人員編制及預(yù)算設(shè)計(jì)組織設(shè)計(jì)與人才發(fā)展結(jié)果?財(cái)務(wù)?客戶?關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程?學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)?差距分析人力資源管理規(guī)劃?人員管理規(guī)劃?人力資源管理組織規(guī)劃總量規(guī)劃數(shù)量規(guī)劃類別規(guī)劃結(jié)構(gòu)規(guī)劃

人力資源規(guī)劃是連接戰(zhàn)略規(guī)劃和公司業(yè)績(jī)的必由之路戰(zhàn)略規(guī)劃?遠(yuǎn)景、使命、發(fā)展方向?業(yè)績(jī)衡量

?將人力資源管理與公司戰(zhàn)略緊密相聯(lián)；?未來(lái)對(duì)各職能的要求

員工隊(duì)伍規(guī)劃

?現(xiàn)有員工隊(duì)伍的描述

?未來(lái)的員工隊(duì)伍預(yù)測(cè)

招聘預(yù)測(cè)舉例1565100

244外部招聘人數(shù)可能招聘人數(shù)可能流失人數(shù)(升級(jí)、轉(zhuǎn)換、離職)部門需要人數(shù)

部門現(xiàn)有人數(shù)組織設(shè)計(jì)與人才發(fā)展

我們是否能保證招到15位

素質(zhì)高的員工？我們?cè)诿?/p>

年的四個(gè)季度中每個(gè)季度

應(yīng)招多少人？組織設(shè)計(jì)與人才發(fā)展

定編與人力資源管理定編與人力資源管理定編為企業(yè)編制計(jì)劃和調(diào)配提供依據(jù)1234定編有利于企業(yè)優(yōu)化人力資源組織結(jié)構(gòu)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率定編有利于幫助組織管理的責(zé)權(quán)統(tǒng)一定編為企業(yè)人力資源各項(xiàng)工作給提供數(shù)據(jù)依據(jù)組織設(shè)計(jì)與人才發(fā)展定編的原則?

以企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為中心，科學(xué)、合理地進(jìn)行定編

－企業(yè)定編工作，就是要合理地確定各類人員的數(shù)量以及它

們之間的比例關(guān)系。其依據(jù)是計(jì)劃期內(nèi)的企業(yè)目標(biāo)業(yè)務(wù)量

和各類人員的工作效率。

－

所謂科學(xué)，就是要符合人力資源管理的一般規(guī)律，做到

“精簡(jiǎn)有效”，在保證工作需要的前提下，與同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

或條件相同的企業(yè)所確立的標(biāo)準(zhǔn)相比較，要能體現(xiàn)出組織

機(jī)構(gòu)精干、用人相對(duì)較少、勞動(dòng)生產(chǎn)率相對(duì)較高的特點(diǎn)。

－

所謂合理，就是要從企業(yè)的實(shí)際出發(fā)，結(jié)合本企業(yè)的技

術(shù)、管理水平和員工素質(zhì)，考慮到提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和員工

潛力的可能性來(lái)確定定員數(shù)。組織設(shè)計(jì)與人才發(fā)展定編的原則?

企業(yè)各類人員的比例關(guān)系要協(xié)調(diào)

－

正確處理企業(yè)直接與非直接經(jīng)營(yíng)人員的比例關(guān)系；

－

正確處理直接與非直接經(jīng)營(yíng)人員各種崗位之間的比例關(guān)系；

－

合理安排管理人員與全部員工的比例關(guān)系。管理人員占員工總

數(shù)的比例與企業(yè)的業(yè)務(wù)類型、專業(yè)化程度、自動(dòng)化程度、員工素

質(zhì)、企業(yè)文化以及其他一些因素有關(guān)。?

進(jìn)行定編工作時(shí)，以專家為主，走專業(yè)化道路的原則

－

定編是一項(xiàng)專業(yè)性、技術(shù)性強(qiáng)的工作，它涉及到業(yè)務(wù)技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理的方方面面。從事這項(xiàng)工作的人，應(yīng)具備比較高的理論水平和豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。3x4組織設(shè)計(jì)與人才發(fā)展

定編的方法（1/7）——?jiǎng)趧?dòng)效率法?

是指根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和員工的勞動(dòng)效率以及出勤等因素來(lái)計(jì)算崗位人數(shù)的方法。

實(shí)際上就是根據(jù)工作量和勞動(dòng)定額來(lái)計(jì)算員工數(shù)量的方法。因此，凡是實(shí)行

勞動(dòng)定額的人員，特別是以手工操作為主的崗位，都適合用這種方法。?

定編數(shù)

=

計(jì)劃期生產(chǎn)任務(wù)總量/(員工勞動(dòng)定額*出勤率)

舉例來(lái)說(shuō)，某企業(yè)每人每年需生產(chǎn)某零件4651200只，每個(gè)車工的產(chǎn)量定額為16只，年平均出勤率為95%，求車工定編人數(shù)，計(jì)算如下：

定編數(shù)=4651200(只

)

/

16(只

)*(365-

2*52-

10)

(天

)

*

0.

95

=

1219?

由于勞動(dòng)定額的基本形式有產(chǎn)量定額和時(shí)間定額兩種。上例是產(chǎn)量定額，如

果采用時(shí)間定額，其計(jì)算公式如下：?

定編數(shù)

=

生產(chǎn)任務(wù)*時(shí)間定額/(工作時(shí)間*出勤率)。

以上例來(lái)說(shuō)，如單位產(chǎn)品的時(shí)間定額為0

5小時(shí)，則可計(jì)算如下：

定編數(shù)

=

4651200(只)*0

5(小時(shí))/8(小時(shí))*(365-2*52-10)(天)*0.95=1219組織設(shè)計(jì)與人才發(fā)展定編的方法（2/7）——業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析法?

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括銷售收入、利潤(rùn)、市場(chǎng)占有率、人力成本等等；?

根據(jù)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和戰(zhàn)略目標(biāo)，確定企業(yè)在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)

的編制人數(shù)。

?

根據(jù)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)(業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)/每人)及企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，確

定企業(yè)短期、中期、長(zhǎng)期的員工編制；

?

根據(jù)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)，將員工數(shù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，

得到回歸分析方程；根據(jù)企業(yè)短期、中期、長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展

目標(biāo)數(shù)據(jù)，確定人員編制。組織設(shè)計(jì)與人才發(fā)展定編的方法（3/7）——本行業(yè)比例法?

是指按照企業(yè)職工總數(shù)或某一類人員總數(shù)的比例來(lái)確定

編制人數(shù)的方法。在本行業(yè)中，由于專業(yè)化分工和協(xié)作

的要求，某一類人員與另一類人員之間總是存在一定的

比例關(guān)系，并且隨著后者的變化而變化。該方法比較適

合各種輔助和支持性崗位定編，如人力資源管理類人員

與業(yè)務(wù)人員之間的比例在服務(wù)業(yè)一般為1:100。?

計(jì)算公式：M=T*RM

=

某類人員總數(shù)T

=

服務(wù)對(duì)象人員總數(shù)R

=

定編比例組織設(shè)計(jì)與人才發(fā)展定編的方法（4/7）——按組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)范圍和業(yè)務(wù)分工定編的方法?

這種方法一般是先確定組織機(jī)構(gòu)和各職能部門，明確各項(xiàng)

業(yè)務(wù)分工及職責(zé)范圍以后，根據(jù)業(yè)務(wù)工作量的大小和復(fù)雜

程度，結(jié)合管理人員和技術(shù)人員的工作能力和技術(shù)水平確

定崗位編制的方法。管理人員的定編受很多因素的影響：

?

管理人員個(gè)人的因素：

本人的能力，下屬的能力，受教育程度等；

?

工作因素：

工作的標(biāo)準(zhǔn)化程度和相似程度，工作的復(fù)雜程度，下屬

工作之間的關(guān)聯(lián)程度；

?

環(huán)境因素：

技術(shù)，地點(diǎn)，組織結(jié)構(gòu)等等。組織設(shè)計(jì)與人才發(fā)展定編的方法（5/7）——預(yù)算控制法?

預(yù)算控制法西方企業(yè)流行的定編方法，它通過(guò)人工成本預(yù)算

控制在崗人數(shù)，而不是對(duì)某一部門內(nèi)的某一崗位的具體人數(shù)

做硬性的規(guī)定。部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的業(yè)務(wù)目標(biāo)和崗位設(shè)置

和員工人數(shù)負(fù)責(zé)，在獲得批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)，自行決定各崗

位的具體人數(shù)。由于企業(yè)的資源總是有限的，并且是與產(chǎn)出

密切相關(guān)的，因此，預(yù)算控制對(duì)企業(yè)各部門人數(shù)的擴(kuò)展有著

嚴(yán)格地約束?？偣绢A(yù)算部門預(yù)算崗位預(yù)算及編制部門預(yù)算崗位預(yù)算及編制崗位預(yù)算及編制崗位預(yù)算及編制組織設(shè)計(jì)與人才發(fā)展定編的方法（6/7）——業(yè)務(wù)流程分析法?

根據(jù)崗位工作量，確定各個(gè)崗位單個(gè)員工單位時(shí)間工作

量如單位時(shí)間產(chǎn)品、單位時(shí)間處理業(yè)務(wù)等；?

根據(jù)業(yè)務(wù)流程銜接，結(jié)合上一步驟的分析結(jié)果，確定各

崗位編制人員比例；?

根據(jù)企業(yè)總的業(yè)務(wù)目標(biāo)，確定單位時(shí)間流程中總工作量，

從而確定各崗位人員編制。?

例如，每5個(gè)客戶主管必須配備1個(gè)客戶經(jīng)理進(jìn)行指導(dǎo)、

監(jiān)督、協(xié)調(diào)和管理。組織設(shè)計(jì)與人才發(fā)展定編的方法（7/7）——管理層、專家訪談法（德爾菲法）?

通過(guò)管理層訪談獲得以下信息：

?

下屬員工工作量、流程的飽滿性，員工編制調(diào)整建議；

?

預(yù)測(cè)其下屬員工一定期限之后的流向：提升(部門內(nèi)和

跨部門提升)、輪崗、離職(自愿和非自愿),統(tǒng)計(jì)各部門

一定期限之后的員工數(shù)目。?

通過(guò)專家訪談獲取以下信息：

?

國(guó)內(nèi)，國(guó)外各種崗位類型人員結(jié)構(gòu)信息(包括管理層次

和管理幅度等信息)。副總

董事黨委總會(huì)

會(huì)秘副書裁

計(jì)師

書記主任組織設(shè)計(jì)與人才發(fā)展定編成果文件

SJ集團(tuán)股份有限公司定崗定編方案（64崗，83人或更多）高理董事長(zhǎng)

1機(jī)要

1

總裁辦行政

勤管

務(wù)理

1

1駕駛員

9部長(zhǎng)

1

公司管理層

助理黨委

總

級(jí)

裁

助

1

3

1

1

2

1企業(yè)發(fā)展部

投資管理部

前

臺(tái)

接待1

1證券部檔案

文管

印理

1

1

財(cái)務(wù)部人力資源部

資金部

綜

資

合

招

培

部

金

管

聘

訓(xùn)

長(zhǎng)

籌

理

措

1

1

1

1

4

審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)戰(zhàn)略研究

投

資分析信息收集部長(zhǎng)對(duì)外投資管理資產(chǎn)管理部長(zhǎng)證券研究部長(zhǎng)稅務(wù)成本會(huì)計(jì)電算

投資化及

及往報(bào)表

來(lái)款制作

管理會(huì)計(jì)

會(huì)計(jì)實(shí)物資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)收入及統(tǒng)計(jì)會(huì)

計(jì)現(xiàn)金出納銀行出納

財(cái)部

務(wù)長(zhǎng)

審

計(jì)工程審計(jì)經(jīng)營(yíng)審計(jì)

1部長(zhǎng)

1

1

1

1

1

企業(yè)文化建設(shè)部品

文

網(wǎng)牌

化

編

絡(luò)管

策

輯

管理

劃

理

1

1

1

1

1網(wǎng)絡(luò)維護(hù)

1

1

1

1

1

1

房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃部

營(yíng)

工

媒

銷部

銷

程

體

售長(zhǎng)

策

技

公

管

劃

術(shù)

關(guān)

理

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

房地產(chǎn)綜合事務(wù)部

法律事務(wù)部

項(xiàng)

技

建

資

檔案

合

法部

外

目

術(shù)

筑

產(chǎn)

及資

部

同

律

訴長(zhǎng)

聯(lián)

管

管

經(jīng)

管

料管

長(zhǎng)

管

文

訟

理

理

濟(jì)

理

理

理

書

1

若干若干

2

2

1

1

1

1

1

1組織設(shè)計(jì)與人才發(fā)展

人力資源預(yù)算的概念①

通常意義上的人力資源預(yù)算，是對(duì)人力資源資源管理中所涉及的財(cái)

務(wù)進(jìn)行計(jì)劃的過(guò)程。它屬于財(cái)務(wù)預(yù)算中的一個(gè)部分，通常與人力資

源計(jì)劃相聯(lián)接，是從人力資源管理的角度對(duì)人力資源成本進(jìn)行測(cè)算。②

通常每年測(cè)算一次。有的公司財(cái)務(wù)部為了加強(qiáng)資金使用的計(jì)劃性，

在每月月初也要求各部門提供本月的費(fèi)用計(jì)劃。③

各企業(yè)對(duì)人力資源預(yù)算的精度要求有差異，由財(cái)務(wù)部門提供預(yù)算要

求和基本模板。本辦法介紹的是一種較精細(xì)的預(yù)算方法。④

較好的eHR系統(tǒng)軟件中，都含有人力資源預(yù)算的功能，方便易用。⑤

預(yù)算時(shí)要注意無(wú)漏項(xiàng)、無(wú)重復(fù)，并重視費(fèi)用發(fā)生的時(shí)間段。⑥

預(yù)算編制者要有很強(qiáng)的Excel的使用技巧，最好由人力資源經(jīng)理或

從事薪酬福利管理的人員負(fù)責(zé)。也有很多公司將此項(xiàng)工作交由財(cái)務(wù)

部預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)。組織設(shè)計(jì)與人才發(fā)展人力資源成本構(gòu)成

①

薪酬福利費(fèi)：

?

固定工資

?

固定津貼（年功工資、書報(bào)費(fèi)、職稱津貼、住房補(bǔ)貼等與工資一

起發(fā)放的現(xiàn)金性收入。很多外企沒有此項(xiàng)開支，而是納入固定工

資一起考慮）

?

獎(jiǎng)金（含加班費(fèi)）

?

福利：

?

交通費(fèi)

?

生日費(fèi)

?

餐補(bǔ)

?

文體活動(dòng)費(fèi)

?

保險(xiǎn)（包括各類社會(huì)保險(xiǎn)、補(bǔ)充保險(xiǎn)）

?

住房公積金

?

長(zhǎng)期激勵(lì)（通常單作計(jì)劃）組織設(shè)計(jì)與人才發(fā)展

人力資源成本構(gòu)成②

招聘費(fèi)；③

培訓(xùn)費(fèi)；④

人力資源管理人員的日常辦公費(fèi)用（公共關(guān)系費(fèi)，交通費(fèi)，

通訊費(fèi)，辦公雜費(fèi)如文具費(fèi)、資料費(fèi)、郵寄費(fèi)用等。某些

費(fèi)用如辦公雜費(fèi)、物業(yè)費(fèi)可以由財(cái)務(wù)部門采用攤銷的方式，

統(tǒng)一核算和提供）；⑤

其他專項(xiàng)開支，如EHR系統(tǒng)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。組織設(shè)計(jì)與人才發(fā)展預(yù)算方法

–

薪酬福利類步驟：

◆

先確定年度人力計(jì)劃，用excel表的形式，按照部門分類，分解到月

度，注明不同類別人員的現(xiàn)有人數(shù)、加減人數(shù)。

◆

根據(jù)上面的各表，對(duì)照工資等級(jí)表，計(jì)算各個(gè)部門每月的固定工資。

◆

按照上述方法，計(jì)算各個(gè)部門每月的固定津貼。

◆

按照上述方法，計(jì)算各個(gè)部門每月的獎(jiǎng)金。福利費(fèi)的測(cè)算：

◆

可以采用固定工資乘以比例系數(shù)的方法來(lái)測(cè)算。比例系數(shù)各企業(yè)差

異較大，經(jīng)驗(yàn)值在固定工資的14-20%左右。

◆

另一個(gè)計(jì)算方法：按照福利項(xiàng)目分項(xiàng)計(jì)算。以養(yǎng)老金為例，各地的

繳費(fèi)基數(shù)不同，公司所承擔(dān)的費(fèi)用也不相同。長(zhǎng)期激勵(lì)：如股權(quán)激勵(lì)，一般不在人力資源預(yù)算范圍內(nèi)。組織設(shè)計(jì)與人才發(fā)展預(yù)算方法-招聘費(fèi)包含的子科目包括：