設備產質量量保證綱領資料模板設備產質量量保證綱領資料模板/設備產質量量保證綱領資料模板-!產質量量保證綱領產品編號及版本號（如：）文檔編號及版本號（如：）公布日期 年 月 日-!文檔訂正記錄編制 日期 版本 改正說明審察人署名：審批人署名：贊同人署名：-!目錄參照文檔6縮略語6質量保證綱領的管理要求61文檔目的及范圍7合用產品及特別要求7合用的合同范圍7合用的研制或生產階段72質量工作原則及質量目標7質量工作原則7質量目標73管理職責74文件和記錄的控制75質量信息的管理8質量信息范圍8質量信息確實認8質量信息采集的管理8質量信息采集的辦理管理86技術狀態(tài)管理87人員培訓和資格查核98顧客交流99設計過程質量控制9任務剖析9設計剖析9設計輸入10靠譜性設計10維修性設計10保障性設計10安全性設計10原資料的選擇和使用10軟件設計11人機工程設計11特征剖析11設計輸出11設計評審12設計考證13設計確認/定型（判定）13設計改正的控制1310試驗控制1411采買質量控制15采買新設計和開發(fā)的產品15-! 外包過程的控制 1512 試制和生產過程質量控制 16 工藝準備 16 元器件、部件和原資料的控制 17 基礎設備和工作環(huán)境 17 重點過程控制 18 特別過程控制 18 重點件、重要件的控制 18 試制、生產準備狀態(tài)檢查 18 首件判定 19 產質量量評審 19 裝置質量控制 19 表記和可追憶性 19 顧客財富 20 產品防備 20 監(jiān)督和丈量 20 過程查驗 21 查收試驗和查驗 21 例行試驗（典型試驗） 21 無損查驗 21 試驗和查驗記錄 22 不合格品的控制 22 售后服務 22-!,由哪個部-!參照文檔列文檔參照及引用的范文件（字體：宋體，小四）國際標準國內標準合同與顧客交流并達成共鳴的兩方署名版會議紀要等其余書面依照資料縮略語（示例））：CPRI????.質量保證綱領的管理要求描繪在品研制、生開始前，確立品所需的程后擬訂；明確管理者代表核、理贊同（合同要求，提交客可）；本大由技部擬訂。哪個部本大的施行督，束形成面告，由任部采納正舉措整頓。大由哪個部解，一旦贊同施，品按劃展開工作，如遇特別狀況沒法，任方（外包位、部、研工作等詳細任體）出具面告明原由。-!文檔目的及范圍1.1合用產品及特別要求描繪產品表記信息及常用簡稱或產品簡稱（字體：宋體，小四）1.2合用的合同范圍描繪產品系統(tǒng)組成信息（字體：宋體，小四）1.3合用的研制或生產階段描繪文檔編制內容框架及編制目的等信息（字體：宋體，小四）質量工作原則及質量目標2.1質量工作原則描繪產質量量工作總要求；技術上借鑒及應用其余產品的程度；采納新技術比率；技術狀態(tài)管理要求；設計的可制造性。2.2質量目標描繪本產質量量目標?；鶎嵸|量目標參照公司質量目標，更詳細的產質量量目標和要求，以知足用戶需求為準，可參照合同要求。管理職責描繪本產質量量管理過程中團隊內外職責區(qū)分（團隊內職責及團隊與職能部門間職責區(qū)分）、接口方式、接口責任人及團隊內交流方式等要求。文件和記錄的控制描繪本產品文件和記錄的控制要求，可參照公司質量制度《文件控制程序》及《質量記錄控制程序》執(zhí)行，如能確立更多要求細節(jié)，在此表述作為-!商定規(guī)范。質量信息的管理5.1質量信息范圍描繪本產品覆蓋的質量信息范圍。往常產質量量信息包含市場剖析、相關科技發(fā)展動向、中試生產記錄、質量和財務報表、銷售記錄、售后服務報告、監(jiān)督和丈量記錄、顧客的需求希望等。5.2質量信息確實認描繪本產品所波及質量信息由哪些有關部門采集、供給、確認。5.3質量信息采集的管理描繪本產品采集的質量信息采集怎樣管理，歸檔權限？儲存方式及保留限時。5.4質量信息采集的辦理管理描繪本產品經過對證量信息運用統(tǒng)計技術進行剖析，依據(jù)剖析結果擬訂和實行糾正舉措（或改良舉措）。找尋改良的機遇。這些產質量量信息的處理應知足顧客的需要。當產品出現(xiàn)質量問題時，對所發(fā)現(xiàn)問題應嚴格執(zhí)行產質量量歸零等要求保證正式公布產品的質量。技術狀態(tài)管理描繪本產品技術狀態(tài)管理要求。技術狀態(tài)一經確立，應在設計、工藝文件、產品表記、生產過程、質量記錄等要求中表現(xiàn)。各有關部門應經過技術狀態(tài)表記、控制、記錄和審察等一系列技術、 管理活動進行控制。使產品的功能特征和物理特征達到技術文件規(guī)定的要求。 技術狀態(tài)的改正應嚴格控制，由管理者代表贊同并經顧客或其代表贊同后方可實行。-!人員培訓和資格查核描繪本產品參研人員培訓及崗位任職資格方面要求。 基本要求可參照公司質量制度《人力資源控制程序》，若有合同中規(guī)定的其余要求（如人員涉密管理方面要求），在此一并表述。需注意，當重點加工過程不可以知足要求，工藝、參數(shù)或所需技術有較大改變，或加工工藝較長時間未使用時， 應按《人力資源控制程序》的要求從頭進行培訓和查核。顧客交流描繪本產品與顧客交流方面的職責分工及交流內容、方式要求：產品商務合作及顧客售后服務要求、顧客滿意度檢查等方面事宜由產品開發(fā)與市場支撐部市場支撐專員負責，產品售前面案交流及售后技術服務由產品團隊內技術支撐人員負責。與顧客交流的內容包含： a)產品信息，包含產質量量信息； b)詢問、合同或訂單的辦理，包含對其改正； c)顧客反應，包含訴苦及其辦理方式。設計過程質量控制9.1任務剖析本節(jié)描繪并剖析產品任務階段及任務拆解框架構造， 經過此剖析確認對設計最有影響的任務階段及綜合環(huán)境，確立產品靠譜性、維修性、保障性、安全性、人機工程等各樣定量及定性要素，并將結論歸入規(guī)范作為設計評審的依照和標準。9.2設計剖析描繪公司從通用化、系列化、組合化的設計原則出發(fā)，對性能、質量、靠譜性、花費、進度、風險等要素進行綜合衡量，展開優(yōu)化設計。經過本節(jié)剖析描繪，確認產品特征、容差以及必需的試驗和查驗要求。-!9.3設計輸入本節(jié)描繪產品設計開發(fā)輸入的要求，包含產品的功能和性能、靠譜性、維修性、安全性、保證性、環(huán)境條件等要求，以及有關的法律、法例、標準等要求。輸入應形成文件并對其進行評審和贊同。 應編制設計規(guī)范和文件，以保證設計規(guī)范化。設計規(guī)范和文件應切合國家和國家軍用標準要求， 為使設計采納一致的標準、規(guī)范，在設計前應編制文件清單，供設計人員使用。9.4靠譜性設計本節(jié)剖析產品靠譜性設計大綱領求，依照此要求展開后續(xù)靠譜性設計工作。9.5維修性設計本節(jié)剖析產品維修性設計大綱領求，依照此要求展開后續(xù)維修性設計工作。特別提示，集成電路元器件等產品種類因其自己構造特色一旦出現(xiàn)問題不合用維修性設計，說明此狀況即可。9.6保障性設計本節(jié)剖析產品保障性設計大綱領求，依照此要求展開后續(xù)保障性設計工作。9.7安全性設計本節(jié)剖析產品安全性設計大綱領求，依照此要求展開后續(xù)安全性設計工作 。9.8原資料的選擇和使用本節(jié)描繪剖析本產品線在原資料選擇、查收、儲存、發(fā)放控制、使用方面的管理要求。比如：對原資料的控制包含以下幾個方面：只有經過查驗合格的原資料才能投入加工和組裝；-!工作現(xiàn)場不寄存與本工序沒關的原資料；易老化或易受環(huán)境影響而變質的產品經確認后應進行表記，并注明相應的日期；在存貯、搬運和制造加工時期技術部部負責對器械和產品采納必需的防護和控制舉措；9.9軟件設計本節(jié)描繪本產品引用并依照的 GJB軟件開發(fā)有關標準要求對軟件開發(fā)、運轉、保護、引退進行工程化管理，并依照 GJB5000《軍用軟件能力成熟度模型》的規(guī)定進行軟件分類、分級剖析，擬訂怎樣對軟件整個生計周期內的管理過程和工程過程實行有效的控制的管理舉措。 人機工程設計本節(jié)描繪本產品能否需要編制人機工程設計綱領，剖析怎樣在保證靠譜性、維修性、安全性的狀況下，能保證操作人員正常、正確的操作。 特征剖析本節(jié)描繪對本項目產品進行特征剖析，依照 GJB190特征分類的原則進行特性剖析，確立重點件（重點特征）和重要件（特征） 。 設計輸出本節(jié)描繪對產品設計開發(fā)輸出即產品設計和開發(fā)的成就方面的要求， 可參照公司質量制度《設計和開發(fā)控制程序》進行控制。往常：設計開發(fā)輸出以可以針對設計和開發(fā)的輸入進行考證的方式提出， 在放行前應獲得贊同。設計和開發(fā)的輸出應做到：-!輸出的方式可證明其知足設計和開發(fā)輸入的要求。包含或引用查收準則；c)為采買、生產和服務供給適合的信息，給出采買物件的正確要求，以保證經過采買、生產和服務過程供給切合規(guī)定要求的物件。d)產品接受的準則，用以判斷后續(xù)的各產品實現(xiàn)過程的輸出能否切合設計開發(fā)要求，這些準則包含在采買、生產和服務供給中所依照的查驗和試驗要求。e)規(guī)定并表述與產品的安全和正常使用關系重要的產品設計特征，如產品操作、儲存、搬運、維修和處理要求，近似特征需規(guī)定在產品的使用保護說明書中編制有關規(guī)定，如操作規(guī)則、物理參數(shù)以及環(huán)境要求等。f)依據(jù)特征分類，確立重點件（特征）和重要件（特征） ，匯總后編制重點件（特征）和重要件（特征）項目明細表，并在零、組件目錄以及產品設計圖長進行表記。g)規(guī)定產品使用所必需的保障方案和保障資源要求。 設計評審本節(jié)描繪依照GJB1310設計評審的要求在設計開發(fā)的適合階段達成時進行評審?；驹u審要求可參照公司質量制度《設計開發(fā)評審管理規(guī)定》 ，若有其余細節(jié)要求，可在此規(guī)定及描繪。舉例：評審應達到的目的包含：a)對本階段的設計結果知足質量要求的能力做出正確的評論。b)辨別和發(fā)現(xiàn)設計中的問題和不足，并提出必需的舉措，明確有效解決限時。評審工作由設計開發(fā)技術部負責實行， 應招集與所評審的設計和開發(fā)階段有關的職能的代表參加，并負責保留評審的結果以及任何須要舉措的記錄。需要時，軍用產品的設計和開發(fā)評審，應邀請顧客參加評審。需要時，進行專項評審或工藝可行性評審。-! 設計考證本節(jié)描繪本產品需要規(guī)定進行設計考證的項目和考證方法。 整個研制過程中應能保證對各項考證進行追蹤和追憶。舉例：依照《設計開發(fā)計劃書》中策劃的階段組織設計開發(fā)考證。當考證結果表示設計和開發(fā)輸出未能或部分沒有知足輸入要求時， 應決定采納有效的舉措（包含改正設計）來知足要求，考證結果和決定采納的舉措應記錄并保持。關于顧客要求控制的（考證）的項目，應通知顧客參加設計和開發(fā)考證。驗證方法按本公司規(guī)定的要求進行。 設計確認/定型（判定）本節(jié)描繪本產品明確規(guī)定確認的內容、確認、方式、條件和確認點以及要進行判定的技術狀態(tài)項目，依據(jù)使用環(huán)境，提出要求并實行。舉例：本產品依照《設計開發(fā)計劃書》中策劃的階段組織設計開發(fā)確認。a)確認的目的：保證產品可以知足規(guī)定的使用要求或預期用途的要求。b)確認的機遇：應依照所策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認，應在設計開發(fā)達成后、批量產品正式投產前、在成功的設計和開發(fā)考證以后進行， 關于單件產品則在正式交托行進行。c)確認結果的處理：當確認結果表示設計和開發(fā)的產品不可以所有或部分不可以知足預期的使用要求時，應決定采納有效的舉措（包含改正或從頭設計）以知足要求，確認結果和決定的舉措一定予以記錄并保留。d)本公司邀請顧客參加設計和開發(fā)確實認。e)對需要定型（判定）的產品，本公司安排按規(guī)定的要求達成定型（判定）準備工作。如：組織產品定型判定會等。 設計改正的控制本節(jié)描繪依照GJB3206本產品進行設計改正控制的詳細要求。舉例：-!設計和開發(fā)的改正對產品能否知足顧客要求有直接影響， 應由質量部予以控制。設計和開發(fā)改正是指設計和開發(fā)的輸出經贊同發(fā)放后對有關設計和開發(fā)結果的改正。a)設計和開發(fā)發(fā)生改正時應付改正做評審、考證和確認，適合時應依據(jù)改正范圍的大小、重要性的程度，確立能否采納評審、考證和確認及其適合的做法。b)設計和開發(fā)改正評審除適合按 7.3.4的要求,還應評論改正部分對產品其余部分及整體功能、性能和構造等方面的影響，對已交托產品的影響，以便確立更改的適合性。必需時，應付改正的局部或改正后的產品整體進行考證和確認， 以證明改正后的產品知足要求。c)設計和開發(fā)改正在認定合理可行的基礎上，依據(jù)改正范圍的大小、重要性的程度，在改正實行前經過審批。d)改正評審的結果和因為改正而應采納的必需舉措應予以記錄并保持。e)對重要設計改正，技術部負責組織進行系統(tǒng)剖析和考證，應嚴格執(zhí)行審批程序。f)已定型的產品的改正應依照定型工作的有關部門規(guī)定辦理。試驗控制本章描繪對重要的試驗項目，依據(jù) GJB450、GJB1407、GJB368、GJB1032的要求進行靠譜性試驗、靠譜性判定試驗、靠譜性增加試驗、維修性考證試驗和環(huán)境應力挑選試驗，以及依照 GJB1452規(guī)定進行大型試驗質量管理的要求。舉例：a)編制試驗綱領，明確要求。如：明確試驗的項目、內容、以及試驗的程序、條件、手段和記錄等。試驗綱領應經過顧客贊同。 產品線應依照試驗綱領的要求做好試驗前的準備工作，試驗前瞄準備的狀態(tài)進行檢查。產品線依照試驗綱領規(guī)定的程序進行試驗，按規(guī)定要求做好記錄。產品線按試驗大綱領求采集試驗數(shù)據(jù)，并負責整理、剖析和辦理，對試驗的結果進行評論。試驗的結果形成試驗報告，向顧客通告。-!采買質量控制本章描繪本產品依照公司質量制度中《采買控制程序》要求，在采買質量控制方面怎樣進行控制，舉例：a)對擁有重點（重要）特征的采買產品，規(guī)定適合的控制方式；b)選擇、評論和從頭評論供方的準則，以及對供方所采納的控制方法；c)合用時，對供方綱領或其余大綱領求確實認或引用；d)知足有關質量保證要求（包含合用于采買產品的法例要求）所采納的方法；e)考證采買產品的程序和方法；f)向供方派出常駐或流動的質量查收代表的要求。 采買新設計和開發(fā)的產品本節(jié)描繪如需采買新設計和開發(fā)的產品，還應知足哪些要求。舉例：a)由管理者代表負責組織對采買項目和供方進行充足論證， 論證的結論應經過管理者代表的審批。b)對供方的要求應在技術協(xié)議書或采買合同中明確規(guī)定。c)需要時由查驗員負責對供方的產品和過程進行監(jiān)察和丈量。d)產品經考證、確認知足要求后方可使用。需要時，對供方確實認將征得顧客或其代表的贊同。 外包過程的控制本節(jié)描繪外包過程的辨別及控制管理舉措、方法。舉例：a)本產品線由XXX負責辨別外包過程，當前已經識其余外包過程是機殼的外包生產；本產品線由XXX負責擬訂對生產外包的控制舉措和方法；c)外包單位的系統(tǒng)、過程、人員、工藝文件等應切合本公司《供方評論程序》規(guī)定的要求；-!d)外包單位的設備應由專人管理，按期保護；重點崗位的人員應經過培訓，并取得相應的資格證書；e)對外包單位產品的查收，依照公司采買制度進行查驗；f)由XXX部門按期對外包廠進行監(jiān)察管理。查核外包廠的業(yè)績。試制和生產過程質量控制本章對產品在試制、生產、安裝和服務過程的要求作出規(guī)定，包含：a)過程的步驟；b)有關的程序和作業(yè)指導書；c)達到規(guī)定要求所使用的工具、技術、設備和方法；d)知足策劃安排所需的資源；e)監(jiān)測和控制過程（含對過程能力的評論）及產品（質量）特征的方法，包含規(guī)定的統(tǒng)計或其余過程控制方法；f)人員資格的要求；g)技術或服務供給的準則；h)合用的法律法例要求；i)新產品試制的控制要求。 工藝準備在達成設計資料的工藝審察和設計評審后有技術部負責進行工藝準備， 內容包含：a)按產品研制需要提出工藝總方案、 工藝技術改造方案和工藝攻關計劃并進行評審；b)關于焊接等特種工藝擬訂了專用的工藝文件和作業(yè)指導書， 規(guī)定了詳盡的質量控制要求；c)已經設置質量控制點，分別是進貨查驗、成品品查驗兩個環(huán)節(jié)，依照技術部編制的質量查驗規(guī)范進行查驗；d)工藝文件改正時需要提交申請，改正后的文件按公司文件控制要求從頭審察、贊同；-!e)與生產、查驗有關的設備、工裝等按 GJB9001C-2017標準7.6的要求每年檢定一次，或在使用前檢定，保證設備、工裝隨時處于完滿狀態(tài)； 元器件、部件和原資料的控制本綱領規(guī)定了原資料的質量控制要求，保證：a)只有經過查驗原資料才可投入加工和組裝；b)外購和外協(xié)的產品使用前要經過查驗，c)在從事成套設備生產時，儲存的裝置件和器械應齊備并做出適合的標志，d)經確認易老化或易受環(huán)境影響而變質的產品應加以表記、 并注明保留有效日期。e)元器件采納、測試、挑選切合規(guī)定的要求。 基礎設備和工作環(huán)境本節(jié)可要求的基礎設備包含以下三個方面：建筑物、工作場所（辦公和生產場所）和相應的設備（如辦公設備）；過程設備（生產設備、工裝等）、硬件和軟件（如計算機軟件程序）；支持性服務，如：通信、水電等；由XXX部門負責保護辦公場所和相應設備，實時保護，保持正常使用；技術部負責管理生產場所和相應的設備，保證生產時處于完滿狀態(tài)。本公司由技術部和人事行政部負責保護工作環(huán)境，確立并管理為達到產品切合要求所需的工作環(huán)境，對環(huán)境進行策劃并組織實現(xiàn)和保護。生產場所的工作環(huán)境控制技術部負責對生產場所進行管理，使設備、設備、工裝、物質等按工藝流程有序地擱置。生產場所應保持潔凈，工作環(huán)境應切合文件規(guī)定的要求，技術部負責對環(huán)境溫度、濕度、靜電等進行控制，必需的時候要進行記錄。技術部負責對物料擺放、環(huán)境溫度、濕度、光芒、污染、腐化等進行控制，必需的時候進行記錄。辦公場所的工作環(huán)境控制-!辦公場因此及公共場所等由人事行政部依據(jù)各部門的特色一致設計，做到整齊、采光好，保持適合的溫、濕度。 重點過程控制技術部負責按本公司的工藝文件要求對重點過程實行質量控制。 特別過程控制關于那些生產和服務供給過程的輸出不可以由后續(xù)的監(jiān)督或丈量加以考證時， 本公司對任何這樣的過程實行確認。這包含僅在產品使用或服務已交托以后問題才展現(xiàn)的過程。如：焊接。確認應證明這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力， 由技術部負責按下述主要方式進行確認：a)對過程的評審和贊同所規(guī)定的準則；b)對設備能力進行判定，應能知足過程的要求；對人員能力的評定和查核，人員應有有關崗位的理論知識和技術。c)確認方法，應使用國家、行業(yè)或公司規(guī)定的方法和程序。d)有確認記錄。需要時，可進行再確認 重點件、重要件的控制本公司由技術部負責對重點件、重要件進行控制，按 GJB909的有關規(guī)定執(zhí)行。 試制、生產準備狀態(tài)檢查技術部負責在產品投產前，對生產準備狀態(tài)進行檢查。檢查后應寫出檢查報告，-!對可否投產提出結論性建議，如發(fā)現(xiàn)影響投產的問題應限時加以糾正， 并負責跟蹤管理。檢查的內容包含：生產所需的成套技術資料能否完齊整備；設備、工裝、工具等能否充足；人員能否經過培訓，能否適應生產需要；各項技術管理舉措的完美性和可行性 首件判定由技術部組織對首件產品進行判定，詳細要求依照 GJB908標準執(zhí)行。 產質量量評審由技術部負責依照 GJB907的有關規(guī)定，對產質量量進行評審，在評審中發(fā)現(xiàn)的問題由技術部負責組織整頓，保留評審記錄和問題辦理記錄。12.10裝置質量控制本項目的生產、加工過程依照技術部擬訂的工藝文件執(zhí)行。12.11表記和可追憶性按本公司擬訂的 GJB9001C-2017標準7.5.3的要求，對產品表記和可追憶性工作進行控制；對批次管理的產品進行表記和記錄。-!12.12顧客財富本公司對顧客供給的財富（包含知識產權）進行考證、表記、保護和保護，保證顧客供給的產品切合規(guī)定的要求。a)綜管部負責辨別顧客的財富， 規(guī)定應愛惜在本公司控制下或本公司使用的顧客的財富。技術部依照程序和有關查驗規(guī)范，對顧客供給的產品進行查驗或考證，凡切合本公司查驗規(guī)范要求的，予以接收，并明確表記。c)查驗合格的產品由技術部負責保留，以保證這些產品的質量。d)對顧客供給的產品，經查收發(fā)現(xiàn)不合格時，由技術部做好記錄，并通知采買人員，由技術部與顧客獲得聯(lián)系磋商解決。e)顧客供給的產品若有丟掉、破壞或不合用的狀況，由技術部負責記錄，并負責通知顧客。依據(jù)詳細狀況進行剖析，確立責任和辦理方法。12.13產品防備在儲存、搬運或制造過程中，對產品采納必需的防備舉措，依照本公司擬訂的《產品防備規(guī)定》執(zhí)行。對搬運、儲存、包裝、防備和交托等活動進行控制。12.14監(jiān)督和丈量本公