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（管理制度）供應(yīng)部管理制度

20XX年XX月

多年的企業(yè)咨詢(xún)履

供應(yīng)部管理制度以及關(guān)聯(lián)文件

1,供應(yīng)部管理制度（采購(gòu)壹體化工作流程）

2.供應(yīng)中心編制及職責(zé)要求

3.供應(yīng)部采購(gòu)員每周工作計(jì)劃（附表）

4.供應(yīng)部關(guān)于文件、檔案資料管理的若干規(guī)定

5.供應(yīng)部文員工作職責(zé)

6.代理制規(guī)定

7.大名單代理制（附表）

8.監(jiān)察中心對(duì)采購(gòu)單的書(shū)寫(xiě)規(guī)范要求（附表）

9.供應(yīng)部采購(gòu)程序及要求

10.供應(yīng)部招標(biāo)流程材料

11.采購(gòu)流程

12.具體采購(gòu)流程以及采購(gòu)業(yè)務(wù)操作指引（見(jiàn)壹體化采購(gòu)軟件

平臺(tái)）

13.結(jié)算流程見(jiàn)公司審批流程表

采購(gòu)壹體化工作流程

（討論稿）

二零零八年三月

壹、富力地產(chǎn)采購(gòu)中心采購(gòu)壹體化工作制度

1、關(guān)于材料供應(yīng)商的確定

2、關(guān)于樣板的確認(rèn)

3、關(guān)于標(biāo)裝材料的選擇

4.關(guān)于價(jià)格的審核

二、富力地產(chǎn)集團(tuán)采購(gòu)中心管理制度

L采購(gòu)中心人員崗位管理架構(gòu)

2、采購(gòu)中心部門(mén)職責(zé)

3、采購(gòu)中心職員職業(yè)道德

4、采購(gòu)中心材料采購(gòu)管理制度

5、采購(gòu)中心合同辦理管理制度

6、采購(gòu)中心支付管理制度

7、采購(gòu)中心招標(biāo)采購(gòu)管理制度

三、采購(gòu)中，清關(guān)工作管理流程

L采購(gòu)中心定板管理流程

2、采購(gòu)中心支付管理流程

3、采購(gòu)中心材料采購(gòu)流程

4、采購(gòu)中心材料（設(shè)備）招標(biāo)采購(gòu)流程

5、采購(gòu)中心合同辦理流程

四、采購(gòu)中心有關(guān)工作表格：

L招標(biāo)文件發(fā)出、收取登記表

2、開(kāi)標(biāo)登記表

3、大宗材料、設(shè)備采購(gòu)協(xié)作單

4、供應(yīng)部招標(biāo)項(xiàng)目審批表

5、報(bào)價(jià)單

6、采購(gòu)單（印刷件）

7、用款申請(qǐng)方案

8、供應(yīng)部工作進(jìn)度表

9、發(fā)票登記表

10、材料設(shè)備匯總表

11、中標(biāo)通知書(shū)

12、工地材料到貨確認(rèn)表

壹、富力地產(chǎn)采購(gòu)中心采購(gòu)壹體化工作制度

（-）關(guān)于材料供應(yīng)商的確定

1.所有材料供應(yīng)商均須于公司大名單的范圍之內(nèi)。

2.〃壹體化〃材料供應(yīng)商須和富力地產(chǎn)集團(tuán)簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，

明確有關(guān)價(jià)格，供貨周期，產(chǎn)品質(zhì)量，售后服務(wù)及資金墊付等方面的

承諾。

（二）關(guān)于樣板的確認(rèn)

1.設(shè)計(jì)部門(mén)根據(jù)不同的裝標(biāo)及不同套餐的設(shè)計(jì)要求，于公司確認(rèn)

的供應(yīng)商的產(chǎn)品系列中挑選關(guān)聯(lián)產(chǎn)品作為供應(yīng)部招標(biāo)定價(jià)的設(shè)計(jì)依

據(jù)，由供應(yīng)部按照關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求和技術(shù)參數(shù)組織有關(guān)供應(yīng)商送

板初次報(bào)價(jià)。

2.每一個(gè)列入裝標(biāo)的產(chǎn)品系列送板廠家不應(yīng)少于3-5家，由定

板小組進(jìn)行兩古和確認(rèn)。

3.供應(yīng)部對(duì)最終經(jīng)確認(rèn)定板的材料廠家進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，和中標(biāo)廠

家辦理供貨協(xié)議等關(guān)聯(lián)手續(xù)。

（三）關(guān)于標(biāo)裝材料的蝌

進(jìn)入壹體化裝標(biāo)的材料除應(yīng)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求外，仍應(yīng)注意避免選擇

市場(chǎng)緊缺難以大批采購(gòu)，材料品質(zhì)難以控制，單壹品種已被市場(chǎng)壟斷

的材料。

（四）關(guān)于價(jià)格的審核

富力地產(chǎn)集團(tuán)得采購(gòu)工作由采購(gòu)中心統(tǒng)壹協(xié)調(diào)。大宗材料及列入壹體

化裝修標(biāo)準(zhǔn)的材料價(jià)格統(tǒng)壹由中心負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)。各公司（含天力公

司）采購(gòu)單總價(jià)于30萬(wàn)元以下的由各分公司經(jīng)理審核且報(bào)集團(tuán)采購(gòu)

中心備案：30萬(wàn)元之上采購(gòu)單須報(bào)集團(tuán)采購(gòu)中心審批。

大宗周轉(zhuǎn)材料及單價(jià)小但需時(shí)常性采購(gòu)的材料，各公司須辦理招標(biāo)手

續(xù)，確定半年標(biāo)及年標(biāo)，報(bào)集團(tuán)采購(gòu)中心審批。

各地區(qū)分工公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)集團(tuán)采購(gòu)中心定價(jià)的大宗材料價(jià)格。統(tǒng)

壹價(jià)格后地區(qū)差價(jià)及運(yùn)費(fèi)由各地區(qū)分公司自行審核批準(zhǔn)。

二、富力地產(chǎn)集團(tuán)采購(gòu)中心管理制度

1、采購(gòu)中心人員崗位管理架構(gòu)

采購(gòu)總監(jiān)

2、采購(gòu)中心部門(mén)職責(zé)

部門(mén)供應(yīng)部

上級(jí)主管主管副總、轄員人數(shù)定員人數(shù)

采購(gòu)總監(jiān)

L奉行"質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、確保供應(yīng)”的宗旨，負(fù)責(zé)公司日常所需物資

的采購(gòu)工作，包括建造材料、裝修材料、機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)備及

物業(yè)公司物品所需等；

2、嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本，保證質(zhì)量、及時(shí)、準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)行情；貨

比三家，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量供貨；

部門(mén)職責(zé)__________________________________________________________

3、大宗材料、材料的招標(biāo)采購(gòu)工作;

4、核定公司物資采購(gòu)的價(jià)格，嚴(yán)格控制資金使用;

5、審定地產(chǎn)項(xiàng)目的裝修標(biāo)準(zhǔn)；

3、采購(gòu)中心職員職業(yè)道德

壹、認(rèn)真學(xué)習(xí)及貫徹國(guó)家及集團(tuán)公司的有關(guān)政策法規(guī)、制度;

二、認(rèn)真履行個(gè)人崗位職責(zé)，對(duì)工作嚴(yán)肅認(rèn)真、壹絲不茍；

三、努力鉆研業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，不斷提高工作水平；

四、團(tuán)結(jié)同事服從上級(jí)、接受監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督指導(dǎo)；

五、做到〃公開(kāi)、公平、公正〃的辦事原則；

六、不做傷害公司利益的任何事情，不許泄漏工作秘密；

七、嚴(yán)禁接受和供貨方有關(guān)的任何吃請(qǐng)、禮物、現(xiàn)金及回扣；

八、加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力和價(jià)格評(píng)估水平，把好所購(gòu)材料的質(zhì)量?jī)r(jià)格關(guān)；

九、堅(jiān)決執(zhí)行公司和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的指示，不得以任何借口互相推委或者

拒不執(zhí)行。

4、采購(gòu)中，陽(yáng)料采購(gòu)管理制度

壹、用料部門(mén)填報(bào)用料申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交供應(yīng)部經(jīng)理。

各工程用料部門(mén)提出用料申請(qǐng)采購(gòu)單的同時(shí)，須提供經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理及

核算室審批的材料采購(gòu)預(yù)算總表。用料部門(mén)根據(jù)預(yù)算總表或者總經(jīng)理

審批的采購(gòu)單，向供應(yīng)部提出采購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)單須提供所需產(chǎn)品的型

號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途和到貨時(shí)間，必要0頓提供圖紙或者樣品等技

術(shù)資料。各樓盤(pán)配送的油煙機(jī)、煤氣爐、消毒碗柜等物品的用料申請(qǐng)

另須提供相應(yīng)樓盤(pán)的裝修標(biāo)準(zhǔn)表。各樓盤(pán)售樓部、大堂、樣板房?jī)?nèi)

的家私、飾品等物品購(gòu)置須提供李生的批準(zhǔn)預(yù)算。為確保有足夠時(shí)

間對(duì)用料申請(qǐng)進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、和核價(jià)，辦理關(guān)聯(lián)審核和報(bào)批

手續(xù)，同時(shí)預(yù)留材料供貨商備料、制作及運(yùn)輸時(shí)間，保證供應(yīng)的及

時(shí)有效，壹般材料應(yīng)于供貨時(shí)間的前七天、大宗或者定做的材料應(yīng)

于要求供貨時(shí)間前30天（或者之上）提出采購(gòu)申請(qǐng)單。

二、供應(yīng)部經(jīng)理審核用料申請(qǐng)。確定用料申請(qǐng)是否有效，對(duì)不符

合要求或者資料不齊全的，供應(yīng)部有權(quán)拒收。采購(gòu)申請(qǐng)單中的型號(hào)、

規(guī)格、數(shù)量等須和材料采購(gòu)預(yù)算總表相符，技術(shù)參數(shù)、使用位置、

要求送貨時(shí)間、送貨地點(diǎn)、收貨人等要清晰。材料采購(gòu)預(yù)算總表原

則上不

得涂改，如確需更改材料型號(hào)、規(guī)格的，于申請(qǐng)人作出更改簽名后，

由集團(tuán)總經(jīng)理及核算室簽名確認(rèn)。

三、確定采購(gòu)員跟單。

四、確定是否需辦理招標(biāo)。

五、實(shí)施采購(gòu)按照先急后緩的原則進(jìn)行貨比三家，滿(mǎn)足公司工程

進(jìn)度要求。定板按供應(yīng)部選板流程進(jìn)行（附選板流程）。采購(gòu)總監(jiān)確

認(rèn)價(jià)格及供貨商。嚴(yán)格按照用料申請(qǐng)單上的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間

安排送貨，如遇型號(hào)、規(guī)格和采購(gòu)申請(qǐng)單有出入時(shí)，須和工程部或者

設(shè)計(jì)部門(mén)商定，如有更改，則由工程部或者設(shè)計(jì)部門(mén)于原申請(qǐng)單上

作出更改且簽名確認(rèn)。

六、采購(gòu)員通知供貨商送貨。

5、采購(gòu)中心合同辦理管理制度

（壹）合同格式和條款按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

（二）合同簽定按合同審批流程進(jìn)行（附合同審批流程）。

（三）普通采購(gòu)可憑采購(gòu)總監(jiān)簽字的合同或者協(xié)議向供貨商訂購(gòu)產(chǎn)品。

（四）大宗材料采購(gòu)由集團(tuán)公司采購(gòu)中心和關(guān)聯(lián)廠家允許簽署戰(zhàn)略合

作協(xié)議。具體單次供貨合同由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽署和執(zhí)行。

6、采購(gòu)中心支付管理制度

（壹）供貨商嚴(yán)格按供應(yīng)部通知的材料型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)

間送貨，按公司規(guī)定辦理入庫(kù)或者收料手續(xù)，經(jīng)工地監(jiān)理或者

使用

部門(mén)簽名確認(rèn)后。提供發(fā)票及送貨單、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單。

（二）供貨商發(fā)票分別經(jīng)工程部監(jiān)理工程師、采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理簽名

后送至財(cái)務(wù)。

（三）需預(yù)付款的填寫(xiě)請(qǐng)款單辦理請(qǐng)款手續(xù)。

（四）用于辦理結(jié)算手續(xù)的各部門(mén)分管負(fù)責(zé)人的簽名，必須是親筆簽

署。

7、采購(gòu)中心招標(biāo)采購(gòu)管理制度

1、凡單宗材料（設(shè)備）金額超過(guò)10萬(wàn)元的必須進(jìn)行招標(biāo)程序，招標(biāo)

分為邀請(qǐng)招標(biāo)和議標(biāo)。

2、招標(biāo)工作由供應(yīng)部成立的招標(biāo)小組進(jìn)行。招標(biāo)小組成員由采購(gòu)中

心總監(jiān)、供應(yīng)部經(jīng)理和主管組成。

3、由申請(qǐng)招標(biāo)的部門(mén)提交招標(biāo)項(xiàng)目表，該項(xiàng)目必須是甲方投資,

且是項(xiàng)目總承包范圍以外的項(xiàng)目。如果是配合關(guān)聯(lián)部門(mén)招標(biāo)，必須有

關(guān)聯(lián)公司領(lǐng)導(dǎo)審定允許。

4、招標(biāo)項(xiàng)目表必須填寫(xiě)詳盡、清晰，按圖招標(biāo)的必須附上可用

于招標(biāo)的圖紙，由部門(mén)主管簽字確認(rèn)。

5、招標(biāo)小組接收項(xiàng)目部送來(lái)的招標(biāo)項(xiàng)目表必須做好全過(guò)程所有

資料的登記。

6、小組負(fù)責(zé)人審閱招標(biāo)項(xiàng)目表且確定經(jīng)辦人（壹般項(xiàng)目為壹人，

大項(xiàng)目為倆人或者之上）。

7、經(jīng)辦人接表后作相應(yīng)檢查，如缺少必須隨表提供的圖紙等技

術(shù)資料或者是提供不全以至不能進(jìn)行招標(biāo)的，做好記錄后退回申辦人

簽收。凡材料、設(shè)備類(lèi)5萬(wàn)元之上的項(xiàng)目，經(jīng)辦人接表后須填寫(xiě)招

標(biāo)工作進(jìn)度情況日志，所有項(xiàng)目均必須于電腦上填報(bào)工作進(jìn)度表。

如估計(jì)不能按招標(biāo)項(xiàng)目表所示的時(shí)間完成的，須向小組負(fù)責(zé)人說(shuō)明，

且列出可完成時(shí)間，且知會(huì)有關(guān)項(xiàng)目部門(mén)。壹般的招標(biāo)項(xiàng)目十三天

內(nèi)完成，如需工程部配合的十五天內(nèi)完成；如于工作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)難

以按上述時(shí)間完成的，須至少提前三天上報(bào)小組負(fù)責(zé)人，以便作出

應(yīng)對(duì)。

8、經(jīng)辦人于倆天內(nèi)整理招標(biāo)文件資料，且向資質(zhì)符合要求的投

標(biāo)人發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)。招標(biāo)文件須明確招標(biāo)項(xiàng)目的內(nèi)容、范圍、報(bào)價(jià)要

求、工期要求等，且規(guī)定收標(biāo)期限。

9、標(biāo)的較大的項(xiàng)目，將按規(guī)定采集的投標(biāo)文件，標(biāo)書(shū)不得隨意

開(kāi)封，于通知監(jiān)察中心、核算中心、工程部們參加的情況下由不少于

三人鑒證開(kāi)標(biāo)，做好登記且報(bào)小組負(fù)責(zé)人。

10、對(duì)投標(biāo)文件作對(duì)照分析，約見(jiàn)投標(biāo)人進(jìn)壹步了解情況，進(jìn)行

關(guān)聯(lián)確價(jià)談判。將結(jié)果列表報(bào)小組負(fù)責(zé)人審閱。于招標(biāo)工作中既要確

保有足夠數(shù)量合格的投標(biāo)單位，又要注意適時(shí)引進(jìn)合格的新單位，引

進(jìn)新單位必須做好考察工作，且形成考察方案；多壹些市場(chǎng)公認(rèn)誠(chéng)信

度高且有實(shí)力的單位，杜絕浮現(xiàn)〃價(jià)格聯(lián)盟〃；要多方設(shè)法了解市場(chǎng)

行情信息，對(duì)投標(biāo)文件以及于投標(biāo)關(guān)聯(lián)談判中要加強(qiáng)分析調(diào)查研究，

交叉對(duì)證，多管齊下，靈便應(yīng)對(duì)，分化瓦解，有效地防止〃圍標(biāo)〃，

破解〃圍標(biāo)〃。本部門(mén)人員要主動(dòng)加強(qiáng)和各關(guān)聯(lián)部門(mén)的聯(lián)系溝通，及

時(shí)請(qǐng)示各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，妥帖有效地完成招標(biāo)工作。

11、小組負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況判斷須進(jìn)行報(bào)價(jià)的次數(shù)和形式，以

確定各投標(biāo)單位的最終投標(biāo)價(jià)。談判確價(jià)的方式根據(jù)實(shí)際情況，可采

用小組長(zhǎng)、部門(mén)負(fù)責(zé)人逐級(jí)談判的方式，也可采用聯(lián)合會(huì)談的方式。

12、將最終報(bào)價(jià)列表，于符合技術(shù)質(zhì)量、工期、服務(wù)等要求的前

提下，壹般以合理低價(jià)者為〃建議中標(biāo)單位〃。對(duì)較大的項(xiàng)目可進(jìn)行

部門(mén)評(píng)議且提出建議，對(duì)小項(xiàng)目可采用逐級(jí)審批的方式進(jìn)行。

13、招標(biāo)小組負(fù)責(zé)人簽署招標(biāo)審批表后，經(jīng)辦人將該表按審批表

流程送關(guān)聯(lián)部門(mén)審批。

14、如需核算室及其它部門(mén)協(xié)助核價(jià)的，同步將審批表連資料給

■吾眩價(jià)審批。

15、工程部負(fù)責(zé)人審批允許后（須先提交采購(gòu)總監(jiān)審核），最后

送周總審批。

16、經(jīng)辦人倆天內(nèi)（從本部門(mén)收到中標(biāo)通知書(shū)起）將中標(biāo)通知書(shū)

原件送交合同經(jīng)辦人簽收，將其復(fù)印件交中標(biāo)單位簽收。

三、采購(gòu)中心有關(guān)工作管理流程

1、采購(gòu)中心定板管理流程

通知3-5家廠家送板

經(jīng)辦采購(gòu)員

供貨商按采購(gòu)單要求送

審核、評(píng)估

定板小組

Yes

定板負(fù)責(zé)人

按板采購(gòu)

經(jīng)辦采購(gòu)員

2、采購(gòu)中心支付管理流程

重新開(kāi)始

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

張生w

出士票

財(cái)務(wù)、李生印章

采購(gòu)文員

采購(gòu)文員

采購(gòu)文員

經(jīng)辦部門(mén)

供應(yīng)部經(jīng)理

派工

供應(yīng)部經(jīng)理

采購(gòu)員

選擇3-5家供貨商

采購(gòu)員

供貨商

采購(gòu)員

采購(gòu)員填好報(bào)價(jià)單I

采購(gòu)總監(jiān)于報(bào)價(jià)單上簽字審批

采購(gòu)員給供貨商壹份已審批的報(bào)價(jià)單I

支付冊(cè)流程

4、采購(gòu)中心材k（設(shè)備）招標(biāo)采購(gòu)流程

提交采購(gòu)號(hào)計(jì)劃總表

經(jīng)辦部門(mén)

供應(yīng)部經(jīng)理

超出計(jì)劃或者要求不詳則退回

派工

供應(yīng)部經(jīng)理

采購(gòu)員I

采購(gòu)員

供應(yīng)部經(jīng)理

采購(gòu)總監(jiān)

簽署中標(biāo)通知書(shū)

1重新招標(biāo)

工程部主管副總簽署中標(biāo)］通知書(shū)審核

總經(jīng)理簽署中標(biāo)通知書(shū)

采購(gòu)總監(jiān)

重新開(kāi)始

集團(tuán)主管副總或者總經(jīng)理

行政部

采購(gòu)員

供應(yīng)中心職責(zé)分工

2022.7.

供應(yīng)中心各人員崗位職責(zé)

人員及崗位崗位職責(zé)

全面負(fù)責(zé)集團(tuán)采購(gòu)中心的材料采購(gòu)、壹體化招標(biāo)及核

廖肇進(jìn)價(jià)工作，主管廣州地產(chǎn)供應(yīng)部、天力采購(gòu)部工作,對(duì)本部

（集團(tuán)采購(gòu)總及各地區(qū)分公司的采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)控和管理，負(fù)責(zé)對(duì)集

監(jiān)）團(tuán)屬下各公司的各類(lèi)材料采購(gòu)價(jià)格和招標(biāo)以及酒店、

物業(yè)、環(huán)保公司、恒量的各項(xiàng)材料核價(jià)作最終審核。

采購(gòu)組：

陸志強(qiáng)分管地產(chǎn)公司的采購(gòu)工作，范圍包括：珠江新城項(xiàng)目、

（副經(jīng)理）裝修公司、各

住宅項(xiàng)目材料采購(gòu)監(jiān)督工作，完成采購(gòu)總監(jiān)交待的其

他I作。

負(fù)責(zé)甲供櫥柜、家私的招標(biāo)采購(gòu)；辦理集團(tuán)本部的人

事部培訓(xùn)、行政部辦公用品的招標(biāo)采購(gòu)，銷(xiāo)售部用品、

鄧云杰

廣告、活動(dòng)、促銷(xiāo)推廣、公共事務(wù)部媒體、物業(yè)公司

（采購(gòu)主管）

（CBD）申請(qǐng)核算、夸姣置業(yè)及物流部的招標(biāo)和地產(chǎn)

公司木苗的采購(gòu)。

負(fù)責(zé)收取發(fā)票，核對(duì)單據(jù)（送貨單/工程簽證單、進(jìn)場(chǎng)

驗(yàn)收單、報(bào)價(jià)單、采購(gòu)單等），整理關(guān)聯(lián)單據(jù)（采購(gòu)單

原件、預(yù)算總表），所有款項(xiàng)的關(guān)聯(lián)部門(mén)簽批；和財(cái)務(wù)

陳麗平（結(jié)算員）：t寸單、核數(shù)，負(fù)責(zé)結(jié)算、出款過(guò)程中財(cái)務(wù)提出的各類(lèi)

問(wèn)題；追款，且配合工程部、銷(xiāo)售部的追款；負(fù)責(zé)查

詢(xún)每張發(fā)票的真假；負(fù)責(zé)出款，且派發(fā)支票予各供貨

商；完成部門(mén)經(jīng)理交待的其他工作。

負(fù)責(zé)接單、派單工作，各項(xiàng)目合同跟進(jìn)、每月本部門(mén)

黎海欣（文員）人員考勤統(tǒng)計(jì)、每月本部門(mén)文具申請(qǐng)匯總等部門(mén)內(nèi)部

文件的處理，和惠州公司的溝通工作；

負(fù)責(zé)地產(chǎn)及裝修公司的潔具、衛(wèi)浴五金、家電、廚電、

崔狄狄（采購(gòu)員）

防火門(mén)、消防產(chǎn)品的采購(gòu)。

負(fù)責(zé)住宅項(xiàng)目潔具及五金件（包括不銹鋼地漏、地彈、

采購(gòu)員（缺）口夾、拉手等）、玻璃、機(jī)電設(shè)備、家用（商用）空調(diào)、

開(kāi)關(guān)面板、沙巖、石材、瓷磚、涂料、墻紙、地毯、

窗簾、布藝、廚房及洗衣房設(shè)備的采購(gòu)。

分管核價(jià)工作，范圍包括：裝標(biāo)材料價(jià)格的核定、招

標(biāo)中心'招標(biāo)價(jià)的核定、核算中心如包單位價(jià)格的核定、

鄧/」制

恒量機(jī)電及弱電項(xiàng)目材料價(jià)格核定、環(huán)保公司及外地

（副經(jīng)理）

公司（重慶、成均、海南）價(jià)格的咳定、且協(xié)助成本

轆中心對(duì)全國(guó)大宗材料的采購(gòu)進(jìn)行定期核價(jià)、監(jiān)督，

完成采購(gòu)總監(jiān)交待的其他工作。

負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備（空調(diào)、發(fā)機(jī)電、風(fēng)機(jī)風(fēng)柜、水泵、冷

許華光（核價(jià)員

卻塔、鍋爐、新育電柜）核價(jià)工作;且負(fù)責(zé)地康體設(shè)施、

兼采購(gòu)員）

標(biāo)識(shí)牌的采購(gòu)工作。

負(fù)責(zé)弱電項(xiàng)目（樓宇自控、監(jiān)控、防盜報(bào)警、燈控系

辜財(cái)炫（核價(jià)員）充、電話系統(tǒng)、公共廣播及背景音樂(lè)、會(huì)議系統(tǒng)、綜

合布線）核價(jià)工作。

負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)單對(duì)監(jiān)察中心的統(tǒng)壹簽收，采購(gòu)明細(xì)表的匯

陳靜（核價(jià)員）總及土建材料（鋼筋、水泥、砂石、混凝土等）、水電

材料（管材管件、閥門(mén)）核價(jià)工作。

外地公司（重慶、成均、海南）甲供及乙供采購(gòu)材料

核價(jià)員（缺）￡目的事前的審核及溝通工作，北方公司大批月標(biāo)及50

萬(wàn)之上采購(gòu)的核價(jià)。

核價(jià)員（缺）裝修材料（墻紙、窗簾布藝、磁磚、石材、燈飾、人

造石、夾板、木方、油漆、天花、角鐵、型材等）的

介工作。

裝修公司采購(gòu)組：

負(fù)責(zé)裝修公司及地產(chǎn)的石材、瓷磚、人造石、浮雕、

黃熱華（經(jīng)理助不銹鋼制品、木飾面及木制品、木地板、鐵藝、玻璃

理）及五金配件、有機(jī)片、廚房及洗衣房設(shè)備、桑拿泳池

設(shè)備等采購(gòu)。

負(fù)責(zé)本部門(mén)和其它部門(mén)的溝通聯(lián)系業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)裝修公

張瑩（采購(gòu)員）司和地產(chǎn)的墻紙、布藝、地毯、石膏板、石膏線、油

漆、開(kāi)關(guān)面板和戶(hù)外用品等的采購(gòu)。

鐘照河（采購(gòu)主貢責(zé)和裝飾的計(jì)劃協(xié)調(diào)和跟進(jìn)落實(shí)，和外地項(xiàng)目采購(gòu)

管）的溝通協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)鋁天花、鋁塑板的采購(gòu)。

負(fù)責(zé)裝修公司及地產(chǎn)的機(jī)電設(shè)備、家用商用空調(diào)、發(fā)

任磊（采購(gòu)員）幾電、電箱電柜、電線電纜、風(fēng)機(jī)風(fēng)柜、水泵、冷卻

塔鍋爐、燈飾、門(mén)鎖的采購(gòu)工作。

說(shuō)明：之上為目前人員暫定分工，視人員增補(bǔ)后再重新調(diào)整。

供應(yīng)部關(guān)于文件、檔案資料管理的若干規(guī)定

根據(jù)公司有關(guān)加強(qiáng)檔案資料管理的有關(guān)要求，需對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程

中發(fā)生的的檔案資料包括：公司各部門(mén)/子公司于工作過(guò)程中發(fā)生

的報(bào)價(jià)單、采購(gòu)單、協(xié)助單、招投標(biāo)資料、評(píng)標(biāo)原始記錄、設(shè)計(jì)

涯通知45、整改通知^工i場(chǎng)防簽證、結(jié)算資昧?xí)蘒義記要、

領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面批示、往來(lái)函件等文件資料必須保存五年之上的要求，

現(xiàn)對(duì)供應(yīng)部?jī)?nèi)部的關(guān)聯(lián)文件資料的保存和管理提出如下規(guī)定：

-涉及供應(yīng)系統(tǒng)的有關(guān)文件資料包括公司下發(fā)的文件、會(huì)

議記要、部門(mén)間的工作協(xié)助單和往來(lái)函件、領(lǐng)導(dǎo)批示、

等統(tǒng)壹由文員黎海欣負(fù)責(zé)收發(fā)保管。

二、涉及采購(gòu)結(jié)算的關(guān)聯(lián)資料和票據(jù)統(tǒng)壹由陳麗萍負(fù)責(zé)采集

保管。

三、各采購(gòu)員、核價(jià)員應(yīng)按照所分管的業(yè)務(wù)和對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，

對(duì)每壹項(xiàng)采購(gòu)業(yè)務(wù)過(guò)程發(fā)生的有關(guān)采購(gòu)、招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、

定價(jià)、報(bào)批審核的文件資料須認(rèn)真保管儲(chǔ)存，獨(dú)立建檔。

采購(gòu)價(jià)格批核工作完成后十天內(nèi)送文員（黎海欣）統(tǒng)壹

登記建檔保管。

四、外地公司報(bào)送供應(yīng)部審批的價(jià)格資料、各業(yè)務(wù)部門(mén)/子公

司要求我部核定的價(jià)格資料的關(guān)聯(lián)文件，由核價(jià)組專(zhuān)人

（陳靜）負(fù)責(zé)存檔保管。

五、已經(jīng)存檔保管的文件資料，只用于供應(yīng)部?jī)?nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)

的查詢(xún)。如因業(yè)務(wù)需要查閱關(guān)聯(lián)檔案資料。須于文員處

進(jìn)行登記，且經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后查閱。

六、采購(gòu)員對(duì)已經(jīng)完成的采購(gòu)工作的關(guān)聯(lián)文件資料，須于10

天內(nèi)及時(shí)整理登記歸檔保存。逾期不辦理存檔手續(xù)的，

將追究當(dāng)事人的責(zé)任。

供應(yīng)部

二00九年八月十五日

供應(yīng)部文員工作職責(zé)

L富力

負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)務(wù)工作及地產(chǎn)項(xiàng)目的采購(gòu)對(duì)單、派單、跟單、結(jié)

算等業(yè)務(wù)，建立管理好有關(guān)檔案資料，負(fù)責(zé)本部門(mén)和其它部門(mén)之

間的溝通聯(lián)系業(yè)務(wù)，完成部門(mén)經(jīng)理交待的其它工作。

地產(chǎn)工程部下采購(gòu)單，必須有相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)總表，采購(gòu)單要

工程監(jiān)理、部門(mén)主管、部門(mén)總（付）經(jīng)理原筆簽名，采購(gòu)總表要

有工程部監(jiān)理、部門(mén)總（付）經(jīng)理、核算室、分公司總經(jīng)理原筆

簽名。采購(gòu)總表原件交財(cái)務(wù)留底，復(fù)印件文員留底。采購(gòu)單派發(fā)

到供應(yīng)部文員手中交由經(jīng)理劃分采購(gòu)任務(wù)后下發(fā)給采購(gòu)員。核對(duì)

采購(gòu)員完成采購(gòu)后遞交的發(fā)票。主要核對(duì)采購(gòu)報(bào)價(jià)單、送貨單、

采購(gòu)計(jì)劃單材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、報(bào)價(jià)單是否原件，送貨

單是否有收貨員的親筆簽字，材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收表是否有收貨人、工

程監(jiān)理簽字；核對(duì)發(fā)票所開(kāi)金額是否和實(shí)際采購(gòu)金額壹致，如實(shí)

際采購(gòu)金額少，按實(shí)際采購(gòu)金額交財(cái)務(wù)，如發(fā)票所開(kāi)金額少可通

知供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)辟票。采購(gòu)總表復(fù)印件和采購(gòu)單原件于每次交發(fā)票

時(shí)附上且用熒光筆劃出采購(gòu)的項(xiàng)目。如同壹張采購(gòu)單不是壹次性

采購(gòu)?fù)辏瑒t需財(cái)務(wù)于采購(gòu)單上已采購(gòu)的項(xiàng)目蓋章以備下次使用。

除工程部外其它部門(mén)如有材料采購(gòu)要求，需填寫(xiě)辦公設(shè)備采購(gòu)申

請(qǐng)表或者下發(fā)工作協(xié)作單，有部門(mén)經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字（均需原

件）才可收單，派發(fā)給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。

地產(chǎn)采購(gòu)金額于5萬(wàn)以下的工程部下單，需要收貨人、工程監(jiān)

理、工程部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、分公司領(lǐng)導(dǎo)于發(fā)票上簽字。行政

下單采購(gòu)的需要行政部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、分公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票上簽

字。5萬(wàn)之上的需要工程部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、分公司領(lǐng)導(dǎo)、廣

州廖總、廣州工程部周總于用款申請(qǐng)方案上簽字。

2、天力建造

負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)務(wù)工作及天力建造項(xiàng)目采購(gòu)對(duì)單、派單、跟單、

結(jié)算等業(yè)務(wù)，建立管理好有關(guān)檔案資料，負(fù)責(zé)和天力建造公司的

溝通協(xié)調(diào)，完成部門(mén)經(jīng)理交待的其它工作。

天力建造工地下的采購(gòu)計(jì)劃單要詳細(xì)注明材料名稱(chēng)、數(shù)量、

單位、型號(hào)、使用部位、開(kāi)始使用時(shí)間、報(bào)送時(shí)間，做好計(jì)劃單

后需本地天力公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后由天力公司文員交到供應(yīng)部文員

手中，如天力暫時(shí)仍未設(shè)置文員，就由工地資料員傳送給供應(yīng)部

文員，供應(yīng)部文員收到采購(gòu)計(jì)劃單登記后給供應(yīng)部經(jīng)理，由經(jīng)理

劃分采購(gòu)任務(wù)，分配好后交到文員手中派發(fā)給采購(gòu)員進(jìn)行貨比三

家、報(bào)價(jià)、采購(gòu)。天力辦公室需采購(gòu)的辦公用品、耗材需填寫(xiě)辦

公設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表，于申請(qǐng)表里詳細(xì)注明需采購(gòu)的設(shè)備名稱(chēng)、數(shù)

量、單位。填寫(xiě)完后需申請(qǐng)人、申請(qǐng)人的部門(mén)經(jīng)理、分公司主管

領(lǐng)導(dǎo)簽字（需原筆簽名）。

采購(gòu)員所遞交給文員的供應(yīng)商結(jié)算依據(jù)（工地材料）里包含

發(fā)票、入庫(kù)單（工地主管、倉(cāng)庫(kù)主管原筆簽名）、送貨單（倉(cāng)庫(kù)

收貨人原筆簽名）、報(bào)價(jià)單（報(bào)價(jià)人、經(jīng)辦人、審批人原筆簽名，

督查組簽名）、采購(gòu)計(jì)劃單。工地所用的材料文員主要核對(duì)入庫(kù)

單、送貨單、報(bào)價(jià)單里材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)壹致后核對(duì)金

額和供應(yīng)商所開(kāi)出的發(fā)票金額是否壹致，發(fā)票金額開(kāi)多的話則按

實(shí)際采購(gòu)金額計(jì)算。天力辦公室需采購(gòu)的辦公用品、耗材的供應(yīng)

商結(jié)算依據(jù)里包含發(fā)票、辦公設(shè)置申請(qǐng)表（申請(qǐng)人、申請(qǐng)人部門(mén)

經(jīng)理、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字原件）、送貨單（辦公室收貨人簽字

原件）、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收表（收貨人和部門(mén)經(jīng)理簽字原件）。天力辦

公室所采購(gòu)的材料主要核對(duì)送貨單、辦公設(shè)置申請(qǐng)表、村料進(jìn)場(chǎng)

驗(yàn)收表材料名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量要求壹致，發(fā)票金額壹致。辦公室

文員把整理核對(duì)好的發(fā)票做好支付簽批表后給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字、天

力分公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后再寄（傳）廣州供應(yīng)部文員收，由廣州供應(yīng)

部文員交供應(yīng)部廖總、天力公司領(lǐng)導(dǎo)李總、陳總、趙總簽字。廣

州領(lǐng)導(dǎo)簽完后由廣州供應(yīng)部文員寄出。收到后再次核對(duì)無(wú)誤后交

財(cái)務(wù)核對(duì)核對(duì)好后財(cái)務(wù)做出對(duì)付未付表傳廣州天力李總、陳總、

趙總簽批完后傳回財(cái)務(wù)即出支票。

需定單價(jià)材料于報(bào)價(jià)單上注明使用期限，原件交財(cái)務(wù)復(fù)印件

給財(cái)務(wù)蓋章做為以后再次用時(shí)的結(jié)算依據(jù).

3、接收各部門(mén)派發(fā)的工作協(xié)作單要有部門(mén)經(jīng)理簽字后才可接收。

供應(yīng)部2022-10-26

關(guān)于對(duì)實(shí)行代?制銷(xiāo)售模式供應(yīng)商的管理制度

我司已于2022年3月24日開(kāi)始執(zhí)行新《供應(yīng)商名錄》。但

新名錄內(nèi)有極少數(shù)供應(yīng)商或者廠家由于其銷(xiāo)售體制等原因不能

直

接向我司提供材料、設(shè)備或者服務(wù)，而是將其業(yè)務(wù)授權(quán)給代理商

進(jìn)行運(yùn)營(yíng)?，F(xiàn)就這部份供應(yīng)商或者廠家的管理明確規(guī)定如下：

壹、實(shí)行代理銷(xiāo)售模式的供應(yīng)商或者廠家要將其供貨區(qū)域的

總彳烽里或者壹級(jí)代理商名樹(shù)懸抬我司，同時(shí)提供真實(shí)、有效、

合法、規(guī)范的授權(quán)代理證明原件，主要內(nèi)容至少要包括：

1、授權(quán)方的銷(xiāo)售模式或者體制，即代理銷(xiāo)售是否是其唯壹

的銷(xiāo)售方式；

2、被授權(quán)代理商的代理級(jí)別，即是總代理仍是壹級(jí)代理，

是全國(guó)代理仍是區(qū)域代理；

3、授權(quán)代理證明上要有明確的授權(quán)范圍和期限；

4、授權(quán)代理證明上要有保證供給我司的材料、設(shè)備或者服

務(wù)的價(jià)格為市場(chǎng)最低的承諾；且承諾如經(jīng)我司查證且非市場(chǎng)最

低價(jià)的,允許我司按市場(chǎng)最低價(jià)格結(jié)算。

5、授權(quán)方要承諾對(duì)被授權(quán)方提供的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)

督，對(duì)被授權(quán)方的行為承擔(dān)連帶責(zé)任；

6、授權(quán)代理證明要有授權(quán)方和被授權(quán)方的法定代表人親筆

簽名且加蓋公章。

二、被授權(quán)代理商須具備獨(dú)立法人資格，良好的資金實(shí)力、

商業(yè)信譽(yù)，穩(wěn)定的供貨渠道，完善的售后服務(wù)。要向我司提供其

關(guān)聯(lián)資質(zhì)證明文件，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人代碼證等

復(fù)印件（要加蓋公章）；法定代表人身份證或者護(hù)照的復(fù)印件；

業(yè)務(wù)代表的姓名和聯(lián)系電話等。

三、采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)和監(jiān)察部門(mén)共同負(fù)責(zé)對(duì)上述資料和文件進(jìn)

行認(rèn)真審核，嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)符合我司要求的代理商，采購(gòu)供應(yīng)部

門(mén)有權(quán)根據(jù)貨比三家的原則和其簽訂報(bào)價(jià)單或者采購(gòu)合同，關(guān)聯(lián)

部門(mén)有責(zé)任視同位正常的采購(gòu)行為而履行各自的義務(wù)。

四、授權(quán)方于授權(quán)委托過(guò)程中如浮現(xiàn)以下行為，可賦予其警

告、罰款、賠償損失，直至取銷(xiāo)供應(yīng)資格的處罰：

1.提供的授權(quán)委托資料不真實(shí)，存于弄虛作假的行為；

2.通過(guò)授權(quán)委托方式進(jìn)行好包，引入其他不符合我司要求

的供應(yīng)商；

3.通過(guò)授權(quán)委托方式出借、出售其資質(zhì)進(jìn)行牟利；

4.通過(guò)授權(quán)委托方式供應(yīng)其他未經(jīng)我司確認(rèn)的材料、設(shè)備；

5.授權(quán)委托業(yè)務(wù)浮現(xiàn)變更或者授權(quán)結(jié)束后未及時(shí)通知我司，

給我司造成實(shí)際損失的；

6.其他違規(guī)行為。

五、我司具體業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)代理商提供的材料、設(shè)備及服務(wù)要

嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)，如發(fā)現(xiàn)有貨不對(duì)板、弄虛作假等行為，要根據(jù)合同

規(guī)定賦予嚴(yán)厲地處罰，同時(shí)要追究授權(quán)方的連帶法律責(zé)任。

供應(yīng)部采購(gòu)程序及要求

公司各部門(mén)、各下屬公司：

為使供應(yīng)采購(gòu)規(guī)范化、制度化、現(xiàn)將供應(yīng)部采購(gòu)程序及要求

發(fā)給各關(guān)聯(lián)部門(mén)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

-提交總預(yù)算表

1、使用部門(mén)向供應(yīng)部提交項(xiàng)目總預(yù)算表（或者暫時(shí)預(yù)算表），

須有經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字且經(jīng)核算室領(lǐng)導(dǎo)簽

字。（珠江新城項(xiàng)目由主管副總簽字）

2、總預(yù)算表原則上不得涂改和修改，如確需更改由申請(qǐng)人做出

更改說(shuō)明，再由分管領(lǐng)導(dǎo)及核算室簽名確認(rèn)。

二、購(gòu)單

1、采購(gòu)單所列項(xiàng)目必須于總預(yù)算表（或者暫時(shí)預(yù)算表）內(nèi)，使

用部門(mén)需于采購(gòu)單上注明對(duì)應(yīng)的總預(yù)算表（或者暫時(shí)預(yù)算

表）單號(hào)，便于供應(yīng)部核對(duì)。采購(gòu)單不得指定供應(yīng)商和品牌

要求，設(shè)備總表不得指定具體型號(hào)。

2、墉艮要求

1）、采購(gòu)壹般材料的,必須注明使用位置、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、

用途、供應(yīng)時(shí)間、送貨地點(diǎn)、收貨人及其聯(lián)系電話；

2）、需加工定做的材料或者設(shè)備仍必須提交圖名麻口技術(shù)要求；

3）、對(duì)有特殊要求的材料或者設(shè)備仍必須同時(shí)明確使用功能和技

術(shù)

參數(shù)；

4）、分包工程必循艮〈分包工程項(xiàng)目申請(qǐng)表〉且按表格詳細(xì)填寫(xiě)，

且附上關(guān)聯(lián)圖紙、技術(shù)要求、預(yù)算清單等等。

3、時(shí)間要求

為確保有足夠的時(shí)間對(duì)材料采購(gòu)進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、核價(jià)及辦

理關(guān)聯(lián)審核、報(bào)批手續(xù)及預(yù)留材料設(shè)備供應(yīng)商的供貨時(shí)間，要

求：

1）、壹般常規(guī)材料的采購(gòu)單至少于供貨前7天報(bào)送供應(yīng)部；

2）、大宗材料和需加工定做的材料或者設(shè)備采購(gòu)單到少于供貨前

30天報(bào)送供應(yīng)部；

3）、特殊進(jìn)口材料或者進(jìn)口設(shè)備的采購(gòu)視實(shí)際情況而定（貨期壹

般為3-6個(gè)月）；

4）、分包工程要填寫(xiě)〈分包工程項(xiàng)目申請(qǐng)表〉，至少于開(kāi)工前30

天報(bào)送供應(yīng)部。大堂、中筒、售樓部等壹般工期為40天，

大宗工程具體以合同約定工期為準(zhǔn)。

三、收單

1、