內(nèi)部審核計(jì)劃表JL/CX-822-01審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組長審核時(shí)間組員：時(shí)間區(qū)域?qū)徍藘?nèi)容審核員首次會議小結(jié)會末次會議編制：審核：批準(zhǔn)：內(nèi)部審核首（末）次會議簽到表JL/CX-822-02年月日部門姓名職務(wù)部門姓名職務(wù)內(nèi)部審核檢查表JL/CX-822-03受審核單位：審核員審核時(shí)間審核依據(jù)的文件名或標(biāo)準(zhǔn)條款號審核方法、審核內(nèi)容記錄觀察項(xiàng)報(bào)告JL/CX-822-04受審核單位審核員審核日期觀察項(xiàng)事實(shí)陳述：被審核單位負(fù)責(zé)人：年月日審核組長年月日不符合項(xiàng)報(bào)告JL/CX-822-05受審核部門審核日期年月日不符合事實(shí)的描述：不符合□TSZ0004----2007標(biāo)準(zhǔn)條款號□管理手冊□程序文件條款號不符合的程度：□嚴(yán)重□一般□輕微簽名（審核員）受審核人：不符合項(xiàng)原因分析及其糾正措施：完成日期簽字（受審核單位負(fù)責(zé)人）糾正措施跟蹤情況：□糾正措施有效□糾正措施可以接受，在下次內(nèi)部審核中驗(yàn)證□糾正措施可以接受，需進(jìn)一步提交見證性材料□簽發(fā)新的不符合項(xiàng)報(bào)告簽名（審核員）日期：內(nèi)部審核報(bào)告受審核單位：審核日期：審核范圍：冶煉工程、房屋建筑工程施工總承包：混凝土預(yù)制構(gòu)件、消防設(shè)施工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、預(yù)拌商品混凝土專業(yè)承包；D1、D2級壓力容器制造，起重機(jī)械安裝、鍋爐安裝與維修及相關(guān)的環(huán)境管理活動。審核依據(jù)1、ISO9001:2008ISO14001:2004ISO28001:2001GB/T50430-20072、管理體系文件：手冊/程序QA/0版，EA/0版，SA/0版3、適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求。審核組長：審核員：審核概況：□按審核計(jì)劃調(diào)查了有關(guān)的管理活動□驗(yàn)證了上次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取糾正措施的有效性□本次審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)有（）項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)（）項(xiàng)，觀察項(xiàng)（）項(xiàng)審核過程綜述：審核組在的審核過程中共接觸人，檢查項(xiàng)，其中一般不符合項(xiàng)項(xiàng)，分布在中。審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效。建議加強(qiáng)方面的工作，進(jìn)一步提高質(zhì)量、環(huán)境、管理體系運(yùn)行的有效性。受審核單位負(fù)責(zé)人簽字/日期：批準(zhǔn)意見：