2021/6/271備品備件庫ERP入庫操作流程【第一部分ERP的入庫操作】2021/6/272物料入庫前的驗收⒈

貨物到庫后根據(jù)采購下的訂購單，清點貨物，檢查物料的名稱、代碼、圖號、規(guī)格、顏色、數(shù)量是否與實物一致，并對包裝和外觀進行檢查，核對無誤后辦理報檢或入庫手續(xù)；⒉

報檢：對已收貨的物料要在一個工作日內填寫《報檢單》，并將《報檢單》送交到相關部門。①質量部負責檢驗I類物料（產(chǎn)品附件，油墨、銀漿、量具等）。②使用部門負責檢驗II類物料（輔助材料和直接影響產(chǎn)品質量的物資，如磨輪、鉆花、切割輪、玻璃刀、硅粉、絲印制版材料、真空膠條等）

。③生產(chǎn)使用部門負責檢驗III類物料（設備、儀器及其配件、檢驗和試驗用品及其它）。

2021/6/273物料入庫前的驗收⒊

貯存物料應貯存于干燥、通風、整潔、通暢的室內環(huán)境中，按照不同物料的儲存及安全要求分類存放，配備防火及通風設施；①危險品，易爆，易燃物料的存放要嚴格按公司規(guī)定存放。⒋物料ERP的入庫：在收到檢驗報告的兩個工作日內，對于合格物料要辦理入庫，對于不合格品，要立即隔離并通知采購人員退貨。入庫流程如下；①將物料放到指定倉庫及庫位并作好標識。4．輸入ERP，用（PU10sel）來錄入。輸入ERP，對因未及時下達采購定單而不能輸入ERP的，要立即書面或郵件通知計劃員或采購員并抄送給部門經(jīng)理.

2021/6/274入庫（PU10sel)的操作第一步：先進入ERP系統(tǒng)→再雙擊（pu10sel)→打開后要先選倉庫如（PJK-備品庫或CLK-材料庫）→輸入供應商訂購單代碼(如桂林市雙安勞保用品公司)代碼是:LB080606，其中是有下劃線的0806表示年份和月份，LB和最后面的06是供應商代碼。操作請看下一張圖；2021/6/275入庫（PU10sel)的操作圖1

1）輸入供應商代碼：LB0806062021/6/276入庫（PU10sel)的操作

第二步：依據(jù)采購下訂購單和我們的收貨單作入庫。入庫時還要找對應的定單行來錄入。注意錄入的數(shù)量必須準確無誤,因它關系到庫存的準確性和庫存量，以及費用問題。操作請看下一張圖;①如：ERP多錄入后或錯誤錄入必須把它沖負數(shù)，需填報《申請更正ERP錄入錯誤單》后方可沖負數(shù)，還需經(jīng)理簽字后交財務存檔。2021/6/277入庫（PU10sel)的操作圖22）輸入或選相應的定單行,如：勞保皮鞋行號是310選定后回車。2021/6/278入庫（PU10sel)的操作第三步：（PU10sel）做好后需把它打印出來即入庫單的打印。①打印路徑：進ERP報表→采購報表→5．采購入庫單打印→供應商編號，入庫日期→發(fā)送到打印機（國內供應商打印4聯(lián)入庫單，國外供應商打印6聯(lián)入庫單)→打印好后交采購部采購員，并要簽好入庫單簽收臺帳方已做完。操作請看下一張圖；2021/6/279入庫（PU10sel)后的打印圖輸入；供應商代碼；如桂林市雙安勞保公司是CLB006輸入；入庫年，月，日再確定2021/6/2710備品備件庫ERP出庫操作流程【第二部分ERP的出庫操作】2021/6/2711第一步：倉管員根據(jù)領用者輸（rq40）請求領用單發(fā)料或根據(jù)計劃將物料準備好由領用人員直接領用。①查看（rq40）領料需進（ERP報表查詢系統(tǒng)）→倉庫報表→32．輔助材料請求領用單打印，輸入領用者的ERP用戶名，查看領用者錄入的項目號，數(shù)量，領用部門，用途是否正確后按先進先出來發(fā)料。請看下一張圖操作；2021/6/2712查看（rq40）請求領用單操作輸入：請求領用人的ERP用戶名代碼，如圖，選ERP報表系統(tǒng)中的第3（倉庫報表）2021/6/2713第二步：倉管員ERP輸入的發(fā)料：物料發(fā)出后，需在一個工作日內按實際發(fā)出或使用的數(shù)量來輸入ERP的發(fā)料，用（nv13sl）來做。①（nv13sl）的操作，先進ERP系統(tǒng)→輸入倉管員得ERP用戶→打開（nv13sl）→輸入領用者的ERP用戶和項目號→數(shù)量→在自容器即庫位（如PJK-A01）→回車直到系統(tǒng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫已更新后就完成ERP輸入的發(fā)料了。請看下一張圖；2021/6/2714（NV13）的操作圖輸入；領用人的ERP用戶名，如psc0163輸入ERP項目號；如紗手套項目號是：A01-00452021/6/2715盤點①倉庫應每周對庫存物料進行局部盤點，并編制盤點報表；以做到帳物一致。②用實物盤點數(shù)與ERP系統(tǒng)的庫存數(shù)進行對比，若實物盤點數(shù)與ERP系統(tǒng)的庫存數(shù)不一致，要查找原因，如要作差異調整，必需經(jīng)審批后才能調整ERP數(shù)據(jù)。2021/6/2716月報表的打印每月月底時要交財務的報表如下：⒈備品庫的（rq40）材料領用明細表，包含公司各個部門以及各生產(chǎn)線只要領用了物料都需打印出來。備注這份報表需要各領用部門的領導簽