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文檔簡介

總 則 .為了加強(qiáng)X股份有限公（以下簡稱公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，規(guī)范審計(jì)工作行為，建立科學(xué)化、制度化、行之有效的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系，根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理暫行辦法》、《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、《中小企業(yè)板公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》及公司章程制定本制度。 管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等,內(nèi)部審計(jì)對所屬單位的主要行政領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)或離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)被擔(dān)保方是否提供反擔(dān)保獨(dú)立董事和保薦人是否發(fā)表意見（如適用3.2.16.4在交換審計(jì)意見之日起10個(gè)工作日內(nèi)提出書面意見，逾期不提出的，視為無異議；如果15

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