排查整改安全隱患一、目的

本制度的目的是為了建立健全隱患排查治理體系，規(guī)范隱患排查整改工作，確保生產(chǎn)安全，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，提高企業(yè)安全管理水平。通過明確隱患排查治理的目標(biāo)、任務(wù)、責(zé)任和方法，切實(shí)加強(qiáng)隱患排查治理工作，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門、子公司及外包單位。

2.本制度適用于公司生產(chǎn)、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境等方面的隱患排查治理工作。

3.本制度適用于公司內(nèi)部安全管理人員、生產(chǎn)操作人員、維修人員等相關(guān)人員。

4.本制度適用于公司各類生產(chǎn)安全事故隱患的排查、整改、驗(yàn)收、復(fù)查等工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定公司隱患排查治理制度，審批隱患排查治理方案，對(duì)重大隱患整改工作進(jìn)行決策。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司隱患排查治理工作，制定隱患排查治理計(jì)劃，指導(dǎo)各部門開展隱患排查治理工作，對(duì)重大隱患整改情況進(jìn)行跟蹤督促。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門隱患排查治理工作，落實(shí)隱患整改措施，確保本部門生產(chǎn)安全。

4.生產(chǎn)操作人員：負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，并按照要求進(jìn)行整改。

5.維修人員：負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的維修、保養(yǎng)，確保設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)。

6.安全檢查員：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。

7.外包單位：按照公司隱患排查治理制度要求，開展外包工程的安全隱患排查治理工作，確保外包工程安全。

8.所有員工：應(yīng)積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，共同維護(hù)公司生產(chǎn)安全。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)線、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、安全防護(hù)裝置等，重點(diǎn)排查設(shè)備老化、磨損、故障、防護(hù)措施不完善等問題。

2.生產(chǎn)流程：對(duì)生產(chǎn)過程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，包括原料儲(chǔ)存、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品檢驗(yàn)、包裝等，確保生產(chǎn)流程符合安全規(guī)范。

3.安全管理：檢查安全管理體系的建立和執(zhí)行情況，包括安全規(guī)章制度、安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案、事故處理等。

4.作業(yè)環(huán)境：包括工作場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫濕度控制、噪音防護(hù)、有害物質(zhì)濃度等，確保作業(yè)環(huán)境符合職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)。

5.倉(cāng)儲(chǔ)物流：對(duì)倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)條件、物料堆放、搬運(yùn)機(jī)械、倉(cāng)儲(chǔ)安全管理等進(jìn)行排查，防止火災(zāi)、爆炸等安全事故的發(fā)生。

6.職業(yè)健康：關(guān)注員工職業(yè)健康問題，排查可能導(dǎo)致職業(yè)病的作業(yè)環(huán)境和工藝流程，確保員工的健康安全。

7.環(huán)境保護(hù)：檢查企業(yè)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況，排查可能造成環(huán)境污染的源頭，確保環(huán)保措施的有效性。

8.交通安全：對(duì)廠內(nèi)車輛、運(yùn)輸設(shè)備以及員工通勤車輛進(jìn)行檢查，確保交通安全設(shè)施完善，駕駛員資質(zhì)合規(guī)。

9.信息安全：對(duì)企業(yè)的信息數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行排查，防止信息泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊等安全風(fēng)險(xiǎn)。

10.應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查企業(yè)應(yīng)急管理體系建設(shè)，包括應(yīng)急物資儲(chǔ)備、應(yīng)急演練、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制等。

11.供應(yīng)商和外包單位：對(duì)供應(yīng)商和外包單位的安全管理進(jìn)行檢查，確保其符合公司安全管理要求。

12.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：包括自然災(zāi)害、恐怖襲擊等不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)因素，以及新出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，均應(yīng)納入排查范圍。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、管理等方面的隱患。

2.檢查小組由安全管理部門、生產(chǎn)部門、維修部門等相關(guān)人員組成，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋公司所有安全相關(guān)的環(huán)節(jié)，包括但不限于安全生產(chǎn)法律法規(guī)的遵守情況、安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境的安全性等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、定級(jí)，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.對(duì)特定設(shè)備、工藝或?qū)I(yè)領(lǐng)域進(jìn)行專業(yè)檢查，如電氣安全、機(jī)械安全、環(huán)保設(shè)施等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員進(jìn)行，確保檢查的深度和準(zhǔn)確性。

3.檢查周期應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決專業(yè)性問題。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候變化和作業(yè)特點(diǎn)，進(jìn)行針對(duì)性的季節(jié)性檢查。

2.春季重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施的復(fù)蘇和啟動(dòng)情況，秋季重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)和維修情況。

3.夏季重點(diǎn)關(guān)注高溫、雷電等自然災(zāi)害的預(yù)防措施，冬季重點(diǎn)關(guān)注防寒保暖、防滑等措施。

4.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合日常檢查和定期檢查進(jìn)行，確保季節(jié)性安全隱患得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面的安全檢查，確保節(jié)假日期間生產(chǎn)安全。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注節(jié)假日值班安排、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、應(yīng)急措施的準(zhǔn)備情況等。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人參與，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由生產(chǎn)操作人員和安全檢查員負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不間斷的巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決小隱患。

2.定期檢查根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)和安全要求，制定檢查計(jì)劃，定期對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和重點(diǎn)部位進(jìn)行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，確保問題得到及時(shí)解決。

4.定期檢查應(yīng)由專業(yè)人員負(fù)責(zé)，結(jié)合設(shè)備的運(yùn)行周期和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施檢查：長(zhǎng)假前對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的安全檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的故障和隱患及時(shí)進(jìn)行維修和整改。

2.安全防護(hù)裝置：檢查所有安全防護(hù)裝置是否完好，如限位器、防護(hù)罩、緊急停止按鈕等，確保其在緊急情況下能夠正常工作。

3.電氣安全：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查，包括電纜、開關(guān)、插座、配電箱等，確保無裸露電線、短路、漏電等安全隱患。

4.爆炸危險(xiǎn)區(qū)域檢查：對(duì)存在爆炸危險(xiǎn)的區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查，包括防爆設(shè)備、通風(fēng)系統(tǒng)、氣體檢測(cè)儀等，確保安全措施有效。

5.倉(cāng)儲(chǔ)安全：檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品的堆放是否合規(guī)，消防設(shè)施是否齊全有效，通道是否暢通，防止火災(zāi)和物品倒塌事故。

6.應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱、疏散指示標(biāo)志等是否完備，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用。

7.安全培訓(xùn)：長(zhǎng)假前對(duì)值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)，確保值班人員能夠處理突發(fā)事件。

8.安全記錄：檢查長(zhǎng)假期間的安全記錄，包括值班日志、設(shè)備運(yùn)行記錄、安全檢查記錄等，確保記錄完整、準(zhǔn)確。

9.長(zhǎng)假結(jié)束后，組織人員進(jìn)行安全復(fù)查，確認(rèn)長(zhǎng)假期間未發(fā)生安全事故，并對(duì)假期中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長(zhǎng)假前對(duì)公司的所有車輛進(jìn)行全面的檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、油路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保所有駕駛員持有有效的駕駛執(zhí)照，且無酒后駕車、疲勞駕駛等不良記錄。

3.安全培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，加強(qiáng)交通安全意識(shí)，培訓(xùn)內(nèi)容包括交通規(guī)則、安全駕駛技巧、應(yīng)急處理等。

4.路線規(guī)劃：根據(jù)長(zhǎng)假期間的交通情況，提前規(guī)劃合理的行駛路線，避免高峰時(shí)段和擁堵路段，減少交通安全風(fēng)險(xiǎn)。

5.行車記錄儀檢查：確保所有車輛配備行車記錄儀，檢查記錄儀是否正常工作，以便在發(fā)生交通事故時(shí)能夠提供有效的證據(jù)。

6.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K、防滑鏈等，以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。

7.交通安全宣傳：在長(zhǎng)假期間，通過內(nèi)部通訊、公告等形式，對(duì)全體員工進(jìn)行交通安全宣傳教育，提高員工的交通安全意識(shí)。

8.實(shí)時(shí)監(jiān)控：利用GPS等定位系統(tǒng)，對(duì)車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保車輛行駛安全，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。

9.事故處理預(yù)案：制定詳細(xì)的交通事故處理預(yù)案，確保在發(fā)生事故時(shí)能夠迅速有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)和處理。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)交通安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處進(jìn)行整改，以改進(jìn)交通安全管理。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長(zhǎng)假前對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理設(shè)施、噪音控制設(shè)備等，確保其正常運(yùn)行并符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保監(jiān)測(cè)：對(duì)廠區(qū)內(nèi)的污染物排放進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，包括廢水、廢氣、噪音等，確保排放指標(biāo)在規(guī)定范圍內(nèi)。

3.應(yīng)急預(yù)案：制定應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏處理、火災(zāi)應(yīng)對(duì)、污染事故響應(yīng)等，并進(jìn)行演練。

4.環(huán)保培訓(xùn)：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境污染事件的能力。

5.環(huán)保法律法規(guī)遵守：檢查公司各項(xiàng)環(huán)保措施是否遵循國(guó)家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，確保公司合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

6.環(huán)保記錄審查：審查環(huán)保記錄，包括監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、設(shè)備維護(hù)記錄、事故處理記錄等，確保記錄的真實(shí)性和完整性。

7.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)長(zhǎng)假期間可能出現(xiàn)的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，包括自然災(zāi)害、設(shè)備故障、人為操作失誤等。

8.環(huán)保宣傳教育：利用長(zhǎng)假期間，通過內(nèi)部宣傳欄、會(huì)議等形式，加強(qiáng)環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)保參與度。

9.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)，確保長(zhǎng)假期間設(shè)施的正常運(yùn)行，防止因設(shè)施故障導(dǎo)致的環(huán)境污染。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)環(huán)保安全情況進(jìn)行總結(jié)，分析長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)措施執(zhí)行情況，對(duì)存在的問題進(jìn)行整改，不斷提高環(huán)保安全管理水平。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-較小隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

2.隱患等級(jí)判定：由安全管理部門組織專業(yè)人員，依據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的后果和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。

3.隱患等級(jí)標(biāo)識(shí)：對(duì)確定的隱患等級(jí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和安全記錄中明確記錄。

4.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和新的安全信息，對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：安全管理部門應(yīng)制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、周期、責(zé)任人和整改要求。

2.隱患排查執(zhí)行：按照計(jì)劃執(zhí)行隱患排查工作，確保排查的全面性和有效性。

3.隱患整改跟蹤：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類管理，跟蹤整改進(jìn)度，確保隱患得到及時(shí)整改。

4.整改措施落實(shí)：對(duì)重大隱患，制定詳細(xì)的整改措施，明確整改期限、責(zé)任人和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

5.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，記錄隱患排查情況、整改措施和整改結(jié)果，以備查核。

6.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患的能力。

7.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)在隱患排查中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)員工積極參與隱患排查工作。

8.隱患排查效果評(píng)估：定期對(duì)隱患排查效果進(jìn)行評(píng)估，分析排查工作中存在的問題，不斷完善隱患排查管理制度。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告機(jī)制：建立隱患報(bào)告機(jī)制，確保員工能夠及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的安全隱患，對(duì)報(bào)告的隱患進(jìn)行記錄和跟蹤。

2.隱患報(bào)告流程：明確隱患報(bào)告的流程，包括報(bào)告途徑、報(bào)告內(nèi)容、報(bào)告時(shí)效等，確保隱患報(bào)告的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

3.隱患排查報(bào)告：每次隱患排查后，應(yīng)形成書面的排查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括排查時(shí)間、排查范圍、排查人員、發(fā)現(xiàn)隱患的描述、隱患等級(jí)、整改措施和建議等內(nèi)容。

4.隱患整改報(bào)告：對(duì)已發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)定期提交整改報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括整改措施的實(shí)施情況、整改結(jié)果、驗(yàn)收人員及驗(yàn)收結(jié)果等。

5.隱患檔案建立：為每個(gè)隱患建立檔案，檔案應(yīng)包含隱患的基本信息、排查報(bào)告、整改報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)等。

6.隱患檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整性和可追溯性，檔案應(yīng)便于查詢和更新。

7.隱患監(jiān)控：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，定期檢查整改進(jìn)展，確保隱患得到有效控制。

8.隱患信息共享：將隱患排查和整改情況在公司內(nèi)部進(jìn)行共享，提高員工的安全意識(shí)，促進(jìn)安全管理的透明度。

9.隱患預(yù)警系統(tǒng)：建立隱患預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)可能引發(fā)事故的隱患進(jìn)行預(yù)警，及時(shí)采取預(yù)防措施。

10.隱患閉環(huán)管理：確保隱患從發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、整改到驗(yàn)收的整個(gè)流程形成閉環(huán)管理，防止隱患再次出現(xiàn)。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估隱患排查治理制度執(zhí)行的效果，提高安全管理水平，確保生產(chǎn)安全。

2.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括公司安全管理部門、生產(chǎn)部門、維修部門、外包單位及所有相關(guān)員工。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查計(jì)劃的執(zhí)行情況。

-隱患整改措施的實(shí)施和效果。

-隱患檔案的完整性和管理情況。

-隱患報(bào)告和監(jiān)控的及時(shí)性和有效性。

-安全培訓(xùn)和安全意識(shí)的提升情況。

-事故發(fā)生的頻率和嚴(yán)重程度。

4.考核標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)隱患排查治理制度的相關(guān)規(guī)定，制定具體的考核標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)分細(xì)則。

5.考核周期：考核周期為每季度一次，年終進(jìn)行總評(píng)。

6.考核流程：

-自評(píng)：各部門對(duì)照考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自我評(píng)估，提交自評(píng)報(bào)告。