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文檔簡介

（工具1為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。23公司各部門要按程序報物資采購計劃，在每月 日前向采購部由原材料清單提報人負 %的經(jīng)濟損失，所在部門承 %；同時，采《生產(chǎn)物資采購計劃單《非生產(chǎn)物資采購計劃單》一 聯(lián)，各部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》→部門負責人→財務科→總經(jīng)理→部門采購員→交財務科和辦公室統(tǒng)計→采購。部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領計劃單》→部門負責人→財務科→總經(jīng)理→辦公室統(tǒng)計→采購部按匯總好的申領計劃，編制《非生產(chǎn)物資采購計劃單》→財務科→總經(jīng)理→交辦公室統(tǒng)計→采購。2單”，并在"備注欄"1-2天內(nèi)補部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》→部門負責人電話請示總經(jīng)理同意后→部門采購員→1-2天內(nèi)按“物資采購計劃單簽批流程”補批手續(xù)。采購員通過電話、傳真“詢價單”、E—mil、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單4采購員或供應商送貨到庫→庫管員與《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》核對驗收無誤后開具《入庫單》→部門負責人核實《入庫單》簽字→庫管員入賬。發(fā)票→庫管員將《入庫單》附在發(fā)票后→部門負責人在發(fā)票上簽字財務部→總經(jīng)理→5、物資出庫管理（本部分也可以單獨列出，企業(yè)根據(jù)實際需求擬定（（嚴禁將物資借給外單位（個人）使用，違者罰 元，同時追回使用部門填制領料單→部門負責人簽字→庫管員核實→

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