礦業(yè)權督察記錄表（地下礦山）

實地督察時間：20年月日至月日

一、聽取匯報

存在問題：

二'室內(nèi)檢查

礦產(chǎn)資源開采、粉塵防治、綠色礦山建設、檔案管理、頂板管理等制度建

管理制度設情況：

建設情況

檔案是否集中管理口是□否檔案有無專人（兼職）管理□有口無

檔案有無目錄清單口有口無

地質勘查報告□有口無

礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案□有口無

檔案管理

情況礦山地質環(huán)境保護與土地復墾方案□有口無

檔案目

綠色礦山創(chuàng)建計劃口有口無

錄清單

儲量年報（近三年）□有□無□缺一

動態(tài)檢測資料（近一年）□有□無口缺—

半年實測的井上井下工程對照圖、采掘工程平面圖□有□無

地質、測量、采礦等專業(yè)技術人員：有名地質測量是否委托第三方機構

人員配備口是□否，機構名稱：

情況

綠化專門養(yǎng)護人員□有口無

資源儲量臺帳（表）□健全□不健全口無

臺帳建立開采臺賬□健全□不健全口無

生產(chǎn)臺

情況加工臺賬□健全□不健全□無

帳

銷售臺賬□健全口不健全口無

有無發(fā)現(xiàn)采礦權存在擅自轉讓情況□有□無

儲量年報、儲量動態(tài)檢測報告結論有無“越界、越層”開采行為□有□無

有無發(fā)現(xiàn)礦山開拓系統(tǒng)布置與開采設計不一致情況□有口無

依法開采有無發(fā)現(xiàn)礦山未按設計的開采順序實施開采情況□有口無

情況有無發(fā)現(xiàn)近三年內(nèi)收到行政處罰但未履行到位情況□有□無

問題情形：

費用繳納應繳減繳實繳欠繳合計

采礦權出讓收益（萬

元）

采礦權占用費（萬元）

資源稅（萬元）

是否按規(guī)定建立礦山地質環(huán)境治理恢復與土地復墾基金帳戶口是□否

資源礦產(chǎn)品名稱：

綜合

利用廢石綜合利用方式：當年排放量：利用量：

情況

尾礦綜合利用方式：當年排放量：利用量：

共伴生礦有無可供利用的共伴生礦產(chǎn)□有口無；礦產(chǎn)名稱：綜合利用方式：當

年開采量：利用量：

上年度初保有資源儲量：，上年度開采資源儲量：上年度消耗資源儲量：，上

年度末累計查明資源儲量：

設計開采回采率:%,選礦回收率：%,共伴生綜合利用率：%

率實際開采回采率:%,選礦回收率：%,共伴生綜合利用率：%

有無建設計劃□有口無；計劃建成時間：

綠色

有無開展自評估口有口無；自評估得分：

礦山

建設有無通過第三方評估口有口無；第三方評估得分：

進度

有無通過縣級公示口是口否；公示結束時間：

未開展綠色

礦山建設的

原因

三、現(xiàn)場檢查

（一）界樁、告示牌標準化建設情況

是否設立口是口否位置是否合理口是口否

采礦權標識牌

內(nèi)容是否齊全口是口否維護是否完好口是口否

是否有缺失口是口否是否發(fā)生位移口是□否

礦區(qū)范圍界樁

是否有損毀口是口否

（二）礦產(chǎn)資源開發(fā)利用情況

有無發(fā)現(xiàn)礦塊設計的頂、底、間柱未留設□有口無

有無發(fā)現(xiàn)擅自回采礦柱行為口有口無

開采情況

采礦方法是否符合設計要求口是口否

采空區(qū)處理方式是否符合設計要求□是口否

問題情形：

廢石堆場是否有專項設計□是口否；是否按設計堆放口是口否

廢石堆放情況問題情形：

設計選礦方法：實際選礦方法：

選礦方法

(-)礦山地質環(huán)境保護情況

老采場是否及時封堵口是口否

廢棄巷道是否封堵口是口否

損毀的土地是否復綠復墾口是口否

邊開采邊治理情完成閉庫的尾礦庫是否復綠口是口否

況采礦造成的地面塌陷、地裂縫等是否及時處理口是口否

廢棄的廢石堆場否復綠口是口否

問題情形：

主要運輸?shù)缆穬蓚扔袩o進行綠化口有口無

選礦加工區(qū)周邊可綠化區(qū)域有無進行綠化口有口無

生活辦公區(qū)可綠化區(qū)域有無進行綠化口有口無

礦區(qū)綠化情況

礦區(qū)整體綠化效果：口較好口一般口較差

問題情形：

尾礦庫區(qū)是否實現(xiàn)清污分流口是口否

是否按方案要求布置沉淀池口是口否

礦井涌水、選礦廢水、尾礦庫回水是否存在直接外排情形□是□否

污水處理情況

污水處理后是否循環(huán)利用□是□否

問題情形：

(四)礦山粉塵防治情況

主要運輸?shù)缆肥欠裼不谑强诜襁\輸?shù)缆肥欠穸ㄆ跒⑺祲m口是口否

井下鑿巖作業(yè)是否采用濕式鑿

口是口否井下爆破作業(yè)后是否灑水降塵口是口否

石

井下主要巷道有無定期沖洗滯運輸車輛駛離礦區(qū)前是否進行

口是口否口是口否

留的粉塵全面有效沖洗

駛離礦區(qū)運輸車輛是否使用密閉式專用車輛口是口否

問題情形:

（五）綠色礦山成果保持情況

已建成綠色礦山成果保持情況：

（六）違法違規(guī)情況

超越批準的礦有無發(fā)現(xiàn)巷道平面范圍超越礦區(qū)邊界情況□有口無

區(qū)范圍采礦有無發(fā)現(xiàn)最低中段高程低于開采底標高情況□有口無

破壞性開采有無發(fā)現(xiàn)存在采富棄貧情況□有口無

行為有無發(fā)現(xiàn)擅自廢除坑道或采掘工程情況□有口無

四、公示信息實地核查情況

（-）公示信息完整性、準確性情況

公示信息是否存在漏填項口是口否；漏填項總計項

漏填項詳細列示：

公示信息是否存在錯誤項□是口否；錯誤項總計項

錯誤項詳細列示：

（二）故意隱瞞真實情況、弄虛作假情形

公示信息漏填項和錯填項累計礦山開采合作方或股權比例未

口是口否口是口否

超過15項如實公示

實際開采回采率未如實公示口是口否實際選礦回收率未如實公示口是口否

尾礦、廢水、廢石利用情況未存在超過批準的期限采礦且未

口是口否口是口否

如實公示如實公示

存在超越批準的礦區(qū)范圍采礦受到國土部門行政處罰且未如

口是口否口是口否

且未如實公示實公示

欠繳采礦權出讓收益、采礦權不配合實地核查工作或出具虛

占用費或資源稅且未如實公示口是口否假工作報告、圖件、報表、實口是口否

物等

（三）相關義務未履行或履行不到位情形

超過批準的期限采礦口是口否存在破壞性開采行為口是口否

采礦方法、開采順序違反開發(fā)利

超越批準的礦區(qū)范圍采礦口是口否口是口否

用方案設計

三率指標不達標口是口否粉塵濃度檢測不達標口是口否

未執(zhí)行邊開采邊治理要求口是口否未按要求開展綠色礦山建設