第2頁共2頁2024年合格供方管理制度1.目標(biāo)：為強(qiáng)化供應(yīng)商的管理，特制定此規(guī)程。2.適用范圍：此規(guī)定適用于本公司對(duì)供應(yīng)商的整個(gè)管理過程。3.職責(zé)：3.1成本中心負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選、評(píng)估及年度考核。同時(shí)，與技術(shù)部、采購部、質(zhì)管部共同進(jìn)行樣品評(píng)審、供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核，并在審核通過后簽訂相關(guān)協(xié)議，建立并更新《供方檔案》。3.2采購部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的商務(wù)資質(zhì)進(jìn)行審核和評(píng)估。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)資質(zhì)進(jìn)行審核和評(píng)估。3.4技術(shù)部和質(zhì)管部共同負(fù)責(zé)樣品的審核、評(píng)估，以及產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤和處理。3.5成本中心負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的評(píng)估和審批工作。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的選擇進(jìn)行最終審批。4.供應(yīng)商分類：供應(yīng)商按供應(yīng)物料的類別分為三類：a、主材類。成本中心負(fù)責(zé)尋找合格供應(yīng)商，其他部門可推薦潛在供應(yīng)商。原則上，相同規(guī)格的物料應(yīng)有二至三家合格供應(yīng)商。4.1樣品評(píng)審與驗(yàn)廠：a、成本中心通知供應(yīng)商提供樣品及相關(guān)的資質(zhì)認(rèn)證、試驗(yàn)報(bào)告等進(jìn)行確認(rèn)。b、成本中心填寫《供方調(diào)查表》及《供方樣品確認(rèn)表》，并將相關(guān)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部、采購部、質(zhì)管部進(jìn)行審核，通常審核期為一周。c、技術(shù)部、采購部、質(zhì)管部完成樣品評(píng)審后，將資料提交給成本中心。d、成本中心組織技術(shù)部、采購部、質(zhì)管部等相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商工廠的現(xiàn)場(chǎng)審核，填寫《供方驗(yàn)廠報(bào)告》，并保存相關(guān)記錄。4.2合同簽訂與質(zhì)量跟蹤：f、成本中心與質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部共同簽訂《質(zhì)量協(xié)議書》和《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》，并填寫《試產(chǎn)物料跟蹤表》分發(fā)給相關(guān)部門。e、采購部按照《采購控制程序》執(zhí)行采購工作。i、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，做出評(píng)定結(jié)論（參照《不合格品控制程序》執(zhí)行），并將結(jié)果反饋給成本中心及相關(guān)部門。5.相關(guān)文件：5.1《采購控制程序》5.2《不合格品控制程序》6.相關(guān)記錄：6.1供方調(diào)查表ykb-7.4-26.2供方評(píng)價(jià)表6.3供方檔案ykb-7.4-56.4供方樣品確認(rèn)表ykb-7.4-86.5供方驗(yàn)廠報(bào)告ykb-7.4-96.6質(zhì)量協(xié)議書ykb-7.4-106.7戰(zhàn)略合作協(xié)議書ykb-7.4-116.8試產(chǎn)物料跟蹤表ykb-7.4-126.9撤銷供方資格表ykb-7.4-137.修訂記錄：ykb-7.4-32024年合格供方管理制度（二）1.目標(biāo)：為強(qiáng)化供應(yīng)商的管理，特此制定本規(guī)定。2.適用范圍：本規(guī)定適用于本公司對(duì)供應(yīng)商的整個(gè)管理過程。3.職責(zé)：3.1采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選、評(píng)估及考核。與相關(guān)部門（技術(shù)部、采購部、品管部）共同進(jìn)行樣品評(píng)審及鑒定，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核和年度考核。審核合格后，將簽訂相關(guān)協(xié)議，并建立《供應(yīng)商檔案》。3.2采購部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的商務(wù)資質(zhì)進(jìn)行審核和評(píng)估。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)資質(zhì)進(jìn)行審核和評(píng)估。3.4品管部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商樣品進(jìn)行審核和評(píng)估，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤和處理。3.5采購部負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的評(píng)估和審批。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的選用進(jìn)行最終審批。供應(yīng)商根據(jù)供應(yīng)物料的類別分為三類：三元乙丙膠、tpe/tpv。泡釘、鋼帶、水管接頭、卡子。涂料、膠帶（包括特定規(guī)格的膠帶）、絨帶。4.2確定合格供應(yīng)商4.2.1關(guān)鍵材料類：采購部負(fù)責(zé)尋找合格供應(yīng)商，其他部門可推薦。原則上，相同規(guī)格的物料應(yīng)有二至三家合格供應(yīng)商。4.2.2一般材料類：采購部負(fù)責(zé)尋找多家供應(yīng)商，每年進(jìn)行評(píng)估，選擇一至兩家合格供應(yīng)商。4.3樣品評(píng)審與審批流程：a.采購部通知供應(yīng)商提供樣品及相關(guān)的資質(zhì)認(rèn)證、試驗(yàn)報(bào)告。b.采購部填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》及《供應(yīng)商樣品確認(rèn)表》，并將相關(guān)資料轉(zhuǎn)交相關(guān)部門進(jìn)行審核。c.采購部與品管部共同對(duì)樣品進(jìn)行評(píng)審，審核期限為一周。d.采購部與品管部等相關(guān)部門進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》，并保存相關(guān)記錄。e.采購部與品管部、財(cái)務(wù)部簽訂《質(zhì)量協(xié)議書》，填寫《試產(chǎn)物料跟蹤表》并分發(fā)給相關(guān)部門。f.品管部負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，做出評(píng)定結(jié)論，并將結(jié)果反饋給采購部及相關(guān)部門。g.采購部依據(jù)《試產(chǎn)物料跟蹤表》、《不合格品報(bào)告單》決定是否取消供應(yīng)商資格，填寫《取消供應(yīng)商資格表》通知供應(yīng)商，并在供應(yīng)商檔案中進(jìn)行更新。5.供應(yīng)商選擇5.1采購部根據(jù)公司實(shí)際需求，尋找潛在供應(yīng)商，收集包括質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格和付款方式等多方面信息作為篩選依據(jù)。5.2供應(yīng)商的評(píng)定《合格供應(yīng)商名錄》每年更新一次，評(píng)估內(nèi)容包括來料檢驗(yàn)、超額運(yùn)費(fèi)、包裝、服務(wù)以及年度評(píng)價(jià)，如體系運(yùn)行、實(shí)物質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、準(zhǔn)時(shí)交貨和售后服務(wù)等，并存入供應(yīng)商檔案。5.3合格供應(yīng)商的定期評(píng)估關(guān)鍵材料供應(yīng)商每年評(píng)估一次，PPAP按三級(jí)提交；一般材料供應(yīng)商每?jī)赡暝u(píng)估一次，PPAP按二級(jí)提交。同時(shí)，更新供應(yīng)商的相關(guān)資料，確保為有效版本。6.相關(guān)文件6.1《采購控制程序》6.2《不合格品控制程序》7.相關(guān)記錄7.1供應(yīng)商調(diào)查表yz-7.4-27.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)表7.3供應(yīng)商檔案yz-7.4-57.4