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事態(tài)升級管理程序

文件編號：MR-JS-B-005

版本：A

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A0新發(fā)行

/2022.3.6

編號：MR-AD-B-001-D04

1目的

當(dāng)項目階段中不符合情況影響到項目計劃時，以及當(dāng)發(fā)現(xiàn)工藝技術(shù)、供應(yīng)商及其所在的國家存在特殊風(fēng)

險時，應(yīng)對相關(guān)風(fēng)險進行管理和控制。

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2合用范圍

合用干項目階段的項目計劃收到影響時,T藝技術(shù)、供應(yīng)商及其所在的國家存在特殊風(fēng)險時的控制.

3職責(zé)

3.1項目小組成員負責(zé)現(xiàn)場問題的處理和匯報。

3.2項目負責(zé)人負責(zé)跟蹤未解決問題清單的處理進度以及事態(tài)升級時，協(xié)調(diào)相關(guān)資源，保證項目進行。

3.3職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)在事態(tài)升級時參預(yù)問題的解決以及需要相關(guān)資源時，匯報。

3.4銷售部長負責(zé)需要就交期與顧客溝通時，協(xié)調(diào)溝通事宜。

3.5技術(shù)總監(jiān)負責(zé)參預(yù)事態(tài)決策以及參預(yù)事態(tài)升級時糾正措施對策的制定。

3.6副總經(jīng)理負責(zé)了解重要事態(tài)以及提供事態(tài)升級時，職能范圍內(nèi)解決問題所需的相關(guān)資源。

3.7總經(jīng)現(xiàn)負責(zé)了解重大事態(tài)，并為問題解決提供相關(guān)資源。

4術(shù)語

無

5流程圖

5.1項目階段升級流程圖:

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5.2事態(tài)升級的要求:

5.2.1項目階段應(yīng)對未解決問題清單每月進行一次發(fā)展結(jié)果管理，包括：未解決問題和關(guān)閉問題的現(xiàn)狀進行總結(jié)

管理，項目會議應(yīng)對相關(guān)的記錄、整改措施、未解決問題的發(fā)展完成情況記錄進行保存。

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5.2.2事態(tài)等級劃分:

事態(tài)等級類型描述

現(xiàn)場發(fā)生設(shè)備、工裝、檢驗設(shè)備故障，但不影響產(chǎn)品質(zhì)量，且不影響對顧客交付時；

原材料交付發(fā)生問題，但不影響項目計劃；

Level1

設(shè)備、工裝、檢驗設(shè)備等交付時間有變化，但不影響項目計劃；

其它不影響項目計劃的事件發(fā)生時。

Level1中只依靠現(xiàn)場的維修、創(chuàng)造、檢驗、技術(shù)力量無法解決時；

原材料交付發(fā)生質(zhì)量問題時，但不影響項目計戈人

Level2現(xiàn)場發(fā)生的問題輕微影響產(chǎn)品質(zhì)量，影響對顧客交付時；

設(shè)備、工裝、檢驗設(shè)備等交付時間有變化，影響項目計劃；

影響到項目計劃或者影響到交付的事件發(fā)生時。

Level2的問題需要升級時；

Level3生產(chǎn)線、原材料發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題，影響對顧客的交付時；

顧客處發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題，未被顧客投訴及通報。

顧客處發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題，并被顧客投訴時；

產(chǎn)品遭到顧客退貨；

Level4

顧客處發(fā)生環(huán)境問題時；

其它嚴(yán)重情況時0

523緊急事態(tài)清單，包括：

?日程緊急變更（提前、暫停、終止等）；

?設(shè)計變更（圖紙）；

?產(chǎn)能、預(yù)測變更；

?樣件數(shù)量/日程/要求變更；

?DV/PV實驗失敗，需要重新測試；

?其它客戶/供應(yīng)商緊急要求事項；

?其它內(nèi)部/外部原因引起的影響項目開辟的緊急情況。

5.2.4事態(tài)等級應(yīng)對方法:

事態(tài)等級類型描述

潛在問題/風(fēng)險,項目小組內(nèi)部共享，協(xié)調(diào)小組內(nèi)部資源解決問題，將問題列入未解決問題清單

Level1

進行跟蹤管理，問題關(guān)閉后報告項目負責(zé)人。

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整理未解決問題，第一時間報告項目負責(zé)人，邀請需要協(xié)調(diào)的職能部門領(lǐng)導(dǎo)共同解決，未解決

Level2

清單進行跟蹤管理。

整理未解決問題通報項目組全體成員，且通報職責(zé)部門，邀請項目負責(zé)人及職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)，同

Level3

時通報技術(shù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。

整理未解決問題通報項目組全體成員，邀請項目負責(zé)人組織召開高級別會議，包括但不僅包括，

Level4

技術(shù)總監(jiān)、銷售部長、顧客項目負責(zé)人、副總經(jīng)理、總經(jīng)理（必要時）、相關(guān)方負責(zé)人（涉及時:

5.2.5事態(tài)升級觸發(fā)條件：

Level1升級Level2：

?開辟日程的相關(guān)問題關(guān)閉延遲一周以上；

?顧客交付延遲1天以上；

?潛在問題/風(fēng)險項目小組內(nèi)部資源協(xié)調(diào)時，遇到不可抗拒因素妨礙；

?潛在問題/風(fēng)險在解決問題過程中需要的決策權(quán)限超出項目小組成員職責(zé)范隹時;

Level2升級Level3：

?開辟日程的相關(guān)問題關(guān)閉延遲一月以上；

?顧客交付延遲1天以上且得不到解決時：

?潛在問題/風(fēng)險在解決問題過程中超出職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限時；

?其它Level2無法解決的問題點。

526事態(tài)升級責(zé)任矩陣圖：

Level1Level2Level3Level4

項目小組成員◎◎◎◎

項目小組負責(zé)人◎◎◎

職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)◎??

◎◎◎

銷售部長

◎◎

相關(guān)方負責(zé)人

◎

顧客項目負責(zé)人

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技術(shù)總監(jiān)◎◎

副總經(jīng)理◎◎

總經(jīng)理