(jiān)督

產(chǎn)出指標3產(chǎn)出時效2021年年底之前

時間

“安全生產(chǎn)月”宣傳

/萬元

培訓(xùn)

產(chǎn)出成本

年度績效指標專項整治行動宣傳培

萬元

訓(xùn)

經(jīng)濟效益投資環(huán)境優(yōu)化

重大安全事故0

社會效益隱患及時發(fā)現(xiàn)及時整

>90%

改

效益指標

生態(tài)效益可持續(xù)影響指標較強較強

可持續(xù)影響公眾安全意識提升

社會公眾及服

基層群眾滿意度90%以上

務(wù)對象滿意度

支出內(nèi)容簡介支出明細金額支出測算依據(jù)及過程說明

購置滅火器材、安全帽等

物資采購2萬元

相關(guān)應(yīng)急物資

報刊費0.6萬元安全生產(chǎn)報刊費

宣傳印制費4萬元安全生產(chǎn)月宣傳費

聘請安全專家對轄區(qū)企

支出明細

安全監(jiān)管專項委托業(yè)務(wù)費1萬元業(yè)、園區(qū)安全生產(chǎn)檢查服

及測算說明

支出務(wù)

依據(jù)《關(guān)于實行安全生產(chǎn)

監(jiān)管監(jiān)察崗位津貼的通

安監(jiān)人員崗位

0.528萬元知》湘人社發(fā)[2013]14

補助

號220元/月X2人X12月

=0.528萬元

辦公費1.872萬元辦公用品采購

2021年專項資金支出方向績效目標表

項目主管部門：（蓋章）金額單位：萬元

支出方向（子項）綜治維穩(wěn)所屬專項綜合治理經(jīng)費

項目金額30項目實施期2020.1.1-2020.12.31

實施期績效目標推進法制建設(shè)、掃黑除惡，扎實開展矛盾糾紛排查化解活動。

保持了信訪形勢持續(xù)平穩(wěn)、有序、可控的良好局面，維護了社會穩(wěn)定，為當

年度績效目標

地經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。

一級指標二級指標三級指標指標值備注

普法、反邪、信訪、禁毒、

產(chǎn)出數(shù)量平安創(chuàng)建、綜治民調(diào)、掃6次

黑除惡等宣傳次數(shù)

綜治戶外、上戶宣傳社區(qū)

100%

覆蓋率

產(chǎn)出指標產(chǎn)出質(zhì)量

轄區(qū)發(fā)案率降低

2021年年底

產(chǎn)出時效宣傳時間

前

年度績效指標產(chǎn)出成本

經(jīng)濟效益

居民生活安全指數(shù)提升

社會效益

居民法律意識提升

效益指標生態(tài)效益社會環(huán)境改善

可持續(xù)影響可持續(xù)影響指標較強較強

社會公眾及服基層群眾滿意度90%以

90%以上

務(wù)對象滿意度上

支出測算依據(jù)及過程

支出內(nèi)容簡介支出明細金額

說明

兩會期間伙食、交通

兩會期間費用差旅費28萬元

支出明細及住宿費

及測算說明

用于掃黑除惡、普法

禁毒、社區(qū)矯正、綜

廣告制作費2萬元

宣傳經(jīng)費治民調(diào)公眾安全等方

面宣傳

2021年專項資金支出方向績效目標表

項目主管部門：（蓋章）金額單位：萬元

支出方向（子項）治違拆違經(jīng)費所屬專項治違拆違專項

項目金額20項目實施期2020.1.1-2020.12.31

實施期績效目標降低違建率，加大存量違建拆除力度。

拆除項目外存量、新增違法建設(shè)，處理衛(wèi)片執(zhí)法，年度達到區(qū)治違考核獎勵

年度績效目標

標準》4次。

一級指標二級指標三級指標指標值備注

治違行動考核次數(shù)12

產(chǎn)出數(shù)量拆除新增違法建設(shè)面積1500平方米

15000平方

拆除存量違法建設(shè)面積

產(chǎn)出指標米

發(fā)現(xiàn)并拆除新增違法建

產(chǎn)出質(zhì)量100%

設(shè)率

年度績效指標

2021年年底

產(chǎn)出時效拆違任務(wù)完成時間

之前

產(chǎn)出成本

經(jīng)濟效益投資環(huán)境優(yōu)化

城市形象提升

社會效益

社會環(huán)境改善

效益指標生態(tài)效益可持續(xù)影響指標較強較強

可持續(xù)影響基層群眾滿意度90%以上

社會公眾及服

投資環(huán)境優(yōu)化

務(wù)對象滿意度

支出測算依據(jù)及過程

支出內(nèi)容簡介支出明細金額

說明

支出明細

及測算說明

治違獎金基金上繳治違獎勵20萬

金基金

2021年專項資金支出方向績效目標表

項目主管部門：（蓋章）金額單位：萬元

支出方向

河長制專項所屬專項環(huán)境綜合治理專項

（子項）

項目金額28項目實施期2021.1-2021.12

實施期績效目標全面建設(shè)街道、社區(qū)河長制標準化陣地，增強公眾的河道保潔意識。

年度績效目標確保河道暢通、整潔，達到“河4勿、水清、岸綠、景美''的效3

一級指標二級指標三級指標指標值備注

宣傳、教育次

220次

數(shù)

產(chǎn)出數(shù)量

培訓(xùn)次數(shù)為次

河道保潔次數(shù)>24次

社區(qū)河長制標

100%

準化覆蓋率

河長制各級考

產(chǎn)出質(zhì)量考核達標

核達標

年度績效指標

產(chǎn)出指標河道暢通達標

90%

率、整潔率

公眾的河道保

社會效益提升

潔意識

河暢、水清、

生態(tài)效益>90%

岸綠、景美

可持續(xù)影響指

可持續(xù)影響較強

標較強

社會公眾及服

居民滿意度>90%

務(wù)對象滿意度

支出內(nèi)容簡介支出明細金額支出測算依據(jù)及過程說明

依據(jù)《關(guān)于印發(fā)基層河長制陣

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