LS-QP-004過程控制程序第10頁共10頁文件編號：LS-QP-004版本：A/0版過程控制程序2011-07-10發(fā)布 2011-07-10實施程序變更記錄表版本/版次/修訂更改內(nèi)容摘要生效日期修改人審核批準(zhǔn)過程控制程序目的對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的過程進行有效識別及控制，確保這些過程在受控狀態(tài)下進行，并對其進行持續(xù)不斷地改進。范圍本程序適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)、組裝和服務(wù)的所有生產(chǎn)過程。引用文件SN-QP-010《質(zhì)量分析與改進管理程序》SN-QP-005《產(chǎn)品交付管理程序》SN-QP-004《產(chǎn)品過程策劃程序》SN-QP-016《檢驗和試驗管理程序》SN-QP-013《人力資源管理程序》術(shù)語和定義過程：指使用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一個或多個受控的活動。特殊過程：指對形成的產(chǎn)品和/或服務(wù)的一些特性不易或不能經(jīng)濟地測量的過程、操作和保養(yǎng)需要特殊技能的過程及隨后的檢驗和試驗才能充分驗證其結(jié)果的過程，均稱為特殊過程。特殊過程在本公司包括擠出工藝。關(guān)鍵過程：產(chǎn)品設(shè)計圖上標(biāo)注“G”的零、組件之生產(chǎn)過程。正常訂單：訂單的排入不影響其他訂單交期的訂單緊急插單：正常生產(chǎn)情況下，為滿足顧客要求，訂單的排入對其他訂單的完成日期造成影響的訂單。補單：因生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的實際不良率高于生產(chǎn)前產(chǎn)品的預(yù)估不良率或因人為因素造成生產(chǎn)入庫數(shù)量少于訂單需求數(shù)量影響交期（含對交期將會影響之部分）而急需補入生產(chǎn)的訂單。計劃訂單：根據(jù)市場調(diào)查需求情況及結(jié)合本公司實際的生產(chǎn)情況進行有計劃地生產(chǎn)一些庫存產(chǎn)品而產(chǎn)生的訂單。職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)圖樣和技術(shù)文件/資料、工藝指導(dǎo)性文件之編制，生產(chǎn)計劃的編制、協(xié)調(diào)，樣件制作、試生產(chǎn)及各生產(chǎn)過程的實施。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)過程之質(zhì)量控制。管理部負(fù)責(zé)外購器材及零件的控制。工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說明使用表單批準(zhǔn)樣件試做申請批準(zhǔn)樣件試做申請NOYES編制試做計劃編制試做計劃6.1樣件試作控制6.1.1樣件試作來源：當(dāng)公司顧客有明確要求提出需對樣品進行確認(rèn)時，由管理部負(fù)責(zé)人提出申請，管理部主管批準(zhǔn)后實施樣件試做。6.1.2編制試做計劃：生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)樣件試做計劃的編制；制造部在接收到管理部下達的樣件制作任務(wù)后，應(yīng)根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗預(yù)估時間編制本單位樣件試做計劃。試做前作業(yè)準(zhǔn)備試做前作業(yè)準(zhǔn)備6.1.3試作前作業(yè)準(zhǔn)備6.1.3.1制造部根據(jù)所需試作的樣件及顧客提供的相關(guān)圖紙、技術(shù)資料（包括尺寸、性能/功能等）結(jié)合本公司實際的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)技術(shù)能力、設(shè)備能力繪制產(chǎn)品試制圖紙，生產(chǎn)技術(shù)部編制操作控制計劃，經(jīng)管理部主管審查、核準(zhǔn)后執(zhí)行。6.1.3.2管理部根據(jù)樣品試作所需的原材料/輔助材料之?dāng)?shù)量至倉庫領(lǐng)取所需的原材料、輔助材料。6.1.3.3生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)樣品試作所需的工裝按進行工裝定制。樣件試做樣件試做6.1.4樣件試做6.1.4.1當(dāng)所需的工作和事項基本上準(zhǔn)備就緒后，各生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)實際生產(chǎn)狀況，安排合適的機器設(shè)備、有工作經(jīng)驗的作業(yè)人員配合項目部進行試做作業(yè)。檢驗和/或試驗檢驗和/或試驗NOYES6.1.5樣件檢驗和試驗6.1.5.1過程檢驗員根據(jù)該樣品的相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范、《檢驗和試驗管理程序》對所試作的樣品進行檢驗，并根據(jù)其檢驗的允收標(biāo)準(zhǔn)拒收標(biāo)準(zhǔn)進行判定。6.1.5.2如該試作的樣件試作需做試驗時，由質(zhì)檢部根據(jù)操作和檢驗規(guī)范對所試作的樣件進行試驗作業(yè)，并根據(jù)其試驗的允收標(biāo)準(zhǔn)拒收標(biāo)準(zhǔn)進行判定。AB資料整理AB資料整理6.1.6資料整理：樣件試作完畢后，由質(zhì)檢部針對試作后所獲得的數(shù)據(jù)和資料進行統(tǒng)計、匯總、整理、歸檔。BABA送顧客確認(rèn)送顧客確認(rèn)顧客確認(rèn)NO顧客確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化YES標(biāo)準(zhǔn)化6.6.1.7.16.1.7.2樣件提交給顧客確認(rèn)后，如顧客確認(rèn)合格，則由質(zhì)檢部將已整理好的正確、有效的數(shù)據(jù)和資料在以前的相關(guān)文件與資料的基礎(chǔ)上進行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，經(jīng)管理部主管審查、核準(zhǔn)后，作為小批試生產(chǎn)指導(dǎo)文件。6.1.7.3樣件提交給顧客確認(rèn)后，如顧客確認(rèn)不合格，則由質(zhì)檢部召集相關(guān)部門針對問題按《質(zhì)量分析與改進管理程序》進行檢討和原因分析并提出糾正與預(yù)防措施或改善對策，然后根據(jù)其所提出的糾正與預(yù)防措施或改善對策重新進行樣件試作，并將重新試作合格的樣件再提供給顧客進行確認(rèn)工作流程工作內(nèi)容說明使用表單批準(zhǔn)試生產(chǎn)需求批準(zhǔn)試生產(chǎn)需求NOYES6.2產(chǎn)品樣件生產(chǎn)控制6.2.1管理部根據(jù)客戶訂單需求及客戶采購滾動計劃預(yù)測，編制新品交付計劃，經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)，下發(fā)生產(chǎn)部門。試生產(chǎn)計劃安排試生產(chǎn)計劃安排6.2.2制造部根據(jù)管理部的交付計劃，編制“生產(chǎn)作業(yè)計劃試生產(chǎn)材料準(zhǔn)備試生產(chǎn)材料準(zhǔn)備6.2.3管理部按“生產(chǎn)作業(yè)計劃”與臨時工藝資料及庫存情況進行采購作業(yè)，按《采購管理程序》進行作業(yè)。生產(chǎn)作業(yè)計劃CD產(chǎn)品樣件生產(chǎn)CD產(chǎn)品樣件生產(chǎn)6.6.2.4.1生產(chǎn)技術(shù)部接到6.2.4.2生產(chǎn)部門按6.2生產(chǎn)作業(yè)計劃CD檢驗和或試驗CD檢驗和或試驗NO YES6.6.2.56.2.5.2如試生產(chǎn)產(chǎn)品需做試驗時，由質(zhì)檢部根據(jù)監(jiān)測操作規(guī)范進行作業(yè)，并根據(jù)其試驗的允收、拒收標(biāo)準(zhǔn)進行判定。顧客確認(rèn)送顧客確認(rèn)顧客確認(rèn)送顧客確認(rèn)NO標(biāo)準(zhǔn)化 YES標(biāo)準(zhǔn)化6.6.2.6.6.2.6.2如果顧客確認(rèn)合格，則由6.2.6生產(chǎn)計劃編制接收定單生產(chǎn)計劃編制接收定單6.3定型生產(chǎn)計劃控制6.3.1生產(chǎn)計劃編制：生產(chǎn)技術(shù)部編制年度生產(chǎn)、銷售計劃及生產(chǎn)部門每月上報的成品交付計劃等，考慮生產(chǎn)周期、檢驗周期及庫存數(shù)量，編制“月份生產(chǎn)作業(yè)計劃”，根據(jù)客戶采購滾動計劃，編制“月份生產(chǎn)作業(yè)計劃材料準(zhǔn)備材料準(zhǔn)備6.3.2材料準(zhǔn)備：管理部根據(jù)“月份生產(chǎn)作業(yè)計劃計劃實施計劃實施6.3.3計劃實施：生產(chǎn)技術(shù)部按“月份生產(chǎn)作業(yè)計劃”檢查在生產(chǎn)過程中所需用到的材料、工裝、設(shè)備、過程指導(dǎo)書等進行生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及生產(chǎn)，按生產(chǎn)過程控制有關(guān)內(nèi)容進行。月份生產(chǎn)作業(yè)計劃E生產(chǎn)計劃追蹤E生產(chǎn)計劃追蹤6.3.4生產(chǎn)計劃追蹤：管理部根據(jù)“月份生產(chǎn)作業(yè)計劃”中所排定的產(chǎn)品生產(chǎn)先后順序?qū)υ摦a(chǎn)品在生產(chǎn)過程中實際的生產(chǎn)狀況進行生產(chǎn)計劃追蹤，并將追蹤的狀況和結(jié)果記錄于月份生產(chǎn)作業(yè)計劃異常原因分析計劃調(diào)整顧客確認(rèn)與顧客溝通E異常判定異常原因分析計劃調(diào)整顧客確認(rèn)與顧客溝通E異常判定6.36.3.5.1生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)計劃追蹤結(jié)果結(jié)合“月份生產(chǎn)作業(yè)計劃”中產(chǎn)品生產(chǎn)的先后順序和所需的合格生產(chǎn)數(shù)量進行生產(chǎn)是否正常判定。6.3.5.2如生產(chǎn)正常則繼續(xù)進行生產(chǎn)，直至該產(chǎn)品合格生產(chǎn)完畢交付入成品倉庫或交貨給顧客。6.3.5.3如生產(chǎn)異常則由生產(chǎn)技術(shù)部將其狀況通知管理部、質(zhì)檢部，評審判斷該生產(chǎn)異常是否會影響顧客的交期。6.3.5.4如不會影響顧客的交貨日期則由生產(chǎn)技術(shù)部會同質(zhì)檢部對該生產(chǎn)異常的訂單進行生產(chǎn)計劃調(diào)整，由生產(chǎn)技術(shù)部按調(diào)整后的“月份生產(chǎn)作業(yè)計劃”進行生產(chǎn)。月份生產(chǎn)作業(yè)計劃按顧客需求處理效果驗證糾正與預(yù)防措施繼續(xù)生產(chǎn)按顧客需求處理效果驗證糾正與預(yù)防措施繼續(xù)生產(chǎn)6.3.5.5如影響產(chǎn)品交貨則由管理部將此情況與顧客進行溝通和協(xié)商，以取得顧客的諒解并征得顧客同意延遲交貨，如顧客同意變更交貨日期，則由管理部和生產(chǎn)技術(shù)部作生產(chǎn)計劃調(diào)整，由生產(chǎn)部門按調(diào)整后的“月份生產(chǎn)作業(yè)計劃”進行生產(chǎn)。如顧客不同意，則由管理部將其狀況呈報至公司領(lǐng)導(dǎo)，各部門按公司領(lǐng)導(dǎo)的處理指示進行處理。計劃變更計劃變更6.3.6計劃變更6.3.6.1緊急插單：當(dāng)顧客對訂單有緊急需求時，管理部應(yīng)立即通知生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)顧客對訂單緊急需求的狀況結(jié)合公司實際的生產(chǎn)應(yīng)變能力對非原生產(chǎn)計劃內(nèi)之訂單，以“追加任務(wù)通知”分發(fā)至各相關(guān)部門進行生產(chǎn)作業(yè)。6.3.6.2補單：在生產(chǎn)過程中，當(dāng)產(chǎn)品不良率過高或其它質(zhì)量異常造成的補單，生產(chǎn)部門結(jié)合公司實際的生產(chǎn)應(yīng)變能力以“追加任務(wù)通知”的形式進行生產(chǎn)作業(yè)。計劃變更6.3.6.3計劃訂單：當(dāng)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)能力高于已接訂單的定額數(shù)量時，生產(chǎn)管理部和制造部可根據(jù)客戶采購滾動計劃需求情況進行有計劃地生產(chǎn)一些安全庫存產(chǎn)品，由生產(chǎn)技術(shù)部將其列入“月份作業(yè)計劃”，將其分發(fā)至各部門進行生產(chǎn)作業(yè)。計劃變更追加任務(wù)通知月份作業(yè)計劃計劃完成計劃完成6.3.7計劃完成：生產(chǎn)技術(shù)部將完成的合格產(chǎn)品入成品倉庫并辦理入庫手續(xù)，按《產(chǎn)品交付管理程序》執(zhí)行。過程條件控制過程條件控制6.4生產(chǎn)過程管理：6.6.4.6.4.生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、有序和良好的狀態(tài)，生產(chǎn)現(xiàn)場管理具體工作由各單位進行作業(yè)。6.4.公司必須針對除不可預(yù)見的自然災(zāi)害外（如：地震、風(fēng)暴、火災(zāi)等）之突發(fā)性事故（如：供應(yīng)中斷、勞動力緊缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等）制定其突發(fā)性事故應(yīng)急計劃，以合理地保證在緊急情況下向顧客供應(yīng)產(chǎn)品，突發(fā)性事故應(yīng)急措施的具體工作由相關(guān)部門按《應(yīng)急計劃》進行作業(yè)。6.4.a.生產(chǎn)現(xiàn)場使用的設(shè)備、工裝、計量器具的技術(shù)狀態(tài)，必須滿足零件質(zhì)量的要求及工藝規(guī)程中的規(guī)定。b.生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的設(shè)備、工裝、計量器具必須具有合格證明文件和標(biāo)識，設(shè)備、計量器具管理部門按相應(yīng)的管理規(guī)定進行周期檢定，并注明有效期。不合格的設(shè)備、工裝、計量器具必須掛上“停用”的標(biāo)識。c.生產(chǎn)設(shè)備按《設(shè)施與設(shè)備管理程序》執(zhí)行。d.工裝和計量器具按《檢測設(shè)備管理程序》執(zhí)行。e.新購、自制或返修后的設(shè)備、工裝和計量器具，必須經(jīng)過鑒定合格，確認(rèn)能保證質(zhì)量后，方可正式投入使用。過程技術(shù)文件管理過程技術(shù)文件管理6.4生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)確定和策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)、組裝和服務(wù)過程，并編制在各生產(chǎn)過程中所需要的作業(yè)指導(dǎo)書并經(jīng)審查、批準(zhǔn)后，按照《文件與資料管制程序》，將其發(fā)行至相關(guān)使用部門，由相關(guān)責(zé)任部門按發(fā)行的有效文件和資料進行作業(yè)，以確保這些過程在受控狀態(tài)下進行。過程控制過程控制6.46.4.3.6.4.3.2操作人員/配套人員領(lǐng)取本工序需要的原/輔材料、配套件、上工序完成產(chǎn)品、工裝后，應(yīng)檢查核對其是否符合工藝文件要求，確認(rèn)符合后，按照過程作業(yè)指導(dǎo)書和控制計劃要求作業(yè)。6.4.3.3生產(chǎn)過程中按《標(biāo)識和可追溯性作業(yè)指導(dǎo)》對材料、半成品、產(chǎn)成品進行標(biāo)識。6.4.3.4每班/每批產(chǎn)品完成后，必須由檢驗人員對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗確認(rèn)，并在“生產(chǎn)記錄卡”上簽字后，將合格產(chǎn)品轉(zhuǎn)下道工序繼續(xù)加工或庫房保管，不合格品按《不合格品管理程序》執(zhí)行。特殊特性控制特殊特性控制6.4.4特殊特性的確定和控制6.4.4.1特殊特性是指由顧客指定的產(chǎn)品和過程特性，包括顯著影響政府法規(guī)和安全特性及顯著影響顧客滿意的產(chǎn)品和過程特性，和/或由公司通過產(chǎn)品和過程的了解選出的特性。6.4.4.2當(dāng)顧客的設(shè)計記錄標(biāo)出特殊特性符號時，公司必須將其在此產(chǎn)品相對應(yīng)的“設(shè)計失效模式及后果分析”、“過程失效模式及后果分析”、“控制計劃”、作業(yè)指導(dǎo)書（包括檢驗規(guī)程）和設(shè)計圖紙中進行明確標(biāo)識，以表明對特殊特性有影響的那些過程步驟。6.4.4.3如顧客在設(shè)計記錄中未明確規(guī)定殊特性符號時，公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量和顯著影安全和政府法規(guī)和顯著影響顧客滿意的產(chǎn)品/程以及功能、配合或外觀的重要性來制定特殊性和/或其符號，并將其在此產(chǎn)品相對應(yīng)的失效模式及后果分析”、“過程失效模式及后果分析”、“控制計劃”、作業(yè)指導(dǎo)書（包括檢驗規(guī)程）和設(shè)計圖紙中進行明確標(biāo)識，以表明對特殊特性有影響的那些過程步驟。6.4.4.4特殊特性標(biāo)識符號可以是顧客指定的特殊特性符號，也可以是公司根據(jù)顧客特殊特性符號制定出的等效符號或公司自己制定的特殊特性符號，公司產(chǎn)品質(zhì)量和/或過程的特殊特性和/或其符號參見《產(chǎn)品過程策劃程序》中之規(guī)定。6.4.4.5在實施APQP過程中，由多方論證小組確定產(chǎn)品和過程的特殊特性，并采用相應(yīng)符號在PFMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書中予以明確標(biāo)識，作為現(xiàn)場操作人員控制的重點，以滿足顧客的所有要求。當(dāng)顧客要求時，由管理部負(fù)責(zé)向顧客提供相應(yīng)的文件。關(guān)鍵工序控制關(guān)鍵工序控制6.4.5關(guān)鍵過程和其質(zhì)量控制的管理：6.4.5.1在產(chǎn)品制造/加工時，對形成產(chǎn)品關(guān)鍵特性的項目和工藝上有特殊要求以及對下道工序或裝配有重大影響的項目的加工工序，本公司將其作為關(guān)鍵過程進行控制和管理。6.4.5.2關(guān)鍵過程操作工應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)控制計劃、工藝規(guī)程進行操作，以便隨時發(fā)現(xiàn)加工質(zhì)量問題，并及時予以糾正，確保工序中產(chǎn)品質(zhì)量。6.4.5.3如相關(guān)控制計劃中有要求使用統(tǒng)計技術(shù)時工序操作者應(yīng)按《統(tǒng)計過程控制程序》中之規(guī)定做好關(guān)鍵工序的統(tǒng)計數(shù)據(jù)記錄，并繪制“X-R控制圖”，同時標(biāo)注出重要的過程活動（如更換工裝、修理機器等），進行工序能力指數(shù)分析，當(dāng)工序能力指數(shù)不能滿足顧客和/或公司規(guī)定要求時，由相關(guān)部門按《糾正和預(yù)防措施管制程序》進行糾正和預(yù)防。必要時，須修訂相關(guān)控制計劃。6.4.5.4針對于X-R控制圖的正確使用，增加專人的監(jiān)督和檢查，每周檢查一次，并做好相關(guān)記錄。特殊過程控制特殊過程控制6.4.6特殊工序（特殊過程）的控制和管理6.4.6.1本公司的特殊工序為：數(shù)控加工工序。6.4.6.2特殊工序操作工人必須經(jīng)過培訓(xùn)并經(jīng)資格鑒定合格，方可持證上崗。6.4.6.3特殊過程所需的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)的控制計劃應(yīng)明確規(guī)定其工藝參數(shù)，對工藝參數(shù)的控制方法按機臺工藝設(shè)定表量執(zhí)行。6.4.6.4特殊過程所使用的設(shè)備、檢測儀器、儀表必須符合工藝文件規(guī)定。6.4.6.5對產(chǎn)品有重大影響的輔料，必須按相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)要求進行入廠復(fù)驗。工藝文件中注明。6.4.6.6特殊工序的分析報告、控制圖等記錄，由生產(chǎn)管理部整理保管，隨時處于受控狀態(tài)。過程統(tǒng)計控制過程統(tǒng)計控制6.4.7制造過程的統(tǒng)計過程控制6.4.7.1公司必須保持（或超出）執(zhí)行PPAP時批準(zhǔn)的過程能力或性能，公司必須確保有效實施控制計劃和過程流程圖（如：測量技術(shù)、抽樣計劃、接收準(zhǔn)則、當(dāng)未能滿足接收準(zhǔn)則時的反應(yīng)計劃等）。6.4.7.2在關(guān)鍵工序和特殊工序生產(chǎn)/加工過程中，如相關(guān)控制計劃中有要求使用統(tǒng)計技術(shù)時，該過程的操作員應(yīng)在控制圖上注出重要的過程活動（如更換工裝、修理機器等）。6.4.7.3過程/或產(chǎn)品的數(shù)據(jù)表明過程能力很高時（如：Cpk/Ppk≧3），經(jīng)顧客同意或必要時，項目部可根據(jù)公司的實際需要或顧客的要求修訂控制計劃。6.4.7.4過程能力不穩(wěn)定或能力不足時，項目部必須根據(jù)控制計劃對已在控制計劃中標(biāo)識且不穩(wěn)定或能力不足的特性，初步擬定適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計劃；反應(yīng)計劃應(yīng)包括控制過程輸出和1