DB21Codeforconstructionofsafetyproductionstandardizationincommercialenterpris遼寧省市場監(jiān)督管理局發(fā)布 2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語和定義 4工作流程 25核心要求 3附錄A（規(guī)范性）商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設評價辦法 附錄B（規(guī)范性）商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設評價標準 本文件由遼寧省檢驗檢測認證中心（遼寧省安全科學研究院文件起草單位：遼寧省檢驗檢測認證中心（1商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設規(guī)范本文件規(guī)定了遼寧省商貿(mào)企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化建設的工本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本GBZ/T203高毒物品作業(yè)崗位職業(yè)病危害告知GB/T16178場（廠）內(nèi)機動車輛安全檢驗GB/T29639生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標準化AQ/T9004TSGN0001場(廠)內(nèi)專用機動車輛安全技術(shù)監(jiān)察企業(yè)安全生產(chǎn)標準化safetyproductionstandardiza2設備設施本質(zhì)安全化、作業(yè)環(huán)境器具定置化，并評工作組，對照評價標準開展自評，形成自3件的，通知相應的評審單位進行評審；不符合申請要求的，書面通知申請企業(yè)，并說明理由。評審工作應在收到評審通知之日起3個月內(nèi)完成(不含企業(yè)整改安全監(jiān)管部門；不符合要求的評審報告，評審組織單位應退回評審單位5核心要求按照所屬基層單位和部門職能，制定安全生產(chǎn)指標和5.1.2.1機構(gòu)設置責人、安全生產(chǎn)管理職能部門和其他相關(guān)機構(gòu)負責人、安全管理人員工程師從事安全生產(chǎn)管理工作，建立健全從管理機構(gòu)到基層班組的管5.1.2.2主要負責人及管理層職責5.1.3全員參與各級崗位人員的安全生產(chǎn)責任應符合安全生產(chǎn)法45.1.4安全生產(chǎn)投入）：——安全設施、職業(yè)病危害防護措施的維護和保養(yǎng)5.1.5安全文化建設5.1.6安全生產(chǎn)信息化建設5.2制度化管理5.2.1法規(guī)標準識別渠道、方式，建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范清單和文本55.2.3操作規(guī)程5.2.4文檔管理5.2.4.1記錄管理發(fā)布、使用、修訂、作廢以及文件和記錄管理的職責，5.2.4.2評估和修訂制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用，5.3教育培訓5.3.1教育培訓管理5.3.2人員教育培訓5.3.2.1主要負責人和管理人員5.3.2.2從業(yè)人員新上崗的從業(yè)人員應經(jīng)過公司/分（子）公司、部門/商場、班組/崗組不少于24學時的三級安5.3.2.3外來作業(yè)人員65.4現(xiàn)場管理5.4.1設備設施管理5.4.1.1設備設施建設5.4.1.2設備設施驗收5.4.1.3設備設施運行維修拆除的，應采取臨時安全措施，維修完畢后立即還5.4.1.4設備設施檢維修施所在部門/部位、購買使用日期、管理責任部門或責任人。各類設備設施應制定檢維修、維保計5.4.1.5檢驗檢測5.4.1.6設備設施拆除、報廢5.4.2作業(yè)安全5.4.2.1作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件5.4.2.2作業(yè)行為75.4.2.4相關(guān)方管理5.4.3職業(yè)健康5.4.3.1基本要求5.4.3.2職業(yè)病危害告知企業(yè)與從業(yè)人員簽訂合同時，應將工作過程中的職業(yè)病危害后果及防護措施如實告知從業(yè)人5.4.3.3職業(yè)病危害項目申報5.4.3.4職業(yè)病危害檢測與評價5.4.4警示標志企業(yè)應在存在較大危險因素和職業(yè)病危害因素的作業(yè)場所或有關(guān)設備上設置明顯的安全和職業(yè)病危害警示標志，定期對警示標志進行檢查5.5安全風險管控和隱患排查治理5.5.1安全風險管理5.5.1.1安全風險辨識5.5.1.2安全風險評估8度進行分析。根據(jù)危險源可能發(fā)生的每種事故類型的可能性和后果嚴重程度確定風險的大小和等5.5.1.3安全風險控制5.5.1.4變更管理5.5.2隱患排查治理企業(yè)應建立隱患排查制度并逐級建立落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的隱患排查治理和防控責任制，實行隱患排查、記錄、監(jiān)控、治理、銷賬、報告的閉環(huán)管產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動，包括承包商和供應商等相關(guān)方。5.5.2.3驗收與評估5.5.2.4信息記錄、通報和報送5.5.3預測預警5.6.1應急準備5.6.1.1應急管理制度建設95.6.1.2應急救援組織5.6.1.3應急預案GB/T29639的規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應急預案。應急預案編制完成后，應按有關(guān)要求組織應急預案管人和存放地點，并定期檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可5.6.1.5應急演練5.6.2應急處置人身安全時，迅速停止現(xiàn)場作業(yè)，現(xiàn)場人員采取必當前狀態(tài)等簡要信息向所在地縣級以上地方人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有5.6.3應急評估5.7.1報告企業(yè)應建立事故（事件）報告程序，明確事故（并教育、指導從業(yè)人員嚴格按照有關(guān)規(guī)定的程序報告發(fā)生的生產(chǎn)5.7.2調(diào)查和處理有關(guān)規(guī)定和國家、行業(yè)確定的事故統(tǒng)計指標開展事故統(tǒng)5.8.1績效評定措施的適宜性、充分性和有效性，檢査安全生產(chǎn)管理目標、指標的完成通報。自評結(jié)果應形成正式文件，并作為年度安全績效考評的重要5.8.2持續(xù)改進A.1評價標準A.2必備條件——申請評審之日的前1年內(nèi)，無生產(chǎn)安全死A.3評價分級所對應的等級須同時滿足評價和安全績效等要求，取最低的等級來確定標準化等級。A.3.2分級標準見表A.1。A.3.4評價標準中累計扣分的，直到該評價內(nèi)容分數(shù)1000-無關(guān)項內(nèi)容分數(shù)之和述分建立安全生產(chǎn)目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、檢查、考核等環(huán)1.未制定安全生產(chǎn)目標管理3.安全生產(chǎn)目標管理制度缺4.未明確相關(guān)部門或人員的企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實際情況，組織制定安全生產(chǎn)目標和51.未制定安全生產(chǎn)目標和年4.安全生產(chǎn)目標未分解到各制定安全生產(chǎn)指標考核辦法和實施計劃，并定期進行考核，每年不得少于兩次?？己四繕?1.未制定安全生產(chǎn)目標考核2.考核辦法或?qū)嵤┯媱澲形?.無安全目標和指標考核記企業(yè)應設置安全生產(chǎn)組織領導51.未設置安全生產(chǎn)組織領導2.未以文件形式明確機構(gòu)或安全生產(chǎn)委員會設置，不得述分企業(yè)應按規(guī)定配備安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或人員。從企業(yè)應設置安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)，或者配備專職管理人員；從業(yè)人員數(shù)量在100人以下的，應配備專職或者兼52.未以文件形式進行設置或建立健全企業(yè)主要負責人及各級管理層安全生產(chǎn)職責，落實安全生產(chǎn)法和遼寧省安委會對企業(yè)各級人員的安全責任要1.未建立主要負責人及各級2.主要負責人及各級管理層企業(yè)主要負責人每季度至少組織召開一次工作會議，專題研51.每季度未召開安全生產(chǎn)工2.安全生產(chǎn)工作會議未由企3．安全生產(chǎn)工作會議未形成建立、健全各部門、各崗位的2.安全生產(chǎn)職責未履行審批4.職責內(nèi)容與崗位工作實際對安全生產(chǎn)職責的實施情況進1.各級人員未掌握崗位安全2.未對安全生產(chǎn)職責的實施3.未按規(guī)定履行職責，不得建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度。在安全設施、教育培訓、隱患排查、應急管理、1.未制定安全生產(chǎn)費用提取2.未建立安全生產(chǎn)投入計述分標志標識等方面保證安全生產(chǎn)費用投入，?？顚Ｓ?，并建立3.安全生產(chǎn)費用未有效投入4.未建立安全費用使用臺5.安全費用臺賬不完整、不企業(yè)應為從業(yè)人員繳納工傷保1.未繳納工傷保險的，不得2.工傷保險繳費未實現(xiàn)全覆企業(yè)應制定安全文化建設規(guī)劃綱要，營造安全文化氛圍，形成安全價值觀，促進安全生產(chǎn)工51.未制定安全文化建設規(guī)劃企業(yè)應開展多種形式的安全文化活動，規(guī)范員工的安全態(tài)度和安全行為。組織員工學習國家有關(guān)安全生產(chǎn)的指示精神以及本崗位安全生產(chǎn)知識，交流51.未開展安全文化活動，不2.安全文化活動內(nèi)容不充3.主要負責人及管理人員未按照規(guī)定參加安全文化活企業(yè)應開展安全生產(chǎn)信息化管理，如電子臺帳管理、重大危險源監(jiān)控、職業(yè)病危害防治、應急管理、風險管控和隱患排51.未實現(xiàn)安全生產(chǎn)信息化管2.信息化管理項目存在缺3.管理項目與現(xiàn)場實際不建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范52.缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、3.未以文件形式發(fā)布生效，各職能部門和基層單位應定期、及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求，向歸口部門51.未定期識別和獲取法規(guī)標2.識別出的法規(guī)標準不適用述分企業(yè)需建立的主要安全管理制）：理；安全生產(chǎn)責任制；危險作業(yè)（用電、動火、高處）管理制度；危險化學品管理制度；安全風險、隱患排查治理管理制度；安全教育培訓制度；特種作業(yè)人員管理制度；特種設備管理制度；施工和檢維修安全管理制度；安全警示標志管理制度；安全生產(chǎn)工作考評和獎懲制度；相關(guān)方安全管理制度；應急管理制度；事故管理制度；文件、記錄和檔案管理3.制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，從業(yè)人員應掌握1.規(guī)章制度未發(fā)放到從業(yè)人3.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違反安全生產(chǎn)規(guī)編制完善、適用的崗位安全操2.崗位操作規(guī)程不完善、不崗位安全操作規(guī)程下發(fā)到員工，員工應掌握相關(guān)內(nèi)容，嚴1.崗位安全操作規(guī)程未發(fā)放3.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程，建立文件和檔案的管理制度，明確職責、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要51.未制定文件和檔案的管理3.未明確安全規(guī)章制度和操述分訂等責任部門/人員、流程、4.未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等，扣1建立和完善安全生產(chǎn)資料檔案，檔案主要包含以下內(nèi)容：安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)會議記錄、隱患管理信息、培訓記錄、資格資質(zhì)證書、檢查和整改記錄、安全活動記錄、法定相關(guān)方信息、應急演練記錄、52.4.2評估（5企業(yè)應每年至少對安全生產(chǎn)和有效性和執(zhí)行情況進行一次評52.評估記錄中未指出當前存在的問題和整改建議，扣3安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效5建立安全教育培訓管理制度，并根據(jù)實際情況制定培訓大綱，培訓內(nèi)容和時間滿足標準2.培訓要求不符合《生產(chǎn)經(jīng)種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，按計劃進行安全教育培訓，對培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案，詳參加人員以及考核結(jié)果等情述分主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，應具備相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職。主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓1.主要負責人未經(jīng)培訓考核2.主要負責人未按有關(guān)規(guī)定3.安全管理人員未經(jīng)培訓考核合格或未按有關(guān)規(guī)定進行新上崗的從業(yè)人員應經(jīng)過公司/分（子）公司、部門/商場、的安全教育培訓。在改變經(jīng)營項目、用途、配置、使用新設備及員工換崗時，應進行新操作方法和新工作崗位的安全教1.從業(yè)員工未經(jīng)培訓考核合特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員應取得相應的資格證書，消防控制室的值班人員、自動消防系統(tǒng)的操作人員應經(jīng)過有資質(zhì)的專業(yè)培訓單位組織的消企業(yè)應對相關(guān)方的作業(yè)人員場所在單位對其進行入場前的安全教育培訓。對外來參急知識等內(nèi)容的安全教育和1.未對相關(guān)方作業(yè)人員進行2.未對外來作業(yè)人員進行安3.安全教育培訓內(nèi)容與實際4.未按規(guī)定正確使用個體防1.未建立建設項目“三同時”述分2.制度不符合法規(guī)標準規(guī)定對新、改、擴建設項目，可行性研究階段企業(yè)應進行安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析；在初步設計階段，企業(yè)應當委托有相應資質(zhì)的設計單位進行安全設施設計；竣工投入生產(chǎn)或者使用前，企業(yè)應當組織對安全設施進行竣工驗收，并形成書1.未進行安全生產(chǎn)條件和設3.未進行安全設施竣工驗對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的新、改、擴建設項目，可行性研究階段企業(yè)應進行職業(yè)病危害預評價；在初步設計階段，企業(yè)應當進行職業(yè)病防護設施設企業(yè)應當進行職業(yè)病危害控制1、未進行職業(yè)病危害預評2.未進行職業(yè)病防護設施設3.未進行職業(yè)病危害控制效投入使用、營業(yè)前各類場所使用、開業(yè)前或改建、擴建、裝修和改變用途應依法向相關(guān)機1.未依法向相關(guān)機構(gòu)申請辦1.建（構(gòu)）筑物的耐火等級、裝修材料的耐火等級、防火分區(qū)和間距、安全疏散、消防車道、建筑構(gòu)造、消防供水、消火栓、自動滅火系統(tǒng)、防煙和排煙、消防供電及其配電、火災自動報警系統(tǒng)和消防控制室、消防應急照明和消防疏散2.消防設備的選用及安裝應符合國家標準和有關(guān)規(guī)定，設備3.建筑消防設施的產(chǎn)權(quán)單位或者使用單位應當建立和落實消防設施的管理、檢查、檢測、注：對設備抽查以在冊數(shù)(H)述分對建筑消防設施、電氣設備、電氣線路每年至少進行一次全4.附設在建筑物內(nèi)的消防控制室，應設置直通室外的安全出口；控制室門應向疏散方向開地下的消防控制室門上的標志應是帶燈光的裝置；消防控制室應設置一部外線電話、火災事故應急照明、滅火器等消防器材，并配備相應的通訊聯(lián)絡6.設備各項聯(lián)動、操控及顯示7.預備中英文緊急疏散廣播詞8.消防控制室應有專人24小時防控制室人員應持有職業(yè)資格1.設備的選用及安裝應符合國2.設備檔案完整，資料數(shù)據(jù)保3.設備各項操控及顯示等功能4.設備、設施、工具、配件等5.設備的防護、保險、信號聯(lián)應安裝錄像機和攝像頭等監(jiān)控設備，對公共安全部位進行監(jiān)控，視頻監(jiān)控區(qū)域應覆蓋主要出入口，前廳、電梯間、通道和貴重物資集中場所（如收銀），品加工制作間、食品倉庫門前通道、商場、地下車庫及其他述分1.設備的選用及安裝應符合國3.機房的環(huán)境應符合設備正常運行的安全要求，各項操控及4.應設置火災報警裝置，在機房內(nèi)易燃物附近部位應設置煙、溫感探測器；如機房無法設置火災報警裝置，應設置視5.應配備滅火器等消防器材，機房除紙介質(zhì)等易燃物質(zhì)外，禁止使用水，干粉或泡沫等易6.設備的防護、保險、信號等1.資料和現(xiàn)場不符合要求，1.機械運轉(zhuǎn)部位有完好可靠的2.攪拌操作的容器應加蓋密封4.每臺設備應有單獨控制開5.凡有碾、絞、壓、擠、切傷6.抽風和給排水系統(tǒng)完好無缺7.燃氣閥、燃氣管、燃氣瓶、溫度控制器完好無缺陷，無氣體泄漏。燃氣調(diào)壓箱、儲備的液化氣瓶或醇基液體燃料的存放間等，應設置專用房；房內(nèi)不應放置其他雜物；房外設置危險警示標識，人員不應隨意進入，房門應加鎖；專用房內(nèi)保持通風，電氣設備應符合防述分餐館或食堂、其烹飪操作間的排油煙罩及烹飪部位應設置自動滅火裝置,并應在燃氣或燃油管道上設置與自動滅火裝置聯(lián)動的自動切斷裝置；食品工業(yè)加工場所內(nèi)有明火作業(yè)或高溫食用油的食品加工部位宜設9.專用房、燃氣主管道、主閥門、計量表周邊安裝相應的燃氣、液化氣、醇基液體燃料泄漏報警裝置，并與通風系統(tǒng)聯(lián)鎖；液化氣瓶、醇基液體燃料實墻相隔；其中醇基液體燃料泄漏，引入管應設球閥等手動快速切斷閥和緊急自動切斷閥，緊急自動切斷閥停電時應11.軟管與灶具連接時其長度軟管在任何情況下均不得穿過墻、樓板、天花板、門和窗；每月至少對軟管檢查一次，發(fā)現(xiàn)老化、破裂應立即更換；軟12.廚房的煙道應至少每季度清洗一次，灶臺附近應配備滅安裝在遠離燃油、燃氣設施的部位，使用過程中防止電氣設14.使用蒸汽的設備設施應采取隔熱等防止燙傷的措施，現(xiàn)述分燈具和線路等應符合防潮要16.冷庫應有安全警鈴或可以從內(nèi)部打開的保護裝置，并確17.雜物電梯或提升機應設專人操作，嚴禁乘人；提升機門和周邊防護完好，無破損；構(gòu)1.機械運轉(zhuǎn)部位應有完好可靠2.洗滌操作的容器應加蓋密封4.每臺設備應有單獨控制開5.凡有碾、絞、壓、擠、切傷6.地毯機的泡箱出泡口暢通、泡箱內(nèi)的隔網(wǎng)無堵塞，地毯刷7.高速磨光機的針盤完整、配針堅固、磨光墊選用正確無爛8.吸水泵應設有控制開關(guān)和漏電保護裝置，應裝設與負荷匹1.輸送線的操作工位、升降段或轉(zhuǎn)彎處應設置急停開關(guān)，緊急開關(guān)能保證運輸線緊急停機，靈敏可靠，且不應自動復2.運輸線下方的行人通道凈空3.輸送線上坡、下坡段凈空高員通道的部位，應設置防止貨物墜落的防護欄；人員需跨越述分輸送線的地段應設置通行過4.輸送設備運轉(zhuǎn)部位應設置防護罩，并完好有效；皮帶輸送機在兩邊應設置防跑偏擋輪，并運轉(zhuǎn)靈活，銷軸無竄動；鏈式輸送機上坡、下坡處應設置防停車及斷鏈時而導致事故的1.焊接處應無裂紋或可見的表2.結(jié)構(gòu)的外型不應有歪斜、扭曲、變形，以及明顯的銹蝕等3.梯臺及防護欄桿的結(jié)構(gòu)連接4.在室外安裝的梯臺及防護欄桿的防雷電保護、防雷電連接其以上的平臺、通道或工作面的所有敞開邊緣應設置防護欄時，防護欄桿高度應不低于6.防護欄桿端部應設置立柱，與踢腳板之間應至少設置一道中間欄桿，其與上、下方構(gòu)件7.在平臺、通道或工作面可能使用工具、機器部件或物品的場合，應設置帶踢腳板的防護欄桿；踢腳板頂部在平臺地面述分所、浴室或其他經(jīng)常積水場所的正下方，且不宜與上述場所相貼鄰。如果貼鄰，相鄰隔墻應做無滲漏、無結(jié)露等防水處系統(tǒng)；地下配電室應有通風設施和防積露措施，通風設施應設置防火閥，無空凋設備時應（3）變配電室的門應向外開啟，并設置擋鼠板，相鄰配電室的門應雙向開啟；高壓配電間的窗、門應裝防護網(wǎng)，防護序標志正確，應設置接地母排和接地端子，且與接地系統(tǒng)連確，控制裝置完好，操縱機構(gòu)（10）設置有電氣運行工作標述分處應裝設電氣跨接線，接地端子的連接導線與接地系統(tǒng)連接，并有接地標志；柜、箱有（3）線路相序、相色正確,標排（線）分別引入或引出，接至電器安裝板上時應分設PE線排應對地絕緣；金屬安裝板及外露可導電部分應與PE線端子氣設備和裝有電氣元器件的門應采取可靠的保護接地或接零當布置有困難時，照明箱可減箱（柜）關(guān)閉嚴密；箱（柜、板）上應無飛線，無積塵、無油污、無燒損、箱（柜）內(nèi)無求，不得扭接、松動；進出線設置的插座，其線路應配有漏述分熾燈等高溫照明燈具；當使用日光燈等低溫照明燈具和其他防燃型照明燈具時，應對鎮(zhèn)流器采取隔熱、散熱等防火保護使用安全電壓或電池供電燈損壞，引下線焊接可靠，接地裝置，保存防雷裝置定期檢測人員密集場所的上一層、下一層或貼鄰，不應設在廁所、浴室或其他經(jīng)常積水場所的正下（2）柴油機房應設置通風系單獨存放；機房內(nèi)需設置儲油間時，其總儲存量不應大于低于3.00h的防火隔墻與發(fā)（4）確需在防火隔墻上開門時，應設置甲級防火門；儲油間的油箱應密閉且應設置通向室外的通氣管，通氣管應設置帶阻火器的呼吸閥；油箱的下述分部應設置防止油品流散的設電源插座和開關(guān)線路應配有漏電保護裝置，接地保護導線與安全注意事項和應急處置方轎廂層門應張貼安全警示標有效，保證空載或滿載的轎廂示標識，無人時應上鎖，非操作人員進入時應登記；機房內(nèi)獨裝設主電源開關(guān)，并有易于識別（應與曳引機和控制柜相對應）的標志，開關(guān)位置應能確保從電梯機房入口處迅速開面和需要檢查、修理等人員操作的部件前面應提供不小于1.資料和現(xiàn)場不符合要求，述分速器等旋轉(zhuǎn)部位應設置防護板完好、無銹蝕，梯級、踏板（10）緊急停止裝置設置在出入口附近明顯而易于接近的位置上，且設置明顯標識，不被遮擋；制動裝置在失電時應能可靠，無位移、沉降、傾斜、作壓力在表盤上劃出紅線，并靠，介質(zhì)泄放點安全合理，并或維修人員進行一次壓力容器轉(zhuǎn)動系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、制動系統(tǒng)各部件安裝應牢固可靠且功能有效，連接部位無松動、脫落、損壞現(xiàn)象且性能良好，管專用場所內(nèi)進行，場所應通風述分良好，現(xiàn)場禁止煙火，并配備和檢驗合格證（或檢驗報告復印件）、叉車操作人員特種設備作業(yè)人員證書或其復印件應企業(yè)應建立設備、設施運行、52.制度缺少內(nèi)容或可操作性企業(yè)應對設備設施進行規(guī)范化登記設備設施的規(guī)格型號、設用日期、管理責任部門或責任51.未建立設備設施臺帳，不得分；2.設備設施臺帳內(nèi)容不全面或與實際不符，扣1各類設備設施應制定檢維修、維保計劃。按計劃進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證設備設施正常運轉(zhuǎn)；維護、保養(yǎng)、檢測后應做好記錄，并建立檔案。在進行設備設施維審批和維修完成后的驗收制項；3.檢維修方案中未包含作業(yè)危險分析和控制措施，4.未對檢維修人員進行安全教育和施工現(xiàn)場安全交底，6.未經(jīng)企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門同意就拆除安全設備設7.檢維修記錄歸檔不規(guī)范、8.檢維修完畢后未進行調(diào)試企業(yè)應建立特種設備管理制51.未建立特種設備安全管理2.制度內(nèi)容與現(xiàn)行法律法規(guī)標準或現(xiàn)場實際不符，扣1特種設備應經(jīng)專業(yè)資質(zhì)的機構(gòu)1.特種設備未進行定期檢驗述分檢驗檢測合格，向所屬轄區(qū)的特種設備安全監(jiān)督管理部門登記，取得使用登記證，方可投入使用。特種設備應按規(guī)定使用、維護、定期檢驗，并建立2.企業(yè)未逐一落實檢驗檢測3.特種設備安全技術(shù)檔案資登記、使用、維護等扣2企業(yè)應建立設備設施報廢、拆52.制度內(nèi)容存在缺失或可操設備設施的報廢、拆除應辦理審批手續(xù)，在設備設施報廢、拆除前應制定方案，并現(xiàn)場設針對報廢、拆除作業(yè)中涉及的危險有害因素，安全管理人員在作業(yè)前應對作業(yè)員進行培訓54.未進行作業(yè)前的培訓和安企業(yè)應加強作業(yè)現(xiàn)場安全管理和作業(yè)過程的控制。對動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險性較高的作業(yè)活動建立作業(yè)安全管理制度，實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)。作業(yè)許可應包含危害因素分析和安全措施1.未建立作業(yè)安全管理制2.管理制度中缺少危險作業(yè)3.作業(yè)規(guī)定內(nèi)容不全或可操4.對危險性較高的作業(yè)未實6.作業(yè)許可未包含危害因素7.作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位或安全措施無針8.未按作業(yè)許可證中的要求在空氣不暢、容易產(chǎn)生有毒有害氣體，可能造成窒息、中毒5述分的密室、洞室、井坑、管道、容器等場所進行作業(yè)的，應采取通風、檢測、專人監(jiān)護等防護措施，并配備相應的防護用企業(yè)應對作業(yè)人員的上崗資格、條件進行作業(yè)前的檢查，5進行危險性較高的作業(yè)時，應安排專人進行現(xiàn)場安全管理，確保安全規(guī)程的遵守和安全措51.無專人進行現(xiàn)場安全管理2.現(xiàn)場存在不遵守安全規(guī)程兩個以上作業(yè)隊伍在同一作業(yè)區(qū)內(nèi)進行作業(yè)活動時，不同作業(yè)隊伍相互之間應簽訂安全管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)職責和采取有效的措施，并指52.安全管理協(xié)議中的各自職3.安全管理協(xié)議未指定檢查企業(yè)應對作業(yè)過程中人的不2.設備開機前按規(guī)定進行檢3.運轉(zhuǎn)中的設備禁止進行擦可能直接接觸運轉(zhuǎn)部位的操5.作業(yè)完成時按規(guī)定進行停2.缺少控制措施或針對性不3.現(xiàn)場詢問作業(yè)人員不清楚對倉儲作業(yè)、整理貨品、搬運551.未實行操作牌制度，不得述分按規(guī)定為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應的個體防護裝備，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使5.現(xiàn)場檢查員工未能正確佩企業(yè)應建立班組安全活動管理制度，開展崗位達標活動，明51.未建立班組安全活動管理企業(yè)從業(yè)人員應熟練掌握本崗位安全職責、安全操作規(guī)程、危險和有害因素及其預防控制措施、自救互救及應急處置措5企業(yè)各班組應按規(guī)定開展安全學習、安全檢查等安全工作，51.無班組安全工作記錄，不企業(yè)應建立有關(guān)承包商、供應52.未明確雙方權(quán)責或不符合對承包商、供應商等相關(guān)方的作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關(guān)方的名錄51.未建立名錄和檔案，不得不得將經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包（外包）或者租賃給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)包(外包)或租賃給不具備安全生產(chǎn)條件或無資質(zhì)的單位經(jīng)營項目、場所有多個承包單位、承租單位的，應當與承包1.對承包單位、承租單位沒有進行安全工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、述分單位、承租單位簽訂專門的安租賃合同中約定各自的安全管理職責，對承包單位、承租單管理，而是以“以包代管”3.雙方?jīng)]有簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中沒有約定各自的安全管理職責，扣2企業(yè)應定期或不定期對承包單位、承租單位進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患督促整改；開展經(jīng)常性安全宣傳教育培訓工作；組織開展安全管理工作的評議或1.未開展工作和沒有任何記企業(yè)應建立職業(yè)健康管理制5企業(yè)應為員工提供符合職業(yè)健51.現(xiàn)場職業(yè)病危害防護設施2.未提供符合防護職業(yè)病要求的職業(yè)病防護用品，不得對從事可能導致職業(yè)危害的期間和離崗時的職業(yè)健康檢54.職業(yè)健康監(jiān)護檔案存在缺對可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場所，應當設置報警裝置，制定應急預案，配置現(xiàn)場急救用品、沖洗設備、應急撤離通道和必要的泄險52.缺少報警裝置或不能正常指定專人負責保管、定期校驗和維護各種防護用品和防護器53.校驗和維護記錄未存檔保述分對職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時的治療、康復和定期檢查。對患有職業(yè)禁忌癥的，應及時調(diào)51.對職業(yè)病患者未及時給予2.未及時調(diào)換職業(yè)禁忌癥人中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫企業(yè)不得安排有職業(yè)禁忌的員工從事其所禁忌的作業(yè)；不得安排未成年工從事繁重體力勞動和有害作業(yè)；不得安排未成年工從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排孕期、哺乳期的女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)。企業(yè)應做好女工“五期”保護，并有相應52.未在勞動合同中寫明職業(yè)3.安排有職業(yè)禁忌的員工從企業(yè)應對員工及相關(guān)方進行生產(chǎn)過程中的職業(yè)病危害、預防和應急處理措施的宣傳和培53.員工及相關(guān)方不清楚有關(guān)的規(guī)定要求，在醒目位置設置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果。對存在或者產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場所、作業(yè)崗位、設備、設施，設置警示標識和中文警示說明；對存在或產(chǎn)生高毒物品的作業(yè)崗位，設置高毒51.未設置標志和說明，不得述分按規(guī)定及時、如實地向當?shù)匦l(wèi)生行政主管部門申報生產(chǎn)過程5變化導致原申報的職業(yè)病危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重51.未按規(guī)定申請變更，不得定期對職業(yè)危害場所進行檢測，并將檢測結(jié)果公布、存入5指定專人負責職業(yè)病危害的日常監(jiān)測及維護監(jiān)測系統(tǒng)處5在存在較大危險因素和職業(yè)病危害因素的作業(yè)場所或有關(guān)設5企業(yè)應定期對警示標志進行檢5企業(yè)應成立由主要負責人牽頭的雙重預防機制建設工作機構(gòu)。組成人員應至少包括企業(yè)各部門負責人和一名熟悉安全風險評估工作的人員。企業(yè)也可以聘請安全技術(shù)咨詢服務機構(gòu)或注冊安全工程師協(xié)助開展企業(yè)應建立雙重預防機制建設工作制度，明確目標、責任人2.工作機構(gòu)人員配備每缺少3.未建立雙重預防機制建設4.工作制度缺少內(nèi)容或可操5.未開展雙重預防機制知識述分員及其責任范圍、工作程序、分級標準、資金投入、建檔監(jiān)企業(yè)應對雙重預防機制建設所需的相關(guān)知識開展分層次、有針對性的人員培訓，并保存培劃分范圍和對象，將本企業(yè)分解為若干個相對獨立的單元，辨識單元內(nèi)的危險源，分析和危險源辨識應覆蓋企業(yè)及相關(guān)方占用場所和區(qū)域的所有作業(yè)環(huán)境、設備設施、生產(chǎn)工藝、建立危險源清單，清單項目至少應包括責任部門、崗位、生根據(jù)危險源可能發(fā)生的每種事故類型的可能性和后果嚴重程根據(jù)安全風險評估結(jié)果，將作業(yè)場所風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般黃、藍四種顏色代表，并繪制對動火作業(yè)、有限空間作業(yè)等難以在平面布置圖中標示的風險，利用統(tǒng)計分析的方法，采4.未繪制作業(yè)安全風險比較根據(jù)風險辨識評估結(jié)果，確定風險控制措施，并建立風險分級管控清單下發(fā)到各崗位。企業(yè)應對重大風險和較大風險在述分醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全事故后果、管控措施、應急措4.風險分級管控清單未下發(fā)建立有關(guān)人員、機構(gòu)、技術(shù)、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更管5變更前應對變更過程及變更后可能產(chǎn)生的安全風險進行分析，制定控制措施，履行審批及驗收程序，并告知和培訓相51.無審批和驗收報告，不得2.未對變更導致新的風險進企業(yè)應建立隱患排查治理制度，逐級建立并落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的隱患排查治理和防控責任制，實行隱患排查、記錄、監(jiān)控、治理、5企業(yè)應制定隱患排查方案，明確排查目的、范圍、方法和要求等。應建立編制隱患排查治排查標準和排查方法，并組織5.現(xiàn)場存在未排查出來的隱排查的范圍應包括所有與生產(chǎn)設備設施和活動，包括承包商5企業(yè)應根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點，采用綜合檢查、專業(yè)檢日常檢查等方式進行隱患排4.檢查表項目存在針對性不述分5.檢查表無人簽字或簽字不企業(yè)應將相關(guān)方排查出的隱患51.未將相關(guān)方查出隱患納入對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職企業(yè)應按照職責分工立即或限期組織整改一般隱患。企業(yè)主要負責人應組織并實施重大事故隱患治理方案。治理方案應經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制2.重大事故隱患未制定治理4.隱患整改措施針對性不強，5.隱患未及時整改或未采取臨時控制措施和制定應急預在隱患治理完成后對治理情況5企業(yè)應如實記錄隱患排查治理情況,每月至少進行一次統(tǒng)計分析，及時將隱患排查治理情企業(yè)應通過信息系統(tǒng)對隱患排查、報告、治理、銷賬等過程進行電子化統(tǒng)計分析，并按照安全監(jiān)管部門要求，定期報送51.未定期進行隱患排查治理企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、安全風險管理及隱患排查治理、事故等情況，采用信息技術(shù)等手段，建立安全生產(chǎn)預測預警系統(tǒng)，每月進行一次安全生產(chǎn)3.未將隱患排查治理情況納4.未對預警系統(tǒng)所反映的問述分企業(yè)應建立事故應急管理制52.制度內(nèi)容不全或針對性不3.應急管理制度未履行審批企業(yè)應建立應急管理組織機構(gòu)或指定專人負責應急管理工51.未建立應急組織管理機構(gòu)2.組織機構(gòu)或負責人員發(fā)生企業(yè)應建立專（兼）職應急救援隊伍。按規(guī)定可不單獨建立應急救援隊伍的，應指定兼職應急救援人員，并與鄰近專業(yè)應急救援隊伍簽訂應急救援服51.未建立隊伍或指定專兼職未與專業(yè)應急救援隊伍簽訂3.專業(yè)應急救援隊伍與企業(yè)企業(yè)應定期組織專兼職應急救51.無訓練計劃和記錄，不得4.救援人員不清楚職能或不企業(yè)應結(jié)合本單位部門職能和分工，成立應急預案編制工作組；