環(huán)境管理手冊(cè)

EnvironmentalManagementManual

（依據(jù)GB/T24001-2016idtIS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)）

EM—2016

版本：A0

編制：行政部

審核：_________________

批準(zhǔn)：_________________

分發(fā)號(hào)：_________________

持有者：_________________

2016年4月8日發(fā)布2016年4月15日實(shí)施

有限公司發(fā)布

手冊(cè)總目錄及標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表

0批準(zhǔn)令

1范圍

2引用文件術(shù)語和定義

3概況及手冊(cè)管理

總

序過程

過程名稱包含小過程（標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)）過

P-歸口

程

P1組織環(huán)境高層4組織所處的環(huán)境

P2領(lǐng)導(dǎo)作用高層5領(lǐng)導(dǎo)作用P

P3風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇高層應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施計(jì)

行政劃

P4目標(biāo)實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)策劃

部

資源設(shè)備資源

行政能力

P6人力資源

部意識(shí)

安環(huán)

P7信息交流信息交流D

部

實(shí)

行政

P8文件信息文件化信息施

部

運(yùn)行策劃控安環(huán)

P9運(yùn)行策劃控制

制部

P10應(yīng)急準(zhǔn)備響安環(huán)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

應(yīng)部

監(jiān)測(cè)分析評(píng)安環(huán)總則

P11

價(jià)部合規(guī)性評(píng)價(jià)C

安環(huán)檢

P12內(nèi)部審核內(nèi)部審核

部查

P13管理評(píng)審高層管理評(píng)審

A

安環(huán)

P14改進(jìn)10改進(jìn)處

部

置

附錄1:規(guī)范文件一覽表

附錄2：工藝流程圖

附錄3：適用法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一覽表

附錄4：重要環(huán)境因素清單

附錄5：環(huán)境手冊(cè)更改記錄

0批準(zhǔn)令

發(fā)布令

為規(guī)范公司行為，保證環(huán)境、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)三者之間的平衡，增強(qiáng)

相關(guān)方滿意，公司建立了系統(tǒng)化、文件化的環(huán)境管理體系。該體系符

合GB/T24001-2016idtIS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了《環(huán)

境管理手冊(cè)》。根據(jù)公司發(fā)展和管理提升的需要，結(jié)合2016版標(biāo)準(zhǔn)

等要求，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層決策，發(fā)布本《環(huán)境管理手冊(cè)》。

《環(huán)境管理手冊(cè)》闡述了公司新階段的環(huán)境方針和目標(biāo)，規(guī)定了

環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和管理體系的控制要求。是實(shí)施、

保持公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件和進(jìn)行環(huán)境管理的公司法規(guī)，也

是向相關(guān)方提供環(huán)境管理的證實(shí)文件，并作為第三方環(huán)境管理體系認(rèn)

證的依據(jù)，要求全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。從規(guī)定之日起實(shí)施。

特批準(zhǔn)發(fā)布

總經(jīng)理：

2016年4

月8日

任命書

為了更好貫徹執(zhí)行GB/T24001-2016idtIS014001：2015標(biāo)準(zhǔn),

加強(qiáng)對(duì)環(huán)境管理體系的管理，特任命同志為本組織的

管理代表。

管理代表的職責(zé)是：

a）確保建立、實(shí)施、保持環(huán)境管理體系并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b）確?；顒?dòng)、過程、風(fēng)險(xiǎn)等得到識(shí)別、分析、確認(rèn)、控制；

c）報(bào)告報(bào)告環(huán)境管理體系的整體績效及其改進(jìn)需求；

d）確保在整個(gè)組織內(nèi)推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)、全員參與；確保在整個(gè)組

織內(nèi)提高員工的環(huán)境保護(hù)的意識(shí)。

e）確保在策劃和實(shí)施環(huán)境管理體系變更時(shí)保持其完整性。

f）就環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：

2016年4

月8日

環(huán)境方針、目標(biāo)和承諾

環(huán)境方針：

防治污染、節(jié)能低耗、守法經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展；

環(huán)境目標(biāo)：

1廢水廢氣噪聲固廢達(dá)標(biāo)排放；

2無重大環(huán)境投訴和事故.

主要承諾：

a）對(duì)環(huán)境管理體系的有效性負(fù)責(zé)；

b）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向

及所處的環(huán)境相一致；

c）確保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程；

d）確?？色@得環(huán)境管理體系所需的資源；

e）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性

進(jìn)行溝通；

f）確保環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

g）指導(dǎo)并支持員工對(duì)環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；

h）促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；

i）支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。

j）其它方面：

1）嚴(yán)格遵守國家和地方的各項(xiàng)環(huán)境法律、法規(guī)，履行合規(guī)義務(wù);

2）生產(chǎn)原輔料采用環(huán)保產(chǎn)品，全生命周期過程污染預(yù)防。積極

探索環(huán)保生產(chǎn)工藝，持續(xù)改進(jìn)。進(jìn)行“三廢”排放的綜合管理，從污

染預(yù)防出發(fā)，采用少污染或無污染和低能耗工藝。控制能資源消耗，

3）按IS014001標(biāo)準(zhǔn)要求強(qiáng)化管理，加強(qiáng)消防安全管理，提升環(huán)

境績效，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)。

4）不斷傳播環(huán)保理念，提高全員環(huán)境意識(shí)，使全員參與體系運(yùn)

行控制工作，創(chuàng)造優(yōu)良的工作和生活環(huán)境。

總經(jīng)理：

2016年4

月8日

1范圍

覆蓋的產(chǎn)品

本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品：XXXX的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。。

覆蓋的區(qū)域：

位于江蘇省蘇州市區(qū)路號(hào)的所有辦公、制造

現(xiàn)場和部門。

覆蓋的體系要求

本手冊(cè)覆蓋GB/T24001-2016idt15014001:2015的全部標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)

容。

2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語

引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T24001-2016idtIS014001：2015《環(huán)境管理體系要求及

使用指南》。

專用術(shù)語

公司指：XXXX有限公司

3概況

公司概況

手冊(cè)管理

手冊(cè)編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由公司辦公室統(tǒng)一歸口管

理。

手冊(cè)由辦公室組織編制修訂、管理代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。

手冊(cè)為受控版本，蓋有“受控”章，作為受控標(biāo)識(shí)。

手冊(cè)發(fā)放管理：

a）公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員持有紅色“受控”章的手

冊(cè)，并進(jìn)行編號(hào)、登記，實(shí)施更改控制。

b）向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)呈報(bào)蓋紅色“受控”章的受控文本，亦實(shí)施

更改控制。

c）需要時(shí)向上級(jí)機(jī)關(guān)、顧客和其它部門提供蓋藍(lán)色“受控”章的

受控文本，需經(jīng)管理代表批準(zhǔn)，并進(jìn)行編號(hào)、登記，不實(shí)施更改控制。

d）手冊(cè)持有人員有妥善保管手冊(cè)的責(zé)任，不得復(fù)印、外借、外送;

發(fā)生損壞和丟失時(shí)應(yīng)向辦公室報(bào)告，員工調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)交回手冊(cè)。

手冊(cè)的更改管理

a）在執(zhí)行過程中，員工有權(quán)對(duì)手冊(cè)提出更改建議并反饋到辦公

室，由辦公室統(tǒng)一研究處理；對(duì)手冊(cè)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批

準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng)按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事；

b）局部更改時(shí)，由辦公室將更改頁和更改通知單發(fā)給每位手冊(cè)

持有人；手冊(cè)持有人得到通知及更改頁后將更改頁納入手冊(cè)中，并填

寫手冊(cè)更改記錄將原頁碼交回辦公室，辦公室留存一份，有必要情況

下加蓋“作廢保留”標(biāo)記后存檔，其余全部銷毀；

c）換版更改時(shí)必須在發(fā)放新版手冊(cè)的同時(shí)及時(shí)收回原受控版手

冊(cè)，除保留存檔并加蓋“作廢保留”標(biāo)識(shí)的手冊(cè)外，其余全部銷毀。

手冊(cè)評(píng)審每年進(jìn)行一次，手冊(cè)換版要按實(shí)際情況和需求決定。

本手冊(cè)的解釋權(quán)屬公司行政部。

P1-組織環(huán)境

標(biāo)準(zhǔn)要素：4組織所處的環(huán)境

過程名組織理解組織及其所處環(huán)境理解相關(guān)方的需

P01

稱環(huán)境求和期望確定環(huán)境管理體系的范圍環(huán)境管

理體系

土

生

財(cái)

行

質(zhì)

技

銷

同

/一

層

產(chǎn)

務(wù)

政

檢

術(shù)

售?

―

主要職責(zé)/

部

部

部

部

部

部

二

過程責(zé)—

總經(jīng)理/

任■■□□□□□□□□□

管理代表

環(huán)境手冊(cè)，過程識(shí)別分析匯總，文件化信息策劃總

過程文主要文件

清單

件

相關(guān)文件所有制度規(guī)范、所有記錄、證據(jù)

過程顧內(nèi)部總經(jīng)理\中高層及公司所有部門員工

客外部相關(guān)方

相關(guān)過

所有過程

程

過程輸入過程輸出

?資源需求：人員、設(shè)備實(shí)施、原輔材料等?

?顧客要求、期望：顧客

得到任命的管理代表、顧客代表、質(zhì)量代表,

特殊要求，合同及技術(shù)

得到識(shí)別的環(huán)境管理體系過程?內(nèi)部、顧客溝

協(xié)議?法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

通，確認(rèn)顧客特殊要求?手冊(cè)，規(guī)范，流程，

體系要求?市場信息

記錄。數(shù)據(jù)服務(wù)器、指導(dǎo)書、手冊(cè)、指南、樣

?競爭對(duì)手資料?內(nèi)部

品、軟件、表格、記錄等。技術(shù)規(guī)范、過程流

改進(jìn)建議?工廠經(jīng)營理

程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、平面布置圖等

念、經(jīng)營計(jì)劃、中長期

工藝文件。?項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃產(chǎn)品接受準(zhǔn)則

方針目標(biāo)?動(dòng)態(tài)的內(nèi)部

?風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等?組織及其環(huán)境概述、企

因素、外部因素?相關(guān)

業(yè)網(wǎng)站、開發(fā)可行性分析、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃（使

方及其需求和期望?組

命愿景價(jià)值觀等戰(zhàn)略）、年度計(jì)劃、方針、合

織所有產(chǎn)品和服務(wù)、基

同、協(xié)議、訂單、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、約定、告知書

礎(chǔ)設(shè)施、活動(dòng)?外部供

等，顧客及其要求清單，合格供方及要求清單，

應(yīng)過程、產(chǎn)品、服務(wù)?

其它相關(guān)方及要求（如有），確定納入范圍產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)、人員、產(chǎn)品安全

品過程活動(dòng)、環(huán)境管理體系范圍及刪減理由

要求

（如有）、網(wǎng)站?過程識(shí)別分析。

所需費(fèi)源信總經(jīng)理、各過程業(yè)務(wù)主管

息電話；計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室等

過程方法要點(diǎn)過程衡量指標(biāo)

?規(guī)范規(guī)定的方法?識(shí)別顧客要求等指標(biāo)頻次

外部需求?職責(zé)、權(quán)限的確定、溝通?拿核重要信息及時(shí)評(píng)

每年

環(huán)境方針目標(biāo)?建立內(nèi)外部信息交審更新率100%

參

流途徑?編制環(huán)境體系文件。?識(shí)別確考

定內(nèi)外部影響因素：SWOT分析法、行業(yè)

環(huán)境分析、培訓(xùn)會(huì)議、統(tǒng)計(jì)分析、管理符合性、有效性、

—

評(píng)審等。識(shí)別確定相關(guān)方。顧客、供方適用性

調(diào)查審核，過程方法、SIAOR法，風(fēng)險(xiǎn)

應(yīng)對(duì)策劃和控制規(guī)范。

過程流程圖Processflowchart

4組織所處的環(huán)境

理解公司及其所處的環(huán)境

公司應(yīng)確定與其宗旨相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)

果的能力的外部和內(nèi)部問題。這些問題應(yīng)包括受組織影響的或能夠影

響組織的環(huán)境狀況。

公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、

識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，公司管理會(huì)議討論研究，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)

略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。

內(nèi)部環(huán)境包括：公司的使命、愿景、價(jià)值觀、總方針、文化、知

識(shí)和以往績效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。

核心理念包括：

使命：做可靠質(zhì)量產(chǎn)品，服務(wù)社會(huì)大眾；

愿景：成為行業(yè)領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)品牌的；

價(jià)值觀：創(chuàng)新、責(zé)任、求實(shí)、品牌；

總方針：

外部環(huán)境：包括國際、國內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、

競爭對(duì)手、市場變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素；

公司通過實(shí)施、策劃''應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分

析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過適宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相

關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩

風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和環(huán)境管理體系

預(yù)期結(jié)果。

理解相關(guān)方的需求和期望

公司應(yīng)確定：

a）與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；

b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；

c）這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。

公司明確了影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的相關(guān)方，通過調(diào)

查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年通過訪談、網(wǎng)站向社會(huì)告

知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，

對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審、并施加環(huán)境影響。

確定環(huán)境管理體系的范圍

公司應(yīng)確定環(huán)境管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。

確定范圍時(shí)組織應(yīng)考慮：

a）所提及的內(nèi)、外部問題；

b）所提及的合規(guī)義務(wù)；

c）其組織單元、職能和物理邊界；

d）其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；

e）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。

范圍一經(jīng)界定，在該范圍內(nèi)組織的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)均需納

入環(huán)境管理體系。

范圍應(yīng)作為的文件化信息予以保持，并可為相關(guān)方獲取。

環(huán)境管理體系

為實(shí)現(xiàn)組織的預(yù)期結(jié)果，包括提高其環(huán)境績效，公司應(yīng)根據(jù)本標(biāo)

準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，包括所需的過

程及其相互作用。

在建立并保持環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)考慮和所獲得的知識(shí)。

XIEMS總過程清單一體系過程與條款、歸口部門（20個(gè)過程）

總

序包含小過程（標(biāo)準(zhǔn)條款

過程名稱過程歸口過

號(hào)

號(hào)）

程

P1組織環(huán)境高層4組織所處的環(huán)境

P

P2領(lǐng)導(dǎo)作用高層5領(lǐng)導(dǎo)作用

計(jì)

P3風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇高層應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施

劃

P4目標(biāo)實(shí)現(xiàn)行政部環(huán)境目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)策劃

P5資源設(shè)備資源

能力

P6人力資源行政部

意識(shí)

D

P7信息交流安環(huán)部信息交流

實(shí)

P8文件信息行政部文件化信息

施

運(yùn)行策劃控

P9安環(huán)部運(yùn)行策劃控制

制

P10應(yīng)急準(zhǔn)備響安環(huán)部應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

應(yīng)

監(jiān)測(cè)分析評(píng)總則

Pll安環(huán)部C

價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià)

檢

P12內(nèi)部審核安環(huán)部內(nèi)部審核

查

P13管理評(píng)審高層管理評(píng)審

A

P14改進(jìn)安環(huán)部10改進(jìn)處

置

X2體系過程與業(yè)務(wù)總流程相互作用圖

相關(guān)方要求的輸入

環(huán)境管理ER44-01NO.2016

8.1運(yùn)管理工程程序娓計(jì)劃

行策劃力方案

運(yùn)

體系業(yè)務(wù).變

P7—控制范控制變更

行

一資源卜一8和控制J--------控制更

717.4信息交流

控

總過程流■7運(yùn)控

P9I運(yùn)行準(zhǔn)則

制

支7.2能力上7.5文件化行P10I制

程圉持7-3意識(shí)信息8.2應(yīng)急準(zhǔn)非預(yù)期

應(yīng)急預(yù)案控制

P3-P8~備和響應(yīng)

個(gè)

6.1.2環(huán)境因素

]5領(lǐng)生命周期控制

6‘風(fēng)險(xiǎn)機(jī)5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

遇措弗6.1.3合規(guī)義務(wù)導(dǎo)作

策)能夠控制：施加影響:

劃用5.2環(huán)境方針

6.2環(huán)境目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)策劃

部

外

Pd一1PP25.3組織崗位職責(zé)和提

績效評(píng)價(jià)加

9設(shè)計(jì)開發(fā)供

權(quán)限的

運(yùn)

P1工

?9.1監(jiān)視測(cè).

交

4P11輸.

4一1理解組織及其所處環(huán)閑量分析評(píng)價(jià)采購.

產(chǎn)

付.

組P14.

.服

A晶

織P129.2內(nèi)部審核.

.使

總則務(wù)

所4.2理解相關(guān)方需求和期望10.1生產(chǎn)運(yùn).

處

10置

用

處10.2不合格和糾正措9.3管理評(píng)輸交付

確定環(huán)境體系范圍

環(huán)4.3改施P13審

境進(jìn)

4.4環(huán)境管理體系)10.3持續(xù)改進(jìn)

產(chǎn)品服務(wù)的輸出--相關(guān)方滿意

派3體系過程相互關(guān)系矩陣圖強(qiáng)相關(guān)性：X弱相關(guān)：O

\過程

P10P11

P1組P2領(lǐng)P3風(fēng)P4目P6人P7信P8文P9運(yùn)行P12P13

過程\P5資應(yīng)急監(jiān)測(cè)P14

織環(huán)導(dǎo)作險(xiǎn)機(jī)標(biāo)實(shí)力資息交件信策劃控內(nèi)部管理

源準(zhǔn)備分析改進(jìn)

境用遇現(xiàn)源流息制審核評(píng)審

相應(yīng)評(píng)價(jià)

P1組織環(huán)境XXXXXXXXXXXXX

P2領(lǐng)導(dǎo)作用XXXXXXXXXXXXX

P3風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇XXXXXXXXXXXXX

P4目標(biāo)實(shí)現(xiàn)XXXXXXXXXXXXX

P5資源XXXXXXXXXXXXX

P6人力資源XXXXXXXXXXXXX

P7信息交流XXXXXXXXXXXXX

P8文件信息XXXXXXXXXXXXX

P9運(yùn)行策劃控

XXXXXXXXXXXXX

制

P10應(yīng)急準(zhǔn)備

XXXXXXXXXXXXX

相應(yīng)

P11監(jiān)測(cè)分析

XXXXXXXXXXXXX

評(píng)價(jià)

P12內(nèi)部審核XXXXXXXXXXXXX

P13管理評(píng)審XXXXXXXXXXXXX

P14改進(jìn)XXXXXXXXXXXXX

派4體系過程與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系矩陣圖強(qiáng)相關(guān)性：■弱相關(guān)：口

條款

號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款名稱P1P2P3風(fēng)P4目P5P6P7P8文P9運(yùn)行P10應(yīng)P11P12P13P14

組領(lǐng)險(xiǎn)機(jī)標(biāo)實(shí)資人信件信策劃控急準(zhǔn)監(jiān)測(cè)內(nèi)管改

織導(dǎo)遇現(xiàn)源力息息制備相分析部理進(jìn)

環(huán)作資交應(yīng)評(píng)價(jià)審評(píng)

境用源流核審

4組織所處的環(huán)境

理解組織及其所■■■■■■■■■■■■■

處環(huán)境

理解相關(guān)方需求■■■■■■■■■■■■■

和期望

確定環(huán)境管理體

■■■■■■■■■■■■■

系范圍

環(huán)境管理體系■■■■■■■■■■■■■

5領(lǐng)導(dǎo)作用

領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾■■■■■■■■■■■■■

環(huán)境方針■■■■■■■■■■■■■

組織的角色職責(zé)

■■■■■■■■■■■■■

和權(quán)限

6策劃

應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措

■■■■■■■■■■■■■

施

?1總則■■■■■■■■■■■■■

環(huán)境因素■■■■■■■■■■■■■

合規(guī)義務(wù)■■■■■■■■■■■■■

措施的策劃■■■■■■■■■■■■■

環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)

■■■■■■■■■■■■

現(xiàn)策劃

P1P2P6P7P12P13

P10應(yīng)P11

組領(lǐng)P3風(fēng)P4目P5人信P8文P9運(yùn)行內(nèi)管P14

條款急準(zhǔn)監(jiān)測(cè)

號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款名稱織導(dǎo)險(xiǎn)機(jī)標(biāo)實(shí)資力息件信策劃控部理改

備相分析

環(huán)作遇現(xiàn)源資交息制審評(píng)進(jìn)

應(yīng)評(píng)價(jià)

境用源流核審

7支持

資源■■■■■■■■■■■■■

能力■■■■■■■■■■■■■

意識(shí)■■■■■■■■■■■■■

信息交流■■■■■■■■■■■■■

文件化信息■■■■■■■■■■■■■

8運(yùn)行

運(yùn)行策劃和控制■■■■■■■■■■■■■

應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)■■■■■■■■■■■■■

9績效評(píng)價(jià)

監(jiān)視測(cè)量分析和■■■■■■■■■■■■■

評(píng)價(jià)

內(nèi)部審核■■■■■■■■■■■■■

管理評(píng)審■■■■■■■■■■■■■

10改進(jìn)

總則■■■■■■■■■■■■■

不合格和糾正措■■■■■■■■■■■■■

施

持續(xù)改進(jìn)■■■■■■■■■■■■■

P2-領(lǐng)導(dǎo)作用

標(biāo)準(zhǔn)要素：5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用與矛

過程名領(lǐng)導(dǎo)

諾P02

稱作用

環(huán)境方針組織角色、職責(zé)和權(quán)限

高

管

層

理行；4i牽安財(cái)

主要職責(zé)

過程責(zé)政t環(huán)￡1務(wù)

業(yè)務(wù)/生

任■□□□□□□□□□□

產(chǎn)設(shè)備

環(huán)境方針控制規(guī)范

主要

各部門質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限

過程文文件

各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求

件

相關(guān)文

文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范

件

過程顧內(nèi)部所有部門、員工

客外部顧客等相關(guān)方

相關(guān)過

所有過程

程

過程輸入過程輸出

法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客、體系要環(huán)境體系領(lǐng)導(dǎo)作用承諾.

求，市場調(diào)研結(jié)果、水平對(duì)比數(shù)據(jù)，會(huì)議報(bào)告、記錄;應(yīng)對(duì)措施;修訂的目

市場趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)信息、環(huán)境工具標(biāo)；

應(yīng)用結(jié)果、組織背景、戰(zhàn)略、總方行動(dòng)準(zhǔn)則計(jì)劃規(guī)范；配備資源；

針總目標(biāo)，組織成功改進(jìn)程度類型，批準(zhǔn)發(fā)布文件化的環(huán)境方針；紙質(zhì)、

相關(guān)方需求和期望，已定義的過程，電子版、網(wǎng)絡(luò)等不同的發(fā)布方式；各

所需資源；利益相關(guān)方的潛在貢獻(xiàn)，級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位描述（生命周期全過程）；

組織機(jī)構(gòu)圖，人力資源及技能評(píng)價(jià)，手冊(cè)規(guī)范，培訓(xùn)需求，口頭指導(dǎo)，

方針目標(biāo)、崗位要求描述資格等信息化職權(quán)分配，崗位職權(quán)分配

?風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等

確保獲得環(huán)境管理體系所需的各類資源；

所需資源信息

人員、環(huán)境、場所、資金、計(jì)算機(jī)、設(shè)備設(shè)施

過程方法要點(diǎn)過程衡量指標(biāo)

管理評(píng)審；信息交流，指標(biāo)頻次

考

建立更新評(píng)價(jià)方針目標(biāo)規(guī)范，體系核領(lǐng)導(dǎo)承諾執(zhí)行率

每季

與業(yè)務(wù)整合，確保職能接口；明確的

100%

職責(zé)分工；確保資源；促進(jìn)過程方法、參

考

風(fēng)險(xiǎn)思維；監(jiān)視工作進(jìn)度會(huì)議；

目標(biāo)與顧客需求期望關(guān)聯(lián)，溝通顧客

需求期望，顧客滿意監(jiān)測(cè)分析措施，相

關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等；

組織宗旨、環(huán)境戰(zhàn)略一致性確認(rèn)；

績效度量分析；風(fēng)險(xiǎn)方針內(nèi)容；

總經(jīng)理辦公會(huì)；職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇應(yīng)對(duì)

過程流程圖Processflowchart

領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

最高管理者通過下術(shù)方面活動(dòng)，證實(shí)其在環(huán)境管理體系方面的領(lǐng)

導(dǎo)作用和承諾：

a）對(duì)環(huán)境管理體系的有效性負(fù)責(zé)；

b）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向

及所處的環(huán)境相一致；

c）確保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程；

d）確?？色@得環(huán)境管理體系所需的資源；

e）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性

進(jìn)行溝通；

f）確保環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

g）指導(dǎo)并支持員工對(duì)環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；

h）促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；

i）支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。

環(huán)境方針

公司制定《環(huán)境方針》，控制方針的內(nèi)容、制定、溝通，確保滿

足以下要求。

最高管理者在界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)建立、實(shí)施并保持環(huán)境

方針，充分考慮：

a）適合于組織的宗旨和組織所處的環(huán)境，包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和

服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；

b）為制定環(huán)境目標(biāo)提供框架；

c）包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處

環(huán)