昆山萬(wàn)鑫盛模具有限公司

倉(cāng)

庫(kù)

管

理

程

序

文

件

昆山萬(wàn)鑫盛模具有限公司

文件發(fā)行（修改）通知單

文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理程序文件

發(fā)行

文件編號(hào)CKGLCXWJ-001-A版次A■新發(fā)口更改

緣由

變更前說(shuō)明：

變更切換方式：

□自然切換

□馬上切換

□其它挺直導(dǎo)入

發(fā)行單位生管審核制作雷春波

發(fā)行單位：

總經(jīng)理室■份品保部■份

業(yè)務(wù)部■份工程部■份

管理部■份制造部■份

生管部■份倉(cāng)庫(kù)■份

□份□份

總經(jīng)理核準(zhǔn)：________經(jīng)理審核：_

是否需作訓(xùn)練訓(xùn)練：■是□否

文件發(fā)行形式：

□試行文件

■初版文件

文件正式生效日期：_2011/6/1

□升版文件

1.0目的

建立本公司全部原材料、半成品、成品以及幫助物料的入庫(kù)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、

包裝、出庫(kù)與交貨，并有效協(xié)作各相關(guān)單位，使內(nèi)部作業(yè)流程有效管理運(yùn)

作與適當(dāng)?shù)墓芾碜鳂I(yè)準(zhǔn)則規(guī)范，特制定本程序。

2.0適用范圍

本程序適用昆山萬(wàn)鑫盛模具有限公司倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與管理，及全部原材料、半

成品、成品以及幫助物料的收貨、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保存維護(hù)、標(biāo)識(shí)包裝、交

貨管制與盤點(diǎn)作業(yè)。

3.0定義

3.1原材料以及幫助物料：由供應(yīng)商挺直或間接交付本公司（指未經(jīng)本公司

任何加工的材料）。

3.2半成品：可分為廠內(nèi)自制品與委外加工兩部分。

3.3廠內(nèi)自制：廠內(nèi)生產(chǎn)部分，供應(yīng)客戶以售后服務(wù)方式用法。

3.4委外加工：托付協(xié)力廠商加工部分，供應(yīng)廠內(nèi)的生產(chǎn)用法。

3.5交付給客戶的產(chǎn)品：經(jīng)加工生產(chǎn)的成品及半成品均屬之。

4.0權(quán)責(zé)

4.1工程部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝作業(yè)規(guī)范的制定；

4.2資材部倉(cāng)管：負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行與維護(hù)，負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的

入庫(kù)、搬運(yùn)、保存、出庫(kù)與交貨作業(yè)；

4.3品保部：負(fù)責(zé)品質(zhì)的驗(yàn)證作業(yè)；

5.0作業(yè)內(nèi)容

5.1倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域規(guī)劃

倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)存區(qū)域可分為原物料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)，呆滯品

區(qū)等。

5.1.1各區(qū)域依料品的處理流程需要，以標(biāo)示牌、標(biāo)線規(guī)劃區(qū)分待驗(yàn)區(qū)、不

良品區(qū)、出貨區(qū)、合格品區(qū)。

5.1.2各庫(kù)房依物料的處理流程需要，以標(biāo)示牌、標(biāo)線規(guī)劃區(qū)分待檢驗(yàn)區(qū)、

良品區(qū)、不良品區(qū)、出貨區(qū)。

5.2搬運(yùn)規(guī)劃

5.2.1為防止在搬運(yùn)過程造成產(chǎn)品的不良影響（如震驚、溫濕度、污染、碰

撞、擠壓等）應(yīng)鑒定并供應(yīng)：依材料的負(fù)荷打算適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具（如

油壓托板車）。操作搬運(yùn)人員應(yīng)具所需的訓(xùn)練資格（如叉車等訓(xùn)練）；

5.2.2搬運(yùn)前應(yīng)先行檢查堆棧板與擺放是否會(huì)影響搬運(yùn)過程的平安性；

5.2.3若有影響搬運(yùn)過程的平安性顧慮，則必需將物品重新堆?；蚴且岳p繞

膜纏繞固定之，以防因搬運(yùn)過程造成損失；

5.2.4應(yīng)依客戶要求的品質(zhì)搬運(yùn)方法，堆棧與擺放；

5.2.5搬運(yùn)時(shí)叉車應(yīng)將搬運(yùn)物舉高離地30CM,以免破壞地面。物料堆放高

度如下：

5.2.5.1產(chǎn)品不超過5層；

5.2.5.2依貨架高度而定；

5.2.5.3其它2米。

5.2.6任何物料的搬運(yùn)必需用法棧板，不行在地面上拖移。如用手拉車拖拉

處理時(shí)，應(yīng)遵循現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域定位線規(guī)劃，并慎防碰撞、損傷發(fā)生。

5.2.7在搬運(yùn)或運(yùn)輸途中，有跌落、碰撞影響產(chǎn)品時(shí)，必需挺直聯(lián)絡(luò)品保部

相關(guān)人員針對(duì)該產(chǎn)品做重新檢驗(yàn)合格后再執(zhí)行作業(yè)。

5.2.8任何化學(xué)品在購(gòu)入的運(yùn)輸過程中，不管是何種運(yùn)輸方式，在運(yùn)輸過程

中均需要用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，以避開化學(xué)品的外溢、外泄；在搬運(yùn)途

中如因意外事故而引起化學(xué)品的外溢、外泄，搬運(yùn)當(dāng)事人在可行使聯(lián)

絡(luò)力量時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間知會(huì)挺直主管或聯(lián)絡(luò)行政部門，準(zhǔn)時(shí)處理該外

溢、外泄事故的擴(kuò)大。

5.3收貨作業(yè)

5.3.1廠商送料到廠后，應(yīng)出示送貨單、發(fā)票等（如商定不隨貨附發(fā)票時(shí);

由選購(gòu)處理）；連同原材料送至倉(cāng)庫(kù)的待驗(yàn)區(qū)存放，并貼示“待檢驗(yàn)

標(biāo)識(shí)二

5.3.2倉(cāng)管員依據(jù)廠商送貨單、發(fā)票等相關(guān)資料的信息；于待驗(yàn)區(qū)核對(duì)原材

料的品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝：

5.3.2.1檢驗(yàn)物料名稱和包裝方式、核對(duì)選購(gòu)數(shù)量與清點(diǎn)交貨數(shù)量；

5.3.2.2處理缺損與異樣反應(yīng)，退回不合格品及清理運(yùn)輸物料的包裝材

料；

5.3.3驗(yàn)收有誤時(shí)，交選購(gòu)單位處理，選購(gòu)單位判定可以更正時(shí)，倉(cāng)管員依

正常程序收料；若無(wú)法更正則由選購(gòu)知會(huì)廠商退回該批來(lái)料。

5.3.4倉(cāng)管收料人員將進(jìn)料日期、實(shí)收數(shù)量、料號(hào)登記在驗(yàn)料入庫(kù)明細(xì)表后，

連同廠商送貨單、發(fā)票轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)人員核對(duì)訂單數(shù)量無(wú)誤后登帳。

5.3.5進(jìn)料退回管理：

5.3.5.1廠商送料短缺或超交者，應(yīng)馬上知會(huì)選購(gòu)部門處理；

5.3.5.2辦理進(jìn)料退回相關(guān)手續(xù)；

5.3.5.3全部進(jìn)、退物料需經(jīng)品保部IQC判定后方可作處理，辦理進(jìn)、退物

料事項(xiàng)，時(shí)效性快速不行延誤；

5.3.5.4進(jìn)料者應(yīng)于品管檢驗(yàn)完成當(dāng)日上架工作，并登記在物料帳卡中，退

料應(yīng)于當(dāng)日通知選購(gòu)單位處理。

5.4入庫(kù)作業(yè)

5.4.1選購(gòu)物品進(jìn)料入庫(kù)

5.4.1.1驗(yàn)收合格品移至待檢驗(yàn)區(qū)的儲(chǔ)位存放。統(tǒng)計(jì)人員開立〈入庫(kù)驗(yàn)收單〉

WXS-CK-001-YS-A后通知品保IQC對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)；

5.4.1.2檢驗(yàn)管制進(jìn)料品：應(yīng)依《進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)管理程序》完成檢驗(yàn)判定,

由品保IQC轉(zhuǎn)達(dá)檢驗(yàn)判定結(jié)果；

5.4.1.3倉(cāng)管人員進(jìn)行儲(chǔ)位整理及再次核對(duì)數(shù)量，并登記物料帳卡后，由

統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，以維持收料入庫(kù)信息數(shù)量的正確性；

5.4.1.4倉(cāng)管人員將〈入庫(kù)驗(yàn)收單〉WXS-CK-001-YS-A分發(fā)相關(guān)單位。

5.4.2廠內(nèi)產(chǎn)品入庫(kù)

5.4.2.1〈入庫(kù)單〉WXS-CK-OO1-RK-A應(yīng)經(jīng)權(quán)責(zé)單位主管核準(zhǔn)后，方可辦理

相關(guān)入庫(kù)作業(yè)；

5.4.2.2成品、自制半成品入庫(kù)核準(zhǔn)后；應(yīng)將檢驗(yàn)合格標(biāo)簽隨產(chǎn)品并放于

待入庫(kù)區(qū)集中放置；

5.4.2.3倉(cāng)管依據(jù)〈入庫(kù)單〉WXS-CK-OO1-RK-A進(jìn)行點(diǎn)收數(shù)量無(wú)誤及簽認(rèn)后,

將產(chǎn)品定位放置，并更新物料帳卡登帳及完成帳目登帳統(tǒng)計(jì)工作;

5.4.2.4〈入庫(kù)單〉WXS-CK-OO1-RK-A應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管主管簽核后，分發(fā)相關(guān)單位。

5.4.3退料入庫(kù)

5.4.3.1適用：原材料損壞不良，退庫(kù)需經(jīng)IQC確認(rèn)，制程損壞不良物料

退庫(kù)需經(jīng)IPQC確認(rèn)；

5.4.3.2倉(cāng)管依〈退料/退貨單〉WXS-CK-OO1-TH-A品管檢驗(yàn)結(jié)果，進(jìn)行入

倉(cāng)存放及依料號(hào)至儲(chǔ)位點(diǎn)明數(shù)量后將物料上架：

5.4.3.3倉(cāng)管依據(jù)〈退料/退貨單〉WXS-CK-OO1-TH-A更新登陸標(biāo)識(shí)卡：日

期，數(shù)量，入庫(kù)單單號(hào)及完成計(jì)算機(jī)統(tǒng)計(jì)登帳作業(yè)；

5.4.3.4（退料/退貨單）陽(yáng)^-0<-001-111鵬單據(jù)應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管主管簽核后，分

發(fā)相關(guān)單位。

5.5儲(chǔ)存物料異樣管理

5.5.1儲(chǔ)存期間如發(fā)覺物料有損壞、過期、不能用法，應(yīng)馬上知會(huì)品保部相

關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。

5.5.2經(jīng)判定為不合格品時(shí)，依《不合格品管理程序》處理；

5.6儲(chǔ)存作業(yè)管理原則

5.6.1倉(cāng)管員應(yīng)每月依〈庫(kù)存月報(bào)表〉進(jìn)行內(nèi)部帳、卡、物盤點(diǎn)。每月底對(duì)

庫(kù)存物資進(jìn)行檢查，做好庫(kù)存帳,確保生產(chǎn)用料的正常發(fā)放。

5.6.2盤點(diǎn)如有差異，應(yīng)開立〈訂正和預(yù)防措施報(bào)告〉，限期提出改善對(duì)策并

由單位主管負(fù)責(zé)復(fù)查差異。

5.6.3倉(cāng)管人員在儲(chǔ)存與發(fā)料作業(yè)時(shí)，依據(jù)“先進(jìn)先出”作業(yè)的方式，以確保

原材料的品質(zhì)。對(duì)于有時(shí)間限制的物資必需明確標(biāo)設(shè)的“有效期限”，

定期進(jìn)行檢查，做到“先進(jìn)先出”。

5.6.4倉(cāng)庫(kù)重地需有明確的“嚴(yán)禁煙火”、“禁止煙火”等相關(guān)標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的

通道和入口必需保持暢通，堆放物資必需留意“上輕下重”、“安排有序”、

“先進(jìn)先出”的原則。

5.6.5非倉(cāng)庫(kù)管理人員不得入內(nèi)，嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙及動(dòng)用明火，切實(shí)做好防火、

防爆、防盜工作。

5.6.6倉(cāng)庫(kù)管理人員需在物料上做好標(biāo)識(shí)防止混用，保管過程中需做到物料的

不損、不混、不漏、不腐蝕，防止因保管不善而造成物料的鋪張或報(bào)廢。

5.6.7定期對(duì)過期物料進(jìn)行復(fù)檢提保，倉(cāng)庫(kù)物料的進(jìn)出嚴(yán)格依據(jù)流程作業(yè)，供

應(yīng)全部庫(kù)存物料、儲(chǔ)存期限以及全部進(jìn)出物料必需保留記錄。

5.6.8物品依材質(zhì)以及包裝方式分別儲(chǔ)存放置，堆放高度適宜、不允許超過限

高線。

化學(xué)物品需有特地的放置區(qū)域并且要有相應(yīng)的防護(hù)措施。

5.7儲(chǔ)存維護(hù)

5.7.1倉(cāng)管部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)儲(chǔ)存場(chǎng)所的收發(fā)管理及記錄儲(chǔ)存產(chǎn)品的品名

數(shù)量等工作。

5.7.2倉(cāng)管負(fù)責(zé)人員在物料儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)留意儲(chǔ)存環(huán)境的轉(zhuǎn)變并隨時(shí)記錄，如溫

濕度以防止產(chǎn)品變質(zhì)或劣化

5.7.3原料儲(chǔ)存擺放時(shí)，應(yīng)依規(guī)定擺放儲(chǔ)存。（如標(biāo)識(shí)朝外、堆棧時(shí)尾數(shù)擺放

在上方、開口朝上儲(chǔ)存等）。

5.7.4儲(chǔ)位禁止物品混亂放置、錯(cuò)放或標(biāo)識(shí)不符的事情發(fā)生，儲(chǔ)存的原物料同

料號(hào)者，不同版別（變更前、后的產(chǎn)品）時(shí)須分開存放。

5.7.5在儲(chǔ)存零數(shù)的原料時(shí)，最少應(yīng)標(biāo)示料號(hào)、數(shù)量及入庫(kù)日期，以防止混料

事情發(fā)生，影響庫(kù)存品質(zhì)。

5.7.6一般儲(chǔ)存防護(hù)

5.7.6.1為防產(chǎn)品品質(zhì)變質(zhì)或損壞，儲(chǔ)存區(qū)不行潮濕或積水。

5.7.6.2大型或重物品原則應(yīng)存放底層防止重壓，各料品暫置或作業(yè)酌情料

品不落地的原則，以棧板隔離地面。儲(chǔ)存物料需保持整齊、清潔，

不行有破損、碰撞。

5.7.6.3作業(yè)時(shí)間內(nèi)非倉(cāng)管人員如有入庫(kù)的需要應(yīng)先知會(huì)倉(cāng)管負(fù)責(zé)人員方可

入內(nèi)。

5.7.6.4電源開關(guān)、走道及消防器材旁，禁止堆放貨品。

5.7.6.5化學(xué)品倉(cāng)應(yīng)設(shè)置化學(xué)品清單，存放現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有物品名稱，平安警示標(biāo)

記，物質(zhì)平安資料卡等；儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)符合通風(fēng)、防潮、防曬、防高溫、

防煙火等條件，倉(cāng)庫(kù)中應(yīng)保持走道暢通,設(shè)立滅火器等防護(hù)應(yīng)急器具。

5.8發(fā)料作業(yè)

5.8.1適用區(qū)分

5.8.1.1領(lǐng)料單發(fā)料：生產(chǎn)制造部門在生產(chǎn)用料需求時(shí)，〈領(lǐng)料單〉

WXS-CK-001-LL-A；

5.8.1.2零星領(lǐng)料：非生產(chǎn)性用料工程、品管人員有試驗(yàn)需求時(shí)、客戶訂

單的成品出貨需求時(shí)，〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A；

5.8.1.3調(diào)撥發(fā)料：作業(yè)庫(kù)別與庫(kù)別之間的材料調(diào)撥作業(yè)

5.8.2發(fā)料作業(yè)：

5.8.2.1發(fā)料通知、領(lǐng)料申請(qǐng)

生產(chǎn)用料應(yīng)依《生產(chǎn)掌握管理程序》由生管部提出工單通知、

（領(lǐng)料單〉WXS-CK-OO1-LL-A及的原物料明細(xì)；各申請(qǐng)單位提出的

入庫(kù)物料〈入庫(kù)單〉WXS-CK-OO1-RK-A應(yīng)經(jīng)權(quán)責(zé)單位主管核準(zhǔn)后,

方可轉(zhuǎn)交倉(cāng)管發(fā)料人員辦理出庫(kù)作業(yè)。

5.8.2.2檢料、備料依先進(jìn)先出為原則

生產(chǎn)用料：倉(cāng)管發(fā)料人員應(yīng)依據(jù)〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-OO1-LL-A上

的需求日期與料號(hào)實(shí)施檢、備料；

其他發(fā)料：倉(cāng)管員依據(jù)〈領(lǐng)料單）WXS-CK-OOl-LL-A上的料號(hào)、

規(guī)格、數(shù)量點(diǎn)明數(shù)量實(shí)施檢、備料。

5.8.3出庫(kù)管制

5.8.3.1將日期、數(shù)量、工令單號(hào)或出庫(kù)單號(hào)記錄于物料帳卡上并更新登帳。

5.8.3.2發(fā)出的物料，應(yīng)移置暫存待領(lǐng)區(qū)。并于制令通知單及各出庫(kù)單上填

寫實(shí)際發(fā)料數(shù)量

5.8.3.3發(fā)料完成，倉(cāng)管發(fā)料人員應(yīng)在〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-OO1-LL-A上簽名

確認(rèn)

5.8.3.4通知申領(lǐng)料單位進(jìn)行點(diǎn)收并在〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-OOl-LL-A簽認(rèn)。

零星領(lǐng)料時(shí)，（領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A應(yīng)由點(diǎn)收部門保存。

5.8.3.5（領(lǐng)料單〉WXS-8：-001-此力呈倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)后，交統(tǒng)計(jì)人員整理于

當(dāng)日完成登記工作。

5.9保管維護(hù)

5.9.1置架保存期限

5.9.1.1物料保存期限依接收確認(rèn)日起算，倉(cāng)管人員應(yīng)對(duì)原料的儲(chǔ)存期限

有所認(rèn)知。

5.9.1.2超過置架保存期限的材料、成品，倉(cāng)管人員馬上標(biāo)識(shí)相關(guān)信息并

呈報(bào)部門主管后知會(huì)品保IQC或FQC依相關(guān)檢測(cè)要求重新檢驗(yàn)及

判定其符合性、可用性；不合格品即調(diào)入不良品區(qū)域，合格品應(yīng)

集中存放并要求優(yōu)先取用、出貨，材料放置應(yīng)將制造日期、生產(chǎn)

批號(hào)等信息朝外放置，以便于取用。

5.9.2特殊材料保存

5.9.2.1化學(xué)物品材料應(yīng)避開碰撞及污染，最好用法原包裝，以《化學(xué)危急

品掌握程序》執(zhí)行；

5.10出貨作業(yè)

5.10.1成品指定出貨、一般出貨時(shí)資材倉(cāng)管員依據(jù)業(yè)務(wù)部所供應(yīng)的出貨排程

明細(xì)的內(nèi)容進(jìn)行備貨發(fā)料，并依出貨單制作及貼上出貨唆頭，業(yè)務(wù)部開

立〈送貨單〉WXS-ZC-2011-A-SH,交相關(guān)送貨人員送貨。

5.10.2成品倉(cāng)管統(tǒng)計(jì)員將每筆出貨包裝明細(xì)核對(duì)無(wú)誤后，登帳統(tǒng)計(jì)進(jìn)行扣帳

及消帳，最終將單據(jù)分送至生管、業(yè)務(wù)開立〈送貨單〉A(chǔ)WXS-CK-001-SH-A。

5.11盤點(diǎn)作業(yè)

5.11.1倉(cāng)管單位于每月自行盤點(diǎn)作業(yè)，其盤點(diǎn)比例為總項(xiàng)目的40%,以A類

材料為主，進(jìn)行每月的績(jī)校評(píng)鑒。

5.11.2財(cái)務(wù)部于每年主