倉庫管理控制程序修改次數(shù)：0修改日期：第2頁共6頁深圳市比美科技有限公司質(zhì)量體系文件倉庫管理控制程序發(fā)行部門：倉庫 文件編號(hào)：BM-QP-15版本：A0編制：審核：批準(zhǔn)：2011年08月25日發(fā)布2011年08月25日實(shí)施修改次數(shù)日期修改內(nèi)容/原因更改人審核人批準(zhǔn)目的：為了將工作職責(zé)責(zé)任到人，規(guī)范本部門的內(nèi)部作業(yè)程序，提高工作效率，更好的為生產(chǎn)服務(wù)，制定本規(guī)定。范圍：倉庫全體人員內(nèi)容：統(tǒng)計(jì)：1.1．報(bào)表的準(zhǔn)確性1.1.1、每天核對(duì)倉管員手工賬本，要求當(dāng)天的數(shù)據(jù),必須在第二天的10點(diǎn)前完成錄入，自我稽核，保證帳實(shí)一致。1.1.2、如在第二天11點(diǎn)后仍有前一天的單據(jù)未完成錄入，則對(duì)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行5元/張的處罰；如發(fā)現(xiàn)有錄入錯(cuò)誤的，每單處罰款50。1.2．報(bào)表的及時(shí)性1.2.1、每天報(bào)表上午10:30前為必須發(fā)送給對(duì)應(yīng)客戶人員，后續(xù)每天下午2:30前，晚上8：00前各更新1次，1.2.2、每天三次的更新完成后以電話方式通知公司PMC人員，如有內(nèi)部人員投訴，則對(duì)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行20元/次的處罰；1.3．實(shí)物與賬務(wù)的抽檢1.3.1、統(tǒng)計(jì)有責(zé)任對(duì)倉管的物料和帳務(wù)進(jìn)行稽核，督促倉管人員做到每天帳實(shí)自我稽核。1.3.2、統(tǒng)計(jì)2次/天抽檢各倉管員實(shí)物，將其與賬務(wù)核對(duì)，每次抽檢數(shù)量為每種機(jī)型5個(gè)（重點(diǎn)在三大件和結(jié)構(gòu)料上），并同時(shí)填寫物料稽核表。1.3.3、如發(fā)現(xiàn)有差異，差異屬實(shí)，上報(bào)主管或經(jīng)理對(duì)倉管員進(jìn)行10元/次的處罰，同時(shí)出現(xiàn)的實(shí)際損失由倉管員全權(quán)承擔(dān)。1.3.4、抽檢電池、電鍍殼料時(shí)，必須對(duì)物料的外觀進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有掉漆、生銹、斑點(diǎn)等外觀不良現(xiàn)象，立即通知倉管員將物料重新送IQC檢驗(yàn)，由品質(zhì)判定此物料狀態(tài)。1.3.5、主管將對(duì)統(tǒng)計(jì)員的物料稽核表進(jìn)行30%的抽查，如發(fā)現(xiàn)有差異，差異屬實(shí)，對(duì)倉管和統(tǒng)計(jì)進(jìn)行各10元/次的處罰，同時(shí)出現(xiàn)的實(shí)際損失由倉管員全權(quán)承擔(dān)；1.3.6、如發(fā)現(xiàn)因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)稽核不力而導(dǎo)致客戶投訴賬面和實(shí)物不一致的，統(tǒng)計(jì)員要承擔(dān)40%責(zé)任，倉管員承擔(dān)60%責(zé)任。（二）部品倉：2.1、領(lǐng)料狀況的配合2.1.1、倉管員必須配合生產(chǎn)部領(lǐng)料員領(lǐng)料，在接到PMC發(fā)放的套料單之后必須在半個(gè)小時(shí)之內(nèi)完成物料的配料，機(jī)型較復(fù)雜的機(jī)器可延時(shí)十分鐘。2.1.2、如物料員有對(duì)物料不清晰的狀況（尤其是新到的物料員），請(qǐng)耐心配合，盡量幫助，不得無禮斥責(zé)。2.2、實(shí)物與賬務(wù)的一致性2.2.1、倉管員當(dāng)天進(jìn)出物料的賬務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)登記，每次收發(fā)物料時(shí)必須隨身攜帶帳本，同時(shí)必須對(duì)進(jìn)出卡進(jìn)行實(shí)時(shí)登記。2.2.2、配合統(tǒng)計(jì)對(duì)賬務(wù)完成單據(jù)的上交（當(dāng)天上午的單據(jù)在下午2點(diǎn)前上交，下午單據(jù)在晚上7點(diǎn)前上交），如發(fā)現(xiàn)倉管員無及時(shí)將單據(jù)上交的，將對(duì)相應(yīng)倉管進(jìn)行5元/次的處罰；2.3、倉庫物料管理2.3.1、要求倉管員對(duì)貨架進(jìn)行標(biāo)識(shí)，貨架上方必須懸掛明示客戶、機(jī)型、責(zé)任人等信息，同時(shí)必須在貨架的前端明示物料在貨架上的區(qū)域位置，物料所放區(qū)域前方必須卡放置有物資收發(fā)卡；2.3.2、對(duì)不易查找的小料必須按照公司的要求進(jìn)行擺放，如對(duì)應(yīng)倉位無按要求進(jìn)行規(guī)劃對(duì)倉管進(jìn)行10元/次的處罰。2.3.3、倉管員對(duì)物料管理應(yīng)遵循物料的性質(zhì)進(jìn)行分類，按上輕下重、小料定位等原則進(jìn)行管理，必須做到明確，一目了然。2.4、變更或加工物料的管理2.4.1、客戶部分物料變更的(改模或需加工),倉管員必須進(jìn)行標(biāo)示或隔離管理，2.4.2、倉存時(shí)，倉管員必須對(duì)變更物料作出明顯標(biāo)示，如需加工，明示已加工或未加工；變更物料，明示改模前或改模后狀態(tài)。2.4.3、在發(fā)料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)物料需加工而未加工的狀況，在倉管員發(fā)料時(shí)應(yīng)向領(lǐng)料員作詳細(xì)交代。（三）成品倉的管理：3.1、成品出貨的及時(shí)性/計(jì)劃性：3.1.1、依計(jì)劃/客戶要求進(jìn)行出貨，但當(dāng)天未滿足出貨要求或無法出貨的現(xiàn)象必須當(dāng)天通知到計(jì)劃及客戶相關(guān)人員，3.1.2、如當(dāng)天19點(diǎn)生產(chǎn)仍未滿足出貨要求，必須通知到PMC；如出現(xiàn)出貨無法滿足或無法出貨的現(xiàn)象，3.1.3、成品倉管出現(xiàn)無法貨，但未通知到PMC，將對(duì)成品倉管進(jìn)行首次20元，第二次50元的處罰；3.2、成品倉的賬務(wù)管理：3.2.1、成品為貴重倉，賬務(wù)必須一致，如發(fā)現(xiàn)有賬務(wù)與實(shí)物不致，對(duì)成品倉管進(jìn)行20元/次的處罰；3.2.2、如成品倉抽檢發(fā)現(xiàn)有差異，并確認(rèn)為實(shí)物已損失，則由成品倉管員全權(quán)承擔(dān)所有損失。3.3、返修品的管理3.3.1、客戶返回返修品時(shí)，在收貨時(shí)，應(yīng)要求客戶注明返修機(jī)狀態(tài)，注明返修故障以及返修要求。3.3.2、倉管員必須按客戶注明狀態(tài)進(jìn)行逐一確認(rèn)，并在入庫單備注欄填寫完整所有客戶要求內(nèi)容，同時(shí)確認(rèn)機(jī)器外觀狀態(tài)，填寫完整欠料情況。3.3.3、倉管員收貨完成后，送IQC全檢，當(dāng)天發(fā)現(xiàn)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單給到PMC、品質(zhì)、工程部門進(jìn)行知會(huì)。3.4、成品工單的跟進(jìn)狀態(tài)3.4.1、倉管員必須核對(duì)每張成品進(jìn)出單據(jù),所有車間出入庫單必須填寫工單號(hào)，3.4.2、倉管員依據(jù)物料填寫工單事情進(jìn)行機(jī)器的完成狀況的確認(rèn)，確認(rèn)成品有無出現(xiàn)超單或少數(shù)的現(xiàn)象，3.4.3、成品出庫時(shí)必須填寫工單號(hào)，以便PMC跟進(jìn)計(jì)劃的完成率。如發(fā)現(xiàn)未按時(shí)填寫工單號(hào)，將對(duì)相應(yīng)倉管員進(jìn)行20元/次，如為返工單號(hào)未填寫將進(jìn)行50元/次的處罰。不良品的管理：4.1、將車間退庫的作業(yè)不良品數(shù)量/金額在第二天上午全數(shù)上報(bào)財(cái)務(wù)，必須分線體進(jìn)行提供數(shù)據(jù)，對(duì)相應(yīng)的責(zé)任生產(chǎn)人員進(jìn)行賠款處理，如第二天無法提供數(shù)據(jù)，則對(duì)相關(guān)倉管員，進(jìn)行處罰10元/次后，再重新上報(bào)；4.2、來料不良退貨的跟進(jìn)4.2.1、不良品倉人員負(fù)責(zé)將不良品全數(shù)退客戶或供應(yīng)商；4.2.2、不良物料退走后將退貨單交收料員進(jìn)行補(bǔ)料跟進(jìn)，填寫退料補(bǔ)貨跟進(jìn)表；4.2.3、如供應(yīng)商或客戶無法補(bǔ)回，退貨后的1周內(nèi)必須反饋到客戶進(jìn)行處理，同時(shí)在退實(shí)補(bǔ)貨跟進(jìn)表當(dāng)中填寫客戶知曉人，如無及時(shí)匯報(bào)客戶，則對(duì)收料員進(jìn)行進(jìn)行10元/次的處罰。（五）耗材管理：5.1、貴重耗材（例：白卡、T卡、細(xì)無塵布、電批等）要求車間以舊換新，所有工具類必須有工程人員確認(rèn)方可退倉，如無可拒收；5.2、車間申購耗材周期為2次/月，倉庫耗材管理員以車間文員請(qǐng)購單為準(zhǔn)，在此申購單的基礎(chǔ)上進(jìn)行預(yù)估10%申請(qǐng)采購，并在預(yù)計(jì)后將采購數(shù)量交采購進(jìn)行采購。5.3、采購后當(dāng)場(chǎng)實(shí)物入庫，并將入庫單交由采購進(jìn)行報(bào)銷，如發(fā)現(xiàn)有入庫單與采購數(shù)量不一致，查實(shí)為倉管錯(cuò)誤，則對(duì)倉管進(jìn)行10元/次的處罰，并承擔(dān)差異責(zé)任。5.4、5.5、不良工治具，由車間統(tǒng)計(jì)分類填寫退料單退倉后，耗材管理員1次/2周的再次統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)工程部/生產(chǎn)部/行政部進(jìn)行修復(fù)或清洗，如工程/生產(chǎn)無按期回復(fù)返回交期，則反饋相關(guān)部門經(jīng)理進(jìn)行處理。（六）客戶投拆處理：6.1、賬務(wù)的投訴：如當(dāng)天有客戶投訴提供報(bào)表有數(shù)據(jù)出現(xiàn)差異，查實(shí)為統(tǒng)計(jì)賬務(wù)處理時(shí)出錯(cuò)，對(duì)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行200元/次的處罰；6.2、實(shí)物與賬務(wù)：如在客戶發(fā)現(xiàn)賬務(wù)與實(shí)物差