第2頁共2頁2024年員工出差管理制度1)公司員工因公務需求，包括國內外的調動，須遵循本章規(guī)定進行出差安排。2)員工出差應遵循各業(yè)務主管的命令或指示，根據實際需要，提前向總經理申請并獲得批準。3)出差前，員工需填寫規(guī)定的表格，通知行政組進行登記。若遇特殊情況未能提前辦理，需盡快補填表格并提交。4)員工出差報銷的差旅費上限參照附表，除特殊情況并經總經理特別批準外，超出部分將不予報銷。5)根據實際需要，員工可預借旅費。預借款項需經主管初步審核，并由總經理批準后支付。完成出差后，應在三日內完成核銷。若超過三日未完成，財務部門將從員工的薪資中扣除預借的旅費，待報銷時再行支付。6)員工在本市及附近地區(qū)或其他可當日往返的出差，將按實際支出支付交通費和誤餐費。7)員工出差超過一日，不足一日的旅費按一半支付。若乘坐夜車往返，不再額外支付住宿費。8)交通費涵蓋旅程中的舟車等費用，按實際支出報銷。其他零星費用應在膳食雜費中列支，不得單獨報銷。9)公務中產生的郵電費用、臨時雇傭的人力車馬等必要支出，可作為特別費用按實際憑證報銷。10)員工出差期間，除因疾病或不可抗力因素導致行程變更，并提供有效證明外，不得隨意更改行程或延長出差時間。事后經總經理特別批準的，可予以認可。11)若發(fā)現員工虛報差旅費，除追回所領款項外，還將根據情節(jié)輕重酌情給予處罰。12)關于員工出差前、后及旅途中的表格填寫和手續(xù)辦理，將另作詳細規(guī)定。2024年員工出差管理制度（二）1)公司員工因公務需求，包括國內外的調動，須遵循本章規(guī)定進行出差安排。2)員工出差應遵循各業(yè)務主管的命令或指示，根據實際需要，提前向總經理申請并獲得批準。3)出差前，員工需填寫規(guī)定的表格，通知行政組進行登記。若遇特殊情況未能提前辦理，需盡快補填表格并提交。4)員工出差報銷的差旅費上限參照附表，除特殊情況并經總經理特別批準外，超出部分將不予報銷。5)根據實際需要，員工可預借旅費。預借款項需經主管初步審核，并由總經理批準后支付。完成出差后，應在三日內完成核銷。若超過三日未完成，財務部門將從員工的薪資中扣除預借的旅費，待報銷時再行支付。6)員工在本市及附近地區(qū)或其他可當日往返的出差，將按實際支出支付交通費和誤餐費。7)員工出差超過一日，不足一日的旅費按一半支付。若乘坐夜車往返，不再額外支付住宿費。8)交通費涵蓋旅程中的舟車等費用，按實際支出報銷。其他零星費用應在膳食雜費中列支，不得單獨報銷。9)公務中產生的郵電費用、臨時雇傭的人力車馬等必要支出，可作為特別費用按實際憑證報銷。10)員工出差期間，除因疾病或不可抗力因素導致行程變更，并提供有效證明外，不得隨意更改行程或延長出差時間。事后經總經理特別批準的，可予以認可。11)若發(fā)現員工虛報差旅費，除追回所領款項外，還將根據情節(jié)輕重酌情給予處罰。12)關于員工出差前、后及旅途中的表格填寫和手續(xù)辦理，將另作詳細規(guī)定。2024年員工出差管理制度（三）1)公司員工因公務需求，包括國內外的調派，皆須遵循本章規(guī)定進行處理。2)員工出差應遵循各業(yè)務主管的命令或指示，考慮實際需求，經由總經理批準后進行。3)出差員工需在出行前填寫指定表格，通知行政組進行登記。若遇特殊情況未能提前辦理，需盡快補填表格并提交。4)員工出差的差旅費報銷額度參照附表，除特殊情況并經總經理特別批準外，超出部分將被扣除。5)員工出差前可按實際需求預借旅費。預借款項需經主管初步審核并由總經理批準后支付。出差結束后，應在三日內完成核銷。若超過三日未完成，會計組將從其薪資中扣除預借旅費，待核銷后再行支付。6)員工在本市及附近地區(qū)或其他可當日往返的出差，將按實際支出支付交通費和誤餐費。7)員工出差超過一日，不足一日的旅費按一半支付。若乘坐夜車往返，不再額外支付住宿費。8)交通費涵蓋旅程中的舟車等費用，按實際支出報銷。其他零星費用應在膳雜費中一并處理，不得單獨報銷。9)公務中產生的郵電費用、臨時雇傭的人夫、車馬等必要支出，可作為特別費用按實報銷。10)員工出差不得隨意更改行程日期或延長出差時間，除非因疾病或不可抗力原因并提供有效證明。事后經總經理特別批準的，可予