Xx公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

第一章總則

第一條目的。

為推行本公司質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，并予以迅

速處理，來確保及提高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量使之符合管理及市場需要，特制定

本制度。

第二條范圍。

本制度包括：

1、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)。

2、不合格品的監(jiān)審

3、儀器量規(guī)的管理。

4、制程質(zhì)量管理。

5、商品質(zhì)量管理。

6、品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理。

7、品質(zhì)量確認。

8、質(zhì)量管理教育培訓(xùn)。

第二章各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)定

第三條制定質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的目的。

使檢驗人員有所依據(jù)，了解如何進行檢驗工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

第四條檢驗標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容應(yīng)包括下列各項：

1、適用范圍。

2、檢驗項目。

3、質(zhì)量基準(zhǔn)。

4、檢驗方法

5、抽樣計劃。

6、取樣方法。

7、群體批經(jīng)過檢驗后的處置。

8、其他應(yīng)注意的事項。

第五條檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定與修正。

1、各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范。

（1）設(shè)備更新。

（2）技術(shù)改進。

（3）制程改善。

（4）市場需要。

（5）加工條件變更等因素變化，可以予以修正。

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)（修）

訂表，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，

始可憑此執(zhí)行。

第六條檢驗標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的說明

1、適用范圍：列明適用于何種進材（含加工品）或成品的檢驗。

2、檢驗項目：將實施檢驗時，應(yīng)檢驗的項目，均列出。

3、質(zhì)量基準(zhǔn)：明確規(guī)定各檢驗項目的質(zhì)量基準(zhǔn)，作為檢驗時判定的

依據(jù)，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。

4、檢驗方法：說明在檢驗各檢驗項目時，是分別使用何種檢驗儀器

量規(guī)或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗，如某此檢驗項目須

委托其他機構(gòu)代為檢驗，亦應(yīng)注明。

5、取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機抽取，可利

用亂數(shù)來取樣，但群體批各制品無法編號時，則取樣時，必須從群體

批的任何部位平均抽取樣本。

第三章不合格品的監(jiān)審辦法

第七條適時處理不合格品，監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或必須報廢，使物料能

物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費用及儲存空間。

第八條由質(zhì)量管理單位負責(zé)召集工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位組成監(jiān)

審小組負責(zé)監(jiān)審。

第九條實施要點

1、發(fā)現(xiàn)不合格品，由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單(填妥不合格品

的品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、不良情況等)送交監(jiān)審。

2、監(jiān)審時需慎重考慮，并考慮多方面的因素，例如：

(1)是否能維修或必須報廢

(2)檢修是否符合經(jīng)濟效益。

(3)是否為生產(chǎn)的急需品

(4)是否能轉(zhuǎn)用于另一等級產(chǎn)品

(5)是否有些部分可繼續(xù)使用，有些部分可維修，有些部分必須報

廢。

3、監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判業(yè)填入不合格品監(jiān)審單內(nèi)，并經(jīng)總經(jīng)理

第二條分管的質(zhì)量管理人責(zé)任

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對全公司的質(zhì)量管理工作負主要責(zé)任。

2、認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律和政策。

3、組織制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃目標(biāo)。

4、協(xié)助總經(jīng)理處理重大責(zé)任事故，并組織有關(guān)部門分析原因，提出

改進措施。

5、負責(zé)組織定期召開質(zhì)量分析會議，征求意見，采納合理化建議，

抓好質(zhì)量管理工作。

第三條物資采購部門的質(zhì)量管理責(zé)任制

企業(yè)所需各種優(yōu)劣直接關(guān)系著產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，

滿足用戶要求，采購人員要積極地采購符合企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的貨物，確

保正常運營。

1、經(jīng)化驗檢查不符合標(biāo)準(zhǔn)的貨物，不準(zhǔn)入庫。

第四條倉儲部門的質(zhì)量管理責(zé)任

1、在辦理貨物入庫時，一定要查驗收物是否附有質(zhì)量檢測部門所出

具的化驗分析或檢測報告單。沒有報告單或雖有報告單，但不經(jīng)質(zhì)檢

的貨物，一律不辦理入庫手續(xù)。

2、入庫貨物要分類存放，要根據(jù)貨物的特性，采取必要的防護措施,

做到防銹、防腐、防霉?fàn)€、防變形、防損失等，以確保儲存過程中不

損壞、不變質(zhì)、不變形。

第八條銷售部的質(zhì)量管理責(zé)任

1、嚴(yán)格按照銷售合同規(guī)定組織發(fā)貨，產(chǎn)品質(zhì)量要符合用哀慟要求，

不得有誤，如造成因誤發(fā)而產(chǎn)生的損失，將追究責(zé)任。

2、定期走訪用戶，負責(zé)收集用戶對我公司所提出的意見，進行匯總

分析后，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第十四條員工的質(zhì)量管理責(zé)任

1、要牢固樹立“質(zhì)量第一”的管理思想，精益求精，做到好中求多,

好中求快，好中求省。

2、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，對本單位的設(shè)備、儀器、儀表，做到合理使

用、精心使用、精心維護、經(jīng)常保持良好狀態(tài)。

3、認真做好自檢與互檢，勤檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時通知下一個

崗位，做到人人把好質(zhì)量關(guān)。

4、對產(chǎn)品質(zhì)量要認真負責(zé)，確保表里一致，嚴(yán)禁弄虛作假。

昆明華海公司進貨驗收管理制度

第一條本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。

第二條待收料。

物實管理收實人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時，按供

應(yīng)商、物料類別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放

的庫位以利收料作業(yè)。

第三條收料

1、內(nèi)購收料。

（1）貨物進公司后，收料人員必須依“采購單”時，按供應(yīng)商送來

的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨

日期及實收數(shù)量填記于“請購單”辦理收料。

（2）如發(fā)覺所送來的貨物評劇“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時，

應(yīng)即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的

貨物不予接收，如采購部門要收下該貨物時，收料人員應(yīng)告知主管，

并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。

2、外購收料

（1）貨物進公司后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”

及“采購單”開柜（箱）核對貨物名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨

日期及實收數(shù)量填于”采購單

2.開柜（箱）后，如發(fā)覺所載的貨物與“裝箱單”或“采購單”所

記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。

3.其發(fā)覺所裝載的貨物有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時，

經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時通知采購

人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀

態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，

并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。

4.對于由公證或代理商確認，物料管理收料人員開立”索賠處理單”

呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。

第四條貨物待驗

進公司待驗的貨物，必須于物品的外包裝上貼貨物標(biāo)簽并詳細注明料

號、品名規(guī)格、數(shù)量及入公司日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃”

待驗區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入”

進貨日報表”以為入帳清單的依據(jù)。

第五條短交處理

交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管（科長

含）同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購

部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

第六條貨物驗收規(guī)范

為利于貨物檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就貨物重要性及特性等，

適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的貨物質(zhì)量研訂”貨物驗

收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。

第七條貨物檢驗結(jié)果的處理

（一）檢驗合格的貨物，檢驗人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別,

物料管理人員再將合格品入庫定位。

（二）不合格驗收標(biāo)準(zhǔn)的貨物，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽,

并于“貨物檢驗報告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)

采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如

特采時則辦理收料。

第八條退貨作業(yè)

對于檢驗不合格的貨物退貨時，應(yīng)開立”貨物交運單"并檢附有關(guān)

的”貨物檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常貨物出公司。

第九條實施修正

本辦法呈經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。

公司倉庫物資管理辦法

第一條?加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保

量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資

收進來并發(fā)給用戶；保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量，及時縮短驗收和配

發(fā)時間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應(yīng)計劃，及時地把物資發(fā)放到

需求單位。為此倉庫管理人員

第二條做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務(wù)，必須根據(jù)儲存

物資的特點，做好“五無”，即無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、

無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”，即防潮、防凍、防壓、防腐、

防火、防盜。

第三條保證物資管理的安全，嚴(yán)防貪污盜竊，嚴(yán)防一切事故發(fā)生，嚴(yán)

禁無關(guān)人員進入倉庫，不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙、燒電。

第四條物資進倉須有嚴(yán)格驗收手續(xù)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名

稱等做到準(zhǔn)確無誤，同時做好進倉的登記手續(xù)。

第五條物資出庫發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料規(guī)定，須有領(lǐng)料憑證，并且手

續(xù)完備、齊全，否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)貨物。

第六條開展技術(shù)革新，提高工作效率，使物資盡快地投入生產(chǎn)，充分

發(fā)揮物資的作用。

昆明華海公司銷售管理制度

第一章總則

第一條以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，確立〃用戶第一〃、〃質(zhì)量第一〃、

〃信譽第一〃、〃服務(wù)第一〃，維護公司聲譽，重視社會經(jīng)濟效益，滿足

社會需要是我公司產(chǎn)品的銷售方針。

第二條掌握市場信息，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場，提高產(chǎn)品的市場競爭

能力，溝通企業(yè)與社會，企業(yè)與用戶的關(guān)系，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，是

我公司產(chǎn)品銷售管理的目標(biāo)。

第二章市場預(yù)測

第三條市場預(yù)測是經(jīng)營決策的前提，對同類產(chǎn)品的生命周期狀況和市

場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：

1.了解同類產(chǎn)品國內(nèi)外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產(chǎn)總量分析

飽和程度。

2,了解同行業(yè)各類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產(chǎn)品，

開拓市場的新途徑。

3.了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及技術(shù)要求，分析提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加

品種，滿足用戶要求的可行性。

4.了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術(shù)質(zhì)量改進的進展情況，分析產(chǎn)品發(fā)展的

新動向，做到知己知彼，掌握資訊，力求企業(yè)發(fā)展，處於領(lǐng)先地位。

第四條預(yù)測國內(nèi)各地區(qū)及國外市場各占的銷售比率，確定年銷售量的

總體計劃。

第五條收集國外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新及技術(shù)發(fā)展情報，國外市場供求

趨勢，國外用戶對產(chǎn)品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

第三章廣告、宣傳

?第六條在做廣告時可利用下列各種方法：

(1)銷售介紹；

(2)網(wǎng)絡(luò)廣告；

(3)報紙與雜志的報告；

(4)產(chǎn)品照片；

(5)廣告卡;

(6)問候卡(包括賀年卡)；

(7)在報紙、雜志上刊登的要聞。

(8)戶外廣告

第七條在實施前項所列廣告時，應(yīng)于各年度終了前，制定明年的計劃

來執(zhí)行。但銷售介紹、目錄及產(chǎn)品照片則隨時視情況必要時制作。

第八條較詳細的目錄寄發(fā)給大公司、批發(fā)商、代理店、較簡單的目錄

則寄發(fā)給交易較多的客戶或潛在的客戶。如果有交易意愿者希望能夠

得到目錄時，除了目錄之外，應(yīng)另附公司的計劃介紹寄送給對方。

第九條如利用新聞、雜志媒體者，可將廣告刊登于各大報或相關(guān)業(yè)界

的雜志。

第十條廣告信函或問候卡要事先以標(biāo)準(zhǔn)文體印刷好，隨時或有計劃性

地送寄給潛在客戶或以往的客戶。

第四章經(jīng)營決策

第十一條根據(jù)公司中長期規(guī)劃和經(jīng)營能力狀況，通過預(yù)測市場需求情

況，進行全面綜合分析，由銷售總門提出初步的年度產(chǎn)品銷售方案，

報請公司審查決策。

第十二條經(jīng)過公司務(wù)會議討論，經(jīng)理審定，職代會通過，確定年度經(jīng)

營目標(biāo)并作為編制年度銷售計劃和公司年度方針目標(biāo)的依據(jù)。

第五章簽訂合同

第十三條執(zhí)行價格政策，如需變更定價，報批手續(xù)由財務(wù)科負責(zé)，決

定浮動價格，經(jīng)經(jīng)營經(jīng)理批準(zhǔn)。

第十四條銷售部根據(jù)年度生產(chǎn)計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，

根據(jù)市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，於月前十天報計劃科以

便綜合平衡產(chǎn)銷銜接。

第十五條叁加各類訂貨會議，擴大銷售網(wǎng)，開拓新市場的原則，鞏固

發(fā)展用戶關(guān)系。

第六章銷售額的計算及收款

第十六條在交納預(yù)先產(chǎn)品時，應(yīng)將交貨單的副本交給會計部，會計部

再將這些資料記入銷售帳中。

第十七條如已經(jīng)從客戶處收取訂金或預(yù)付金時，應(yīng)將此內(nèi)容也記入銷

售帳中。

第十八條財會部門于每月的二十五日，依據(jù)銷售賬的資料算出每位客

戶的未付款項明細表（包括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收賬款），送

交銷售經(jīng)理。

第十九條銷售經(jīng)理可命令各負責(zé)人員在應(yīng)付款項明細表的收款欄中

記入預(yù)付金，經(jīng)過調(diào)整后，再決定銷售部的收款預(yù)定額，然后呈報總

經(jīng)理。

第二十條總經(jīng)理應(yīng)先查問銷售部所呈的收款預(yù)定表，如有必要征求經(jīng)

管經(jīng)理的意見，則由銷售經(jīng)理說明后，裁定收款的預(yù)定計劃。

第二十一條收款業(yè)務(wù)原則上是由銷售部門負責(zé)，但有時也可委托經(jīng)管

（財會）部門的人員去進行。

第七章建立產(chǎn)品銷售資訊反饋制度

第二十二條銷售科每年組織一次較全面的用戶訪問，并每年發(fā)函到全

國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總，整理，向公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)

部門反映，由有關(guān)部門提出整改措施，并列入全面質(zhì)量管理工作。

第二十三條將用戶對產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)要求等方面來信登記并及時反饋

有關(guān)部門處理。

第八章客戶管理

第二十四條對于客戶管理，則應(yīng)依其分類，決定例行月份的拜訪及預(yù)

定次數(shù)。另外，在開拓新客戶方面，應(yīng)設(shè)定每月的開拓預(yù)定數(shù)，進行

有計劃的業(yè)務(wù)拓展活動。

第二十五條在接獲定單時.，要特別留意這些方面的首要、次要等工作,

盡快設(shè)法交涉聯(lián)系，使業(yè)務(wù)能迅速運作。

第二十六條對于舊客戶及新客戶的訂貨及估價，須迅速、秘密地探聽

清楚，盡早做好交涉工作。同時需持之以恒的徹底做調(diào)查與事前的準(zhǔn)

備工作。

第二十七條對于同業(yè)者的預(yù)估內(nèi)容及出貨實績須經(jīng)常探究、調(diào)查借此

總結(jié)自己在接受訂貨方面的難易。另外，也可依此發(fā)覺自己在預(yù)估上

的疏漏原因，借此修正生產(chǎn)技術(shù)及銷售方面的缺陷。

第二十八條銷售部門應(yīng)就各方面的下列情況，進行廣泛的調(diào)查，使各

項銷售活動的資料完備，并將資料交給相關(guān)人員回覽。如經(jīng)濟雜志及

其調(diào)查、經(jīng)濟日報的剪貼整理、工程新聞的記錄等。

第二十九條對于舊客戶及預(yù)定客戶方面的資料，則應(yīng)建立客戶資料

卡，記錄下列所規(guī)定事項，并隨時注意修正其內(nèi)容：

(1)資產(chǎn)、負債及損益，

(2)產(chǎn)品的種類項目、人員、設(shè)備、能力，

(3)銷售情況、需求者的情況，

(4)付款實績、信用狀況，

(5)過去的客戶與交易情況，

(6)電話、往來銀行、代表者、負責(zé)人員，

(7)公司內(nèi)部下單手續(xù)的過程，

(8)付款的手續(xù)過程，

(9)行業(yè)的景氣狀況

(10)組織、薪資、人員。

第三十條經(jīng)常與舊客戶保持密切的聯(lián)系，探尋訂貨情況及其公司的需

求，并設(shè)法延攬交易。關(guān)于以上各項，可于必要時召開研究會或聯(lián)誼

會，以促進其成。

第三十一條在與對方進行交易磋商時，如需一起用餐，提供茶點、香

煙時，應(yīng)適時提供，尤其是外出餐廳的用餐預(yù)算，應(yīng)取得總經(jīng)理的認

可。

第三十二條交易成立時，如需提供謝禮或禮金給斡旋者或相關(guān)人員

時，應(yīng)事先取得總經(jīng)理的認可。

第三十三條在拓展重要工種交易時，應(yīng)與相關(guān)人員相互協(xié)議對策，制

定方針計劃，同時需邀請相關(guān)人員檢查其過程以確立對策。

第三十四條在進行估價時，應(yīng)盡快調(diào)查情況與事前交涉，有恒心且周

密地研究出估價方法，以利進行雙向磋商。

產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表

產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格

說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差

產(chǎn)

品

尺

寸

表

允不良因素A級品B級品C級品產(chǎn)品圖

許

不

良

水

不

良

原

因