食堂采購報賬流程一、制定目的及范圍為確保食堂采購工作的規(guī)范化、透明化，提高采購效率，降低采購成本，特制定本流程。該流程適用于食堂日常采購、臨時采購及應急采購，涵蓋從采購申請到報賬的各個環(huán)節(jié)。二、采購原則采購工作應遵循以下原則：1.公正、公平、公開，確保采購過程透明。2.采購物資需從合法合規(guī)的供應商處獲取，所有采購物資必須索取發(fā)票。3.各部門應指定專人負責采購，申購人與采購人不得為同一人，以避免利益沖突。三、采購流程1.采購申請在進行采購前，食堂工作人員需對所需物資進行評估，確認庫存情況。填寫“采購申請單”，詳細列出所需物資的名稱、數(shù)量及預算金額。申請單需由食堂負責人簽字確認。2.申請審批采購申請單提交至相關部門進行審批。審批內(nèi)容包括預算的合理性、物資的必要性等。審批通過后，申請單將返回給食堂工作人員。3.詢價與選擇供應商食堂工作人員根據(jù)審批后的申請單，進行市場調研，至少詢價三家合格供應商。記錄各供應商的報價及服務條款，確保選擇性價比最高的供應商。4.核價與審批在選擇供應商后，食堂工作人員需對比歷史價格及市場行情，填寫“核價單”。核價單需附上詢價記錄，并提交至相關部門進行審批。審批通過后，方可進行采購。5.采購實施審批通過后，食堂工作人員與供應商確認訂單，明確交貨時間、地點及付款方式。物資到貨后，需由食堂工作人員進行驗收，確保物資符合質量標準及數(shù)量要求。6.入庫管理驗收合格后，食堂工作人員需填寫“入庫單”，并將物資入庫。入庫單需由食堂負責人簽字確認，確保物資的準確記錄。7.報賬流程采購完成后，食堂工作人員需在一個月內(nèi)提交報賬申請。報賬申請需附上采購申請單、核價單、入庫單及發(fā)票。財務部門對報賬申請進行審核，審核通過后進行付款。8.備案與存檔所有采購相關文件需進行備案，食堂工作人員需將采購申請單、核價單、入庫單及發(fā)票復印兩份，一份交財務部門審核，另一份存檔以備查。四、特殊采購流程在特定情況下，食堂可能需要進行特殊采購，以下為特殊采購的具體流程：1.臨時采購針對突發(fā)需求，食堂工作人員需在獲得部門負責人同意后，直接聯(lián)系供應商進行采購。臨時采購需在事后補充填寫采購申請單，并進行報賬。2.應急采購在緊急情況下，如設備故障或突發(fā)事件，食堂可由應急小組進行采購。應急采購無需進行詢價，需在事后補充相關文件進行備案。3.集中采購對于常規(guī)性物資，如米、油、菜等，食堂可在每月固定時間進行集中采購。各部門需提前提交需求清單，由食堂統(tǒng)一采購，確保物資的及時供應。五、采購紀律為確保采購工作的順利進行，需遵循以下紀律：1.采購人員需保持與供應商的良好溝通，確保物資質量。2.采購人員不得接受供應商的任何形式的饋贈或回扣，違者將受到嚴肅處理。3.所有采購活動需遵循公司相關規(guī)定，確保合規(guī)性。六、反饋與改進機制為不斷優(yōu)化采購流程，需建立反饋機制。食堂工作人員可定期對采購流程進行評估，收集各方意見，及時調整和改進流程，確保其