漂陽市嘉雄不銹鋼設(shè)備有限公司

QG/JX-01-2008

壓力管道元件制

造質(zhì)量保證手冊

版本號：A

受控狀態(tài)：

發(fā)放編號：

2008年6月6日發(fā)布2008年6月8日實施

漂陽市嘉雄不銹鋼設(shè)備有限公司

目錄

章號章名頁次

01批準令01/05

02前§02/05

03引用法規(guī)、規(guī)范、標準03/05

04術(shù)語及縮寫04/05

05質(zhì)量方針和質(zhì)量目標05/05

1管理職責(zé)01/39

2質(zhì)量保證體系文件06/39

3文件和記錄控制08/39

4合同控制11/39

5設(shè)計控制12/39

6材料、零部件控制14/39

7作業(yè)（工藝）控制16/39

8焊接控制18/39

9熱處理控制20/39

10無損檢測控制22/39

11理化檢驗控制24/39

12檢驗與試驗控制26/39

13設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制29/39

14不合格品控制31/39

15質(zhì)量改進與服務(wù)32/39

16人員培訓(xùn)、考核及管理34/39

17其他過程控制34/39

18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度37/39

附件A1質(zhì)量組織機構(gòu)圖01/12

附件A2質(zhì)量控制體系圖02/12

附件A3質(zhì)量職能分配表03/12

附件A4質(zhì)量保證體系責(zé)任人員任命通知04/12

附件A5質(zhì)量保證體系程序文件目錄05/12

附件A6產(chǎn)品制造工藝技術(shù)規(guī)程目錄06/12

附件A7各級人員崗位責(zé)任制目錄08/12

附件A8壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊的管理11/12

附錄B1壓力管道元件制造全過程質(zhì)量控制程序圖01/09

附錄B3壓力管道元件制造質(zhì)量控制點一覽表02/09

附錄B3鋼制壓力管道元件質(zhì)量控制流程圖01/01

附錄C質(zhì)量記錄一覽表01/04

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊

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第01章批準令共5頁第1頁

本＜＜壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊＞＞A版是按照＜＜特種設(shè)備安全監(jiān)察條例＞＞、?

壓力管道元件制造許可規(guī)則＞＞、＜＜特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本

要求＞＞等法規(guī)、規(guī)范的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品實際情況編寫的，闡明了本公司的質(zhì)量方

針、質(zhì)量目標，概述了本公司不銹鋼制壓力管件制造質(zhì)量保證體系的結(jié)構(gòu)；明確了各部

門、系統(tǒng)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。

本手冊是執(zhí)行國家法律、法規(guī)、標準的具體化，是證實和描述本公司質(zhì)量保證體系

的主要文件，是實施質(zhì)量控制的基礎(chǔ)。

本＜＜壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊＞＞“受控本”供公司質(zhì)量體系相關(guān)層次人員使

用?！胺鞘芸乇尽眱H供用戶和質(zhì)量監(jiān)督及其它相關(guān)部門使用。

要求所有參與壓力管道元件制造和質(zhì)量控制活動的人員，必須熟悉及運用本手冊中

有關(guān)規(guī)定。做到嚴肅法規(guī)、消滅違章、強化管理、落實責(zé)任，制造國家放心、用戶滿意

的不銹鋼制壓力管件產(chǎn)品。

總經(jīng)理:

年月日

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊

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>1—1-

第02章刖百共5頁第2頁

1、企業(yè)基本信息

公司名稱：漂陽市嘉雄不銹鋼設(shè)備有限公司

地址：漂陽市城頭鎮(zhèn)

電話真/p>

郵編：213311電子信箱：

2、企業(yè)概況

本公司地處山清水秀的天目湖畔，環(huán)境優(yōu)美，交通便利，專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼薄壁衛(wèi)

生管件及化工管件，主要產(chǎn)品有鋼制無縫管件B級（包括工廠預(yù)制彎管、有縫管坯制管件）、

鋼制有縫管件Bl、B2級（鋼板制對焊管件）、鍛制管件B級（限機械加工）、鍛制法蘭及管

接頭B級（限機械加工），廣泛適用于釀酒、乳制品、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生及化工等行業(yè)。

產(chǎn)品均按ISO、DIN工業(yè)標準制造，材料具有極高的強度和搞腐蝕能力，精良的加

工工藝，結(jié)構(gòu)上吸收了國內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點，具有外形美觀、結(jié)構(gòu)簡單、使用方便、

經(jīng)濟耐用等優(yōu)點。

公司自成立以來，以其”一流的設(shè)備、一流的人才、一流的產(chǎn)品和一流的管理原

同行業(yè)中享有較高的聲譽，產(chǎn)品在滿足國內(nèi)眾多知名企業(yè)的同時，部分產(chǎn)品出口到日

本、美國、德國等國家和地區(qū)。

3、＜＜壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊＞＞構(gòu)成

本手冊依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)范及＜＜特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基

本要求＞＞編制，正文體系要素18章：管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、

合同控制、設(shè)計控制、材料、零部件控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢

測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控制、設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制、不合格品控制、

質(zhì)量改進和服務(wù)、人員培訓(xùn)、考核及管理、其他過程控制、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度。

＜＜壓力管道元件制造程序文件＞＞、＜＜產(chǎn)品制造工藝技術(shù)規(guī)程＞＞、＜＜各級人員崗位責(zé)

任制＞＞及附件A1-A9、B1-B3、C作為本質(zhì)量手冊的支持性文件。

＜＜壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊＞＞A版編制:審核:

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第03章引用法規(guī)、規(guī)范、標準共5頁第3頁

1、引用標準

本＜＜壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊＞＞的制訂主要依據(jù)下列法規(guī)和標準。在＜＜壓力

管道元件制造質(zhì)量保證手冊＞＞發(fā)布時，所示標準、法規(guī)均為現(xiàn)行最新版本。

a)＜＜特種設(shè)備安全監(jiān)察條例＞＞；

b)＜＜壓力管道元件制造許可規(guī)則＞＞TSGD2001-2006；

c)＜＜壓力管道元件型式試驗規(guī)則》TSGD7002-2006；

d)＜＜鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則＞＞；

e)＜＜特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求＞＞TSGZ0004-2007；

f)GB/T19000-2000idtIS09000：2000<<質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語＞＞；

g)＜＜中華人民共和國計量法＞＞；

h)＜＜鋼制對焊無縫管件＞＞GB12459-2005；

i)＜＜鋼板制對焊管件＞＞GB/T13401-2005；

j)＜＜鍛鋼制承插焊管件＞＞GB/T14383-93；

k)＜＜鍛鋼制螺紋管件＞＞GB/T14626-93；

1)＜＜鋼制對焊無縫管件》SH3408-96；

m)＜＜鋼板制對焊管件＞＞SH3409-96；

n)＜＜鍛鋼制承插焊管件》SH3410-96；

o)＜＜工廠制造的鍛軋制對焊管配件》ASMEB16.9-2001；

p)＜＜承插焊式和螺紋式鍛造管件》ASMEB16.11-1911o

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第04術(shù)語及縮寫共5頁第4頁

1、術(shù)語

本手冊術(shù)語采用GB/T19000-IS09000：2000＜＜質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)術(shù)語＞＞。

2、縮寫及符號

a)NDE：無損檢測；

b)RT：射線檢測；

c)UT：超聲檢測：

d)MT：磁粉檢測；

e)PT：液體滲透檢測；

0焊工：焊工和/或焊接操作工；

g)焊評：焊接工藝評定；

h)E點：檢查點--產(chǎn)品制造過程中的主要工序或主要質(zhì)量項目，必須由本廠專職檢

查員進行檢查的控制點；

i)R點：審核點--在質(zhì)量體系運行過程中完成某項主要的工作或過程后，執(zhí)行者自

查后責(zé)任人進行確認簽字；

j)＜＜條例＞＞：＜＜特種設(shè)備安全監(jiān)察條例＞＞；

k)?許可規(guī)則＞＞：＜＜壓力管道元件制造許可規(guī)則》。

1)管件：鋼制壓力管件(包括鋼制有縫、鋼制無縫)。

m)返工：是指不合格品經(jīng)再次加工后，又達到了規(guī)定要求，變成了合格品。

n)返修：是指不合格品經(jīng)再次加工后，不合格的程度有所減輕，能夠回用，但仍未

達到規(guī)定的要求，屬于不合格品。

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第05質(zhì)量方針、質(zhì)量目標共5頁第5頁

1＞質(zhì)量方針：

創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，造用戶滿意產(chǎn)品，始終不渝地以用戶的需求為出發(fā)點，持續(xù)不斷地提

高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

2、質(zhì)量目標：

以用戶滿意為目的，不斷提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量做到100%受控，用戶反

饋意見做到100%及時處理，使用戶滿意度逐年提高。

3、質(zhì)量分目標：

a）市場部以用戶為關(guān)注焦點，做好承接和服務(wù)工作，確保用戶反饋意見做到100%

及時處理，用戶滿意率大于90%；確保材料采購質(zhì)量，到廠材料合格率大于98%；

b）生技部加強生產(chǎn)管理，在確保生產(chǎn)任務(wù)完成的同時，控制產(chǎn)品合格率大于97%,

并不斷加強產(chǎn)品質(zhì)量控制工作；確保產(chǎn)品工藝質(zhì)量，做到工藝文件正確、合理、

先進，工藝文件準確率100%；做好公司人員培訓(xùn)工作，做到新工人、特殊工種

人員上崗前100%培訓(xùn)，達到合格后上崗；持續(xù)改進基礎(chǔ)設(shè)施管理，確保設(shè)備完

好率大于95%；

c）質(zhì)檢部把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確保產(chǎn)品受檢率達到100%；

d）焊接車間應(yīng)持續(xù)提高焊工焊接技能，確保焊接質(zhì)量，焊接一次合格率大于95%；

e）金工、鉗工車間應(yīng)持續(xù)提高上崗操作者技術(shù)水平，產(chǎn)品加工一次合格率大于98%,

廢品率小于1%0

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第1章管理職責(zé)共26頁第01頁

1、目的

明確管理職責(zé)，規(guī)定并溝通公司壓力管道元件制造質(zhì)量管理層次上職責(zé)、權(quán)限及

相互關(guān)系，以確保質(zhì)量保證體系有效、持續(xù)運轉(zhuǎn)。

2、適用范圍

適用于公司總經(jīng)理組織相關(guān)人員制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，建立質(zhì)量保證體系、

策劃質(zhì)量保證體系的要素及管理評審，明確人員職責(zé)、權(quán)限分配等。

3、質(zhì)量方針、目標

3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標確立原則：

a）符合本公司的實際情況和許可項目范圍、特性，突出壓力管道元件安全性能要求;

b）質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本公司對壓力管道元件安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進、質(zhì)量方向和

追求目標；

c）質(zhì)量目標應(yīng)是可分解和測量的。

3.2總經(jīng)理負責(zé)組織確定并批準質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。

3.3質(zhì)量方針和目標見本手冊第05章＜＜質(zhì)量方針和質(zhì)量目標＞＞。

4、質(zhì)量保證體系組織

4.1本公司建立了以總經(jīng)理為核心，質(zhì)量保證工程師、質(zhì)量責(zé)任人、質(zhì)量責(zé)任人員的三級

管理，通過確立18個體系要素，建立獨立行使壓力管道元件安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保

證體系組織，以滿足本公司壓力管道元件制造過程的控制，符合＜＜壓力管道元件制造許

可規(guī)則＞＞的要求。詳見附錄Al＜〈公司組織機構(gòu)圖＞＞,附錄A2?E力管道元件產(chǎn)品質(zhì)量

控制體系圖＞＞。

4.2當質(zhì)控責(zé)任人因故離崗期間，由質(zhì)量保證工程師臨時授權(quán)資格相當人員行使其職責(zé)和

職權(quán)，當質(zhì)控責(zé)任人因故離崗期間同，由本系統(tǒng)的責(zé)任人臨時指派資格相當人員接替。

5、職責(zé)、權(quán)限

5.1總經(jīng)理對公司質(zhì)量負全責(zé)，負責(zé)組織建立質(zhì)量保證體系。確立并批準質(zhì)量方針和質(zhì)量

目標。

5.2總經(jīng)理在管理層中任命一名經(jīng)理為質(zhì)量保證工程師，并任命質(zhì)控責(zé)任人，確保質(zhì)量唯

體系所需的要素得到建立、實施和保持。

5.3總經(jīng)理負責(zé)組織策劃每年至少一次的管理評審工作。

5.4質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系，并對質(zhì)量保證體系的實施、保持和改

進負責(zé)。向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系的業(yè)績和改進的需求，確保在本公司內(nèi)提高滿足用

戶要求的意識，負責(zé)與質(zhì)量唯體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

5.5質(zhì)控責(zé)任人在質(zhì)量保證工程師的主持下，實施、保持和改進本系統(tǒng)的質(zhì)量保證活動。

各級質(zhì)控責(zé)任人員在質(zhì)控責(zé)任人主持下開展質(zhì)控活動。各級質(zhì)控責(zé)任人和質(zhì)控人員的職

責(zé)、權(quán)限見Q/JX-04＜＜各級人員崗位責(zé)任制》。

5.6質(zhì)量保證工程師負責(zé)總的質(zhì)控系統(tǒng)的協(xié)調(diào)、溝通，主持召開重要質(zhì)量會議等；各質(zhì)控

責(zé)任人負責(zé)部門間工作的溝通與協(xié)調(diào)。詳見附錄A3＜＜公司質(zhì)量職能分配表＞＞。

5.7各職能部門職責(zé)見下表

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊

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第1章管理職責(zé)共26頁第02頁

質(zhì)控部門質(zhì)量職責(zé)

1、負責(zé)分供方的評價和提供合格分供方名單，對合格分供方業(yè)績進行考

核考核評審；

2、組織編制采購計劃，保證按要求及時交貨；

3、負責(zé)對材料的訂貨、接貨驗收、保管、發(fā)放、材料標記移植的控制；

4、負責(zé)設(shè)備的采購；

市場部

5、負責(zé)產(chǎn)品訂貨和組織相關(guān)部門進行合同評審；

6、負責(zé)外部質(zhì)量信息收集、統(tǒng)計和處理；

7、負責(zé)對用戶提供財產(chǎn)進行控制及內(nèi)、外部聯(lián)系及協(xié)調(diào)工作；

8、負責(zé)組織對用戶的服務(wù)；

9、負責(zé)組織產(chǎn)品的交付。

1、負責(zé)組織＜＜質(zhì)量保證手冊＞＞、＜＜程序文件＞＞的編制、修訂、分發(fā)及

貫徹；

2、負責(zé)文件和資料的管理工作；

3、負責(zé)人員內(nèi)部培訓(xùn)、考核及管理工作；負責(zé)人員外部培訓(xùn)、考核事宜

的聯(lián)絡(luò)工作；

4、負責(zé)全公司人力資源管理；

5、負責(zé)組織實施內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核工作；

6、負責(zé)對質(zhì)量保證體系的運轉(zhuǎn)實施監(jiān)督和檢查；

7、負責(zé)壓力管道元件制造許可證書的管理，并提供監(jiān)檢人員辦公條件；

8、負責(zé)組織質(zhì)量體系運行中的糾正預(yù)防措施的實施；

9、負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、產(chǎn)品的制造工藝技術(shù)規(guī)程和產(chǎn)品工藝文件的編制

工作；

生技部

10、負責(zé)對用戶提供圖紙的審核、確認；

11、負責(zé)對產(chǎn)品熱處理的控制；

12、負責(zé)對產(chǎn)品焊接過程的控制；

13、負責(zé)對設(shè)備、試驗與檢驗裝置的控制；

14、負責(zé)編制“材料消耗定額”；

15、負責(zé)工裝設(shè)計、驗證控制工作；

16、責(zé)解決生產(chǎn)過程中技術(shù)問題的處理；

17、負責(zé)組織產(chǎn)品制造過程中的糾正預(yù)防措施的實施。

18、責(zé)各項生產(chǎn)任務(wù)的落實協(xié)調(diào)、實施，并進行過程控制；

19、負責(zé)產(chǎn)品制造過程中外協(xié)加工及對分供方進行評審；

20、負責(zé)協(xié)調(diào)各部門、車間的相互聯(lián)系；

21、負責(zé)產(chǎn)品的搬運、半成品的保管。

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊

文件編號：QG/JX-01實施日期：2008-6-8修訂：0

第1章管理職責(zé)共26頁第03頁

質(zhì)控部門質(zhì)量職責(zé)

1、負責(zé)進貨檢驗、材料復(fù)驗、標識確認、質(zhì)量記錄控制工作；

2、負責(zé)產(chǎn)品工藝實施過程中質(zhì)量控制工作；

3、負責(zé)理化檢驗控制工作；

4、負責(zé)檢驗與試驗過程控制工作；

5、負責(zé)計量器具檢定的管理工作；

質(zhì)檢部6、負責(zé)不合格品控制工作；

7、負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量信息收集、統(tǒng)計和處理；

8、負責(zé)產(chǎn)品成型過程的質(zhì)量檢查；

9、負責(zé)與監(jiān)督檢驗單位及人員進行聯(lián)系并提供相應(yīng)資料；

10、負責(zé)產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書的簽發(fā)、歸檔工作；

11、負責(zé)組織產(chǎn)品制造過程中的糾正預(yù)防措施的實施。

1、負責(zé)按產(chǎn)品制造工藝的貫徹實施；

2、負責(zé)產(chǎn)品熱處理過程的實施；

生產(chǎn)車間3、負責(zé)理化試樣的加工；

4、負責(zé)有關(guān)的設(shè)備使用及維護保養(yǎng)；

5、負責(zé)產(chǎn)品成型過程的質(zhì)量控制。

6、管理評審

6.1由總經(jīng)理負責(zé)主持公司的管理評審活動，至少每年進行一次評審評價質(zhì)量保證體系改

進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有

效性。詳見QG/JX-02-04＜＜管理評審控制程序＞＞。

6.2質(zhì)量保證工程師組織相關(guān)部門編制管理評審計劃，要求相關(guān)部門提供評審輸入相關(guān)資

料。協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作。

6.3對出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或用戶的反饋信息強烈時，需隨時進行管理評審。

6.4評審內(nèi)容：

6.4.1管理評審輸入：

a）壓力管道元件質(zhì)量保證體系審核結(jié)論（包括內(nèi)審、監(jiān)督審核機構(gòu)）；

b）用戶的質(zhì)量反饋信息；

c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；

d）資源需求的狀況。

6.4.2管理評審輸出

e）質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進；

f）與用戶要求有關(guān)的產(chǎn)品要求的改進；

g）資源的需求；

h）產(chǎn)品質(zhì)量改進的需求。

7、相關(guān)文件

7.1（5/以-04?各級人員崗位責(zé)任制》

7.2QG/JX-02-04＜＜管理評審控制程序＞＞

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊

文件編號：QG/JX-01實施日期：2008-6-8修訂：0

第2章質(zhì)量保證體系文件一共26頁—|一第04頁

1、目的

建立、健全質(zhì)量保證體系文件，確保質(zhì)量保證體系管理文件化，做到有章可循，

統(tǒng)一思想、統(tǒng)一步調(diào)，規(guī)范人們的質(zhì)量行為和活動。

2、適用范圍

適用于本公司質(zhì)量保證手冊、程序文件、工藝技術(shù)規(guī)程、記錄等編制及應(yīng)用。

3、本公司質(zhì)量保證體系文件包括：

a）壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊；

b）壓力管道元件程序文件；

c）產(chǎn)品制造工藝技術(shù)規(guī)程；

d）壓力管道元件質(zhì)量記錄。

4、質(zhì)量保證手冊：

4.1本手冊通過18章節(jié)對各個要素用文字表達并結(jié)合圖表方式，描述了本公司壓力管件

制造質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，滿足本公司壓力管道元件產(chǎn)品品種制造

的許可范圍、特性，符合壓力管道元件安全性能要求。

4.2手冊內(nèi)容

a）術(shù)語和縮寫；

b）體系的適用范圍；

c）質(zhì)量方針和目標；

d）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；

e）質(zhì)量保證體系共18個要素；

f）質(zhì)量保證體系手冊附件：A1-A9、B1-B3、Co

5、程序文件（管理制度）

5.1壓力管道元件制造程序文件作為質(zhì)量手冊的支持性文件，與質(zhì)量手冊18個體系要素

相對應(yīng)，編制了18個壓力管道元件制造程序文件（管理制度）。

5.2對應(yīng)各要素對工作內(nèi)容、要求做了詳細的展開和規(guī)定，使其具有可操作性。見

QG/JX-02＜＜壓力管道元件制造程序文件＞＞。

6、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

6.1作業(yè)（工藝）文件是產(chǎn)品制造過程的依據(jù)，質(zhì)量記錄是產(chǎn)品制造過程中質(zhì)量的憑證。

6.2作業(yè)（工藝）文件包括：通用工藝技術(shù)規(guī)程和專用工藝文件。

6.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)符合以下要求：

i）符合許可項目（鋼制無縫管件、鋼制有縫管件等）特性；

j）滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制需要；

k）文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)當規(guī)范標準。

6.4附錄C＜＜壓力管道元件質(zhì)量記錄清單＞＞。

7質(zhì)量計劃

7.1對一般產(chǎn)品可用工藝技術(shù)規(guī)程和工藝卡作為產(chǎn)品的質(zhì)量計劃;對于重要和特殊的產(chǎn)品

（如元件組合裝置中其他組合裝置：匯氣管、混合器等）及現(xiàn)場組焊產(chǎn)品，需單獨編寫產(chǎn)品

質(zhì)量計劃。產(chǎn)品質(zhì)量計劃應(yīng)涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)。

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第2章質(zhì)量保證體系文件共26頁第05頁

7.2產(chǎn)品質(zhì)量計劃的內(nèi)容包括：

a）產(chǎn)品概況：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點、壓力管道元件材料及尺寸等；

b）制造前準備：工藝準備、材料準備；

c）制造過程主要控制環(huán)節(jié)：下料、成型、機加工、組裝、焊接方案、標識、無損檢測、

熱處理工藝等；

d）,品質(zhì)量證明文件：材料質(zhì)量證明書、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、檢驗報告等；

e）相關(guān)工序要由檢查人員、操作者（需要時責(zé)任人）簽字確認。

8相關(guān)文件

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊

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第3章文件和記錄控制一共26頁—|一第06頁

1、目的

建立并保持文件和記錄控制，以利于實現(xiàn)與用戶要求相一致，使質(zhì)量得到改進并提

供客觀的證據(jù)，以及評價質(zhì)量保證體系的有效性和持續(xù)適宜性。

2、適用范圍

適用于壓力管道元件文件控制的范圍、程序、內(nèi)容、文件的編制、審批、發(fā)放、回收、

文件有效版本、記錄的控制。

3、職責(zé)

3.1質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織各級質(zhì)控人員保持質(zhì)量保證體系文件和記錄控制的規(guī)定有

效實施。

3.2各部門負責(zé)相關(guān)過程文件及記錄的控制。

4概述

4.1受控文件包括：

4.1.1質(zhì)量保證體系文件

a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

b）壓力管道元件質(zhì)量保證手冊；

c）壓力管道元件制造程序文件；

d）質(zhì)量記錄；

e）法規(guī)標準目錄。

4.1.2外來文件

a）法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準；

b）設(shè)計文件（用戶提供圖紙、技術(shù)協(xié)議）；

c）設(shè)計文件鑒定報告；

d）型式試驗報告；

e）監(jiān)督檢驗報告；

f）分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件。

4.1.3產(chǎn)品技術(shù)文件

a）產(chǎn)品制造工藝技術(shù)規(guī)程；

b）專用工藝文件；

4.1.4其他需要控制的文件

4.2受控文件的編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收的控制要求：

4.2.1質(zhì)量保證體系文件控制：＜＜壓力管道元件質(zhì)量保證手冊＞＞由質(zhì)量保證工程師主持,

生技部組織相關(guān)人員編制和修訂，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準。壓力管道元件制

造程序文件、質(zhì)量記錄由各部門組織人員編制，責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準。

4.2.2外來文件的收集、購買、接收、保管、發(fā)放、使用、回收按QG/JX-02-01＜＜文件控

制程序＞＞。其中安全技術(shù)規(guī)范、標準必須有正式版本。

4.2.3產(chǎn)品技術(shù)文件由工藝員編制，責(zé)任人審核、批準，其中＜＜產(chǎn)品制造工藝技術(shù)規(guī)程＞＞

必須由技術(shù)經(jīng)理批準。技術(shù)文件發(fā)放、修改、回收、保管等見QG/JX-02-01?文件控制

程序》。

4.2.4對受控的文件，在文件的封頁加蓋“受控”印章，無“受控”印章的文件不受控。

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第3章文件和記錄控制共26頁第07頁

4.3生技部負責(zé)確保質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的文件為受控的、有

效的。各部門所使用的相關(guān)文件是受控的、有效的。

4.4文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定詳見QG/JX-()2-()2＜＜質(zhì)量記錄

控制程序＞＞。

5質(zhì)量記錄的控制

5.1.1與質(zhì)量保證體系運行相關(guān)的記錄(如管理評審、內(nèi)審、會議記錄等)由參與活動人員

記錄，由生技部負責(zé)收集、整理并保存記錄。與產(chǎn)品制造過程相關(guān)的記錄由相關(guān)部門負

責(zé)按照QG/JX-02-02＜＜質(zhì)量記錄控制程序＞＞要求記錄、整理、保存、歸檔。

5.1.2質(zhì)量記錄歸口管理部門應(yīng)確保質(zhì)量記錄的清晰、易于識別和檢索。

5.2記錄的保管和保存期限按QG/JX-02-02＜＜質(zhì)量記錄控制程序＞＞執(zhí)行。

5.3各部門責(zé)任人確保本部門相關(guān)記錄是有效的。

6相關(guān)文件

6.1QG/JX-02-02＜＜質(zhì)量記錄控制程序＞＞

6.2QG/JX-02-01＜＜文件控制程序》

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第4章合同控制共26頁第08頁

1目的

規(guī)定合同管理的職能、程序和基本要求，以保證用戶的需求得到滿足，確保合同條

款的嚴格實施。

2適用范圍

適用于不銹鋼制管件產(chǎn)品合同評審的范圍、內(nèi)容以及合同簽訂、修改、會簽等。

3、職責(zé)

3.1市場部是合同的歸口管理部門。負責(zé)組織相關(guān)部門進行合同評審。

3.2生技部負責(zé)用戶提供圖紙的符合性審核。

4概述

4.1合同評審范圍、內(nèi)容：

4.1.1合同評審范圍：

a）重大合同：金額高（100萬元以上）的合同以及參與招投標的合同。

b）特殊合同：高新技術(shù)、特殊工藝。

c）一般合同：重大合同、特殊合同除外。

412/'同,評審內(nèi):

對用戶的需求，其中包括隱含的或明示的要求進行評審，是否符合國家有關(guān)法律、法規(guī)

和標準的要求，是否在本公司的生產(chǎn)加工能力及許可范圍內(nèi)，對條款內(nèi)容要予以澄清，

理解達到用戶的要求。

4.1.3對重大合同、特殊合同由市場部主持評審會議，并做記錄，由生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢、

市場部門提出意見并在見證資料上簽字視為合同評審，必要時，財務(wù)部門應(yīng)參加評審，

確保合同能得到有效執(zhí)行。一般合同由市場部計劃員評審并簽字。

4.2合同簽訂、修改、會簽、保管詳見QG/JX-02-08＜＜與顧客有關(guān)的過程控制程序＞＞。

5相關(guān)文件

5.1QG/JX-02-08＜＜與顧客有關(guān)的過程控制程序＞＞

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第5章設(shè)計控制一共26頁—|一第09頁

1目的

確保鋼制管件、元件組合裝置制造前圖紙、標準等資料的準確性。

2適用范圍

適用于用戶提供的鋼制管件產(chǎn)品圖紙、標準、技術(shù)條件的審核。

元件組合裝置初步設(shè)計。

3職責(zé)

3.1生技部是設(shè)計圖紙審核的歸口管理部門。

3.2市場部負責(zé)外部聯(lián)系。

4、工作程序

4.1鋼制管件設(shè)計審核

4.1.1生技部工藝員負責(zé)在制造前對用戶提供的圖紙、技術(shù)條件、標準等資料進行審核，

是否符合相關(guān)標準、法律、法規(guī)的規(guī)定，所提供的標準是否有效的、現(xiàn)行的版本。

4.1.2工藝員應(yīng)對用戶的產(chǎn)品與本公司制造許可證的產(chǎn)品進行對照，是否在許可的制造范

圍內(nèi)。

4.1.3工藝責(zé)任人負責(zé)對工藝員審核合格后的用戶提供的圖紙、標準、技術(shù)條件等進行確

認。

4.1.4對用戶選用的圖紙、技術(shù)要求、標準等不符合特種設(shè)備規(guī)范、法規(guī)和標準相關(guān)規(guī)定,

由工藝責(zé)任人提出技術(shù)聯(lián)系單，交由市場部與用戶進行溝通。

4.2組合元件裝置設(shè)計

生技部設(shè)計人員負責(zé)設(shè)計。

生技部長負責(zé)設(shè)計審核。

用戶指定的設(shè)計院負責(zé)圖紙確認。

4.2.1市場部下達元件組合裝置的計劃，生技部根據(jù)用戶提供的條件圖、設(shè)計參數(shù)等實施

設(shè)計。

4.2.2設(shè)計輸入

a）組合元件條件圖

b）設(shè)計參數(shù)

c）設(shè)計標準要求

4.2.3設(shè)計審核

生技部長負責(zé)組織設(shè)計人員對用戶提供的條件圖、設(shè)計參數(shù)、設(shè)計標準要求等進行審核,

并提出審核結(jié)論。審核內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a）功能和性能的要求；

b）適用法律、法規(guī)、標準的要求；

c）以前類似的信息；

d）設(shè)計所必須的其它要求。

4.2.4施工圖的設(shè)計

設(shè)計員依據(jù)審核結(jié)論進行施工圖設(shè)計。施工圖包括：施工圖紙、設(shè)計計算書、設(shè)計說明

書、技術(shù)條件等。

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第5章設(shè)計控制共26頁第10頁

425施工圖審核

由生技部長對施工圖進行審核。審核合格的施工圖紙交由市場部提供給用戶指定的設(shè)計

院（部門）進行確認。

4.2.6用戶指定的設(shè)計院對提供的設(shè)計資料有異議時，由生技部負責(zé)修改。

4.3生技部負責(zé)設(shè)計資料存檔。

5相關(guān)文件

5.1QG/JX-02-08<<設(shè)計控制程序>>

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第6章材料、零部件控制共26頁第11頁

1目的

對材料、零部件采購（外協(xié)）、管理進行控制，以確保采購和外協(xié)質(zhì)量符合要求，且

有可追溯性。

2適用范圍

適用于鋼制管件用材料、零部件的采購（外協(xié)）、驗收、標識、存放與保管、領(lǐng)用與使

用、材料代用的管理與控制。

3職責(zé)

3.1市場部負責(zé)組織部門對采購和外協(xié)的分供方進行評價，負責(zé)材料的采購、保管、發(fā)放

等；

3.2質(zhì)檢部負責(zé)進貨（外協(xié)）檢驗、材料復(fù)驗、標識確認、質(zhì)量記錄管理。

3.3生技部負責(zé)提供材料采購信息。

4概述

4.1材料、零部件采購：

4.1.1市場部負責(zé)對分供方以及采購（外協(xié)）產(chǎn)品的控制，控制的類型和程序取決于采購（外

協(xié)）的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。

4.1.2市場部組織生技、質(zhì)檢、財務(wù)等部門根據(jù)本公司產(chǎn)品的需求對分供方提供產(chǎn)品的能

力進行評價和選擇。

4.1.3市場部按照QG/JX-02-06《材料?、零部件控制程序》確定選擇、評價和重新評價的

準則。

4.1.4市場部保持對分供方評價結(jié)果以及評價所引發(fā)的任何必要措施的記錄，按

QG/JX-02-2＜＜質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。

4.1.5涉及到與＜＜壓力元件制造許可規(guī)則＞＞管轄范圍的材料、零部件（外協(xié)）的采購（外協(xié)），

必須在取得特種設(shè)備許可資格證書的企業(yè)進行購買或加工，市場部應(yīng)對外協(xié)的管件受壓

部件的質(zhì)量進行有效控制，必要時，質(zhì)檢部應(yīng)予以配合。

4.2材料、零部件驗收（復(fù)驗）控制

4.2.1質(zhì)檢部對分供方提供的材料（外協(xié)件）進行檢驗，不符合要求不得投入使用。質(zhì)檢部

將檢查結(jié)果通知市場部，市場部將檢驗結(jié)果通知分供方進行處理。

4.2.2材料.、零部件（外協(xié)件）驗收（復(fù)驗）包括對外觀質(zhì)量、規(guī)格、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等由

質(zhì)檢部按QG/JX-02-06《材料、零部件控制程序》執(zhí)行。

4.3材料標識（可追溯性標識）的編制、標識方法、位置和標識移植等按QG/JX-02-06《材

料、零部件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.4材料、零部件的存放與保管由市場部材料庫保管員按QG/JX-02-06《材料、零部件控

制程序》執(zhí)行。

4.5材料、零部件領(lǐng)用和使用控制

4.5.1材料檢查員負責(zé)對材料、零部件的質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號進行檢

查并給出材料編號，材料責(zé)任人負責(zé)對檢查結(jié)果進行確認。由材料和保管員組織入庫。

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊

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第6章材料、零部件控制共26頁第12頁

4.5.2車間操作者負責(zé)材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前,材料標識的移植，車間檢查員

進行確認；余料、廢料由材第M呆管員進行標識移植并做好攵biSo

4.6材料、零部件代用

材料計劃員提出材料代用申年號，材料責(zé)任人進行審核，由TU場部于用戶或設(shè)計部門進行

聯(lián)系。樣見QG/JX-02-06《材料、零部件控制程序》

5相關(guān)文件

5.1QG/JX-02-06《材料、零部件控制程序》

5.2(26/9-02-02?質(zhì)量記錄:控制程序>>

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊

文件編號：QG/JX-01實施日期：2008-6-8修訂：0

第7章作業(yè)（工藝）控制共26頁第13頁

1目的

對管件工藝過程進行質(zhì)量控制，確保工藝過程處于受控狀態(tài)。

2適用范圍

適用于管件通用、專用工藝文件的編制及工藝紀律的檢查、工裝、模具的控制。

3職責(zé)

3.1生技部是管件工藝控制的歸口管理部門。

3.2各車間負責(zé)管件制造工藝的貫徹實施。

3.3質(zhì)檢部負責(zé)管件工藝實施質(zhì)量控制。

4概述

4.1生技部根據(jù)管件產(chǎn)品品種特點，滿足相關(guān)標準及技術(shù)協(xié)議、圖樣要求，分別編制彎頭、

彎管、三通、異徑管、管帽等冷加工、熱加工工藝（包括質(zhì)量計劃）。

4.2工藝文件的編審

4.2.1工藝方案和試驗：常規(guī)產(chǎn)品由工藝員確定工藝方案。公司首次使用的特殊材料、特

殊工藝，由工藝員提出工藝方案，工藝責(zé)任人審核，生技部長批準。

4.2.2工藝文件由工藝員編缶U,工藝責(zé)任人審核，通用工藝技術(shù)規(guī)程還須經(jīng)生技部長批準。

4.3工藝實施與變更

4.3.1生產(chǎn)車間嚴格按工藝文件要求實施，不得隨意改變工序和工藝方案。

4.3.2工藝文件變更必須經(jīng)工藝員同意，工藝責(zé)任人批準，詳見QG/JX-02-7＜＜作業(yè)（工

藝）控制程序＞＞。

4.4工藝紀律檢查

4.4.1工藝紀律檢查內(nèi)容：檢查時間、人員、檢查的工序、檢查項目、內(nèi)容、檢查結(jié)果等，

詳見QG/JX-02-7＜＜作業(yè)（工藝）控制程序》。

4.4.2工藝檢查由工藝責(zé)任人負責(zé)組織工藝人員不定期（每月至少一次）進行檢查，保留檢

查記錄。

45工裝模具的控制

4.5.1工裝、模具的管理內(nèi)容包括：工裝、模具的設(shè)計、制作、檢驗及驗證、工裝、模具

的建檔、標識、保管、定期檢驗、維修及報廢等。

4.5.2工裝責(zé)任人負責(zé)工裝設(shè)計，并參與制作過程、檢驗過程的控制，組織對工裝、模具

進行驗證、建檔、定期檢驗、報廢等。

4.5.3工裝、模具的標識、保管、維修由使用車間負責(zé)。

4.5.4工裝的控制按QG/JX-02-7?作業(yè)（工藝）控制程序》執(zhí)行。

4.6工藝文件的歸檔與管理

4.6.1工藝文件及資料履行審批簽署手續(xù)后，由生技部統(tǒng)一下發(fā)，應(yīng)做到正確、齊全、統(tǒng)

4.6.2工藝文件的歸檔及管理見QG/JX-02-7＜＜作業(yè)（工藝）控制程序＞＞o

5相關(guān)文件

5.1QG/JX-02-7＜＜作業(yè)（工藝）控制程序》

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊

文件編號：QG/JX-01實施日期：2008-6-8修訂：0

第8章焊接控制一共26頁—|一第14頁

1目的

確保有縫管件產(chǎn)品制造中焊接過程處于受控狀態(tài)。

2適用范圍

適用于有縫管件制造過程中的焊接人員資格、焊接材料?、焊接工藝評定、焊接工藝文件、

焊接過程、焊接設(shè)備的管理控制等。

3職責(zé)

3.1生技部是焊接過程控制的歸口部門。

3.2質(zhì)檢部和生產(chǎn)車間是焊接過程控制的配合部門。

3.3生技部負責(zé)組織焊工外部培訓(xùn)的聯(lián)絡(luò)工作。

4概述

4.1焊接人員管理

4.1.1焊接人員管理包括：焊接人員培訓(xùn)、資格考核，持證焊接人員的合格項目，持證焊

接人員的標識，焊接人員的檔案及其考核記錄等。

4.1.2生技部焊接責(zé)任人負責(zé)編制焊接人員培訓(xùn)計劃。建立焊接人員檔案，對焊接人員資

格、持證焊接人員的標識進行考核。焊工的外部培訓(xùn)和考核事宜由生技部負責(zé)組織對外

聯(lián)絡(luò)。

4.2焊接材料控制

4.2.1焊接材料控制內(nèi)容：焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收等。

4.2.2生技部焊接工藝人員負責(zé)編制焊接材料消耗定額，提交市場部。市場部供應(yīng)人員負

責(zé)焊接材料的采購、驗收、儲存、烘干、發(fā)放和回收等。質(zhì)檢部負責(zé)焊接材料的檢驗。

4.3焊接工藝評定由焊接責(zé)任人依據(jù)JB4708＜＜鋼制壓力容器焊接工藝評定＞＞編制并組織實施,

焊接責(zé)任人負責(zé)組織編制焊接工藝指導(dǎo)書。并負責(zé)對焊接工藝評定報告、工藝評定施焊記錄、

焊接工藝評定試樣以及相關(guān)檢測報告進行管理。詳見QG/JX-02-08＜＜焊接控制程序＞＞o

4.4焊接責(zé)任人負責(zé)滿足有縫管件所需的焊接工藝評定覆蓋項目。

4.5焊接過程控制

4.5.1焊接過程控制內(nèi)容包括：焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接記錄、焊接質(zhì)量統(tǒng)計以及

統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析、焊接環(huán)境等。

4.5.2硼焊車間負責(zé)焊接工藝的具體實施，焊接工藝員負責(zé)焊接過程的指導(dǎo)、跟蹤以及工

藝紀律檢查，怫焊車間檢查員負責(zé)焊接記錄確認，質(zhì)檢部負責(zé)對焊接質(zhì)量統(tǒng)計及統(tǒng)計數(shù)

據(jù)進行分析。詳見QG/JX-02-08＜＜焊接控制程序＞＞o

4.6焊縫返修

4.6.1焊縫返修（母材缺陷補焊）控制內(nèi)容包括：焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝、焊縫返修

次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補焊）后重新檢驗檢測等。

4.6.2焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝由焊接責(zé)任人組織編制或按照QG/JX-02-08＜＜焊接控

制程序＞＞執(zhí)行，由持證焊工來實施。焊縫超次返修必須由生技部部長來批準。

4.6.3焊縫返修（母材缺陷補焊）后由焊接檢查員重新檢測并確認。

4.7產(chǎn)品焊接試板（用戶有要求時參照GB150＜＜鋼制壓力容器＞＞有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5相關(guān)文件

5.1QG/JX-02-08＜＜焊接控制程序》

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊

文件編號：QG/JX-01實施日期：2008-6-8修訂：0

第9章熱處理控制共26頁第15頁

1目的

對管件制造過程中熱處理過程進行控制，確保管件熱處理質(zhì)量。

2適用范圍

適用于管件制造過程中的熱處理工藝編制、熱處理實施、熱處理分包的控制。

3職責(zé)

3.1生技部是熱處理控制的歸口部門。

4概述

4.1熱處理工藝文件

4.1.1熱處理工藝文件包括通用熱處理工藝規(guī)程和熱處理工藝文件。

4.1.2由熱處理工藝員確定熱處理方式并編制工藝文件，熱處理責(zé)任人審查，通用熱處理

工藝規(guī)程須經(jīng)生技部部長批準。

4.1.3熱處理工藝內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、材質(zhì)、加熱溫度、加熱時間、保溫時間、

出爐溫度、冷卻方式、冷卻介質(zhì)等。

4.2熱處理控制

4.2.1熱處理控制包括：熱處理設(shè)備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置、熱處理記錄和報告

的填寫、審核確認等。

4.2.2熱處理責(zé)任人負責(zé)對熱處理設(shè)備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置性能進行確認。由

設(shè)備部門負責(zé)熱處理設(shè)備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置的維護、校準等。

4.2.3熱處理操作工負責(zé)按“熱處理工藝文件”和“通用熱處理工藝技術(shù)規(guī)程”操作，并

做好熱處理記錄。

4.2.4熱處理責(zé)任人負責(zé)按照（26/9-02-09?熱處理控制程序＞＞的要求對熱處理記錄進

行確認并填寫報告。

5相關(guān)文件

5.1QG/JX-02-09?^處理控制程序》

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊

文件編號：QG/JX-01實施日期：2008-6-8修訂：0

第10章無損檢測控制一共26頁—|一第16頁

1目的

對無損檢測人員資格、工藝編制、檢測程序與操作、評片與審核及檔案管理進行控制。

2適用范圍

適用于不銹鋼制管件產(chǎn)品的射線(RT)、超聲波(UT)、磁粉(MT)和滲透(PT)檢測。

3職責(zé)

3.1無損檢測質(zhì)量控制由質(zhì)檢部探傷室負責(zé)，實行無損檢測責(zé)任人負責(zé)制。

3.2生技部負責(zé)聯(lián)系外部培訓(xùn)、考核事宜。

4概述

4.1無損檢測人員管理

4.1.1無損檢測人員管理包括：無損檢測人員的培訓(xùn)、考核、資格證書，持證項目的管理，

無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等。

4.1.2無損檢測責(zé)任人負責(zé)編制無損檢測人員培訓(xùn)、考核計劃并對培訓(xùn)I、考核結(jié)果由質(zhì)量

工程師確認和管理，由生技部負責(zé)外部聯(lián)系。

4.1.3無損檢測人員的職現(xiàn)、權(quán)限見Q/JX-04?各級人員崗位責(zé)任制＞＞。

4.2無損檢測工藝文件

4.2.1通用無損檢測工藝規(guī)程(RT、UT、MT、PT)由相應(yīng)的H級和H級以上的無損檢測人

員編制，無損檢測責(zé)任人審核技術(shù)經(jīng)理批準。

4.3無損檢測過程控制

4.3.1管件無損檢測方法包括：RT、UT、MT、PT。

4.3.2管件無損檢測的數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴探比例，評定標準等按規(guī)定執(zhí)

行。

4.3.3凡需射線探傷的管件，應(yīng)經(jīng)檢查員外觀檢查合格，由相關(guān)車間檢查員填寫“無損檢

測委托單”，應(yīng)有委托人簽字。

4.3.4產(chǎn)品的每種無損檢測，都必須由持有相應(yīng)種類資格證書人員操作，確保無損檢測程序

與操作符合相應(yīng)法規(guī)和標準，繪制無損檢測示意圖，進行無損檢測操作和填寫操作記錄。

4.3.5暗室處理由專人按操作規(guī)程處理底片，確保底片質(zhì)量。

4.3.6評片、復(fù)評工作由II級和II級以上資格人員進行，并填發(fā)無損檢測報告，對有爭議的

底片由無損檢測責(zé)任人裁定。探傷室應(yīng)將無損檢測結(jié)果用通知單形式及時通知委托車間。

4.4無損檢測記錄和報告控制包括：無損檢測記錄、報告的填寫、審核、復(fù)評、發(fā)放、RT底片的

保管，UT試塊的保管等。無損檢測責(zé)任人負責(zé)對檢測記錄和報告審核確認后歸入產(chǎn)品檔案。

4.5無損檢測設(shè)備控制

無損檢測設(shè)備、儀器由專人使用管理，對使用、維修、定期檢定等應(yīng)做好記錄，保持設(shè)備完

好，符合相應(yīng)標準規(guī)定，操作人員應(yīng)嚴格按操作規(guī)程進行操作，不得損壞設(shè)備和儀器。

5相關(guān)文件

5.1QG/JX-02-06＜＜基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序＞＞

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊

文件編號：QG/JX-01實施日期：2008-6-8修訂：0

第11章理化檢驗控制共26頁第17頁

1目的

對管件理化檢驗進行程序控制，以確保各項試驗數(shù)據(jù)準確可靠。

2適用范圍

適用于理化檢驗人員培訓(xùn)上崗、理化檢驗控制、記錄、報告管理，試樣加工、試樣檢測

及外包控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)檢部是理化試驗歸口管理部門。

3.2金工、鉗工車間負責(zé)試樣加工。

3.3生技部負責(zé)外部培訓(xùn)聯(lián)系。

4概述

4.1由理化責(zé)任人編制理化檢驗人員培訓(xùn)計劃，由生技部負責(zé)實施。

4.2理化試驗員負責(zé)編制＜＜化學(xué)分析工藝技術(shù)規(guī)程＞＞和＜〈力學(xué)性能試驗工藝技術(shù)規(guī)

程＞＞,理化責(zé)任人負責(zé)審核，生技部部長批準。

4.3理化檢驗控制包括理化檢驗方法玫操作過程的控制。

4.3.1材料檢驗與復(fù)驗的理化委托由材料責(zé)任人填寫“理化檢驗委托單”并提供試件或試

樣加工工藝。產(chǎn)品的檢驗理化委托由相應(yīng)工藝人員編制“理化檢驗委托單”和產(chǎn)品試樣

加工工藝。

4.3.2理化室按“理化檢驗委托單”要求進行試驗。

4.3試樣、試件制備

4.3.1試樣、試件加工應(yīng)按相應(yīng)的委托標準、機加工車間負責(zé)按圖加工制備，經(jīng)檢驗合格

后送交理化室。

4.3.2試樣、試件應(yīng)按規(guī)定編號，并具有可追溯性。

4.4試驗操作、試驗記錄和報告

4.4.1試驗人員按操作規(guī)程和標準進行試驗操作并記錄，對其真實性、可靠性負責(zé)。

4.4.2因操作失誤或出現(xiàn)不合格，需重做試驗或復(fù)驗時，應(yīng)經(jīng)理化責(zé)任人同意后重新按規(guī)

定取樣加工。

4.4.3試驗結(jié)束后，由試驗員整理數(shù)據(jù)，做好記錄、填寫試驗報告，并經(jīng)理化責(zé)任人審核。

5相關(guān)文件

5.1QG/JX-02-ll＜＜理化檢驗控制程序》

壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊

文件編號：QG/JX-01實施日期：2008-6-8修訂：0

第12章檢驗與試驗控制共26頁第18頁

1目的

通過規(guī)定管件的檢驗與試驗控制，使管件產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)范、標準及用戶要求。

2適用范圍

適用于管件產(chǎn)品制造過程檢驗和試驗控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)檢部是檢驗與試驗控制過程的歸口管理部門。

3.2各生產(chǎn)車間配合工作。

4概述

4.1檢驗與試驗工藝文件的依據(jù)內(nèi)容：

檢驗依據(jù)是工藝文件、制造標準、技術(shù)協(xié)議、安全法規(guī)、規(guī)范。

4.1.1對常規(guī)產(chǎn)品，質(zhì)檢部相關(guān)人員依據(jù)工藝文件、圖紙、安全規(guī)范、標準和與用戶簽訂

的技術(shù)協(xié)議的要求進行檢查。

4.1.2對特殊產(chǎn)品和新產(chǎn)品，質(zhì)檢部編制檢驗計劃，規(guī)定檢驗標準、要求、方法、使用檢

驗設(shè)備和器具等。

4.2過程檢驗與試驗控制

4.2.1過程檢驗與試驗控制內(nèi)容：下料、推制成型、壓制成型、焊接、熱處理、機加工、

無損檢測、成品檢驗；理化試驗、壓力試驗等。

4.2.2生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品檢驗依產(chǎn)品加工工序，損傷者自檢合格后，由本工序生產(chǎn)車間專

職檢查員檢查。檢查員按圖樣、工藝、標準的要求進行檢驗，并在工藝文件上確認，合

格后方可轉(zhuǎn)序。見附件人9?管件生產(chǎn)過程質(zhì)量控制流程圖＞＞。

4.2.3對其他過程控制的相關(guān)車間的成型過程檢驗與試驗控制：彎管、彎頭、三通、異徑

管、管帽成型過程（胎具成型）批量（10件以上）生產(chǎn)的，首件必檢，過程抽檢，對首件檢驗

不合格的，由生產(chǎn)車間與工藝、質(zhì)檢部門共同查找原因，解決后方可繼續(xù)生產(chǎn)。不夠批

量的，必須100%檢查。詳見QG/JX-02-12?檢驗與試驗控制程序＞＞。

4.2.4材料檢查、焊接檢查、熱處理檢查、無損檢查由本生產(chǎn)車間檢查員按工藝相關(guān)要求

內(nèi)容檢查。

4.2.5專職檢查員負責(zé)本工序產(chǎn)品外觀、尺寸、標識及標識狀態(tài)進行檢查，并協(xié)調(diào)相關(guān)人

員對管件的壁厚、光譜、硬度等進行相關(guān)質(zhì)量控制，詳見QG/JX-02-14＜＜過程和產(chǎn)品的

監(jiān)視和測量控制程序＞＞。

4.2.6設(shè)專職光譜檢驗員（定性）對材料進廠、材料使用、生產(chǎn)過程的半成品、成品進行隨

機檢查。

4.2.7車間檢查員負責(zé)填寫檢查記錄，并按月將檢查統(tǒng)計結(jié)果報給質(zhì)檢部。

4.2.8檢查員判定有異議時，由檢驗責(zé)任人到場或組織相關(guān)人員到場處理，且履行簽字確

認手續(xù)。對檢查中出不合格品的產(chǎn)品，按QG/JX-02-14＜＜不合格品控制程序＞＞執(zhí)行。

4.2.9試驗過程控制

a）壓力試驗：除用戶另有要求做壓力試驗的，其余均按管件相應(yīng)標準執(zhí)行。

b）理化試驗：材料與產(chǎn)品的試板、試樣的理化試驗與產(chǎn)品加工工序同步進行。