第4頁(yè)共4頁(yè)2024年制造企業(yè)隱患治理制度模版一、目的為強(qiáng)化本公司所有項(xiàng)目的安全生產(chǎn)管理、文明施工及環(huán)境管理，依據(jù)國(guó)家和省市相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定要求，特此制定并實(shí)施本檢查制度。二、總則公司實(shí)行逐級(jí)安全檢查制度，確保各級(jí)管理人員及員工均能有效履行安全生產(chǎn)職責(zé)。三、檢查標(biāo)準(zhǔn)1.遵循建設(shè)部發(fā)布的《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59-99）。2.參照建設(shè)部《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ/T77-____）。3.依據(jù)《項(xiàng)目部實(shí)際運(yùn)行情況檢查表》進(jìn)行細(xì)致檢查。四、檢查內(nèi)容1.思想意識(shí)檢查：以黨和國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī)為依據(jù)，考察各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和員工對(duì)安全工作的重視程度，確保安全理念深入人心，并得到有效執(zhí)行。2.制度建設(shè)與執(zhí)行：檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度的建立與健全情況，以及執(zhí)行力度，特別是安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況，及時(shí)糾正違章指揮與作業(yè)行為。3.安全措施落實(shí)：審查安全技術(shù)措施的編制、交底及實(shí)施情況，確保其針對(duì)性和有效性。4.隱患排查：全面檢查勞動(dòng)條件、安全設(shè)施、裝置、用具、機(jī)械設(shè)備及電氣設(shè)備等是否符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)消除安全隱患。5.事故處理：嚴(yán)查事故隱瞞行為，確保事故及時(shí)上報(bào)、調(diào)查與處理，落實(shí)“四不放過(guò)”原則，制定并實(shí)施防范措施。6.組織體系：檢查安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全生產(chǎn)保證體系及安全機(jī)構(gòu)的建立情況，確保安全管理人員配備到位。7.教育培訓(xùn)：核查新職工三級(jí)安全教育、特殊工種培訓(xùn)考核及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與安全人員的專業(yè)培訓(xùn)情況。五、隱患整改與復(fù)查對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，由檢查組織者簽發(fā)《安全隱患整改通知單》，并監(jiān)督整改方案的落實(shí)與復(fù)查。重大隱患必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完畢，必要時(shí)可責(zé)令停工整改。六、檢查記錄與反饋公司或項(xiàng)目部的定期檢查應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)《評(píng)分表》進(jìn)行評(píng)分與反饋，并將檢查記錄備份至被檢單位備查。七、迎檢準(zhǔn)備項(xiàng)目部在接到政府管理部門(mén)檢查通知后，應(yīng)及時(shí)向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工程部反饋，并協(xié)助項(xiàng)目部做好迎檢準(zhǔn)備。八、匯報(bào)資料準(zhǔn)備受檢項(xiàng)目部需按照通知要求準(zhǔn)備書(shū)面匯報(bào)資料，并視條件采用投影技術(shù)進(jìn)行匯報(bào)。九、整改單處理對(duì)上級(jí)檢查單位開(kāi)具的整改單，應(yīng)及時(shí)整改并按時(shí)反饋至公司工程部。十、公司級(jí)檢查堅(jiān)持月度生產(chǎn)大檢查制度，由公司副經(jīng)理或總工帶隊(duì)，安全部門(mén)及技術(shù)人員參與，確保全面覆蓋、深入細(xì)致。十一、專項(xiàng)與日常檢查除定期檢查外，安全部門(mén)還需組織專業(yè)性、季節(jié)性、驗(yàn)收性、節(jié)前性及經(jīng)常性檢查，對(duì)查出的隱患立即開(kāi)具違章單并落實(shí)“三定”措施。十二、項(xiàng)目部自查項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期組織管理人員進(jìn)行安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查，并加大重要生產(chǎn)設(shè)施和重點(diǎn)作業(yè)部位的巡檢力度。同時(shí)，根據(jù)季節(jié)變化增加相應(yīng)安全檢查內(nèi)容，并確保專職安全管理人員全日巡檢及高危作業(yè)旁站監(jiān)督。十三、檢查臺(tái)賬建立項(xiàng)目部應(yīng)建立安全檢查臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每次檢查及整改情況，以備追溯原因和責(zé)任。檢查記錄需使用專用檢查表。十四、評(píng)分與反饋機(jī)制項(xiàng)目部每周例檢需對(duì)照《評(píng)分表》進(jìn)行打分，并記錄簽到、獎(jiǎng)罰等情況。同時(shí)，在周例會(huì)上反饋檢查結(jié)果，并保存會(huì)議簽到、記錄及照片等資料。十五、班組與個(gè)人檢查分包單位負(fù)責(zé)人（或班組長(zhǎng)）及施工人員應(yīng)每日進(jìn)行安全檢查，及時(shí)制止違章行為并報(bào)告危險(xiǎn)源。項(xiàng)目部需做好記錄、組織協(xié)調(diào)及隱患排除工作。2024年制造企業(yè)隱患治理制度模版（二）一、隱患排查與整改流程1.隱患排查工作由專門(mén)的專家組負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)簽發(fā)隱患整改通知單。2.各部門(mén)及車(chē)間在收到《隱患整改通知單》后，需立即著手進(jìn)行整改，并對(duì)整改過(guò)程進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。整改完成后，需填寫(xiě)《隱患整改回執(zhí)單》并上報(bào)至上一級(jí)主管部門(mén)。3.隱患排查專家組將對(duì)隱患的整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，以確保整改措施得到有效執(zhí)行。二、安全檢查與計(jì)劃管理1.安全部負(fù)責(zé)制定并管理安全檢查計(jì)劃，包括各項(xiàng)安全檢查表的編制與定期評(píng)審修改。三、隱患治理專項(xiàng)資金1.公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)隱患治理專項(xiàng)資金的審批工作，確保資金的合理分配與使用。2.財(cái)務(wù)部門(mén)則負(fù)責(zé)隱患治理專項(xiàng)資金的使用登記工作，確保資金的?？顚Ｓ门c有效追蹤。四、工作要點(diǎn)1.隱患自查企業(yè)需定期開(kāi)展全廠性隱患自查，每月不少于____次；生產(chǎn)車(chē)間需每周開(kāi)展隱患自查，不少于____次；班組（工段）則需每天或每班檢查各崗位、工藝設(shè)備和安全防護(hù)設(shè)施的完好情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)隱患。企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)和各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)親自參與全廠性檢查活動(dòng)，并隨機(jī)抽查車(chē)間、班組的隱患自查情況。安全管理部門(mén)和安全員需深入車(chē)間班組，指導(dǎo)、督促和規(guī)范隱患排查工作。2.重點(diǎn)部位“九必查”企業(yè)在隱患排查中需突出重點(diǎn)，做到以下“九必查”：重要生產(chǎn)車(chē)間、原料和產(chǎn)品庫(kù)區(qū)、企業(yè)供電、供水、供汽、供風(fēng)等部位的安全運(yùn)行狀況；工藝技術(shù)管理、“工藝變更管理”制度執(zhí)行情況；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、主體設(shè)備等安全制度執(zhí)行情況；生產(chǎn)裝置正常開(kāi)、停車(chē)和緊急停車(chē)安全規(guī)程執(zhí)行情況；設(shè)備檢修作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)環(huán)節(jié)的防火、防爆制度執(zhí)行情況；企業(yè)防雷、防汛、防臺(tái)風(fēng)、防構(gòu)建筑物倒塌、防靜電等管理制度和措施落實(shí)情況；崗位操作人員安全技能培訓(xùn)、安全教育、持證上崗、勞動(dòng)保護(hù)、執(zhí)行操作規(guī)范和應(yīng)急處置技能情況；企業(yè)應(yīng)急救援預(yù)案、救援物資儲(chǔ)備、與當(dāng)?shù)卣块T(mén)應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制、“清潔下水”防止環(huán)境污染措施情況；新改擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立批準(zhǔn)、安全防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)審查、試生產(chǎn)方案?jìng)浒负桶踩O(shè)施竣工驗(yàn)收等審查程序執(zhí)行情況。3.隱患排查情況定期報(bào)告企業(yè)應(yīng)建立班組、車(chē)間（部門(mén)）、企業(yè)、安監(jiān)部門(mén)逐級(jí)報(bào)告隱患自查自改情況的機(jī)制。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位需定期對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并按時(shí)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表需由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。在發(fā)現(xiàn)重大隱患和緊急情況時(shí)，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上安監(jiān)部門(mén)。五、重大事故隱患管理1.重大事故隱患申報(bào)根據(jù)隱患的等級(jí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位需向相應(yīng)級(jí)別的安監(jiān)局進(jìn)行申報(bào)，并由其監(jiān)督整改。申報(bào)內(nèi)容需包括隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改難易程度分析及治理方案等。2.重大事故隱患專家評(píng)估對(duì)于發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，需委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)組織專家進(jìn)行評(píng)估，確定隱患等級(jí)并論證整改方案的可行性。整改方案需包括治理目標(biāo)、方法措施、經(jīng)費(fèi)物資落實(shí)、治理機(jī)構(gòu)和人員、治理時(shí)限要求以及安全措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。3.事故隱患排查治理建檔企業(yè)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目需建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論、評(píng)審意見(jiàn)、隱患治理方案（含資金概預(yù)算情況）、治理時(shí)間表和責(zé)任人以及竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。4.專項(xiàng)資金保障公司每年需從銷(xiāo)售收入中按比例提取專項(xiàng)資金用于隱患排查治理工作。對(duì)新發(fā)現(xiàn)的隱患需隨時(shí)增加整改資金以確保隱患排查治理工作的有效開(kāi)展。主要負(fù)責(zé)人需對(duì)隱患治理專項(xiàng)資金的審批負(fù)責(zé)而財(cái)務(wù)部門(mén)則負(fù)責(zé)管理資金的使用登記工作。2024年制造企業(yè)隱患治理制度模版（三）公司總經(jīng)理對(duì)事故隱患排查與整改工作負(fù)有全面的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，需確保建立健全公司事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，保障安全資金的充足投入，以逐步消除各類(lèi)安全隱患。3.2遵循“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，生產(chǎn)部廠長(zhǎng)作為分管安全生產(chǎn)的首要責(zé)任人，需對(duì)本項(xiàng)目部的事故隱患排查與整改工作承擔(dān)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各車(chē)間主任及班組長(zhǎng)需對(duì)其所轄范圍內(nèi)的事故隱患排查與整改工作負(fù)責(zé)，而每位員工亦需對(duì)本崗位的事故隱患排查與整改負(fù)責(zé)。任何單位或個(gè)人一旦發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向廠長(zhǎng)、車(chē)間主任或公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行報(bào)告。公司管理科需對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行詳盡登記，并根據(jù)隱患等級(jí)進(jìn)行分類(lèi)，建立事故隱患信息檔案。同時(shí)，該部門(mén)還需對(duì)各類(lèi)隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查與考核，并負(fù)責(zé)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金的匯總與發(fā)放。3.4各車(chē)間與班組需對(duì)其管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行細(xì)致排查，并實(shí)施監(jiān)控治理。公司財(cái)務(wù)科則負(fù)責(zé)確保事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金及事故隱患治理資金的及時(shí)到位。公司技術(shù)支援部則需對(duì)隱患整改措施的可行性與合理性進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。4.事故隱患4.1事故隱患定義：本制度所提及的安全生產(chǎn)事故隱患（簡(jiǎn)稱事故隱患），系指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定，或在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中因其他因素可能導(dǎo)致的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為及管理上的缺陷。4.2事故隱患分類(lèi)：事故隱患可分為一般事故隱患與重大事故隱患。其中，一般事故隱患指危害與整改難度較小，能夠立即整改排除的隱患；而重大事故隱患則指危害與整改難度較大，需全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響而難以由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身排除的隱患。5.工作程序5.1組織機(jī)構(gòu)：公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理李元镕擔(dān)任組長(zhǎng)，生產(chǎn)廠長(zhǎng)李昌松擔(dān)任副組長(zhǎng)，各相關(guān)職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)于生產(chǎn)部辦公室，負(fù)責(zé)日常管理工作。5.2隱患排查與報(bào)告5.2.1隱患排查：依據(jù)“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各部門(mén)、車(chē)間需按照公司《安全檢查制度》規(guī)定的時(shí)間、內(nèi)容與頻次進(jìn)行隱患排查，及時(shí)收集、查找并上報(bào)發(fā)現(xiàn)的事故隱患，并積極采取措施進(jìn)行整改。5.2.2隱患報(bào)告：a.發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級(jí)報(bào)告的方式，公司管理科需對(duì)各類(lèi)隱患進(jìn)行登記分類(lèi)。b.報(bào)告形式：i.報(bào)告一般以書(shū)面形式提交，特殊情況下可采用口頭報(bào)告。ii.書(shū)面報(bào)告需明確隱患地點(diǎn)、事故隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報(bào)告人姓名、報(bào)告接受人姓名及報(bào)告時(shí)間等信息，一式兩份，一份交公司存檔，一份由報(bào)告人留存?zhèn)洳?。c.公司及各部門(mén)在專業(yè)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患亦需由管理科進(jìn)行登記備案。5.3隱患整改與驗(yàn)收5.3.1各部門(mén)在發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即組織本部門(mén)專業(yè)人員對(duì)隱患進(jìn)行核實(shí)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出書(shū)面整改意見(jiàn)。對(duì)于部門(mén)能夠自行解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他單位協(xié)助解決的，部門(mén)應(yīng)首先嘗試自行聯(lián)系解決；若無(wú)法解決，則需立即上報(bào)公司，由公司根據(jù)隱患種類(lèi)移交相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行整改，并對(duì)整改過(guò)程進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。5.3.2對(duì)于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。在治理過(guò)程中，隱患部門(mén)需采取相應(yīng)的安全防范措施以防止事故發(fā)生，并由公司進(jìn)行監(jiān)控。5.4檔案建立：管理科需對(duì)各類(lèi)人員發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行登記、分類(lèi)并建立事故隱患信息檔案。5.5獎(jiǎng)懲制度5.5.1報(bào)告隱患的數(shù)量與質(zhì)量將作為年終評(píng)先進(jìn)的參考依據(jù)。5.5.2根據(jù)隱患的大小及其危害程度對(duì)隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金額度為_(kāi)___元，以現(xiàn)金形式兌現(xiàn)