詢價(jià)采購(gòu)工作的基本流程一、流程目標(biāo)與范圍詢價(jià)采購(gòu)工作旨在通過(guò)規(guī)范化的流程，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)的透明度與公正性。該流程適用于公司所有部門(mén)的物資采購(gòu)，包括但不限于原材料、設(shè)備、服務(wù)等。通過(guò)明確的步驟與責(zé)任分配，確保每一環(huán)節(jié)的順暢與高效。二、采購(gòu)原則在詢價(jià)采購(gòu)過(guò)程中，需遵循以下原則：1.公正性：所有供應(yīng)商在詢價(jià)過(guò)程中應(yīng)享有平等的機(jī)會(huì)，確保采購(gòu)決策的公正性。2.透明性：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)記錄在案，確保各環(huán)節(jié)可追溯，接受內(nèi)部審計(jì)。3.經(jīng)濟(jì)性：在滿足質(zhì)量要求的前提下，優(yōu)先選擇價(jià)格合理的供應(yīng)商。4.合規(guī)性：所有采購(gòu)活動(dòng)必須遵循公司相關(guān)政策及法律法規(guī)。三、詢價(jià)采購(gòu)流程1.需求確認(rèn)在采購(gòu)開(kāi)始之前，相關(guān)部門(mén)需明確采購(gòu)需求，包括物資的種類、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時(shí)間。需求確認(rèn)后，填寫(xiě)《采購(gòu)需求單》，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.詢價(jià)準(zhǔn)備采購(gòu)部門(mén)根據(jù)《采購(gòu)需求單》，制定詢價(jià)計(jì)劃，確定詢價(jià)的方式（如電話詢價(jià)、郵件詢價(jià)等）。同時(shí)，需收集潛在供應(yīng)商的信息，確保至少三家合格供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)。3.發(fā)出詢價(jià)函向選定的供應(yīng)商發(fā)出《詢價(jià)函》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)需求、報(bào)價(jià)要求及截止日期。詢價(jià)函應(yīng)包括以下內(nèi)容：采購(gòu)物資的詳細(xì)描述交貨地點(diǎn)及時(shí)間報(bào)價(jià)有效期付款方式及條件4.報(bào)價(jià)收集在截止日期前，采購(gòu)部門(mén)收集各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，并對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行初步審核，確保報(bào)價(jià)的完整性與合規(guī)性。若有供應(yīng)商未按時(shí)提交報(bào)價(jià)，需記錄并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。5.報(bào)價(jià)評(píng)估對(duì)收集到的報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)估，主要考慮以下因素：報(bào)價(jià)的合理性與競(jìng)爭(zhēng)性供應(yīng)商的信譽(yù)與歷史表現(xiàn)交貨能力與售后服務(wù)評(píng)估結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，供后續(xù)決策參考。6.決策與審批根據(jù)報(bào)價(jià)評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)提出推薦供應(yīng)商名單，并填寫(xiě)《采購(gòu)審批表》。該表需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的審核與批準(zhǔn)，最終由公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。7.合同簽署在獲得審批后，采購(gòu)部門(mén)與中標(biāo)供應(yīng)商簽署《采購(gòu)合同》。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，包括交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。8.采購(gòu)實(shí)施合同簽署后，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟進(jìn)采購(gòu)實(shí)施，確保供應(yīng)商按時(shí)交貨。若出現(xiàn)延遲或質(zhì)量問(wèn)題，需及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商解決方案。9.驗(yàn)收與入庫(kù)物資到貨后，相關(guān)部門(mén)需對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收，確保其符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《驗(yàn)收單》，并將物資入庫(kù)。10.付款與報(bào)銷在驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)提交付款申請(qǐng)，附上相關(guān)單據(jù)（如合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等）。財(cái)務(wù)部門(mén)在審核無(wú)誤后，進(jìn)行付款。11.檔案管理所有采購(gòu)相關(guān)文件（如《采購(gòu)需求單》、《詢價(jià)函》、《采購(gòu)合同》、《驗(yàn)收單》等）需進(jìn)行歸檔管理，以備后續(xù)查閱與審計(jì)。四、流程優(yōu)化與反饋機(jī)制在詢價(jià)采購(gòu)流程實(shí)施過(guò)程中，需定期收集各部門(mén)的反饋意見(jiàn)，評(píng)估流程的有效性與可執(zhí)行性。根據(jù)反饋結(jié)果，適時(shí)對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，確保其適應(yīng)公司發(fā)展的需要。五、采購(gòu)紀(jì)律與責(zé)任所有參與詢價(jià)采購(gòu)的人員需遵守公司采購(gòu)紀(jì)律，確保采購(gòu)過(guò)程的公正與透明。采購(gòu)人員不得接受供應(yīng)商的任何形式的賄賂或回扣，違者將受到嚴(yán)肅處理。各部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)工作，確保責(zé)任明確，流程順暢