目錄總 目 范 依 管理原 主要應(yīng)對(duì)風(fēng) 術(shù)語(yǔ)和定 職責(zé)與權(quán) 管理職 審批權(quán) 管理要 項(xiàng)目目標(biāo)管 商務(wù)策 成本過(guò)程管 預(yù)結(jié)算管 成本總結(jié)與還 項(xiàng)目目標(biāo)管理考核兌 檢查、評(píng)價(jià)與改 業(yè)務(wù)檢 績(jī)效評(píng) 合規(guī)性評(píng)價(jià)與審計(jì)整 管理改 附 解釋與修 表 模 關(guān)聯(lián)文 檢查考核 本次修訂要 1234基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目自建試驗(yàn)室、拌和站和梁場(chǎng)，對(duì)原材料質(zhì)量驗(yàn)收、試驗(yàn)配比要求高，試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)成本管控較為關(guān)鍵；線性工程地質(zhì)、環(huán)地質(zhì)地形地貌復(fù)雜，測(cè)量工作量大，測(cè)量技術(shù)含量高；不可預(yù)見(jiàn)因素較多，搶工、窩工較為普遍；發(fā)包人分標(biāo)段選擇參建單位，在投致索賠（變更補(bǔ)差）房建項(xiàng)目合同管理不嚴(yán)格、結(jié)算資料不完備、竣工驗(yàn)收不及時(shí)、人員責(zé)任不到位或雙方對(duì)工程質(zhì)量或進(jìn)度認(rèn)可存在差異等原因使得工線性工程涉及多個(gè)標(biāo)段、多個(gè)單位同時(shí)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)結(jié)算推進(jìn)123部分項(xiàng)目所在國(guó)存在資源匱乏、供求比例嚴(yán)重失調(diào)等現(xiàn)象；非工程以確保施工進(jìn)度；發(fā)包人對(duì)中國(guó)品牌的認(rèn)可度不高；合同內(nèi)采購(gòu)總4123456情況開(kāi)展竣工考評(píng)和（或）7在保證合同履約的情況下，對(duì)項(xiàng)目從合同文件、投資概算、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、資源配置、現(xiàn)場(chǎng)投入、施工方案、融資成本等方面進(jìn)行收入與資金等環(huán)節(jié)，制定開(kāi)源節(jié)流、化解風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)施方案，并根據(jù)工程與89拆遷：指拆除地上附著物，道路、管線（政策性文件調(diào)整、地方政策變化或地方要求以及發(fā)包人原因引起的0#1√√√-√√--√√√----√√√√√√√√-2√√√--√√----√3√√√--√√√---√4√√√√√√√-√√√√---√5√√√--√√√-√√√-√√√1---2---3--4------5項(xiàng)目預(yù)計(jì)總收入與預(yù)計(jì)總成本---6---7------8100---500萬(wàn)元以---1000萬(wàn)元---950002---25---510萬(wàn)------------流程編CSCEC2B-CC-項(xiàng)目三級(jí)次機(jī)商務(wù)管理二級(jí)單商務(wù)管理表單/模標(biāo)價(jià)分離否標(biāo)價(jià)分離書會(huì)簽審表（三級(jí)次構(gòu)是否標(biāo)價(jià)分離書會(huì)簽審表（二級(jí)單位是、、132374757677-簽訂項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任簽訂項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任項(xiàng)目項(xiàng)目三級(jí)次機(jī)商務(wù)管理二級(jí)單商務(wù)管理項(xiàng)目崗位責(zé)任項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)書評(píng)審項(xiàng)目目標(biāo)管責(zé)任表單/模CSCEC2B-CC-流程編簽訂項(xiàng)目崗位責(zé)任簽訂項(xiàng)目崗位責(zé)任13233742536773天內(nèi)注1.2.EC、過(guò)程處過(guò)程處項(xiàng)目二級(jí)單項(xiàng)目二級(jí)單商務(wù)管理是否續(xù)請(qǐng)表單/模三級(jí)次機(jī)商務(wù)管理CSCEC2B-CC-流程編風(fēng)險(xiǎn)?預(yù)考核返考核返127日內(nèi)將風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留3034302.1323個(gè)月3500050005000-11億—3億—5—10元10—15元20億元1618202528303540≥≥13%（每人≥9%（每人4.50005000-11億33億55億1010億1520182025元30元354045508%（每人6%（每人5%（每人50005000-11億33億55億1010億15204.1000萬(wàn)元1000-30003000-5000元5000—11億—3億—5億元以681012141618≥≥12%（每人≥8%（每人4.

流程編CSCEC2B-CC-

訂

序號(hào)110天22天37430內(nèi)53個(gè)序號(hào)6-73-8前28天內(nèi)/收到后795注1.房建類、基礎(chǔ)設(shè)施類自施同額5億元以下、專業(yè)類自施同額5000萬(wàn)元以下項(xiàng)目由業(yè)類自施5000萬(wàn)元以上項(xiàng)目或涉及重大、地標(biāo)及具有一定影響力的（具體由各單位2．三級(jí)次機(jī)構(gòu)在擬實(shí)施施工方案提交監(jiān)理和發(fā)包人確認(rèn)前，生產(chǎn)、技術(shù)、商務(wù)相關(guān)部門1829345671項(xiàng)目項(xiàng)目三級(jí)次機(jī)二級(jí)單表單/模CSCEC2B-CC-流程編122153545567710日815日1月/720920日1收集當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格信252的數(shù)據(jù)，結(jié)市場(chǎng)價(jià)格信息與分供同簽約價(jià)10315-12273審核項(xiàng)目上報(bào)的擬招標(biāo)項(xiàng)目資料的完整性、數(shù)據(jù)理性3456-73-是否否否是是建造合同卡預(yù)計(jì)總收入與成本調(diào)整確認(rèn)表單/模二級(jí)單三級(jí)次機(jī)項(xiàng)目CSCEC2B-CC-流程編1同初始預(yù)計(jì)總收入為初始預(yù)計(jì)總成本為標(biāo)價(jià)323天3同初始收入與成本錄3天-4項(xiàng)目盈虧預(yù)測(cè)與初始預(yù)與預(yù)計(jì)總成本的估計(jì)結(jié)果出現(xiàn)差異時(shí)，當(dāng)月調(diào)當(dāng)月305審核預(yù)計(jì)總收入與總成2部6審批預(yù)計(jì)總收入與總成27工程師提供材料費(fèi)用調(diào)2天8根據(jù)建造同調(diào)整數(shù)據(jù)務(wù)資金部，錄入信息系3天1開(kāi)前7天21次/1次/點(diǎn)1次/1次/告1次/334按例會(huì)紀(jì)要的要求1.三級(jí)以上單位召開(kāi)的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)，至少每半年應(yīng)對(duì)所轄單位/項(xiàng)目的商務(wù)運(yùn)營(yíng)132料立卷名稱分別貼在檔案盒的封72從項(xiàng)目投標(biāo)開(kāi)始到竣工結(jié)算完成34254562部7--1.商務(wù)資料分為：A發(fā)包人類、B分包類、C項(xiàng)目項(xiàng)目三級(jí)次機(jī)二級(jí)單表單/模開(kāi)初設(shè)圖否設(shè)計(jì)預(yù)算否工程量計(jì)組形成設(shè)計(jì)預(yù)算書稿指標(biāo)控審是審是形成設(shè)計(jì)預(yù)算存結(jié)CSCEC2B-CC-13025天內(nèi)-3計(jì)應(yīng)符關(guān)算4符相關(guān)管理部門的規(guī)定，5-項(xiàng)目項(xiàng)目三級(jí)次機(jī)二級(jí)單開(kāi)確定編制制定編制否收集編制工程量計(jì)組形成預(yù)算審形成施工圖預(yù)算是包取得發(fā)包人簽存結(jié)施工圖預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目物資需求總劃（節(jié)點(diǎn)計(jì)劃表單/模CSCEC2B-CC-流程編，，1依據(jù)施工同、圖紙、施60天內(nèi)2符計(jì)算規(guī)則。各種稅金和規(guī)費(fèi)計(jì)取符相關(guān)管理經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析按要求完7天3根據(jù)同約定如需提交發(fā)按同約定47天內(nèi)/收到71．“EPC、PPP”30天內(nèi)完成初步設(shè)計(jì)概算，控制在可行性研究對(duì)內(nèi)計(jì)對(duì)內(nèi)計(jì)開(kāi)相關(guān)部門共同確對(duì)對(duì)編制當(dāng)月計(jì)量預(yù)完成信息系統(tǒng)的入計(jì)量編制、上核協(xié)調(diào)備結(jié)工程計(jì)量審批CSCEC2B-CC-流程編對(duì)外計(jì)對(duì)外計(jì)15日-115日表2-220日-3帳4按同約5極對(duì)接同約定審核人，按同約6過(guò)程計(jì)量進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)30日工程計(jì)量否否項(xiàng)目評(píng)否是審形成期中結(jié)算結(jié)結(jié)是是否小開(kāi)組工程量計(jì)確定期中結(jié)算節(jié)存組織與發(fā)包人核簽1天2按同314項(xiàng)目 三級(jí)次機(jī)開(kāi)牽頭組織成立總析竣工成結(jié)算書調(diào)整并確組織結(jié)算策劃指錄是會(huì)審會(huì)簽確認(rèn)結(jié)否審根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)調(diào)審抄送發(fā)包人并取結(jié)算報(bào)告提交財(cái)結(jié)13個(gè)-23個(gè)37428121天23天內(nèi)33天4356工驗(yàn)收后116個(gè)月內(nèi)（同有約定26個(gè)月內(nèi)（同有約定））））））374-1310-2部表123456789反索索反索索簽關(guān)專業(yè)工程師 三級(jí)次機(jī) 二級(jí)單位 法律顧 開(kāi)復(fù)核工起草簽證告指審審審跟蹤催辦結(jié)結(jié)提出索賠向復(fù)核工審審審審審跟蹤催辦結(jié)批審審審臺(tái)結(jié)進(jìn)入索賠序的簽證存經(jīng)審批有1項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)工程量按同約2負(fù)責(zé)簽證索賠事件和簽證索賠報(bào)告的會(huì)審以及相關(guān)1345500（基礎(chǔ)設(shè)200萬(wàn)元以上，500萬(wàn)元6-785日前123456789開(kāi)務(wù)經(jīng)理會(huì)單否是是否超過(guò) 否否是分包商簽結(jié)CSCEC2B-CC-流程編11213245625萬(wàn)元以下的經(jīng)濟(jì)簽證，7510萬(wàn)元以下的經(jīng)濟(jì)簽證，8-93分包簽證報(bào)三級(jí)次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理10分包經(jīng)濟(jì)簽證月清3.10萬(wàn)元以上或累計(jì)簽證額度超過(guò)分包10%的經(jīng)濟(jì)簽證需簽訂補(bǔ)充12345678分包單分包單項(xiàng)目三級(jí)次機(jī)二級(jí)單位商務(wù)管部開(kāi)每月按時(shí)商務(wù)經(jīng)理全經(jīng)費(fèi)投質(zhì)量部審工作內(nèi)上報(bào)三級(jí)備移交財(cái)務(wù)分包月度量管理臺(tái)分包報(bào)量核報(bào)表單/模CSCEC2B-CC-流程編分包報(bào)量管理流1分包商報(bào)量時(shí)間點(diǎn)為上月15213可根據(jù)月度考核情況單獨(dú)計(jì)（14簽字確認(rèn)后提交項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)15對(duì)分包商違反分包同有關(guān)規(guī)1620722流程編CSCEC2B-CC-開(kāi)是否符合件是否達(dá)到表簽收結(jié)算存檔結(jié)1同一致），5分包結(jié)算條220分包結(jié)算審3初審計(jì)算底稿由我方人員提交，三級(jí)次機(jī)構(gòu)商務(wù)管理部組織進(jìn)行復(fù)30分包結(jié)算審430分包結(jié)算審53-630日項(xiàng)目項(xiàng)目三級(jí)次機(jī)二級(jí)單開(kāi)每月按時(shí)上報(bào)月結(jié)物資部初內(nèi)容提出轉(zhuǎn)交物資部錄入結(jié)周轉(zhuǎn)工具賃費(fèi)月度算月度物資購(gòu)結(jié)算表單/模CSCEC2B-CC-流程編13218-320-422-55開(kāi)簽否是書簽收結(jié)算存是否達(dá)到是否結(jié)檔CSCEC2B-CC-流程編1供應(yīng)方供應(yīng)完成5日內(nèi)上7物資采購(gòu)結(jié)算書、安全生產(chǎn)物資采購(gòu)結(jié)算書、周轉(zhuǎn)工具租賃費(fèi)結(jié)2項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理審核后及時(shí)取得供應(yīng)方簽字、蓋單確53供應(yīng)方結(jié)算由項(xiàng)目部人員154二級(jí)單位商務(wù)管理部/物資305定案結(jié)算書需取得供應(yīng)方3結(jié)算書移交簽收手—1組織協(xié)同單位按進(jìn)度確認(rèn)單32按發(fā)包人審批計(jì)量扣除協(xié)同3天-3前-二1組織協(xié)同單位按總包單位要日2總包結(jié)算報(bào)出前協(xié)同各單位按同約定確認(rèn)扣減費(fèi)用或-3對(duì)發(fā)包人結(jié)算定案用印完成7天內(nèi)完成內(nèi)部協(xié)同專業(yè)內(nèi)+7（7天內(nèi)，二級(jí)流程編開(kāi)工程竣工否審審請(qǐng)審存是結(jié)13項(xiàng)目成本23項(xiàng)目成本還原及指項(xiàng)目后評(píng)3竣工已結(jié)算項(xiàng)目商務(wù)總結(jié)模未結(jié)算項(xiàng)目商務(wù)總1年-2年-3年-4年-1年-2年-3年-4年-1年-2年-3年-1季-2季-3季-4季-5年-1季-2年-3年4季-1年-2年-1年-2年-1年2年1-2-3-1-2-3-4-5-6-1-2-3月-1-2月-3-4-5-6-1-2月-3-4-5-6月-1-2-3-1月-2-1季-2季-3季-1季-2季-3季-4季-1季-2季-3月-1季-2季-3季-4項(xiàng)目同風(fēng)險(xiǎn)化解，盈利能力，工程計(jì)量確月-5季-6季-7季-8季-9季-1月-2月-3月-4季-1季-2季-3季-1月-2季-本系統(tǒng)重點(diǎn)關(guān)注以下關(guān)鍵績(jī)效