樣品與試驗(yàn)管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范企業(yè)樣品與試驗(yàn)管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新，提高企業(yè)競爭力，訂立本制度。本制度依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定和業(yè)務(wù)流程，并適用于本企業(yè)的各個部門和崗位。第二條適用范圍本制度適用于本企業(yè)全部部門涉及的樣品與試驗(yàn)管理活動。第三條定義樣品：指由本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品或料子的實(shí)物表現(xiàn)形式，用于技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、市場推廣等活動的代表性產(chǎn)品。試驗(yàn)：指通過科學(xué)的方法和手段對樣品進(jìn)行各種測試、分析、驗(yàn)證、評估等活動。樣品與試驗(yàn)管理：指對本企業(yè)生產(chǎn)的樣品進(jìn)行有效、安全、高效的管理，包含樣品的申請、分發(fā)、追蹤、保管、使用和報(bào)廢，以及對試驗(yàn)的組織、執(zhí)行、結(jié)果記錄和評估。第二章樣品管理流程第四條樣品申請各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)業(yè)務(wù)需要向樣品管理部門提出樣品申請，供應(yīng)認(rèn)真的樣品名稱、用途、數(shù)量、估計(jì)完成時(shí)間等信息。樣品管理部門收到樣品申請后，進(jìn)行評估并依據(jù)需要向相關(guān)部門進(jìn)行增補(bǔ)信息核實(shí)。樣品管理部門依據(jù)評估結(jié)果，決策是否批準(zhǔn)樣品申請，并通知相關(guān)部門。第五條樣品分發(fā)和追蹤樣品管理部門依據(jù)批準(zhǔn)的樣品申請，布置樣品分發(fā)，并將分發(fā)信息記錄在樣品管理系統(tǒng)中。樣品接收人在接收樣品時(shí)，應(yīng)依照規(guī)定的程序進(jìn)行驗(yàn)收，并在樣品管理系統(tǒng)中記錄樣品接收信息。樣品接收人應(yīng)妥當(dāng)保管樣品，確保其完整性和安全性，并依照要求使用樣品。樣品接收人在使用樣品后，應(yīng)及時(shí)向樣品管理部門供應(yīng)使用情況反饋，并歸還樣品或依照規(guī)定進(jìn)行處理。第六條樣品保管樣品管理部門負(fù)責(zé)建立樣品庫房，并確定特地的人員負(fù)責(zé)樣品的保管工作。樣品庫房應(yīng)符合環(huán)境、安全、容量等要求，并配備相應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備。樣品庫房應(yīng)定期進(jìn)行清理、整理和驗(yàn)收，確保樣品的數(shù)量、質(zhì)量和狀態(tài)無異常。樣品管理部門應(yīng)訂立樣品保管制度，明確樣品的入庫、出庫、移庫等操作流程，并記錄在樣品管理系統(tǒng)中。第七條樣品報(bào)廢樣品管理部門負(fù)責(zé)定期檢查樣品庫房，對過期、損壞或不再需要的樣品及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理。樣品報(bào)廢應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并依照規(guī)定的程序進(jìn)行清理和記錄。樣品管理部門應(yīng)將報(bào)廢樣品的信息及處理記錄記入樣品管理系統(tǒng)，確保樣品的完整性和可追溯性。第三章試驗(yàn)管理流程第八條試驗(yàn)計(jì)劃編制各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)業(yè)務(wù)需要向試驗(yàn)管理部門提出試驗(yàn)計(jì)劃申請，供應(yīng)認(rèn)真的試驗(yàn)項(xiàng)目、方法、要求、參加人員等信息。試驗(yàn)管理部門收到試驗(yàn)計(jì)劃申請后，進(jìn)行評估并依據(jù)需要向相關(guān)部門進(jìn)行增補(bǔ)信息核實(shí)。試驗(yàn)管理部門依據(jù)評估結(jié)果，決策是否批準(zhǔn)試驗(yàn)計(jì)劃，并通知相關(guān)部門。第九條試驗(yàn)組織和執(zhí)行試驗(yàn)管理部門依據(jù)批準(zhǔn)的試驗(yàn)計(jì)劃，組織相關(guān)人員進(jìn)行試驗(yàn)的準(zhǔn)備工作，包含試驗(yàn)設(shè)備、試驗(yàn)場合、試驗(yàn)料子等。試驗(yàn)參加人員應(yīng)依照試驗(yàn)計(jì)劃和要求進(jìn)行試驗(yàn)操作，并記錄試驗(yàn)過程和結(jié)果。試驗(yàn)參加人員應(yīng)遵守試驗(yàn)安全規(guī)定，確保試驗(yàn)過程中的人身安全和設(shè)備安全。第十條試驗(yàn)結(jié)果記錄和評估試驗(yàn)參加人員應(yīng)及時(shí)記錄試驗(yàn)過程和結(jié)果，并提交給試驗(yàn)管理部門進(jìn)行匯總和分析。試驗(yàn)管理部門應(yīng)對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評估，并編寫試驗(yàn)報(bào)告和總結(jié)，記錄相關(guān)數(shù)據(jù)和結(jié)論，并將報(bào)告和總結(jié)歸檔。第十一條試驗(yàn)報(bào)告審批和發(fā)布試驗(yàn)管理部門依據(jù)試驗(yàn)報(bào)告和總結(jié)的內(nèi)容，進(jìn)行審查和審批，并向相關(guān)部門進(jìn)行通知。審批通過的試驗(yàn)報(bào)告和總結(jié)應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字，然后由試驗(yàn)管理部門發(fā)布。第十二條試驗(yàn)結(jié)果運(yùn)用試驗(yàn)管理部門應(yīng)將試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知相關(guān)部門，并幫助相關(guān)部門運(yùn)用試驗(yàn)結(jié)果開展產(chǎn)品改進(jìn)、工藝優(yōu)化等工作。試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)歸檔，確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)的完整性和可追溯性。第四章監(jiān)督檢查和責(zé)任追究第十三條監(jiān)督檢查企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對樣品與試驗(yàn)管理活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改要求。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)搭配內(nèi)部審計(jì)部門的工作，并確保整改措施的有效實(shí)施。第十四條責(zé)任追究對違反樣品與試驗(yàn)管理制度的行為，將依照企業(yè)相關(guān)的紀(jì)律條例進(jìn)行處理。對因樣品與試驗(yàn)管理欠妥而導(dǎo)致的質(zhì)量事故和損失，將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并依法進(jìn)行賠償。