項(xiàng)目編號(hào)：云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目資金預(yù)算書(shū)項(xiàng)目名稱:xxxxx臨床醫(yī)學(xué)研究中心計(jì)劃（專項(xiàng)）名稱:重大科技專項(xiàng)（生物醫(yī)藥領(lǐng)域）項(xiàng)目申報(bào)單位（公章）:xxxxx醫(yī)院參加單位（公章）：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:聯(lián)系電話：申報(bào)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:聯(lián)系電話：開(kāi)戶銀行及賬號(hào):預(yù)算編制人：聯(lián)系電話：科研財(cái)務(wù)助理：聯(lián)系電話：項(xiàng)目預(yù)算期間： 20年1月至20年12月云南省科學(xué)技術(shù)廳2019年制預(yù)算編制說(shuō)明云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目資金預(yù)算書(shū)（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算書(shū)”）是項(xiàng)目資金評(píng)審、安排、執(zhí)行、驗(yàn)收評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。項(xiàng)目申報(bào)單位應(yīng)按照目標(biāo)相關(guān)性、政策相符性、經(jīng)濟(jì)合理性的原則，科學(xué)、合理、規(guī)范編制預(yù)算書(shū)，并對(duì)各預(yù)算科目的主要用途和測(cè)算理由等進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。一、預(yù)算編制依據(jù)云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目資金預(yù)算編制的主要依據(jù)有《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)和完善省級(jí)財(cái)政科研項(xiàng)目資金管理等政策的實(shí)施意見(jiàn)》（云辦發(fā)〔2017〕9號(hào)）、《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于實(shí)行以增加知識(shí)價(jià)值為導(dǎo)向分配政策的實(shí)施意見(jiàn)》（云廳字〔2017〕21號(hào)）、《云南省財(cái)政廳云南省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目資金管理辦法（試行）的通知》（云財(cái)教〔2017〕367號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步抓好賦予科研機(jī)構(gòu)和人員更大自主權(quán)有關(guān)文件貫徹落實(shí)工作的通知》（云財(cái)教〔2019〕48號(hào)）及項(xiàng)目申報(bào)單位內(nèi)部管理辦法等。二、預(yù)算書(shū)內(nèi)容預(yù)算書(shū)包括：項(xiàng)目資金預(yù)算說(shuō)明、資金預(yù)算表和附件（承諾書(shū)、項(xiàng)目承擔(dān)單位及推薦部門(mén)經(jīng)費(fèi)預(yù)算審查意見(jiàn)和自籌資金來(lái)源證明）等3部分內(nèi)容。三、編制要求（一）預(yù)算編制必須以項(xiàng)目可行性研究報(bào)告明確的研究任務(wù)為基礎(chǔ)，并按預(yù)算編制的有關(guān)要求編制項(xiàng)目資金全額預(yù)算，包括資金來(lái)源預(yù)算和資金支出預(yù)算，不得編制赤字預(yù)算。資金來(lái)源預(yù)算包括用于同一項(xiàng)目的各種不同渠道的貨幣資金。資金支出預(yù)算包括與項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)有關(guān)的所有直接費(fèi)用和間接費(fèi)用。預(yù)算編制起點(diǎn)與項(xiàng)目合同書(shū)一致。（二）項(xiàng)目資金預(yù)算應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、科研財(cái)務(wù)助理協(xié)同項(xiàng)目承擔(dān)單位財(cái)務(wù)部門(mén)共同編制；由多個(gè)單位共同承擔(dān)一個(gè)科技項(xiàng)目的，參加單位需編制分預(yù)算。由項(xiàng)目申報(bào)單位匯總編制總預(yù)算，申請(qǐng)項(xiàng)目時(shí)總預(yù)算和分預(yù)算同時(shí)上報(bào)。（三）項(xiàng)目資金預(yù)算表及其有關(guān)附表的相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致，做到真實(shí)、合法、完整、準(zhǔn)確。（四）一個(gè)項(xiàng)目支出科目原則上只填列一個(gè)資金來(lái)源渠道。（五）經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算書(shū)是項(xiàng)目合同書(shū)的組成部分。四、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的主要內(nèi)容（一）直接費(fèi)用是指在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的直接相關(guān)費(fèi)用。包括：1.設(shè)備費(fèi)：指在項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中購(gòu)置或試制專用儀器設(shè)備，以及對(duì)現(xiàn)有儀器、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造發(fā)生的費(fèi)用。2.租賃費(fèi)：指項(xiàng)目實(shí)施需租賃外單位的專用儀器、設(shè)備、場(chǎng)地、試驗(yàn)基地等發(fā)生的費(fèi)用。3.材料費(fèi)：指在項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中消耗的各種原材料、輔助材料、低值易耗品的采購(gòu)及運(yùn)輸、裝卸、整理等費(fèi)用。4.燃料動(dòng)力費(fèi)：指在項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中相關(guān)儀器設(shè)備、專用科學(xué)裝置等運(yùn)行發(fā)生的水、電、氣、燃料消耗等費(fèi)用。5.測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)：指在研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中支付給外單位（包括項(xiàng)目承擔(dān)單位內(nèi)部獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算單位）的檢驗(yàn)、測(cè)試、化驗(yàn)及加工等費(fèi)用。6.外部協(xié)作費(fèi)：指研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中，本單位不具備條件，所發(fā)生的委托外單位開(kāi)展試驗(yàn)和研究等發(fā)生的費(fèi)用。7.技術(shù)引進(jìn)費(fèi)：指項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中所發(fā)生的購(gòu)買專有技術(shù)、技術(shù)成果等費(fèi)用。8.差旅費(fèi)/會(huì)議費(fèi)/國(guó)際合作交流費(fèi)差旅費(fèi)/會(huì)議費(fèi)/國(guó)際合作交流費(fèi)，由科研人員結(jié)合科研活動(dòng)實(shí)際需要編制預(yù)算并按規(guī)定統(tǒng)籌安排使用，不超過(guò)直接費(fèi)用10%的，不需要提供預(yù)算測(cè)算依據(jù)。差旅費(fèi)：指在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中開(kāi)展科學(xué)實(shí)驗(yàn)（試驗(yàn)）、科學(xué)考察、業(yè)務(wù)調(diào)研、學(xué)術(shù)交流等所發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。會(huì)議費(fèi)：指在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中為組織開(kāi)展學(xué)術(shù)研討、咨詢論證，以及組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目等活動(dòng)而發(fā)生的會(huì)議費(fèi)用?？蒲袠I(yè)務(wù)會(huì)議（如學(xué)術(shù)會(huì)議、研討會(huì)、評(píng)審會(huì)、座談會(huì)、答辯會(huì)等）的次數(shù)、天數(shù)、人數(shù)以及會(huì)議費(fèi)開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)等，由項(xiàng)目承擔(dān)單位自主確定。因工作需要，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外專家、學(xué)者和有關(guān)人員參加會(huì)議，對(duì)確需負(fù)擔(dān)的城市間交通費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)，可在會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用中列支。國(guó)際合作交流費(fèi)：指在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，研究人員出國(guó)開(kāi)展科學(xué)技術(shù)交流與合作的費(fèi)用。9.勞務(wù)費(fèi)：指在項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中支付給項(xiàng)目組成員及項(xiàng)目組臨時(shí)聘用人員的人力資源成本費(fèi)，聘用人員包括參與項(xiàng)目研究的研究生、博士后、訪問(wèn)學(xué)者以及其他科研輔助人員等。項(xiàng)目聘用人員的勞務(wù)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，參照我省科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)從業(yè)人員平均工資水平，根據(jù)其在項(xiàng)目研究中承擔(dān)的工作任務(wù)確定，其社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助納入勞務(wù)費(fèi)科目列支。勞務(wù)費(fèi)預(yù)算不設(shè)比例限制，由項(xiàng)目承擔(dān)單位和科研人員據(jù)實(shí)編制。10.專家咨詢費(fèi)：指在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中支付給臨時(shí)聘請(qǐng)的咨詢專家的費(fèi)用。根據(jù)《云南省省級(jí)財(cái)政個(gè)人勞務(wù)服務(wù)類支出預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》（云財(cái)評(píng)審〔2016〕41號(hào)有關(guān)規(guī)定，分為高層次專家咨詢費(fèi)、一般性專家咨詢費(fèi)（含通過(guò)通信、網(wǎng)絡(luò)方式進(jìn)行的專家咨詢）。高層次專家咨詢費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：院士、全國(guó)知名專家每人每半天3000元；具有正高級(jí)技術(shù)職稱專業(yè)人員每人每半天2000元；具有副高級(jí)技術(shù)職稱專業(yè)人員每人每半天1000元；具有中級(jí)技術(shù)及以下職稱專業(yè)人員每人每半天800元。一般性專家咨詢費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱或同等專業(yè)水平的人員每人每天800元；具有中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱或同等專業(yè)水平的人員每人每天500元；具有初級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱或同等專業(yè)水平的人員每人每天300元。以通信形式組織的咨詢，專家咨詢費(fèi)一般每人次/每項(xiàng)不超過(guò)100元。以網(wǎng)絡(luò)形式組織的咨詢，專家咨詢費(fèi)一般每個(gè)項(xiàng)目不超過(guò)200元。11.出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)：指在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中需要支付的出版費(fèi)、資料費(fèi)、專用軟件購(gòu)買費(fèi)、文獻(xiàn)檢索費(fèi)、專業(yè)通信費(fèi)、專利申請(qǐng)及其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)等費(fèi)用。12.其他費(fèi)用：指除上述費(fèi)用之外的其它支出，在申請(qǐng)預(yù)算時(shí)單獨(dú)列示，詳細(xì)說(shuō)明，單獨(dú)核定。（二）間接費(fèi)用是指項(xiàng)目承擔(dān)單位在組織實(shí)施項(xiàng)目過(guò)程中發(fā)生的無(wú)法在直接費(fèi)用中列支的相關(guān)費(fèi)用。1.實(shí)行公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)方式的研發(fā)類項(xiàng)目，均要設(shè)立間接費(fèi)用，核定比例不超過(guò)直接費(fèi)用扣除設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的一定比例：500萬(wàn)元以下的部分為20%，500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的部分為15%，1000萬(wàn)元以上的部分為13%。項(xiàng)目承擔(dān)單位探索完善科研項(xiàng)目資金的激勵(lì)引導(dǎo)機(jī)制。對(duì)試驗(yàn)設(shè)備依賴程度低和實(shí)驗(yàn)材料耗費(fèi)少的基礎(chǔ)研究、軟件開(kāi)發(fā)、集成電路設(shè)計(jì)等智力密集型項(xiàng)目，提高間接經(jīng)費(fèi)比例，500萬(wàn)元以下的部分為不超過(guò)30%，500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的部分為不超過(guò)25%，1000萬(wàn)元以上的部分為不超過(guò)20%。對(duì)數(shù)學(xué)等純理論基礎(chǔ)研究項(xiàng)目，間接經(jīng)費(fèi)可進(jìn)一步根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整，比例不超過(guò)40%。間接經(jīng)費(fèi)的使用應(yīng)向創(chuàng)新績(jī)效突出的團(tuán)隊(duì)和個(gè)人傾斜。2.項(xiàng)目承擔(dān)單位為項(xiàng)目研究提供的現(xiàn)有儀器設(shè)備及房屋，水、電、氣、暖消耗，以及有關(guān)管理費(fèi)用的補(bǔ)助支出、績(jī)效支出等。3.項(xiàng)目承擔(dān)單位要依法依規(guī)使用間接費(fèi)用，處理好合理分?jǐn)傞g接成本和對(duì)科研人員激勵(lì)的關(guān)系，績(jī)效支出安排與科研人員在項(xiàng)目工作中的實(shí)際貢獻(xiàn)掛鉤?？?jī)效支出只能用于項(xiàng)目組成員，不單設(shè)比例限制。五、預(yù)算書(shū)編制過(guò)程中如有疑問(wèn)，請(qǐng)與云南省科技經(jīng)費(fèi)監(jiān)管中心、云南省科技廳資源配置與管理處聯(lián)系，聯(lián)系xxxxx臨床醫(yī)學(xué)研究中心項(xiàng)目資金預(yù)算編制說(shuō)明（提綱）概述：項(xiàng)目申報(bào)單位及參加單位的基本情況、財(cái)務(wù)狀況，科研、財(cái)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行情況等。xxxxx醫(yī)院為一所集臨床、科研、教學(xué)及健康保健為一體的省級(jí)現(xiàn)代化三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。歷年來(lái)科研課題經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況良好，無(wú)違規(guī)、違紀(jì)情況發(fā)生。醫(yī)院財(cái)務(wù)制度、科研管理方案及工作流程健全，科研基金及經(jīng)費(fèi)有專人負(fù)責(zé)，每一項(xiàng)科研經(jīng)費(fèi)的使用均按照財(cái)務(wù)制度及相關(guān)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行。一、項(xiàng)目資金預(yù)算總額、來(lái)源構(gòu)成及分年度使用計(jì)劃本項(xiàng)目資金預(yù)算總額2000.00萬(wàn)元。經(jīng)費(fèi)來(lái)源構(gòu)成：省財(cái)政經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，單位自籌1000萬(wàn)元。分年度使用計(jì)劃：第一年度（2019.01-2019.12）用款總額為1000.00萬(wàn)元，第二年度（2020.01-2020.12）用款總額為500.00萬(wàn)元，第三年（2021.01-2021.12）500.00萬(wàn)元，合計(jì)共2000.00萬(wàn)元。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（全面反映項(xiàng)目績(jī)效預(yù)期指標(biāo)、預(yù)期效果，包括：產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)）1、以本中心牽頭，協(xié)同省內(nèi)30家各級(jí)醫(yī)院的眼科資源，建立我省30個(gè)PACS標(biāo)準(zhǔn)化信息數(shù)據(jù)采集點(diǎn)，通過(guò)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)和操作標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到臨床信息數(shù)據(jù)共享。構(gòu)建我省眼病臨床數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。2、與德國(guó)圖賓根大學(xué)眼科中心共同建立兩中心聯(lián)合實(shí)驗(yàn)及人才培養(yǎng)平臺(tái)。3、完成與弗雷德·霍洛基金會(huì)項(xiàng)目簽署的關(guān)于云南省綜合兒童眼健康模式試點(diǎn)項(xiàng)目，爭(zhēng)取四年內(nèi)建立起我省兒童眼健康檔案，為下一步參與全國(guó)范圍甚至國(guó)際范圍兒童眼病防治的分中心研究打下基礎(chǔ)。4、跟進(jìn)英國(guó)弗雷姆勒公園醫(yī)院NHS信托基金關(guān)于糖尿病視網(wǎng)膜病變的影像、篩查、分級(jí)和治療項(xiàng)目以及建立青光眼管理項(xiàng)目方面的合作項(xiàng)目，建立與其實(shí)驗(yàn)及人才培養(yǎng)平臺(tái)。5、作為分中心完成中山大學(xué)中山眼科中心關(guān)于ICE綜合征、青光眼、翼狀胬肉方面的多中心臨床研究項(xiàng)目。6、作為主要參與單位完成與諾華生物公司進(jìn)行雷珠單抗的四期藥物臨床實(shí)驗(yàn)。7、圍繞青少年屈光不正、先天性白內(nèi)障、視網(wǎng)膜色素變性、青光眼、干眼癥等嚴(yán)重威脅視力的眼病，開(kāi)展11項(xiàng)多中心臨床循證研究。8、初步建成我省眼病生物樣本庫(kù)，預(yù)計(jì)包含樣本為：50例云南少數(shù)民族先天性白內(nèi)障患者及家系外周血樣本，50例云南少數(shù)民族高度近視患者及家系外周血樣本、100例我省少數(shù)民族及同居住地漢族瞼脂樣本。9、在全省范圍推廣成熟技術(shù)2項(xiàng)、逐步開(kāi)展眼科領(lǐng)域的11項(xiàng)特色及創(chuàng)新技術(shù)、引進(jìn)基因治療遺傳性視網(wǎng)膜病變的基礎(chǔ)及臨床研究技術(shù)、制定眼病診療規(guī)范7項(xiàng)。10、通過(guò)繼續(xù)教育項(xiàng)目、進(jìn)修、手術(shù)培訓(xùn)班、遠(yuǎn)程教學(xué)培訓(xùn)等多種方式，加強(qiáng)培養(yǎng)我省基層眼病防治醫(yī)療人才，整體提升我省眼病防治總體水平。11、通過(guò)上述一系列臨床研究的進(jìn)行，擬發(fā)表相關(guān)論著40-60篇、申報(bào)國(guó)家級(jí)項(xiàng)目1個(gè)、省級(jí)及廳級(jí)項(xiàng)目5-10個(gè)，申報(bào)省級(jí)及廳級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)5-10項(xiàng)，申報(bào)發(fā)明專利10-20項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)3-5種專利產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化應(yīng)用并初步取得一定市場(chǎng)價(jià)值。12、通過(guò)對(duì)我省眼病臨床、科研全方位的培訓(xùn)和合作以及技術(shù)推廣應(yīng)用，帶動(dòng)地市級(jí)醫(yī)院眼科的病源量的增加，預(yù)計(jì)科室及醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益在原有基礎(chǔ)上提高5%-10%?；颊邼M意度達(dá)到85%以上。三、分科目說(shuō)明預(yù)算支出主要內(nèi)容及測(cè)算依據(jù)（一）直接費(fèi)用（按照發(fā)生的預(yù)算科目進(jìn)行說(shuō)明）1.設(shè)備費(fèi)：982.14萬(wàn)元（其中440.14萬(wàn)從財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出，542.0萬(wàn)從自籌經(jīng)費(fèi)支出）（1）共聚焦顯微鏡：280萬(wàn)/臺(tái)*1臺(tái)=280萬(wàn)。是一項(xiàng)高分辨率三維光學(xué)成像技術(shù)。主要特點(diǎn)在于其光學(xué)分層能力，即獲得特定深度下焦點(diǎn)內(nèi)的圖像。圖像通過(guò)逐點(diǎn)采集，以及之后的計(jì)算機(jī)重構(gòu)而成。因此它可以重建拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)復(fù)雜的物體。對(duì)于不透明樣品，可以進(jìn)行表面作圖，而對(duì)于透明樣品，則可以進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)成像。內(nèi)部結(jié)構(gòu)成像上，圖像質(zhì)量在單臺(tái)顯微鏡中就可以得到極大的提升，因?yàn)閬?lái)自樣品不同深度的信息未被重疊。傳統(tǒng)顯微鏡能“看”到所有能被光投身到地方，而對(duì)于共聚焦顯微鏡，只有焦點(diǎn)處的信息被采集。實(shí)際上共聚焦激光掃描顯微是通過(guò)對(duì)焦點(diǎn)深度的控制和高度限制來(lái)實(shí)現(xiàn)的。本設(shè)備主要用于動(dòng)物、細(xì)胞學(xué)實(shí)驗(yàn)的形態(tài)學(xué)觀察。所購(gòu)設(shè)備可以滿足眼科臨床、科研及教學(xué)需求。（2）PACS信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備硬件購(gòu)置：702.14萬(wàn)包括30家地市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化信息數(shù)據(jù)采集點(diǎn)硬件設(shè)備：云盒340臺(tái)、視頻采集卡60個(gè)、掃碼槍340個(gè)、線材34套、中心服務(wù)器2個(gè)、前置web服務(wù)器30個(gè)、遠(yuǎn)程會(huì)診主機(jī)31臺(tái)、電視機(jī)94臺(tái)、高清攝像頭32個(gè)、音響32個(gè)、麥克風(fēng)34個(gè)、功放中控1臺(tái)(具體參數(shù)及單價(jià)見(jiàn)附表1-1)。2、材料費(fèi)：114.36萬(wàn)元（從財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出）（1）實(shí)驗(yàn)動(dòng)物購(gòu)買和飼養(yǎng)費(fèi)用：12.0萬(wàn)實(shí)驗(yàn)用兩種Pde6b模型鼠2雄4雌(由圖賓根大學(xué)贈(zèng)送)動(dòng)物飼養(yǎng)費(fèi)約4.00萬(wàn)元、家兔200只*0.01萬(wàn)、小鼠200只*0.01萬(wàn)、樹(shù)鼩200只*0.02萬(wàn)，共計(jì)12.0萬(wàn)。（2）細(xì)胞，視網(wǎng)膜植片培養(yǎng)以及相關(guān)費(fèi)用：5.48萬(wàn)元用于培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)相關(guān)工具細(xì)胞系以及原代細(xì)胞培養(yǎng)，細(xì)胞轉(zhuǎn)染。細(xì)胞培養(yǎng)液：250元/瓶×40瓶，共1萬(wàn)元;胎牛血清：5000元/瓶×5瓶，共2.50萬(wàn)元;細(xì)胞培養(yǎng)瓶：2000元/箱（500個(gè)）×5箱，共1.00萬(wàn)元;移液管：300元/箱×9箱，共0.27萬(wàn)元;細(xì)胞、視網(wǎng)膜植片培養(yǎng)用其他耗材：0.71萬(wàn)元。（3）染色質(zhì)開(kāi)放性區(qū)域測(cè)序以及單細(xì)胞RNA制備：29.90萬(wàn)元蛋白質(zhì)與DNA的交聯(lián)、超聲斷DNA鏈：0.30萬(wàn)元/次*10次=3萬(wàn)，加附有抗體的磁珠用于免疫沉淀：0.30萬(wàn)元/次*10次=3萬(wàn)；解交聯(lián)，純化DNA：0.20萬(wàn)元/次*20次=4萬(wàn)，視網(wǎng)膜染色質(zhì)開(kāi)放性區(qū)域以及核小體足跡實(shí)驗(yàn)：2.2萬(wàn)元/樣本*5=11萬(wàn)；單細(xì)胞RNA提取：0.50萬(wàn)元/樣本*10次=5萬(wàn)；DNA片段大小選擇和PCR擴(kuò)增：0.195萬(wàn)元/樣本*20次=3.9萬(wàn)。（4）蛋白表達(dá)水平的檢測(cè)與分析：4.85萬(wàn)元購(gòu)買抗體(用于WB、DNApulldown、ChIP、RIP等)：3500元/支×5支，共1.75萬(wàn)元；蛋白抽提試劑盒：500元/盒*20，共計(jì)1.00萬(wàn)元；蛋白Marker及ChIP、RIP的相關(guān)實(shí)驗(yàn)耗材等：共計(jì)2.10萬(wàn)元。（5）核酸表達(dá)水平的檢測(cè)與分析：4.9萬(wàn)元DNA純化試劑盒：800元/盒×5盒，共0.40萬(wàn)元；RNA抽提試劑盒：1000元/瓶×5瓶，共0.50萬(wàn)元；RNA反轉(zhuǎn)錄試劑盒：1000元/瓶×5瓶，共0.50萬(wàn)元；引物合成費(fèi)用：0.50萬(wàn)元；熒光定量PCR試劑：1000元/盒×5瓶，共0.50萬(wàn)元；單分子熒光/常規(guī)原位雜交試劑：2.50萬(wàn)元。（6）載體構(gòu)建、質(zhì)粒及DNA、RNA抽提：2.8萬(wàn)元構(gòu)建質(zhì)粒所需材料：1.85萬(wàn)元；質(zhì)粒提取試劑盒：900元/盒×5盒，共0.45萬(wàn)元；核酸內(nèi)切酶：500元/支×10支，共0.5萬(wàn)元。（7）檢測(cè)敲低HDAC和PARP-1對(duì)視網(wǎng)膜各細(xì)胞的影響：4.18萬(wàn)元MTT/WST1試劑盒：550元/盒×20盒，共1.10萬(wàn)元；Transwell試劑：2400元/盒×5盒，共1.2萬(wàn)元；細(xì)胞周期檢測(cè)試劑盒：700元/盒×10盒，共0.70萬(wàn)元；細(xì)胞凋亡檢測(cè)試劑盒：1000元/盒×7盒，共0.70萬(wàn)元；細(xì)胞劃痕實(shí)驗(yàn)所需耗材等：共0.48萬(wàn)元。（8）組蛋白去乙酰化酶活性原位測(cè)定，聚ADP核糖聚合酶原位酶活性測(cè)定，PAR免疫組化，鈣蛋白酶活性檢測(cè)：4.19萬(wàn)元。（9）輔助材料：46.06萬(wàn)元包括臨床及基礎(chǔ)試驗(yàn)輔助耗材（顯微手術(shù)器械、檢眼鏡等）、臨床樣本儲(chǔ)存耗材（離心管，注射器，凍存管，一次性口罩、帽子，手套，醫(yī)用酒精等）、基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)材料（實(shí)驗(yàn)動(dòng)物、實(shí)驗(yàn)試劑等費(fèi)用）、資料數(shù)據(jù)管理耗材（眼底彩色照片打印紙等輔助材料），共計(jì)46.06萬(wàn)元。3、測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)用：224萬(wàn)元（從財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出）高通量宏基因測(cè)序分析以及其他生物樣本所需進(jìn)行的生物信息學(xué)分析等費(fèi)用。4、外部協(xié)作費(fèi)：60萬(wàn)（從自籌經(jīng)費(fèi)支出）研究中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)多項(xiàng)重大的多中心大規(guī)模臨床試驗(yàn)研究、流行病學(xué)調(diào)查研究、成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化研究等，這些研究需要與第三方公司、科研院所、其它分中心醫(yī)院相關(guān)科室協(xié)作所產(chǎn)生的費(fèi)用。5、會(huì)議/差旅費(fèi)/國(guó)際合作費(fèi)：176.5萬(wàn)元（從財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出）（1）本中心在省內(nèi)舉辦學(xué)習(xí)班等會(huì)議的費(fèi)用，累計(jì)會(huì)議費(fèi)共50萬(wàn)。（2）至國(guó)內(nèi)國(guó)際的參會(huì)及課題交流的車旅、食宿、會(huì)議注冊(cè)費(fèi)用：國(guó)內(nèi)：平均0.5萬(wàn)元/人.次，累計(jì)約20人，共10萬(wàn)。（3）至國(guó)外短期（小于90天）進(jìn)修訪問(wèn)：根據(jù)《因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定，0.1萬(wàn)元/每人每天（0.07萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)，0.03萬(wàn)元食宿交通費(fèi)），每人90天，每年2人，共3年，總額54萬(wàn)。（4）各課題進(jìn)行流行病學(xué)調(diào)查的差旅費(fèi)用約9.94萬(wàn)。（5）每年派中心人員至每家醫(yī)院進(jìn)行PACS系統(tǒng)使用培訓(xùn)指導(dǎo)的差旅食宿費(fèi)用，每家醫(yī)院每年派1人至當(dāng)?shù)嘏嘤?xùn)10天，每天334元，0.0334萬(wàn)*10*30家*3年=30.06萬(wàn)。（6）用于德國(guó)圖賓根大學(xué)教授、英國(guó)弗雷姆勒公園醫(yī)院NHS信托基金方以及其他國(guó)外教授訪華的車旅食宿費(fèi)用以及咨詢指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)、講座、技術(shù)指導(dǎo)等費(fèi)用共22.5萬(wàn)元。6、勞務(wù)費(fèi)：18萬(wàn)元（從自籌經(jīng)費(fèi)支出）主要用于支付參加課題研究的在讀研究生10人，每人每月補(bǔ)貼0.06萬(wàn)元，每人每年參與臨床研究工作10個(gè)月，共3年，共計(jì)18萬(wàn)元。7、專家咨詢費(fèi)：10萬(wàn)（從自籌經(jīng)費(fèi)支出）各個(gè)課題中需要咨詢正高職稱專家20人次，0.05萬(wàn)元每天，每人10次（天），共計(jì)20*0.05*10=10萬(wàn)元。主要咨詢內(nèi)容為臨床課題的統(tǒng)計(jì)及流行病學(xué)相關(guān)問(wèn)題等。8、出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)：45萬(wàn)元（從財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出）本研究項(xiàng)目的結(jié)果，目前預(yù)計(jì)有5-10篇SCI文章發(fā)表1.5萬(wàn)元/篇*5篇=7.5萬(wàn)；以及10-20篇中文核心期刊發(fā)表0.5萬(wàn)元/篇*10篇=5.0萬(wàn)元；以及文獻(xiàn)查新費(fèi)用約2.5元萬(wàn)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、數(shù)據(jù)分析及文章潤(rùn)色修改等費(fèi)用30萬(wàn)元；共計(jì)45萬(wàn)元。9、其它費(fèi)用：360萬(wàn)（從自籌經(jīng)費(fèi)支出）（1）本中心開(kāi)放課題多項(xiàng)臨床研究課題，要對(duì)入組患者進(jìn)行長(zhǎng)期的隨訪跟蹤，收集臨床病歷及檢查結(jié)果信息。按照此類臨床研究的特點(diǎn)，需要專門(mén)設(shè)置研究對(duì)象（即入組患者）一定的交通補(bǔ)助費(fèi)用和每次復(fù)診時(shí)候的檢查補(bǔ)助費(fèi)用。因上述兩項(xiàng)費(fèi)用無(wú)法列入上述合適的費(fèi)用科目，故將其設(shè)置在其他費(fèi)用科目。eq\o\ac(○,1)臨床研究課題中，患者入組研究以及復(fù)診往返交通補(bǔ)助及其他補(bǔ)助費(fèi)用：每人0.05萬(wàn)元，預(yù)計(jì)1500-2000人，共100萬(wàn)。eq\o\ac(○,2)臨床研究課題中，患者復(fù)診時(shí)在我院其它輔助科室行各項(xiàng)檢查的費(fèi)用，約每人0.033萬(wàn)，每人復(fù)診3次，1500-2000人共計(jì)170萬(wàn)。（2）臨床信息PACS網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和遠(yuǎn)程診療網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)完成后，在項(xiàng)目任務(wù)期間，本中心將對(duì)各家醫(yī)院進(jìn)行定時(shí)的信息維護(hù)和升級(jí)，每年每家醫(yī)院信息維護(hù)費(fèi)：1萬(wàn)元/家*30家/年*3年=90萬(wàn)。（二）間接費(fèi)用（按照發(fā)生的預(yù)算科目進(jìn)行說(shuō)明）10.00萬(wàn)元（由自籌經(jīng)費(fèi)支出）課題實(shí)施期間管理費(fèi)用：項(xiàng)目承擔(dān)單位為項(xiàng)目研究提供的現(xiàn)有儀器設(shè)備及房屋，水、電、氣、暖消耗，以及有關(guān)管理費(fèi)用的補(bǔ)助支出、績(jī)效支出、項(xiàng)目監(jiān)察驗(yàn)收等相關(guān)工作費(fèi)用等。四、項(xiàng)目資金預(yù)算可行性評(píng)價(jià)本項(xiàng)目中所用到的實(shí)驗(yàn)技術(shù)以前均有所涉及，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了技術(shù)保障，整個(gè)設(shè)計(jì)系統(tǒng)完整，邏輯嚴(yán)密，經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配合理，可為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了切實(shí)可行性的支持。

承諾書(shū)本項(xiàng)目資金預(yù)算書(shū)的編制是在認(rèn)真閱讀理解云南省財(cái)政廳、云南省科學(xué)技術(shù)廳印發(fā)的《云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目資金管理辦法（試行）（云財(cái)教﹝2017﹞367號(hào)）》、《關(guān)于進(jìn)一步抓好賦予科研機(jī)構(gòu)和人員更大自主權(quán)有關(guān)文件貫徹落實(shí)工作的通知》（云財(cái)教〔2019〕48號(hào)）和科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)指南等有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度基礎(chǔ)上，按程序和規(guī)定編制的。本單位法定代表人、本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保證項(xiàng)目預(yù)算的各項(xiàng)數(shù)據(jù)真實(shí)、合法、完整、有效，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。項(xiàng)目申報(bào)單位（簽章）：年月日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日

項(xiàng)目申報(bào)單位及推薦部門(mén)資金預(yù)算審查意見(jiàn)項(xiàng)目申報(bào)單位（公章）年月日項(xiàng)目推薦部門(mén)（公章）（無(wú)推薦部門(mén)不填）年月日資金預(yù)算表單位：萬(wàn)元預(yù)算科目總預(yù)算數(shù)財(cái)政資金自籌資金備注一、資金來(lái)源合計(jì)200010001000（一）財(cái)政資金10001000（二）自籌資金100010001.承擔(dān)單位自有貨幣資金100010002.從銀行獲得的貸款3.其他財(cái)政撥款4.其他資金二、支出預(yù)算合計(jì)（一）直接費(fèi)用199010009901.設(shè)備費(fèi)982.14440.14542（1）購(gòu)置費(fèi)982.14440.14542單價(jià)5萬(wàn)元以上需填附表１-1（2）試制費(fèi)000單價(jià)5萬(wàn)元以上需填附表１-2（3）升級(jí)改造費(fèi)0002.租賃費(fèi)000（1）租用儀器、設(shè)備費(fèi)用000（2）租用場(chǎng)地、試驗(yàn)基地費(fèi)用0003.材料費(fèi)114.36114.360（1）原材料68.368.30（2）輔助材料46.0646.060（3）低值易耗品0004.燃料動(dòng)力費(fèi)0005.測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)224.0224.006.外部協(xié)作費(fèi)60.0060.07.技術(shù)引進(jìn)費(fèi)0008.差旅費(fèi)/會(huì)議費(fèi)/國(guó)際合作交流費(fèi)176.5176.50（1）差旅費(fèi)1041040（2）會(huì)議費(fèi)50500（3）國(guó)際合作交流費(fèi)22.522.509.勞務(wù)費(fèi)18.0018.010.專家咨詢費(fèi)10.0010.011.出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)45.045.0012.其他費(fèi)用3600360（二）間接費(fèi)用10.0010.013.管理費(fèi)10.0010.0（1）本單位現(xiàn)有儀器設(shè)備、房屋使用000（2）日常水、電、氣、暖消耗000（3）管理費(fèi)用補(bǔ)助支出10.0010.014.績(jī)效支出000三、分年度用款計(jì)劃年度第一年第二年第三年合計(jì)用款總額10005005002000財(cái)政資金50050001000自籌資金50005001000PAGEPAGE27附表1-1設(shè)備費(fèi)-購(gòu)置設(shè)備預(yù)算明細(xì)表單位：萬(wàn)元（保留兩位小數(shù)）序號(hào)設(shè)備名稱功能和技術(shù)指標(biāo)單價(jià)（萬(wàn)元/臺(tái)套）數(shù)量（臺(tái)套）金額(萬(wàn)元)資金來(lái)源購(gòu)置單位安置單位購(gòu)置設(shè)備類型主要生產(chǎn)廠家及國(guó)別規(guī)格型號(hào)擬開(kāi)放共享范圍購(gòu)置必要性及對(duì)項(xiàng)目研究的作用和用途財(cái)政資金自籌資金1云盒CPU：Intel?CeleronJ1900內(nèi)存：標(biāo)配2GBDDRIII內(nèi)存存儲(chǔ)：1*MSATA64GSSD操作系統(tǒng):Windows7散熱：無(wú)風(fēng)扇設(shè)計(jì)串口:2*RS232藍(lán)牙:4.0定位:GPS模塊硬件監(jiān)控:電壓及CPU溫度監(jiān)控0.70340238.00專用深圳市德航智能技術(shù)有限公司/中國(guó)定制開(kāi)發(fā)用于采集檢查設(shè)備上生成的圖像及數(shù)據(jù)報(bào)告2云盒支架承重：3-12KG拉伸距離：709mm升降高度：608mm底座旋轉(zhuǎn)度數(shù)：3600.0734023.80通用昆山泓杰電子股份有限公司/中國(guó)NBF100固定云盒于桌面3視頻采集卡采集信號(hào)：DVI/VGA/HDMI/YPbPr等信號(hào)最大分辨率：1920x1200@60HzHD模式：1080p,1080i,720p,576p,576i,480p,480i緩存格式：支持RGB8888、RGB888、RGB565、RGB555及黑白圖像GRAY8等圖像格式采集位數(shù)：三路高速12位A/D信號(hào)檢測(cè)：可自動(dòng)檢測(cè)信號(hào)源的行場(chǎng)特性0.706042.00通用天創(chuàng)恒達(dá)數(shù)字視頻技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司/中國(guó)TC6C0采集有視頻流報(bào)告輸出的設(shè)備4掃碼槍掃描速度：100-200次/秒掃描精度：3mil掃描類型：條碼及二維碼輸出方式：數(shù)字；英文；中文字符0.0283409.52通用廣州科密股份有限公司/中國(guó)EW-5800掃描患者條碼以調(diào)取患者基本信息5線材類別：6類傳輸速度：1000Mbps線身直徑：6.8mm導(dǎo)體直徑：0.57mm屏蔽：雙層屏蔽0.007342.38通用深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司/中國(guó)采集盒子、設(shè)備主機(jī)、HUB等設(shè)備間的網(wǎng)絡(luò)互連6中心服務(wù)器CPU：2顆英特爾至強(qiáng)銀牌4110核心數(shù)量十六核心線程數(shù)量三十二線程雙2.1G,8C(85W)；內(nèi)存：4*16GB2666MT/s,雙列,；硬盤(pán)：NVMe,混合使用4個(gè)6TB7.2KRPMNLSAS512n3.5英寸熱插拔硬盤(pán)，支持≥14塊3.5熱插拔硬盤(pán),可選8通道SAS3Gb及6Gb磁盤(pán)控制器；RAID：配置2G緩存Raid控制器，支持RAID0、1、5、6、10、50、60等，支持雙RAID控制器；電源：配置1+1冗余熱插拔電源，功率750W；配置6個(gè)完全冗余的熱插拔風(fēng)扇網(wǎng)絡(luò)：配置四個(gè)千兆電口，支持獨(dú)立于交換機(jī)的萬(wàn)兆網(wǎng)卡分區(qū)技術(shù)。操作系統(tǒng)：WindowsServes2008R2企業(yè)版同品牌性能分析軟件：支持無(wú)代理遠(yuǎn)程運(yùn)行，支持分析CPU、內(nèi)存、IOPS、帶寬等性能指標(biāo)7.00214.00通用DELL/美國(guó)廠家組裝做為整個(gè)系統(tǒng)的中心服務(wù)器，包括web服務(wù)，集中存儲(chǔ)服務(wù)7前置web服務(wù)器CPU型號(hào)：i7-9700存儲(chǔ)協(xié)議：在同一套存儲(chǔ)中支持FC/iSCSI/SAS三種主機(jī)協(xié)議。本次投標(biāo)配置FC-SAN、IP-SAN、SAS直連三種存儲(chǔ)協(xié)議主機(jī)接口：配置≥2個(gè)千兆以太網(wǎng)接口。并且可在現(xiàn)有基礎(chǔ)上升級(jí)至32GbFC、25GbiSCSI接口（提供所投同品牌同一型號(hào)設(shè)備的截圖和鏈接證明并加蓋原廠公章）；磁盤(pán)容量：配置≥2TB7.2KRPMNL-SAS硬盤(pán)；數(shù)據(jù)保護(hù)：支持RAID0、1、5、6和10技術(shù)，支持磁盤(pán)動(dòng)態(tài)擴(kuò)展，可在線添加磁盤(pán)資源，原有數(shù)據(jù)不受影響，在線升級(jí)，支持快速初始化技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)即插即用3.530105.00通用DELL/美國(guó)廠家組裝做為醫(yī)聯(lián)體分點(diǎn)眼科的前置服務(wù)器，用來(lái)中轉(zhuǎn)與中心服務(wù)器的交互8遠(yuǎn)程會(huì)診主機(jī)CPU型號(hào)：i7-9700核心數(shù)：八核顯存容量：獨(dú)立2GB內(nèi)存：16GB硬盤(pán)容量：2TB；256GBSSD1.263139.06通用DELL/美國(guó)廠家組裝做為遠(yuǎn)程會(huì)診終端的控制主機(jī)，安裝會(huì)診終端軟件9電視機(jī)運(yùn)行內(nèi)存：3GBCPU：CA53*4存儲(chǔ)內(nèi)存：32GBHDR顯示：支持支持格式（高清）：2160p：屏幕尺寸：75英寸背光方式：側(cè)入式屏幕分辨率：超高清4K1.6894157.92通用創(chuàng)維集團(tuán)有限公司/中國(guó)55WBB3做為遠(yuǎn)程會(huì)診的展示設(shè)備10高清攝像頭分辨率：1080p180度遙控大角度變焦：12倍變焦1.403244.80通用華為技術(shù)有限公司/中國(guó)VPC600-C做為遠(yuǎn)程會(huì)診的攝像裝置11音響系統(tǒng)類型：3單元2分頻倒相式；高音單位:2X3寸高音揚(yáng)聲器低音單位：1x10寸中低音揚(yáng)聲器額定功率：120W；音樂(lè)功率：240W；峰值功率：480W；標(biāo)稱阻抗：4OHMS；推薦放大器額定輸出功率：>120W@8OHMS；標(biāo)稱靈敏度（1W@1m）：90dB；峰值聲壓級(jí)：114dB/240W頻率帶寬(-6dB):45Hz-20kHz箱體尺寸（W*D*H）：516*274*302mm凈重：10.3Kg0.563217.92通用浙江華謹(jǐn)科技有限公司/中國(guó)FK-1030做為遠(yuǎn)程會(huì)診的音響設(shè)備12麥克風(fēng)頻率穩(wěn)定性：<±30ppm頻率響應(yīng)：40Hz-15Hz±3dB防干擾、高保真、360度可調(diào)節(jié)0.21347.14通用浙江華謹(jǐn)科技有限公司/中國(guó)UH-7200做為遠(yuǎn)程會(huì)診的拾音設(shè)備13功放中控完善的短路、過(guò)載、高溫、輸入信號(hào)、揚(yáng)聲器保護(hù)措施。頻率響應(yīng)（-3dB):20Hz~20KHz.失真：＜0.1%.